第一篇：工程质量安全管控措施
变电站工程施工现场关键点作业安全管控措施
变电站(变流站)工程 施工关键点作业安全管控措施
(报审稿)
国家电网公司基建部
2017年5月
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前 言
为吸取事故教训，针对输变电工程可能发生人身事故的施工现场关键点作业，制定切实可行的安全管控措施，强力遏制人身事故多发势头，重建基建安全稳定局面，公司组织行业专家集中编制，并经广泛征求各方面意见后，最终形成本措施。
本措施编制是在分析输变电工程施工现场各作业环节中可能导致人身事故的关键点，重点针对责任不落实、制度不落实、方案不落实、措施不落实问题，总结提练出能够有效防止人身事故的关键措施。
本措施是参考《电力安全工作规程(电网建设部分)》、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》、施工方案、作业指导书，结合事故教训提练出的施工重点控制措施，作为强制性措施，划出关键作业施工安全管理的底线、红线，施工过程中必须严格执行，违反本措施由监理下发停工令，并告知业主。
本措施针对变电站工程(换流站)，由施工用电、深基坑开挖及人工挖孔桩施工、落地式钢管脚手架搭设与拆除、高支模模板安装与拆除、高支模混凝土浇筑、起重作业、母线安装、电气试验调试、改扩建施工、地下变电站施工等九个部分组成。
本措施作为省公司、地市公司、监理公司、施工企业、三个项目部等各级检查必查内容。
本措施编写人：
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变电工程施工现场关键点作业各级安全管控措施
一、施工项目部现场关键点作业安全管控措施 ................... 1
二、施工单位现场关键点作业安全管控措施 ..................... 2
三、监理项目部现场关键点作业安全管控措施 ................... 3
四、监理单位现场关键点作业安全管控措施 ..................... 4
五、业主项目部现场关键点作业安全管控措施 ................... 5
六、建设管理单位现场关键点作业安全管控措施 ................. 6
七、省公司级单位基建管理部门现场关键点作业安全管控措施 ...... 8
变电站(换流站)关键点作业施工现场管控措施
施工用电 ...................................................... 9
一、供用电系统接火 ......................................... 9
二、配电箱配置 ............................................ 10
三、电缆线路配置 .......................................... 11
四、电动工机具用电 ........................................ 12
五、办公、生活区域用电 .................................... 13
六、发电机的使用和管理 .................................... 14 深基坑开挖及人工挖孔桩施工 .................................... 15
一、深基坑开挖 ............................................ 15
二、人工挖孔桩施工 ........................................ 16
三、土石方爆破作业 ........................................ 18
四、地基强夯施工作业 ...................................... 19 落地式钢管脚手架搭设与拆除作业 ................................ 20
一、满堂扣件式钢管支撑架搭设与拆除作业 .................... 20
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二、建(构)筑物落地双排扣件式钢管脚手架搭设与拆除作业 ..... 22 变电站混建筑工程模板安装、浇筑、拆除 .......................... 23
一、模板安装、混凝土浇筑、拆除 ............................ 23 起重作业 ..................................................... 25
一、塔式起重机安装、使用、拆除作业 ........................ 25
二、A型架构及横梁吊装 ..................................... 27
三、两台及以上起重机抬吊 .................................. 28
四、起重机械临近带电体作业 ................................ 30
五、变压器、电抗器吊芯或吊罩作业 .......................... 31
六、套管吊装作业 .......................................... 32
七、串联补偿装置绝缘平台吊装作业 .......................... 34
八、其他电气设备吊装 ...................................... 35 母线安装 ..................................................... 37
一、管母线安装作业 ........................................ 37
二、架空软母线安装 ........................................ 38 电气试验调试 ................................................. 41
一、局放及耐压试验 ........................................ 41
二、交流或直流加压试验 .................................... 42
三、阀厅内试验 ............................................ 43
四、系统调试 .............................................. 44 改扩建施工 ................................................... 46
一、户外临近带电作业 ...................................... 46
二、户内设备安装作业 ...................................... 47 地下变电站施工专项措施 ........................................ 48
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一、地下围护桩结构施工 .................................... 48
二、逆作法施工 ............................................ 50
三、钢支撑安装与拆除 ...................................... 51
四、设备吊装和就位 ........................................ 52
五、SF6气体充装作业 ....................................... 53
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变电工程施工现场关键点作业各级安全管控措施
一、施工项目部现场关键点作业安全管控措施
(一)组织项目管理人员及专业分包管理人员参加业主项目部组织的风险初勘、交底及会签。
(二)梳理、掌握本工程可能涉及的人身伤亡事故的风险，将其纳入项目管理实施规划、安全风险管理及控制方案等策划文件。
(三)施工项目部根据工程情况编制分部工程安全文明施工设施标准化配置计划。并报审监理项目部进行进场验收把关，对现场检查出安全文明施工设施使用不规范情况给说予责任单位及人员相应考核。
(四)施工项目部将分包计划报审监理项目部审查，批准后上报拟分包合同及安全协议，确保分包商的施工能力满足工程需要。分包人员进场前，施工项目部为全体分包人员建立二维码登记档案，同时跟踪、考核分包人员动态管理的情况。
(五)在分包工程开工前，施工项目部向监理项目部、业主项目部报批“同进同出”人员名单以及“同进同出”作业范围。负责收集并检查“同进同出”人员的履职记录及留存的数码照片。
(六)在关键点作业过程中，施工项目部执行交接卡验收把关以及“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”的相关要求，履行签字手续。三级及以上施工风险作业时，施工作业负责人、施工项目部安全员现场监护，现场跟踪、逐项检查三级及以上施工风险作业情况，符合要求的由施工作业负责人在《每日执行情况检查记录表》中签字。三级及以上施工风险作业时，执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”。施工项目部建立配套施工作
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业票台账，结合工作票检查，同步检查关键点作业的每日检查记录台账。
(七)落实施工项目部验收职责，认真开展施工队自检、项目部复检工作，并报审公司专检、监理初检验收，完成各级验收消缺整改工作。
二、施工单位现场关键点作业安全管控措施
(一)按要求配备施工项目经理、项目总工、技术员、安全员、质检员、造价员、资料信息员、材料员、综合管理员等项目管理人员。安全员、质检员必须为专职，不可兼任项目其他岗位。
(二)全面掌握公司所属在建工程三级及以上施工安全作业风险，执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”，适时开展关键点作业安全管控措施的监督检查。施工企业副总工程师以上的管理人员到现场检查四级风险作业情况，符合要求的在《每日执行情况检查记录表》中签字。
(三)在变电站设备安装前、输电线路工程杆塔组立前和架线前等关键环节，组织开展公司级专检验收工作，对施工项目部
一、二级自检进行把关检查，督促整改。
(四)组织开展输变电工程关键点作业日常安全监督检查，对检查中发现的问题及时予以现场整改、通报批评，并对相关责任单位及责任人进行考核。
(五)严格审查专项施工方案是否根据现场实际编制，对经过审批的施工方案现场执行不严格的，追究现场管理人员、施工负责人的责任。
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(六)对现场施工违反规定与要求的分包商，责令其改进或停工整顿，依据分包施工合同进行考核。对“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”落实不到位、存在问题拒不整改的分包商、分包商项目经理及主要管理人员、分包人员清除出场，并报告建设单位，提出永久禁入建议。
三、监理项目部现场关键点作业安全管控措施
(一)工程开工前，参与业主项目部组织的安全风险交底及风险的初勘，针对本工程可能涉及的人身伤亡事故的风险作业，提出监理意见。
(二)审查施工单位上报的关键点安全管控措施，制订针对性的监理控制措施，并对监理项目部人员进行全员交底。
(三)风险作业开始前，监理员检查风险作业必备条件，不满足要求不允许作业。对现场检查出的不符合项出具监理整改通知单，并督促施工单位整改闭环。三级及以上施工风险作业前，监理人员现场检查作业必备条件和班前会工作是否符合要求，符合要求的在安全施工作业票中签字。
(四)严格审查拟进场分包商施工资质、人员配备、施工机具和队伍管理能力，提出监理审查意见，不符合要求的严禁进场;检查施工项目部分包人员二维码的建档情况和“同进同出”人员配置情况;施工过程中，检查分包人员动态管理情况。
(五)在关键点作业过程中，对“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”的落实情况进行严格把关。按照制订的监理安全旁站计划，开展安全监理旁站工作。三级及以上施工风险作业时，监理人员现场检查施工作业风险控制专项措施的落实情况，并在每日执行
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记录表中签字。监理人员检查检查施工项目部建立配套施工作业票台账，同步检查关键点作业的每日检查记录台账，将检查情况记录到监理日志中。
(六)对关键点作业实施监理过程中发现的安全隐患，要求施工项目部整改，必要时要求施工项目部暂时停止施工，并及时报告业主项目部，对整改情况进行跟踪。
(七)加强工程转序管理，落实监理初检职责，对施工三级自检严格审核，对不满足条件的严禁转序。
四、监理单位现场关键点作业安全管控措施
(一)为工程项目配备认真履责、合格的总监理工程师和安全监理工程师，按要求开展关键点作业安全管控工作。
(二)审批监理项目部编制的监理规划、安全监理工作方案，对其中关键点作业安全管控措施重点把关。
(三)梳理公司所承揽工程存在的关键点作业，制定抽查计划，确定检查重点，现场抽查关键点作业安全管控措施的落实情况及记录卡的执行情况，同时对留存记录卡进行核查，对存在的问题出具整改通知单并跟踪整改。
(四)履行输变电工程三级及以上施工安全风险监理单位到岗到位要求，监理公司相关管理人员对“三跨”、地下变电站及电缆隧道工程深基坑开挖及四级风险作业进行现场检查，并在每日执行记录表中签字。
(五)在变电站设备安装前、输电线路工程杆塔组立前和架线前等关键环节，对转序验收工作进行同步检查，对检查发现的问题下发监理整改通知单，并跟踪整改闭环情况。
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(六)对“现场施工管理混乱，拒不整改或多次整改仍达不到要求”和“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”落实不到位的施工单位，及时汇报省公司和建设管理单位，并提出处理建议。
(七)检查、评价、考核监理项目部关键点作业安全管控工作情况，对发现的问题提出整改要求，监督整改闭环。
五、业主项目部现场关键点作业安全管控措施
(一)对两个及以上施工企业在同一作业区域内进行施工、可能危及对方生产安全的作业活动，组织签订安全协议，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与工作协调。
(二)针对人身伤害的关键环节，组织设计单位对施工、监理项目部进行风险初勘、交底，在设计交底过程中，重点对可能造成人身伤害的风险进行专项交底，由相关方会签后，经业主项目经理签发后执行。
(三)组织施工、监理项目部梳理、掌握本工程可能涉及的人身伤亡事故的风险，将其纳入项目总体策划、应急处置方案等策划文件，制定管控计划，履行审批手续。
(四)风险作业的分部工程开始前，将防护人身伤害的安全设施配置情况纳入开工、转序的必备条件，对其中影响人身伤害的“关键项”不符合要求的，不批准开工。对现场检查出安全文明施工设施标准化配置不符合项出具处罚意见，在结算时扣罚相应考核金，同时，通报相应责任单位。
(五)分包单位进场前，严格履行分包商进场验证检查手续，核查分包商施工资质、人员配备、施工机具和队伍管理能力，确保分包
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商的施工能力满足工程需要。检查施工项目部分包人员二维码的建档情况，同时跟踪、考核分包人员动态管理的情况。
(六)通过规范分包管理工作流程，强化分包作业现场人身事故的防控。在分包工程开工前，审批施工项目部报送的“同进同出”人员名单，以及“同进同出”作业范围。监督施工项目部严格执行同进同出作业现场的刚性要求，检查“同进同出”人员的履职记录及留存的数码照片。
(七)在关键点作业过程中，对施工、监理项目部交接卡验收把关以及“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”的落实情况进行重点检查，履行签字手续。四级风险作业前，业主项目经理或安全管理人员现场检查施工作业必备条件，符合要求在安全工作票中签字允许作业。四级风险作业时业主项目经理或安全管理人员现场检查施工作业风险控制专项措施的执行情况，并在每日执行记录表中签字。施工项目部建立配套施工作业票台账，结合工作票检查，同步检查关键点作业的每日检查记录台账。
(八)加强转序管理，按“谁检查谁签字、谁签字谁负责”的原则，强化工程验收“痕迹”管理，落实中间验收职责，对施工三级自检、监理初检报告严格审核，对不满足转序条件严禁转序。
六、建设管理单位现场关键点作业安全管控措施
(一)根据下周存在人身伤害风险的作业安排，制定现场抽查计划，确定检查重点以及检查责任人，深入作业现场抽查关键点作业安全管控措施的落实情况及记录卡的执行情况，同时对留存记录卡进行核查。出具检查报告，根据检查情况，对存在的问题出具整改通知单并跟踪整改。
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(二)全面掌握“三跨”、变电站改扩建邻近带电作业、地下变电站及电缆隧道工程深基坑开挖等工程项目进展情况，执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”，适时开展关键点作业安全管控措施的监督检查。四级风险作业时建管单位有关人员现场检查施工作业风险控制专项措施的执行情况，并在每日执行记录表中签字。
(三)结合工程质量监督检查工作，在变电站设备安装前、输电线路工程杆塔组立前和架线前等关键环节，对各参建单位转序验收工作进行同步监督检查，对验收把关不到位的单位进行点评通报、跟踪整改。
(四)对“现场施工管理混乱，拒不整改或多次整改仍达不到要求”、“安全文明施工费挪作他用”的施工单位，或履责不到位的监理单位予以停工整顿、通报批评，对有关人员提出撤换、清除现场的建议。
(五)对施工方案编制与现场实际不符的，追究编制人员及审核、审批人员的责任;对施工方案执行不严格的，追究施工负责人、监督管理人员及监理人员的责任。
(六)对违反规定与要求的施工承包商，责令其改进或停工整顿，依据施工合同进行考核。对“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”落实不到位、存在问题拒不整改的分包商、分包商项目经理及主要管理人员、分包人员清除出场，并报告省公司，提出永久禁入建议。
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七、省公司级单位基建管理部门现场关键点作业安全管控措施
(一)加强“四不两直”安全巡查工作力度，每月制定安全巡查计划，围绕输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施，明确巡查的建设管理单位和项目范围、数量和巡查责任人，及时通报存在问题的责任单位和项目，对落实不到位的责任单位，采取通报批评、约谈、同业对标考核、限制投标等责任追究。
(二)全面掌握“三跨”、变电站改扩建邻近带电作业、地下变电站及电缆隧道工程深基坑开挖等工程项目进展情况，执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”，适时开展关键点作业安全管控措施的抽查。省公司建设部安全管理人员适时对四级风险施工作业开展情况进行监督检查。检查施工安全工作票和施工风险管控措施的执行情况。检查发现的问题以电网建设整改通知单指令整改，及时跟踪检查问题整改闭环落实情况。
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变电站(换流站)关键点作业施工现场管控措施
施工用电
一、供用电系统接火
风险提示：该类作业安全控制核心是配电元器件和用电系统接火人员的操作。不执行以下安全管控措施，将导致触电，造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.接火前，专业电工必须掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，必须按规定配备和穿戴相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，确保设备完好。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.专业电工发现问题及时报告，解决后方可进行接火作业。
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4.接入、移动或检修电气设备时，必须切断电源并做好安全措施后进行。
5.施工用电设施在台风、暴雨、冰雹等恶劣天气后，应进行特殊性安全检查和技术维护，合格后方可使用。
二、配电箱配置
风险提示：该类作业安全控制核心是配电元器件与用电系统接火人员的操作。不执行以下安全管控措施，将导致触电，造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。
提升到三级风险管控?
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.配电系统必须按照总平面布置图规划，设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电两级保护(首级、末级)。
4.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间，应符合JGJ46-2005的要求。
5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
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2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.现场布置配电箱必须由专业电工组织进行。 4.各级配电箱必须加锁，配电箱附近应配备消防器材。 5.配电箱、开关箱的电源进线端，严禁采用插头和插座进行活动连接。移动式配电箱、开关箱进、出线的绝缘不得破损。
三、电缆线路配置
风险提示：该类作业安全控制核心是配电线路架设与人员操作。不执行以下安全管控措施，将导致触电，造成人身伤害事故。固有风险等级属二级
提升到三级风险管控?
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线，并与现场使用负荷匹配。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
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1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.低压架空线必须使用绝缘线，架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
4.低压架空线路(电缆)架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处，架设高度不得低于5m。
5.直埋电缆敷设深度不应小于0.7m。严禁沿地面明设。 6.埋地电缆的接头应设在防水接线盒内。
四、电动工机具用电
风险提示：该类作业安全控制核心是电动工机具安全装置与使用人员的操作。不执行以下安全管控措施，将导致触电和机械伤害，造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票A》，施工项目部审核签发后实施。
(二)作业过程安全管控措施
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1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.电动机械或电动工具必须做到“一机一闸一保护”。移动式电动机械必须使用绝缘护套软电缆。
3.所有电动工机具的转动部分必须装设保护罩。 4.使用电动工机具时，严禁接触运行中机具的转动部分。 5.使用手持式电动工具时，必须按规定使用绝缘防护用品。 6.所有电动工机具必须做好外壳保护接地。暂停工作时，应切断电源。
7.所有带振动功能的电动工机具的电源线插头应插在装设有防溅式漏电保安器电源箱内的插座上。其操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘靴，并有人监护。
8.所有带切割功能的电动工机具的锯片选用应符合要求，安装正确。启动后，应空载试运转，检查并确认锯片运转方向正确，升降机构灵活，运转中无异常和异响，一切正常后，方可作业。
五、办公、生活区域用电
风险提示：该类作业安全控制核心是用电设备的安全装置和用电人员的操作。不执行以下安全管控措施，将导致触电和火灾，造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
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3.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票A》，施工项目部审核签发后实施。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.现场办公和生活区用电布置必须由专业电工进行，严禁私拉乱接。
3.集中使用的空调、取暖、蒸饭车等大功率电器应与办公和生活区用电分置，并设置专用开关和线路。
4.开关和熔断器的容量应满足用电设备的要求，闸刀开关应有保护罩。禁止用其他金属丝代替熔丝。
5.熔丝熔断后，专业电工必须查明原因，排除故障后方可更换。更换熔丝后必须装好保护罩方可送电。
六、发电机的使用和管理
风险提示：该类作业安全控制核心是发电机的安全装置和发、用电人员的操作。不执行以下安全管控措施，将导致触电和火灾，造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票A》，施工项目部审核签发后实施。
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(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.发电机禁止设置在基坑里。
3.发电机必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，禁止存放易燃易爆物品。
4.发电机供电系统应设置可视断路器或电源隔离开关及短路、过载保护。
5.发电机在使用前必须确认用电设备与系统电源已断开，并有明显可见的断开点。
深基坑开挖及人工挖孔桩施工
一、深基坑开挖
风险提示：该类作业安全控制核心是挖掘机操作与检查、基坑边坡稳定。不执行以下安全管控措施，将导致机械伤害、坍塌，造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.开挖作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，禁止非作业人员进入。
4.对挖掘机的制动器和液压系统进行安全检查，并空载试运转。
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5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.人机配合开挖和清理基坑底余土时，设专人指挥和监护。 规范设置供作业人员上下基坑的安全通道(梯子)。 4.一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥1.2 m。弃土堆高≤1.5 m，垂直坑壁边坡条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥3 m。在粉砂、淤泥和软土场地的基坑边上，禁止堆土。
5.基坑顶部按规范要求设置截水沟，基坑底部应做好井点降水或集中排水措施。
6.土方开挖中，观测到基坑边缘有裂缝和渗水等异常时，立即停止作业并报告施工负责人，待处置完成合格后，再开始作业。
7.各种机械、车辆严禁在开挖的基础边缘2m内行驶、停放。 8.开挖过程中，如遇有大雨及以上雨情时，做好防止深坑坠落和塌方措施后，迅速撤离作业现场。
二、人工挖孔桩施工
风险提示：该类作业安全控制核心是人员上下桩孔方式、提土设备使用、孔内空气检测及送风、桩孔壁稳定及孔洞防护。不执行以下
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安全管控措施，将导致坍塌、深坑坠落，造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全
工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.开挖作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，禁止非作业人员进入。
4.必须按照规定正确佩戴个人安全防护用品。
5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.每日作业前，检测桩孔内有无有毒、有害气体，禁止在桩孔内使用燃油动力机械设备。
4.规范设置软爬梯供作业人员上下。在桩孔内上下递送工具物品时，严禁抛掷，严防其它物件落入桩孔内。
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5.吊运弃土所使用的电动葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置，距离桩孔口3m内不得有机动车辆行驶或停放。
6.桩孔深度大于5m时，使用风机或风扇向孔内送风。桩孔深度超过10m时，设专门向桩孔内送风的设备，风量不得小于25L/s，且桩孔内设置12V以下带罩防水功能的安全灯具。
7.开挖过程中如出现地下水异常(水量大、水压高)时，立即停止作业并报告施工负责人，待处置完成合格后，再开始作业。
8.开挖过程中，如遇有大雨及以上雨情时，做好防止深坑坠落和塌方措施后，迅速撤离作业现场。
三、土石方爆破作业
风险提示：该类作业安全控制核心是人员上下基坑方式、民爆公司能力。不执行以下安全管控措施，将导致高处坠落、物体打击、坍塌、爆炸，造成人身伤害事故。固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.爆破作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，禁止非作业人员进入。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字，业主项目经理确认签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
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1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.规范设置供作业人员上下基坑的安全通道(梯子)。 4.选择具有相关资质的民爆公司实施，签订专业分包合同和安全协议，并报监理、业主审批，公安部门备案。
5.专项施工方案由民爆公司编制，施工项目部审核，并报监理、业主审批。
6.民爆公司作业人员必须持证上岗，爆破器材符合国家标准，满足现场安全技术要求。
四、地基强夯施工作业
风险提示：该类作业安全控制核心是强夯设备使用与检查、起重受力工器具与人员站位，用电人员的操作。不执行以下安全管控措施，将导致机械伤害、起重伤害和触电，造成人身伤害事故，固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全
工器具、施工机械设备合格后方可使用。
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3.地基强夯作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，禁止非作业人员进入。
4.应清除场地上空和地下障碍物，严禁在高压输电线路下作业。 5.严格检查设备的安全技术性能和运转情况，严禁设备“带病”作业。
6.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.作业中必须设专人指挥，信号准确，吊车司机按信号操作。 4.夜间或照明不足禁止施工，雨季施工有防雷措施。
落地式钢管脚手架搭设与拆除作业
一、满堂扣件式钢管支撑架搭设与拆除作业
风险提示：该类作业安全控制核心是人员高处作业和架体结构稳定。不执行以下安全管控措施，将导致物体打击、高处坠落、坍塌，造成人身伤害事故，固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
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2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备，合格后方可使用。
3.支撑架搭设与拆除作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.恶劣天气时禁止支撑架搭设、拆除作业。
5.因设备就位需拆除部分支撑架体时，必须先对支撑架进行加固补强措施。
6.混凝土强度未达到设计和规范要求时，严禁拆除模板支撑架。 7.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中检查记录表中签字确认。
3.满堂支撑架搭设区域地基回填土必须分层回填夯实，地面采用10厘米厚C15混凝土硬化。
4.支撑架搭设的间距、步距、扫地杆设置必须执行施工方案。 5.高处作业脚穿防滑鞋、佩戴安全带并保持高挂低用。 6.每个支撑架架体，必须按规定设置两点防雷接地设施。 7.专人监测满堂支撑架搭设过程中，架体位移和变形情况。
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8.使用力矩扳手检查扣件螺栓拧紧力矩值，扣件螺栓拧紧力矩值严格控制在40N·m到 65N·m之间。
9.恶劣天气后，必须对支撑架全面检查维护后方可恢复使用。 10.支撑架拆除顺序必须按照“后支先拆，先支后拆”进行。 11.钢管支撑架施工必须使用公司《变电工程落地式钢管脚手架搭设检查验收操作手册》进行检查验收签证。
二、建(构)筑物落地双排扣件式钢管脚手架搭设与拆除作业 风险提示：该类作业安全控制核心是人员高处作业和架体结构稳定。不执行以下安全管控措施，将导致物体打击、高处坠落、坍塌，造成人身伤害事故，固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备，合格后方可使用。
3.脚手架搭设与拆除作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.恶劣天气时禁止脚手架搭设、拆除作业。
5.因设备就位需拆除部分脚手架体时，必须先对脚手架进行加固补强措施。
6.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
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1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中检查记录表中签字确认。
3.建(构)筑物落地式双排脚手架搭设区域地基回填土必须分层回填夯实并采用混凝土硬化。
4.脚手架搭设的间距、步距、扫地杆设置必须执行施工方案。 5.高处作业脚穿防滑鞋、佩戴安全带并保持高挂低用。 6.每个脚手架架体，必须按规定设置两点防雷接地设施。 7.连墙件偏离主节点的距离不应大于300mm。必须采用刚性连墙件。三步三跨或40m2范围内必须设置一个连墙件。
8.高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置竖向剪刀撑。
9.使用力矩扳手检查扣件螺栓拧紧力矩值，扣件螺栓拧紧力矩值严格控制在40N·m到 65N·m之间。
10.脚手架拆除的顺序必须由上而下逐层进行，严禁上下同时进行，连墙件必须逐层拆除。
11.恶劣天气以后，应对脚手架全面检查维护后方可恢复使用。
变电站混建筑工程模板安装、浇筑、拆除
模板安装、混凝土浇筑、拆除
风险提示：该类作业安全控制核心是人员高处作业和架体结构稳定。不执行以下安全管控措施，将导致物体打击、高处坠落、坍塌，造成人身伤害事故，固有风险等级属四级。
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(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.模板安装和拆除作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.安装完成的模板经验收合格，具备混凝土浇筑条件。 5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。总监理工程师和安全监理工程师现场检查确认，业主项目部项目经理和相关管理人员检查确认后，在作业票中签字，方可开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位等单位的相关人员按照施工风险作业控制管理办法要求，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中检查记录表中签字确认。
3.模板支撑脚手架搭设经验收合格，各类安全警告、提示标牌齐全。
4.模板安装时，禁止作业人员在高处独木或悬吊式模板上行走。支设梁模板时，不得站在柱模板上操作，并严禁在梁的底模板上行走。
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5.模板安装验收合格。在混凝土浇筑时，禁止集中布料，导致局部荷载过大，造成支撑结构变形垮塌。
6.拆除模板时，严格执行施工方案规定的顺序。高处作业人员脚穿防滑鞋，并选择稳固的立足点，必须系牢安全带。
7.拆除的模板和支撑杆件，不得集中堆放在脚手架或临时工作台上，随时落地清运。
8.作业期间，如遇有六级及以上大风或雷暴、冰雹、大雪等恶劣天气时，停止露天高处作业。
起重作业
一、塔式起重机安装、使用、拆除作业
风险提示：该类作业安全控制核心是起重受力工器具和人员站位、人员高处作业和结构稳定。不执行以下安全管控措施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备，合格后方可使用。
3.地基基础承载力、地脚螺栓应符合塔式起重机使用说明书的要求。
4.安装与拆除作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
5.安装与拆除作业时，施工项目负责人、安全员和机械管理员、安全监理必须在现场监督。
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6.风速大于12m/s和大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时，禁止进行塔吊安装、拆除和使用作业。
7.使用专用力矩扳手检查塔吊地脚螺栓和标准节连接螺栓的拧紧力矩值，必须达到塔吊使用说明书的要求。
8.塔吊起吊作业必须配备起重司机、起重信号工、司索工等特种作业人员。
9.钢丝绳、卡环、吊钩等均应符合《起重机械吊具与索具安全规程》LD48的要求。
10.塔吊使用前必须对安全装置进行检查。安全装置失灵时不得起吊。
11.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中检查记录表中签字确认。
3.塔吊金属结构、电气设备的外壳等均应明显可靠接地。 4.塔吊安装高度超过最大独立高度时，应按照使用说明书要求安装附着装置。
5.塔吊起重量定额必须大于所起吊的物件荷载的1.25倍。 6.恶劣天气发生后，必须对塔吊全面安全技术检查维护一次。
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7.塔吊每班作业必须做好保养，并应做好保养记录。 8.主要部件和安全装置等应进行经常性检查，每15天不得少于一次。
9.拆卸时应连续进行，必须保证塔式起重机处于安全状态。 10.拆卸时应先降节、后拆除附着装置。
二、A型架构及横梁吊装
风险提示：该类作业安全控制核心是起重受力工器具和人员站位、人员高处作业和结构稳定。不执行以下安全管控措施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.吊装作业前，对起重机限位器、限速器、制动器、支脚与吊臂液压系统进行安全检查，并空载试运转。
4.必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
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2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.吊装过程中设专人指挥，吊臂及吊物下严禁站人或有人经过。 4.架构吊点位置必须经过计算现场指定。临时拉线绑扎应靠近A型杆头，吊点绳和临时拉线必须由专业起重工绑扎并用卡扣紧固。
5.构架标高、轴线调整完成，杆根部及临时拉线固定之后，再开始登杆作业，摘除吊钩。
6.横梁吊点处要有对吊绳的防护措施，防止吊绳卡断。待横梁距就位点上方200～300mm稳定后，作业人员方可进入作业点。
7.高处作业人员攀爬A型杆时，必须使用提前设置的垂直攀登自锁器;在横梁上行走时，必须使用提前设置的水平安全绳。在转移作业位置时不得失去保护。
8.高处作业所用的工具和材料放在工具袋内或用绳索拴在牢固的构件上，较大的工具系有保险绳。上下传递物件使用绳索，不得抛掷。
9.当天吊装完成的构架必须完成混凝土二次浇注，禁止延迟过夜浇注。
10.起重作业中，如遇有六级及以上大风或雷暴、冰雹、大雪等恶劣天气时，停止起重和露天高处作业。
三、两台及以上起重机抬吊
风险提示：该类作业安全控制核心是起吊重量分配、起重受力工器具和人员站位、人员高处作业和结构稳定。不执行以下安全管控措
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施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.吊装作业前，对起重机限位器、限速器、制动器、支脚与吊臂液压系统进行安全检查，并空载试运转。
4.必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.吊点位置的确定，必须按各台起重机允许起重量，经计算后按比例分配负荷。
4.吊装作业设专人指挥，吊臂及吊物下严禁站人或有人经过。
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5.吊物离地面100mm左右，停机检查起吊受力情况，确认无误后，再继续匀速起吊。
6.抬吊中，各台起重机吊钩与吊绳保持垂直，升降或行走必须同步。各台起重机承受的载荷不得超过各自允许额定起重量的80%。
7.吊物在空中短时间停留时，操作和指挥人员禁止离开岗位。禁止起吊的重物在空中长时间停留。
8.高处作业所用的工具和材料放在工具袋内或用绳索拴在牢固的构件上，较大的工具系有保险绳。上下传递物件使用绳索，不得抛掷。
9.如起重机发生故障无法放下重物时，必须采取适当的保险措施，除专业排险人员外，严禁任何人进入危险区。
10.起重作业中，如遇有六级及以上大风或雷暴、冰雹、大雪等恶劣天气时，停止起重和露天高处作业。
四、起重机械临近带电体作业
风险提示：该类作业安全控制核心是起重受力工器具和人员站位、近电吊装作业和人员高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致触电、起重伤害，高处坠落，造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
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3.吊装作业前，对起重机限位器、限速器、制动器、支脚与吊臂液压系统进行安全检查，并空载试运转。
4.起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等带电体的最小安全距离要满足变电《安规》附表的规定。
5.必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
6.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.临近带电体作业，如不满足变电《安规》附表规定的安全距离时，申请停电作业。
4.长期或频繁地临近带电体作业时，应采取隔离防护措施。
五、变压器、电抗器吊芯或吊罩作业
风险提示：该类作业安全控制核心是起重机本体的安全和人机配合吊装作业与高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
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2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.吊装作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.吊罩时，应将外罩放置在变压器(电抗器)外围干净支垫上，避免外罩直接落在铁芯上。必要时采取支撑固定等安全措施。
3.吊芯时，应将吊点设置在设备指定的位置，并校核吊点强度。铁芯及吊臂活动范围下方严禁站人。
4.解体运输式变压器的部件吊装，必须使用厂家确认的吊具、在部件指定的吊点上进行吊装。吊绳与铅垂线间的夹角不大于30°，否则应使用平衡梁起吊。吊绳长度应匹配，受力应均等，防止起吊件翻倒。起吊前必须将所有的箱沿螺栓拧紧。铁芯翻转必须使用专用工作、按操作流程进行。
六、套管吊装作业
风险提示：该类作业安全控制核心是起重受力工器具和人员站位、人员高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
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(一)作业前必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.吊装作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.在油箱顶部作业时，四周临边处应设置水平安全绳或固定式安全围栏(油箱顶部有固定接口时)。
3.高处作业人员应穿防滑鞋，必须通过自带爬梯上下变压器。应避免残油滴落到油箱顶部。
4.吊装必须设专人指挥，应能全面观察到整个作业范围，包括套管起落点及吊装路径、吊车司机和司索人员的位置。
5.吊具应使用厂家提供的套管专用吊具或使用合格的尼龙吊带，绑扎位置及绑扎方法应经厂家人员确认。
6.套管及吊臂活动范围下方严禁站人。在套管到达就位点且稳定后，作业人员方可进入作业区域。
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7.大型套管采用两台起重机械抬吊时，应分别校核主吊和辅吊的吊装参数，特别防止辅吊在套管竖立过程中超幅度或超载荷。
8.在套管法兰螺栓未完全紧固前，起重机械必须保持受力状态。 9.高处摘除套管吊具或吊绳时，必须使用高空作业车。严禁攀爬套管或使用起重机械吊钩吊人。
10.换流站穿墙套管吊装时，必须保证阀厅内外联系通畅。 11.当套管试验采用专用支架竖立时，必须确保专用支架的结构强度，并与地面可靠固定。
七、串联补偿装置绝缘平台吊装作业
风险提示：该类作业安全控制核心是起吊重量分配、起重受力工器具和人员站位、人员高处作业和结构稳定。不执行以下安全管控措施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。
固有风险等级应列为三级。
(一)作业前必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.吊装前，必须复测支撑绝缘子的轴线和顶面标高，确保各支撑绝缘子能够均匀受力，防止单个绝缘子超载而导致绝缘平台坍塌。
4.吊装作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
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5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.抬吊应使用相同性能参数的起重机。单台起重机械的最大受力不得超过其额定的80%。
3.吊装必须保持平衡、平稳、按指令缓慢下落，防止起重机械受冲击而倾覆。
4.平台调整固定前，必须采取临时拉线固定。所有支撑绝缘子和斜拉绝缘子调整紧固完成后，方可解除临时拉线。
5.斜拉绝缘子调整固定过程中，必须保持起重机械在受力状态。人员应避免在平台正下方作业。
八、其他电气设备吊装
风险提示：该类作业安全控制核心是起重受力工器具和人员站位、人员高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
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3.吊装作业前，规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.户内式GIS吊装时，作业人员在接应GIS时应注意周围环境，防止临边高处坠落或挤压
3.使用桁车吊装GIS时，桁车必须经质监检验合格并进行试吊。操作人员应在所吊GIS的后方或侧面操作。
4.隔离开关刀头吊装时，严禁解除捆绑物，并保持平衡。 5.电压互感器、耦合电容器、避雷器、开关柜、L形高压出线装置、升高座等竖直状且重心较高的设备(部件)，在装卸、搬运的吊装过程中，必须确保包装箱完好且坚固、必须在起重机械受力后方可拆除运输安全措施、必须采取防倾覆的措施(如设置拦腰绳)。
【事故案例：2005年8月2日华能阳逻电厂三期扩建工程因吊车未受力时拆除运输绑扎而发生卸车事故，1人死亡;2007年5月20日500kV衡水变电站工程因35kV CT包装箱破裂而发生卸车事故，1人死亡】
6.干式电抗器、平波电抗器吊装时，必须使用设备专用吊点。各个支撑绝缘子应均匀受力，防止单个绝缘子超过其允许受力。调整紧
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固并采取必要的安全保护措施后，作业人员方可进入电抗器下方作业。
7.悬吊式阀塔设备吊装必须从上而下进行。
8.交流(直流)滤波器吊装前，对支撑式电容器组必须确保支撑绝缘子完成调节并锁定，对悬挂式电容器组必须复查结构紧固螺栓。起吊过程中必须保持滤波器层架平衡，防止失稳。
9.电缆盘卸车时，必须在挂钩前将运输车上其他电缆盘垫设木楔。在电缆盘吊移的过程中，严禁在电缆盘和吊车臂下方站人。
母线安装
一、管母线安装作业
风险提示：该类作业安全控制核心是起重受力工器具和人员站位、人员高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.安装作业前，规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.构支架必须经转序验收合格。场地平整、坚实，起重机械行走路线及停车位已压实并经过检查满足使用。
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5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.管母线应采用固定框架包装运输，框架强度应满足吊装要求，防止卸车过程中管母滚落而伤及人身。
3.管母线现场保管应保证包装完好，堆放层数不应超过三层，层间应设枕木隔离，保管区域应设隔离围挡，严禁人员踩踏管母线。
4.应采取措施防止吊点绑扎滑动，避免吊装时管母线倾覆伤人。 5.当采用绞磨或卷扬机时，必须设专人指挥，两端同时起吊、同时就位悬挂。无刹车装置的绞磨或卷扬机的升降必须使用离合器控制，禁止使用电源开关控制。各转向滑轮须设专人监护，严禁任何人在钢丝绳内侧停留或通过。
6.管母线上安装隔离开关静触头或调整管母线，必须使用高空作业车。
7.对支持式管母线，严禁高处作业人员攀爬支柱绝缘子，应使用专用爬梯。
8.严禁将绝缘子及管母线作为后续施工的吊装承重受力点。
二、架空软母线安装
风险提示：该类作业安全控制核心是起重受力工器具和人员站位、人员高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。
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固有风险等级调整为三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.安装作业前，规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.液压泵站、卷扬机、绞磨、起重机械、钢丝绳、转向滑车等机具经报审检验合格。卷扬机必须状态完好、检验合格、固定牢固，并进行试车。卷扬机防护设施、电气绝缘、离合器、制动装置、保险棘轮、导向滑轮、索具等必须完整、有效。
【事故案例：2005年1月17日国电常州发电建设项目因卷扬机齿轮轴断裂造成烟囱提升系统箍圈坠落，造成6死1伤】
5.构支架必须经转序验收合格。场地平整、坚实，起重机械行走路线及停车位已压实并经过检查满足使用。
6.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.导线盘卸车必须使用满足起重要求的起重机，起吊点应正确，严禁斜吊和多盘同时起吊，应采取防止线盘滚动的措施。
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3.导线盘应放置平稳。导线应由线盘的下方引出。人员严禁站在线盘的前面。当放到线盘的最后几圈时，应采取措施防止导线突然蹦出而伤人。
4.导线下料采用型材切割机时，应确保操作手柄绝缘良好，严禁戴手套操作，应与切割断口保持安全距离。
5.正式架线前，必须检查确认金具及绝缘子组串正确，金具连接螺栓、防松帽、开口销使用正确，弹簧卡齐全，无损坏。
6.正式架线前，必须检查确认滑轮悬挂在横梁主材及固定在构架根部的可靠性。滑轮的直径不应小于钢丝绳直径的16倍，应无裂纹、破损等情况。
7.单侧挂线时，应紧密关注构架柱脚及横梁的变形情况。必要情况下应加反向拉线、安装拉力计进行监测。
8.使用电动卷扬机牵引时，必须控制好速度和张力，严禁过牵引。严禁使用卷扬机直接挂线连接。
9.钢丝绳应从卷筒下方卷入;卷筒上的钢丝绳应排列整齐，工作时最少应保留5圈;最外层的钢丝绳应低于卷筒突缘，其距离不得小于一根钢丝绳的直径;钢丝绳与构架接触部分应有防护措施。
10.使用绞磨时，磨绳在磨芯上缠绕圈数不得少于5圈，拉磨尾绳人员不得少于2人，并且距绞磨距离不得小于2.5m。两台绞磨同时作业时应统一指挥，绞磨操作人员应精神集中。
11.使用吊车挂线时，应严格执行GB6067《起重机安全规程》，严禁作业人员与架空软母线混装，严禁斜拉吊车臂，严禁超幅度吊装。
12.使用人工挂线时，应统一指挥、相互配合，应有防止脱落的措施。
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13.紧线应缓慢，严禁出现挂阻情况。
14.整个安装过程中，导线下方及钢丝绳内侧严禁站人或通过。人员禁止跨越正在收紧的导线。
电气试验调试
一、局放及耐压试验
风险提示：该类作业安全控制核心是试验设备检查和安全隔离、用电人员的操作与高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致触电和高处坠落，造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.试验作业前，必须规范设置硬质安全隔离区域，向外悬挂“止步，高压危险!”的警示牌。设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
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3.试验中，牢固挂设接地线，操作人员应保持安全距离。 4.试验结束后，将残留电荷放净，接地装置拆除。
二、交流或直流加压试验
风险提示：该类作业安全控制核心是试验设备检查和安全隔离、用电人员的操作与高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致触电和高处坠落，造成人身伤害事故。固有风险等级属二级。
因高压试验是在施工过程中进行，人员较多，应升级到三级风险。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.试验作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.试验工作不得少于2人，试验人员脚穿绝缘防滑鞋，上下使用绝缘攀爬设施。
5.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
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2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.试验设备和被试设备必须可靠接地，设备通电过程中，试验人员不得中途离开。
4.试验结束后及时将试验电源断开，并对容性被试设备进行充分的放电后，方可拆除试验接线。
三、阀厅内试验
风险提示：该类作业安全控制核心是试验设备检查和安全隔离、用电人员的操作与高处作业。不执行以下安全管控措施，将导致触电和高处坠落，造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.试验作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
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2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.严格遵守《电力生产安全工作规程》，保持与带电高压设备足够的安全距离。
4.在进行阀厅相关的套管加压试验前，应通知隔墙对侧无关人员撤离，并由专人监护。
5.进行晶闸管(可控硅)高压试验前，应停止该阀塔内其他工作，撤离无关人员。
6.晶闸管高压试验试验时，试验人员必须与试验带电体保持足够的安全距离，不应接触阀塔屏蔽罩。
7.地面加压人员与阀体层作业人员应保持联系，防止误加压。阀体工作层应设专责监护人(在与阀体工作层平行的升降车上监护、指挥)，加压过程中应有人监护并呼唱。
四、系统调试
风险提示：该类作业安全控制核心是试验设备检查和安全隔离、用电人员的操作。不执行以下安全管控措施，将导致触电和爆炸，造成人身伤害事故、设备和电网事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准，并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准，满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
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3.试验作业前，必须规范设置警戒区域，悬挂警告牌，设专人监护，严禁非作业人员进入。
4.上述措施完成后，由作业负责人办理《安全施工作业票B》，施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后，在作业票中签字，同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底，并随机抽取3至5名施工人员提问，清楚后开始作业。
2.作业过程中，作业负责人、监理人员按照作业流程，逐项确认风险控制专项措施落实，同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.由一次设备处引入的测试回路注意采取防止高电压引入的危险，注意检查一次设备接地点和试验设备安全接地，高压试验设备必须铺设绝缘垫。
4.在CT、PT、交流电源、直流电源等带电回路进行测试或接线时必须使用合格工具，落实好严防CT二次开路的措施。
5.一次设备第一次冲击送电时，注意安全距离，二次人员待运行稳定后，方可到现场进行相量测试和检查工作。
6.必须确认待试验的稳定控制系统(试验系统)与运行系统已完全隔离后方可按开始工作，严防走错间隔及误碰无关带电端子。
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第二篇：质量安全管控措施
住宅区工程质量缺陷和安全隐患销项办法
鉴于XX项目工期紧迫，赶抢施工进度，工程质量缺陷和安全隐患普遍存在，经项目公司与项目监理部研究决定，制定本《工程质量缺陷和安全隐患销项办法》，并于2014年12月8日起正式执行。
一、实施目的：确保本项目工程质量和安全文明施工满足设计规范要求以及万达集团标准。
二、管理架构：详见附件1。
三、实施办法：
1、加强施工过程中平行检查和“三检”验收，除正常旁站外，要求一线工程管理人员、质检人员、监理人员每天在施工现场时间不少于6小时，以强化过程控制的执行力，以及时发现问题、及时现场组织整改。
2、针对现场不能立即整改完成的质量安全问题，建立《质量缺陷整改销项清单》、《安全隐患整改销项清单》，每周二晚上19：00准时举行销项专题会议。销项清单格式详见附件
2、附件3。
3、每周对销项清单进行梳理，并建立《质量缺陷整改台账》、《安全隐患整改台账》。台账格式详附件
4、附件5样本。
4、实行施工质量、安全隐患整改确认制度，各相关单位在整改过程中作平行检查确认，及时填报《质量缺陷整改完工确认单》、《安全隐患整改完工确认单》，每周三下午组织三方现场作阶段性检查验收。确认单格式详附件
6、附件7样本。
5、住宅区以每5层为一个检查批，商铺以每栋为一个检查批。
四、进度要求：
4#、12# 须于12月8日前完成质量缺陷及安全隐患排查，并建立《质量缺陷整改台账》、《安全隐患整改台账》，12月15日前须完成全部质量缺陷及安全隐患整改，5#、6#、7#、8#、18#、19#、20#、21#之1-5层须于12月10日前完成排查并建立相应台账， 12月20日前全部整改完成; 12月22日前完成上述8栋楼6-10层排查并建立相应台账，12月31日前全部整改完成;2015年1月2日前完成上述8栋楼11-15层排查并建立相应台账，1月10日前全部整改完成;1月12日前上述8栋楼16-20层排查并建立相应台账，1月20日前全部整改完成。1月31日前完成上述8栋楼所有质量缺陷及安全隐患整改。
五、处罚规定
对逾期未整改或整改不合格的、责任人未履职的一般性质量缺陷安全隐患，处责任单位300元/项的罚款;对逾期未整改或整改不合格的、责任人未履职的较大质量缺陷安全隐患、屡次整改不到位的一般性质量缺陷安全隐患处责任单位600元/项的罚款。罚款以现金交纳项目监理部，并建立台账，若拒交现金，将三倍罚款金额从每月工程进度款中扣除，对每栋因整改问题罚款超过10000元同一个直接责任人进行清场处理。
第三篇：安全风险管控措施
桐梓县强博煤矿有限责任公司
煤 矿 安 全 风 险 管 控 措 施
2018年1月7日
桐梓县强博煤矿有限责任公司
煤矿安全风险管控措施
根据安全生产标准化要求及安全风险预控管理手册中将危险源分布情况分别制定管理标准和管控措施，明确责任岗位，确保技术、人员有保障。为保证该工作有效开展，制定安全风险控制领导小组。
一、安全风险控制领导小组及职责 组
长：夏合平 副组长：曾令海
成 员：梁正元、赵华禄、梁正龙、杨可文、殷正友、梁正光、魏家鱼。
领导小组职责：
1、负责制定风险管控措施及规范。
2、负责落实风险管控措施及规范。
3、负责组织风险管控措施及规范方面的培训。
4、负责组织风险管控措施及规范进行动态更新。
二、指导思想
深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患，防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，强化安全生产基础，提高安全管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制事故的发生。
三、目标任务
1 通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重大事故。
四、安全风险管控措施成果应用
(1)工作面初次放顶需制定专项安全技术措施，合理确定支护形式，采用小进尺多循环作业方式，加快工作面推进度。
(2)20503高档普采工作面遇地质构造前必须制定专项措施，充分利用钻探、物探勘探手段，查明采掘前方的有害气体、积水等情况并消除。
(3)20503高档普采工作面遇地质构造前，必须首先制定安全技术措施，实行超前支护，采用π型长钢梁支护，接顶排扛严实，严禁空顶作业，确保支护质量;对于顶板已冒落地点，需在采煤机通过该地点前采取措施及时维护顶板。
(4)20505运输掘进工作面遇地质构造前，必须首先制定安全技术措施，临时支护必须实行前探梁支护，永久支护实行11#矿工钢架棚支护，支护间距必须保证0.8m，帮闭接顶排扛严实，严禁空顶作业，确保支护质量，确保安全。
(5)20503采煤工作面回风巷尾巷。随着采煤工作面的推进，导致巷道跨度增长，顶板压力集中，制定安全技术措施，及时回撤支架，保证安全出口距离，按规定加固安全出口支护，确保上安全出口与采面回风巷安全行人、通风，保证采面回风巷畅通无阻。
2 (6)按需配足采煤工作面风量，确保采煤工作面风量供给，适当降低采煤机割煤速度，减少采空区浮煤，确保高档普采工作面上隅角瓦斯浓度不超限;井下抽放主管路采用抗阻燃、抗静电抽放管，并采取可靠防静电措施。
(7)采取综合防尘措施，工作面必须实施湿式作业，各下煤点、转载点必须安设防尘喷雾装置，胶带运输顺槽入口和接近采煤工作面入口处，分别设置1道全断面自动控制风流净化水幕，煤仓保持不放空，煤仓放煤口设洒水降尘装置，井下各地点按规定设置隔爆水棚。
(8)20503工作面刮板输送机必须打好机头、机尾压柱，安设好紧急停止闭锁保护装置，随时检查维护刮板机运输设备;顺槽胶运输机带定期检查，及时更换失效托辊，装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，及时清理胶带输送机回煤及杂物。
(9)过地质构造时，适当降低20503高档普采工作面推进速度，保证安全生产;20503高档普采工作面开采技术条件较好，可适当增加产量。
(10)20505掘进工作面风量供给不足引起瓦斯事故，必须加强通风管理，按规定配足工作面所需风量，严格瓦斯检查，严格执行“一炮三检”、“三人联锁”、放炮请示制度，严禁无风、微风、循环风、不按规定的串联通风、瓦斯超限作业。
(11)20503采煤工作面、20505运输巷掘进工作面遇地质构造时，必须制定安全技术措施，加强防治水工作管理，严格按照探放水设计、措施执行，必须实行钻探与物探相结合，实行物探先行、钻探验证，
3 严格按照“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则执行，加强防治水工作管理，保证安全生产。
(12)20503采煤工作面刮板运输机，胶带运输顺槽。刮板运输机机头机尾压柱未打牢固、断链、机械发生故障;胶带可能跑偏。必须制定安全技术措施，刮板运输机机头机尾压柱必须按规定打设牢固，防止断链、随时检查和维护刮板机输送系统，及时安设刮板输送机紧急停止闭锁装置;定期检查和维护带式输送机，及时更换失效托辊，装设打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，及时清理胶带输送机回煤及杂物。
(13)+920m材料辅助运输系统发生故障、钢绳断裂跑车、阻车器、挡车拦失灵导致跑车。制定安全技术措施，及时检查和维护提升运输系统设施设备，保证系统完好、灵敏可靠，加强提升运输设备管理，严格执行“行人不行车、行车不行人”的规定，确保安全正常运行。
(一)名称：瓦斯
管理标准：根据井下条件变化，不断改进和加强瓦斯治理 防范措施：
1、工作面要有足够的风量，保证风筒接口严密不漏风，风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定。爱护通防设施、做好一通三防工作。
2、实现“双风机双电源”和自动切换功能，巷道内瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁，禁止任何人随意停、开局部通风机。
3、杜绝无计划停电停风。
4、井下电气设备杜绝失爆;
5、井下任何地点发现瓦斯超限或积存时，必须做到先停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理，并汇报调度室和通风区值班人员，严禁瓦斯超限作业;
6、井下所有爆破地点都必须严格执行“一炮三检”、“三人联锁”和放炮请示制度;
(二)名称：顶板
管理标准：巷道施工应符合设计要求;地质条件变化时有补充措施;支护设施可靠有效。
防范措施：
1、掘进工作面按标准化进行顶板管理，现场严格按照设计循环进度施工，坚持正规循环作业，每次爆破后及时找顶，使用好临时支护，必须紧跟迎头，永久支护合格。最大空顶距符合作业规程规定，严禁空顶作业。
2、两帮及时支护，滞后符合规程要求，锚索距迎头的距离符合规程规定，严禁滞后。
3、锚网支护巷道的锚杆(索)规格、间排距、角度、锚固力定期检查，支护材料符合设计要求。
4、坚定执行矿压观测、分析、预报制度。当顶板下沉、压力较大及变形严重时，根据顶板离层仪监测数据的变化情况及时分析原因，并采取措施进行处理。
5、施工过程中严格执行“敲帮问顶”制度，严禁空顶作业，做好
5 顶板检查，严格加强顶板管理。
6、加强后路巷道日常找顶及维修工作，对后路顶帮情况经常检查，发现巷道有失修、变形、底鼓等现象及时进行维修。
(三)名称：爆破
管理标准：爆破材料合格;存放地点周围有明显标志;防爆器的钥匙由放炮员随身携带。
防范措施 ：
1、放炮工作由专职爆破工担任，必须持证上岗，严格执行“一炮三检制”、“三人连锁爆破制”和三人连锁发爆器使用制度。必须认真执行爆破汇报制度。由带班班队长向矿调度室报告瓦斯、煤尘、支护、切电等情况，经同意后方可进行爆破，严禁擅自爆破。
2、放炮前必须由放炮员亲自装配引药，做引药必须在顶板完好的地点进行操作， 要避开电气设备和导体，严禁坐炮箱。
3、装药前爆破工要检查工作面的通风，瓦斯、煤尘、防尘喷雾，洒水等情况，如有瓦斯积聚，煤尘增大，通风不良等隐患，不得装药。
4、放炮施工前，将施工地点前、后各10m 范围内，所有管路、风筒用旧皮带掩盖好。电缆、信号线落地用半圆铁管接茬掩盖严实或采用旧皮带包裹掩护，防止放炮崩坏。
5、每次放炮前，班长必须亲自派专人到距放炮地点300m 以外反向风门外全风压通风的新鲜风流中的安全地点站岗、警戒，站岗、警戒位置由放炮员指定，班长悬挂好放炮撤人站岗警戒牌及安装通讯电话。
6、每次爆破前必须切断该工作面及回风系统中和有作业人员地点的所有非本质安全型电气设备电源。由当班修理工负责停电，班长负责撤人站岗。通风区爆破工、瓦斯检查工必须进行监督验电。并关闭各通路反向风门及防风流逆转装置。
7、放炮后，爆破工和班组长必须巡视放炮地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况，如果有危险情况，必须立即处理。检查完毕后爆破工通知组长，班组长再亲自安排人员将站岗人员撤回，在未接到撤岗命令以前，站岗人员严禁私自撤岗。
(四)名称：巷道运输
管理标准：运输设备安全设施灵活可靠，车场、硐室相对空间应满足安装、检修、维护到人、车运行的要求。
防范措施 ：
1、绞车司机、把钩工必须专门培训，由取得合格证的人员担任。开车前详细检查绞车零部件是否齐全完好，绞车地锚是否牢固，绞车钢绳是否完好，以及声光信号是否灵活可靠, 巷道是否平直顺，对检查出的问题要首先处理，否则绞车不准使用。
2、绞车司机必须在得到准确的开回信号时，才准起动。起动过程中，司机要精神集中，并注意绞车钢绳的排列情况，出现负荷突然增大时，要立即停车，严禁强行牵引，待把钩工查明原因后再作处理。
3、严格执行“行人不开车，行车不行人”的制度。由绞车司机及把勾工负责严格执行, 把好关口。
4、修理工每班要认真检查钢丝绳断丝情况，钢丝绳在一个捻距
7 内断丝断面积或磨损减少的断面积，超过原钢丝绳截面积10%时，必须更换，否则严禁开车。
5、平巷车场两端必须安装阻车器，推罐运输时打开，其他时间处于常闭状态。
第四篇：安全风险管控措施实施工作方案
织金县八步镇青龙煤矿
安全风险管控措施实施
工作方案
2017年5月12日
为认真贯彻落实“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、省、市、县人民政府及监管部门要求，结合我矿实际情况，特制定本安全风险管控措施实施方案。
一、指导思想
我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种组合复杂的危险态紧密相关。而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间和投入，通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态变化的，因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控;管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。
以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生。
二、组织机构
为加强我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预警防控实施领导小组。 组
长：蔡云(矿长)
副组长：李汉良(矿安全副矿长)
成
员：苏寻(工程师)、陈贵平(生产矿长)、唐远德(机电矿长)及各相关科室、专业及各工区负责人。
领导小组下设办公室，由安全矿长李汉良兼任办公室主任，负责相关业务工作。
三、目标任务
通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。
四、体系和制度
(一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定
在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： (1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定;
(2)针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序;
(3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则; (4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求; (5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。
(二)危险源监测
采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： (1)危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确; (2)危险源监测设备灵敏、可靠;
(3)危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。
(三)风险预警
采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：
(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法; (2)建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。
(四)风险控制
建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：
(1)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则; (2)危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式;
(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险;
(4)根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施;
(5)在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。
(五)信息与沟通
建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，我矿应确保：
(1)员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审;
(2)员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定; (3)员工了解谁是现场或当班急救人员;
(4)组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。
(六)风险财政管理
实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应： (1)建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析;
(2)对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全; (3)按照国家规定，对员工进行投保;
(4)有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。
(七)工余安全健康管理
了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应： (1)定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料;
(2)组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施; (3)鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。
(一)组织保障
建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：
(1)职责明确、分工合理，负责风险管理全过程; (2)由不同层次的有代表性的人员组成。
我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。
我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源(资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。
(二)制度保障
1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保： (1)各项规章制度贯彻到全体员工;
(2)有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。
2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保： (1)相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求;
(2)每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告;
(3)及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方;
(4)资料齐全完善，有目录清单。
3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保： (1)有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档; (2)文件收发、归档要有记录，并形成目录清单;
(3)作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件;
(4)与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动;
(5)记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。 (三)安全文化保障
建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。安全文化建设应：
(1)明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案; (2)以实现员工自我管理为目标;
(3)全员、全过程、全方位地贯穿于我矿的各项管理。
六、安全风险预控管理内容
(一)人员不安全行为管理
建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。
1、人员准入管理
我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应： (1)明确岗位设置要求和岗位需求计划;
(2)明确员工准入条件(包括员工身体条件、专业技能、文化水平等)。
2、人员不安全行为识别与梳理
在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应： (1)全面、具体、准确、有针对性; (2)按照风险等级进行分类。
3、员工岗位规范
在人员不安全行为识别与梳理的基础上，我矿应制订员工岗位规范，岗位规范应： (1)种类齐全;
(2)明确各岗位工作任务;
(3)规定各岗位所需个人防护用品和工器具; (4)明确各岗位安全管理职责; (5)明确各岗位安全行为标准;
(6)确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。
4、不安全行为控制措施制定
制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应： (1)结合我矿自身的特点和员工不安全行为特征; (2)涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素; (3)针对不同类型的不安全行为分别制定。
5、员工培训教育
建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应： (1)明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度; (2)有足够的培训资源;
(3)每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。
(4)每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成《培训需求调查报告》;
(5)每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度《培训绩效评估报告》;
(6)每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，并以文件形式下发; (7)明确员工分层和分类培训内容与周期; (8)对人员不安全行为进行针对性的矫正培训; (9)建立员工培训信息档案;
(10)每次培训结束，形成单项《培训绩效评估报告》; (11)确保培训机构和师资，有相关资质证书;
(12)对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐; (13)采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录; (14)新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。
6、员工行为监督
建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应： (1)确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员; (2)明确监督范围、方式、频次;
(3)对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。
7、员工档案
建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保： (1)所有在岗员工的档案齐全;
(2)每个员工档案的信息内容完整(内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录); (3)对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。
七、生产系统安全要素管理
(一)通风管理
建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理应符合下列要求：
(1)矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发火严重矿井的采区等，要设专用回风巷;
(2)风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道保证有足够的断面并保证不失修;
(3)矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，必须满足安全生产的要求; (4)风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求;
(5)按规定及时测风、调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定;
(6)局扇通风要符合《规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风;
(7)生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习;
(8)通风基础测试报告、记录齐全。
(二)瓦斯管理
建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理应符合下列要求：
1、建立完善瓦斯管理制度
(1)明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位;
(2)根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施; (3)严格制度的贯彻与落实，实行群防群治;
2、强化瓦斯检测
(1)有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求; (2)每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定; (3)相关入井人员按规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪;
(4)瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口;
(6)瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《安全规程》规定; (7)每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。
3、制订瓦斯隐患处理措施
(1)有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放;
(2)排放瓦斯前必须先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已设置警戒栅栏、警标和停电牌;
(3)每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记;
(4)临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏、警示标志; (5)长期停风区必须在24小时内进行封闭。
4、采取瓦斯隔爆措施
(1)在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设置主要隔爆水棚; (2)在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水棚;
(3)对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。
5、建立瓦斯抽放系统，瓦斯抽放管理应符合下列要求：
(1)瓦斯抽放系统符合《安全规程》规定和AQ1027-2006标准，并按周期对抽放系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效;
(2)根据实际情况，应综合采取投产前的预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等措施;
(3)凡是应当抽采的煤层，都必须最大限度地抽采;
(4)矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动应始终在抽采达标区域内进行;
(5)掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、煤层的瓦斯压力、矿井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，达到有关标准。
(三)防突管理
煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井应建立并保持防突控制程序，通过采取突出危险性预测、防治突出措施、效果检验及安全防护措施等综合防治突出措施，有效控制突出风险。
对有突出危险的新建矿井，突出矿井的新水平、新采区，必须编制防治突出煤层突出的设计。 防突管理应确保：
1、突出矿井必须对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测，以确定煤层和工作面的突出危险性;
2、不同突出危险性的煤层或工作面，应有针对性的防治突出措施;
(1)对于有突出危险煤层，应采取开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施; 注：突出矿井开采煤层群时，应优先选择开采保护层防治突出措施;不具备保护层开采条件的突出煤层，应采用措施预抽煤层瓦斯，确保突出危险区域煤层掘进工作面在预抽钻孔的掩护下进行作业。 (2)突出危险工作面应采取防治突出措施;
(3)无突出危险工作面进行采掘作业时，可不采取防治突出措施，但必须采取安全防护措施;
(4)石门揭穿突出煤层前，必须编制设计，采取综合防治突出措施;
3、实施防治突出措施后，应进行效果检验并确保措施有效，防突措施无效时必须采取防治突出的补充措施;
4、井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取震动爆破、远距离爆破、避难硐室、反向风门、压风自救系统等安全防护措施。
(四)防治水管理
准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：
(1)坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，组织编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施; (2)井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要;
(3)水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报;
(4)每年雨季前对防治水工作进行全面检查; (5)防治水设施完善、设备齐全; (6)防治水专项应急预案完善。
(五)防尘管理
建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：
1、矿井下列巷道应设置防尘洒水管道： (1)主要进风大巷; (2)主要回风大巷; (3)主要运输巷;
(4)带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷; (5)采掘工作面所属各巷道; (6)煤仓与溜煤眼放煤口; (7)转载点;
2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列地点应设置净化水幕： (1)采煤工作面进回风顺槽(水幕距工作面上下出口不得大于30m); (2)掘进巷道(在距迎头50~200m范围内);
(3)多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内; (4)运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处;
(5)采区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内; (6)主要进风大巷、主要回风大巷;
3、防尘基础管理完善
(1)及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗; (2)按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标; (3)预防和隔绝煤尘爆炸措施完善;
(4)综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。
(六)防灭火管理
建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：
1、防灭火设计符合《安全规程》规定;
2、新建矿井、生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，煤与瓦斯突出矿井每年对煤层最短发火期和自燃倾向性进行鉴定;
3、内外因发火管理和火区管理符合《安全规程》规定;
4、防灭火基础管理符合下列规定：
(1)有防灭火管理制度、矿井供水管路布置图; (2)及时对地表塌陷裂隙进行回填;
(3)有防火密闭管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案; (4)有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定;
(七)监测监控管理
各我矿应建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监测监控管理应符合下列要求：
(1)监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报;
(2)瓦斯传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态; (3)当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，迫使停止采掘等生产活动，并及时按程序进行汇报;
(4)定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断; (5)相关记录、报表内容应与实际相符。
(八)采掘管理
建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源，且符合下列要求：
(1)采掘设计要体现安全高效的原则，并保证采掘关系正常;
(2)采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布置、断面和煤柱留设尺寸的设计应考虑潜在的风险;
(3)作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性; (4)巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内;施工及地质条件变化时应有补充措施;采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过积水区、过空巷等要制定专项措施;
(5)支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效; (6)对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断; (7)确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通。
(九)爆破管理
建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，并确保：
(1)爆破材料和爆破设备购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记; (2)有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《安全规程》相关规定;存放地点有明显标志;
(3)发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带; (4)爆破材料运输方式符合《安全规程》相关规定;
(5)爆破前按照《安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。
(十)地测管理
建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，并确保： (1)矿井各类地质报告齐全、规范; (2)在生产过程中各项地质预测预报及时;
(3)掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求; (4)基本矿图齐全，内容、精度符合《我矿测量规程》的要求，更新及时; (5)对开采沉陷区进行有效治理，防水(沙)、建(构)筑物保护煤柱设计合理。
(十一)供用电管理
建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理应符合下列要求：
(1)供电系统应安全可靠，矿井供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷;严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段;
(2)井下各水平中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽放泵站、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电;
(3)矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险;
(4)供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠;
注：上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。
(5)大型设备检修要制定专项措施; (6)停送电严格执行工作票管理制度;
(7)确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明;
(8)设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求; (9)设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。
(十二)运输提升管理
建立并保持运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。并确保： (1)各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠;
注：上述保护主要指：打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。
(2)各种运输、提升装置完好、连接件紧固，并定期检验;
(3)运输巷道、运输胶带(轨道)、运输设备相对空间应满足安装、检修、维护及人、车通行的要求;
(4)运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护; (5)车场、硐室设置和环境符合相关规程要求; (6)运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范; (7)运输提升设备检修记录齐全。
(十三)压气、输送和压力容器管理
1、我矿压气及输送系统设计应科学合理，并确保： (1)压气设备配备齐全，设备数量、能力满足要求; (2)定期对压气设备进行检修，安全阀和放水阀动作可靠; (3)新安装和检修后进行打压试验;
(4)输送管路设施布置符合《安全规程》的规定; (5)有空气压缩机操作规程和使用管理办法。
2、压力容器管理应符合下列要求： (1)建立压力容器管理办法; (2)有压力容器完好和存储标准; (3)压力容器有出厂检验合格证; (4)建立压力容器管理台帐; (5)定期对压力容器进行打压试验;
(6)移动式气罐有便于区分类别的颜色和代码，并与《GB7144-86气瓶颜色标记》相一致;
(7)不同气体的气罐分类存放，有防倒装置;
(8)气瓶有防震胶圈、安全帽和减压器，乙炔发生器有回火防止器。
八、其他综合管理
规范准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使我矿风险预控管理体系覆盖我矿安全管理的全过程和全方位。
(一)证照管理
(1)我矿施工设计符合国家现行《煤炭工业矿井设计规范》及国家、行业有关标准、规定和要求;
(2)初步设计为有资质的设计单位进行的设计。 (3)符合国家相关技术标准规范; (4)确保我矿安全、环保设施严格遵守“三同时”原则; (5)确保施工建设单位具备施工建设资质; (6)保证质量合格，有国家相关部门验收记录。
(7)保证我矿有有效的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长安全资格证及其他法律、法规规定的证件。
(二)应急与事故管理
制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。
1、建立完善应急管理体系，并应：
(1)根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》;
(2)严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订;
(3)确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训; (4)确保我矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序; (5)至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告;
(6)确保有矿山救护队为其服务，我矿企业应设立矿山救护队，不具备单独设立矿山救护队条件的我矿企业，应指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议或联合建立矿山辅助救护队;
(7)应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。
(8)每一班组至少任命2名经过培训的专(兼)职急救员，急救员名单要在本单位张贴、公布;
(9)每年至少有10%的员工接受急救培训;
(10)所有重点作业场所应配置急救箱，急救箱应放置在合适的位置并进行标识; (11)急救箱内保存一份《急救用品清单》，有专人定期检查，保证医疗器械、药品的完好齐全;
(12)有急救箱配置分布图及急救用品明细表;
(13)井下设置的急救箱、隔离式自救器等设置位置有明显的标识;
(14)有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找受伤害原因。
2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理应符合下列要求： (1)在事故发生后按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录; (2)事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结;
(3)根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查记录》、《事故调查报告》;
(4)对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布; (5)定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。
(三)消防管理
建立并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。
1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：
(1)依据《建筑灭火器配置设计规范》编制本单位的《灭火器配置标准》，现场配置与标准相符;
(2)消防器材放置处有反光功能的标志牌，放置位置不得它用;
(3)消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞;不应设置在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的地点;
(4)消火栓的设置符合《建筑设计防火规范》的要求; (5)有消防设施分布图和消防器材明细表; (6)对所有的消防器材进行编号; (7)建立了消防设施定期检查制度;
(8)灭火器按规定周期经专业部门检验、维护; (9)消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材; (10)有《消防设施维护和保养制度》;
(11)建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。
2、定期组织进行消防演练
(1)制定《年度消防演习计划》，并按计划实施; (2)有义务消防组织，消防队员名单要张贴公布;
(3)所有专兼职消防队员都按《消防管理条理》规定进行培训和训练。
3、定期向员工宣传消防知识
(1)利用多种形式进行消防安全宣传; (2)定期对员工进行消防知识培训;
(3)确保消防急救电话和消防队员联系方式向全体员工公示。
(四)职业健康管理
建立并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康。
1、为员工创造安全、健康的作业环境，并应确保：
(1)作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求; (2)各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准;
(3)员工个体防护及各作业场所健康安全防护设施齐全有效，提示标志醒目; (4)有为我矿提供及时服务的医疗机构，设置能满足员工日常健康检查和紧急救护需要。
2、建立员工健康检查监护制度，及时掌握员工安全健康状况，做好员工职业病预防工作，并应：
(1)对在岗从业人员的健康检查和健康监护符合《安全规程》规定;
(2)有符合《职业病防治法》的职业病防治计划，并按计划开展职业病防治工作; (3)定期对员工进行健康体检，并建立《员工健康档案》; (4)每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病的医学建议;
(5)对发现患有职业病的员工，立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安置; (6)员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查; (7)定期对员工进行健康宣传、培训。
(五)环境保护管理
建立并保持环境管理程序，及时识别和控制环境有害因素，预防环境破坏和污染事故，保持我矿环境良好。环境保护应：
(1)制订完备的环境综合治理计划和目标，有专门机构检查;
(2)规范我矿废油脂的回收管理，设置防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置，并对废弃油品进行标识;
(3)严格落实我矿废气或粉尘物质监测和控制措施;
(4)对我矿污水排放和净化进行监测，确保污水通过管路排放到地面集中处理，符合《煤炭工业污染物排放标准》中的技术要求;
(5)确保我矿噪声防护完善，对作业场所噪声进行监测，噪音超标地点应有降噪措施; (6)对我矿固体废弃物进行分类管理，交由有资质的单位和人员进行处理; (7)规范我矿放射性设施管理，废弃放射性物质交由有资质的单位处置。
(六)手工工具管理 有手工工具完好标准、使用规程和管理制度。并符合下列要求： (1)有手工工具检查清单;
(2)自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准;
(3)不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱(包、袋、套)或库内，利刃工具有专门的护套;
(4)集体手工工具由专人管理;
(5)有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换;
(6)在高架平台使用手工工具时，手工工具必须加装固定的手腕带; (7)用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求; (8)对气动工具使用前进行风险评估;
(9)有使用的气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。
(七)计量器具管理
建立计量器具管理制度和台帐，并确保：
(1)定期对计量器具进行校准和检定，并有记录; (2)计量器具维护及时和保养记录齐全;
(3)计量器具存储在适宜环境下，做到防水、防火、防锈、防变质(现场)、防损坏。
(八)登高作业管理
建立登高作业管理制度，并符合下列要求：
(1)登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》; (2)高架作业平台的设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》的要求; (3)梯子的制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》的要求;
(4)行人台阶的设计和施工符合《行人台阶设计要求》规定; (5)爬梯有编号，并有《爬梯使用管理台帐》;
(6)固定梯至少每季度检查一次，移动式爬梯、脚手架除使用前要检查外，至少每旬检查一次;
(7)高空作业人员经过培训，并持证上岗。
(九)标识标志管理
建立并保持标识标志管理程序，以规范标识标志的使用、设置、检查与维护。标识标志的管理应符合下列要求：
(1)对全体员工培训标识标志的含义，并建立标识标志公示牌板; (2)井巷标识牌板的安装不应妨碍人车通行;
(3)工作和作业场所标识标志的设置应便于作业人员观看; (4)消防器材和急救设施存放点有明显的指示标志;
(5)噪音超标区、有毒有害区域、危险区域及受污染区域应有警示标识，并保持完好; (6)所有工业管路均有介质色标和介质流向标识;
(7)危险化学品的运输车辆和储存场所有符合标准要求的标志;
(8)固定管路和有害介质管路上的阀门有标签，并在管路布置图上有识别标识; (9)地面公共场所和井下巷道有避灾路线指示标志;
(10)仓库、车间、道路、露天场地按功能要求进行划线分区管理，并有功能分区标识;
(11)设备有标有最大载荷(负荷)的标签，大容量的储罐要加标签说明介质和危险性。
(十一)施工单位管理
1、我矿应对施工单位进行管理，规范施工单位准入，预防施工单位生产事故，并应： (1)制订施工单位管理制度和办法;
(2)在选择和确定施工单位时，须确认其符合安全健康管理要求，具备相关施工资质; (3)要求施工单位对可能发生的赔偿责任进行投保，并实行风险抵押; (4)在承包合同中明确安全健康管理方面的条款; (5)确保施工单位有安全管理负责人，并具有相应的资质;
(6)确保施工单位有内部安全健康管理制度，并有针对具体项目的作业规程; (7)保证开工前所有施工人员接受安全健康知识培训，经考试合格后，持证上岗; (8)每年至少对施工单位进行一次安全评价。
2、我矿应对施工单位现场施工进行安全监督和管理，并应：
(1)对施工单位进场人员、材料、施工机具、施工组织设计进行审查; (2)确保现场有具备安全资质的管理人员跟班作业; (3)定期、不定期对施工单位施工现场进行检查;
(4)确保施工单位每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前风险评估。
九、检查、审核与评审
(一)检查
1、制定反映我矿全面风险预控管理绩效的考核评价标准。评价标准应： (1)涵盖并满足本规范的要求; (2)结合我矿自身特点;
(3)符合促进风险预控管理的方针和目标的实现;
2、定期或不定期对照评价标准进行监督检查，检查应： (1)系统、全面;
(2)重点关注可能产生不可承受风险的危险源; (3)记录真实、准确、可追溯;
3、对检查发现的不符合项： (1)分析其产生的原因;
(2)按照不符合的处理程序予以纠正;
(3)重新审核或制定相应防范措施，防止再次发生。
(二)审核
制定并保持体系审核程序，定期开展风险预控管理体系审核。以审核实施情况与体系的符合性，评价是否能有效满足我矿的方针和目标。体系审核应： (1)覆盖体系范围内的所有运行活动; (2)由能够胜任审核工作的人员进行;
(3)对审核结果进行记录，并定期向管理者报告，管理者应对审核结果进行评审，必要时采取有效的纠正措施;
(4)及时将审核结果反馈给所有相关方，以便采取纠正措施;
(5)对已批准的纠正措施制定行动计划，并作出跟踪监测安排，以确保各项建议的有效落实。如果可能，审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行。注：这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自企业外部。
(三)管理评审
按规定的时间间隔对体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审应：
(1)确保收集到必要的信息以供管理者进行评价;
(2)根据风险预控管理体系审核的结果，环境的变化和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的风险预控管理体系方针、目标和其它要素; (3)评审结果应予公布，并应跟踪监测其改进情况; (4)将评审结果形成文件。
十、工作要求
1、全矿所有职工要认清目前安全生产的严峻形势
2、领导小组要认真谋划、精心组织，制定方案，明确风险预警的目的，形成长效机制，确保我矿安全生产。
3、牢固树立“煤矿事故是可防可控”的理念，采取多种形式进行排查(自检自查、回返复查、阶段检查、日常检查等)。
4、针对排查出的隐患和问题，按照专业进行梳理、认真思考，形成定期的安全状态分析制度。
5、每月召开一次针对瓦斯治理、水害防治等有可能诱发事故的大隐患专题会议，做到提前风险预警、消除事故隐患。
第五篇：煤矿重大安全风险管控措施实施
工作方案
为了确保矿井重大安全风险管控措施落到实处，起到实效，达到有效控制重大安全风险，实现矿井最佳安全生产效果的目的，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》有关要求，结合矿井实际，特制定本方案。
一、工作目标
严格落实矿井及专项安全辨识评估制定的重大安全风险管控措施，将矿井存在的重大安全风险控制在可接受的范围内，杜绝轻伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故，实现矿井安全生产的目标。
二、工作小组 组 长：矿长
副组长：党委书记 党委副书记 总工程师 其它分管副矿长
组 员：副总工程师 各业务科室科长 各区队负责人
三、工作内容及责任划分
重大安全风险管控措施实施的工作内容具体包括重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下：
(一)矿长一是负责矿井重大安全风险管控措施的组织与实施，认真制定工作方案，要明确责任单位或人员，确保
1 技术、资金与措施落实得到保障。具体工作由安监科牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，将管控措施落实到位。二是负责每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
(二)总工程师分管负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾、冲击地压方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;基建副矿长分管负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;采煤副矿长分管负责采煤专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;机电副矿长分管负责提升运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;安全副矿长分管负责其他方面的重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
(三)生产技术科具体负责冲击地压、顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;通防科具体负责瓦斯、煤尘、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;地测科具体负责水灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;机电科具体负责提升运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;安监科具体负责其他方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
(四)其他相关单位配合矿长、分管矿领导、具体负责
2 科室做好矿井重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
(五)各区队重点将矿井制定的重大安全风险管控措施落实到现场，并及时将落实过程中存在的问题及建议反馈到专业科室或矿领导。
(六)专业科室或矿领导根据重大安全风险管控措施实施过程中存在问题和建议，及时补充完善重大安全风险管控措施。
四、实施方案
针对矿井辨识评估出来的重大安全风险，矿长组织分管负责人、科室及区队严格制定重大安全风险管控措施实施方案，明确工作内容、责任人、完成时间、资金等内容，对于具体有实施时限的管控措施，必须在规定时间内落实到位。
(一)水
1.风险描述: 矿井主要含水层(L8灰岩含水层)水压高，隔水层薄，有构造存在的地区，易引发突水。
2.管控措施：
(1)总工程师牵头负责，成立以矿长为防治水安全负责人的矿井防治水领导小组;
(2)矿井防治水领导小组成员定期对全井下进行隐患排查，发现问题及时研究制定相应措施，并组织人员实施。
(3)钻探注浆队严格按照施工地点编写的作业规程进行施工，确保各类注浆加固钻孔严格按照规定执行。
3 (4)各个采掘头面根据预计最大涌水量安设排水设施，并对排水设施进行定期维护，确保排水设施正常运行。
(5)各类防治水工程结束后必须进行效果评价，评价合格后方可进行采掘活动。
3.责任人：
(1)XXXX工作面过构造：地测副总、机电副总、施工区队队长、机电科科长。
(2)XXXX工作面过断层：地测副总、机电副总、施工区队队长、机电科科长。
(3)XXXXXX大巷(东)过F16断层：地测副总、施工区队队长。
(4)XXXXXX大巷(东)过F16断层：地测副总、施工区队队长。
4.完成时间：
(1)XXXX工作面过构造：2017年6月～8月。 (2)XXXXX工作面过断层：2017年3月～9月。 (3)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：2017年10月～11月。
(4)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：2017年5月～8月。
5.资金：无 6.分管负责人：
(1)XXXXX工作面过构造：总工程师、机电矿长。
4 (2)XXXXXX工作面过断层：总工程师、机电矿长。 (3)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：总工程师。 (4)XXXXXXXX大巷(东)过F16断层：总工程师。 7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定： (1)XXXXX工作面过构造：70人。 (2)XXXXX工作面过断层：40人。
(3)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：20人。 (4)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：30人。
(二)提升运输
1.风险描述：副井提升绞车保护失效或甩掉保护开车，易造成坠罐事故发生。
2.管控措施：
(1)机电矿长牵头负责，机电副总技术指导，机电科建立完善的运输管理制度;安监科和机电科负责监督管理和落实。
(2)按照XXX公司要求，机电矿长、机电副总、机电科长亲力亲为做好每月的安全评价工作。
(3)机电队队长做好本队职工的日常教育和管理工作，不定期进行案例警示教育，提高工作人员安全意识。
(4)电气维护人员加强对设备日常维护，确保设备的各项保护灵敏可靠;加强对设备完好检查，认真落实各项保护试验制度。
(5)区队加强对职工的日常培训教育，让现场管理人
5 员、维护人员及操作人员能充分认识到设备保护不起作用可能带来的危害性。操作人员要严格执行机电设备管理制度，杜绝出现设备超负荷运行现象。
(6)安监员、机电科检查人员及矿安全管理人员加强现场的日常监督检查，进行安全指导。加强对设备各项保护的试验、完好进行抽检。
(7)矿井各管理部门，加强对出现有“甩保护”行为单位的考核力度。
3.责任人：机电队队长
4.完成时间：2017月XX月XX日 5.资金：无
6.分管负责人：机电矿长
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定：副井罐笼内上下人数上限：副罐XX人，主罐XX人。
(三)瓦斯
1.风险描述：采掘工作面生产期间未按规定断电、撤人、警戒、汇报;掘进工作面局部通风机无计划停风;未按规定恢复通风、排放瓦斯;巷道贯通期间等管理不到位，易造成瓦斯积聚，诱发瓦斯事故。
2.管控措施：
(1)认真执行检查瓦斯制度，并使用便携式甲烷检测报警仪与瓦斯传感器进行对比，出现对比误差大于0.2%的，及时汇报通风队监控值班，并在8小时内调校完毕。
6 (2)瓦斯检查工按照规定全面检查井下各采掘工作面、回风流、上隅角、钻场、硐室、机电设备处等地点瓦斯，出现瓦斯超限立即责令停止生产，协助班组长撤出人员，进行汇报。
(3)出现瓦斯超限分管矿领导要及时分析原因，制定措施，进行处理。
(4)加强采煤工作面支护，防止采煤工作面煤壁片帮造成瓦斯超限。
(5)保证各采掘工作面的风量能够满足作业规程的要求。
(6)加强掘进工作面局部通风机管理，杜绝无计划停风。
(7)建立工作面瓦斯超限预警分析处置制度和瓦斯超限管理制度，当井下各地点瓦斯浓度达到或超过《煤矿安全规程》规定报警浓度时，必须实现规定范围内报警、断电，并迅速查明原因，采取有效措施进行处理。
(8)加强瓦斯检查，严格瓦斯检查制度，杜绝空班漏检。发现瓦斯异常要立即报告通风调度。
(9)严格执行瓦斯排放、巷道贯通、启封密闭及通风系统调整等方面的有关规定，必须制定专项措施，狠抓措施落实。
(10)当井下采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度出现超限时，所有现场人员必须立即停止作业，按应急预
7 案先行撤离，然后再向调度室汇报撤离情况，汇报地点选择在不受瓦斯威胁的安全区域内。
(11)制订下发瓦斯“零超限”目标管理制度，并严格落实。
3.责任人：施工区队队长
4.完成时间：2017月XX月XX日 5.资金：无
6.分管负责人：总工程师
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定：
(1)XXXXX工作面回风隅角，人数上限：XX人; (2)XXXX上顺槽轨胶段与北轨道大巷贯通，人数上限：XX人;
(3)XXXX下顺槽掘进工作面，人数上限：XX人; (4)XXX上顺槽掘进工作面，人数上限：XX人。
(四)火
1.风险描述：电气设备、机械转动、油料运输、井下明火等管理不到位，造成火灾事故。
2.管控措施：
(1)井口应严格执行入井检身制度，严禁穿化纤衣服、带火柴、烟草等引火物品入井，加强井下易燃物品的管理和油脂的管理。
(2)用过的棉纱、布头、纸等收集在一起，安排专人定期上井，不得乱扔乱放。
8 (3)井下及井口房内不得进行电气焊和喷灯焊接等明火作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风巷和井口房内进行电、气焊和喷灯焊接等工作时，每次必须制定符合《一通三防管理规范》相关要求的安全措施，由矿长批准。
(4)井下电气设备实现“三无”(无明接头、无鸡爪子、无羊尾巴)，杜绝“失爆”。
(5)机电设备严禁缺润滑油运转。
(6)需要进行刷漆时，油漆必须在地面调兑好，严禁带烯料或汽油入井。
(7)液力耦合器不准使用可燃性传动介质。 (8)井下爆炸物品库，消防材料库、机电硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的地点等地点，都应备有沙箱、消防锨、消防水桶和灭火器，每个地点沙子不少于0.2m3(每个沙箱),8kg干粉灭火器不少于2个，消防水桶不少于2个、沙袋不少于20个、消防锨不少于2把。
(9)油脂存放点必须配置8kg干粉灭火器不少于2个。 (10)在巷道内敷设与防尘管路共用的消防管路系统，供水管路(防尘管路)每隔不大于100m必须至少设一个三通和阀门，管路的接头、三通和阀门不得有流线型漏水。
3.责任人：施工区队队长
4.完成时间：2017月XXXX月XXX日 5.资金：无
9 6.分管负责人：总工程师
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定： (1)XXXX皮带头，人数上限：XXXX人; (2)XXXXX油脂存放点，人数上限：XXXX人。
(五)顶板
1.风险描述：XXXX为底分层工作面，顶板锈结不好，顶板长期破碎掉矸，架间易漏矸。
2.管控措施：
(1)进入工作面后必须严格执行“敲帮问顶”工作。 (2)采煤后及时维护顶板、移架，支架间顶板破碎时，及时使用网进行维护。严禁工作面出现空帮空顶现象。
(3)及时拉超前架，减少工作面空顶时间。工作面推槽、移架过程中，人员必须站在液压支架下方进行作业。
(4)必须保证泵站压力和工作面液压支架的初撑力。 (5)对破碎严重地区注加固料进行加固。
(6)生产技术科及安监科管理人员每月监督不少于3次。
(7)区队长、主管技术员每人每月监督不少于3次。3.责任人：施工区队队长
4.完成时间：2017月XXX月XXXX日 5.资金：无
6.分管负责人：采煤矿长
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定：
10 XXXXX工作面回采期间作业范围内(上下安全口之间)单班各类作业人数控制在XXXX人以内。
五、资金投用管理
(一)重大安全风险管控措施实施专项资金来源 重大安全风险管控措施实施专项资金是指由预算安排，专项用于重大安全风险管控措施实施的资金。坚持“按需投入”的原则，将重大安全风险管控措施实施资金统一列入矿井安全费用，从安全费用中划拨用于重大安全风险管控措施实施。重大安全风险管控措施资金做到专款专用，专人管理，不得改变用途。
(二)重大安全风险管控措施实施专项资金使用范围 矿井制定的控制重大安全风险的管控措施。
(三)重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理 1.重大安全风险管控措施实施专项资金，主要用于涉及到资金投入的重大安全风险管控措施项目。当月提取的重大安全风险管控措施实施专项资金结余的，可结转到下月使用。
2.矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金的提取和使用负总责。
3.安全矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金使用负分管责任，包括费用使用计划、控制、审核及综合协调等。
4.总工程师对通风、防治水、火灾等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。
11 5.机电矿长对矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。
6.其他分管矿长对分管业务范围内的重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。
7.安监科对全矿重大安全风险管控措施实施专项资金的计划、使用管理、总体协调负牵头责任。
8.企管科负责重大安全风险管控措施实施专项资金的计划汇总、上报，月度结算、统计报表等工作。
9.财务科对重大安全风险管控措施实施专项资金负财务管理责任。
10.生产技术科、通防科、机电科对业务范围内涉及专项资金的设备、设施、材料等，负审核、审批责任，并加强日常监督管理。
11.物资管理中心负责重大安全风险管控措施实施专项资金中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。
12.重大安全风险管控措施实施所需材料费用申请应当实事求是，调拨的材料费用必须专款专用。凡是在申请中弄虚作假的，一律不予受理，情况严重的，予以通报批评。凡挤占、挪用重大安全风险管控措施实施材料费用的，经发现，收回全部材料费用，并追究有关单位和人员的责任。
13.重大安全风险管控措施实施专项资金统一列入安全
12 费用中。
六、其他要求
(一)合理组织人员，有计划性实施。
各单位根据矿井和专项辨识制定的重大安全风险管控措施实施要求，积极安排合理组织，有时间节点的必须提前谋划，制定计划，需要购买材料设备的，提前上报购买计划，并积极协调沟通，确保材料设备及时到位;现场持续落实的措施，要常态化落实管理，确保人员组织到位，有计划性实施。
(二)强化指导服务，保障技术资金到位。
矿井各级管理人员必须履行好岗位职责，强化指导服务意识，管理好分管系统工作的同时还要落实好监督责任，力争做到每个系统制定的重大安全风险管控措施，上有矿领导牵头，下能够落实到现场，形成“矿领导牵头+科室指导服务+区队落实”的管控模式，确保技术资金及时到位。
(三)严格过程管控，力争取得实效。
加强过程管理，做到针对矿井存在的重大安全风险制定的每条措施，都有人员监督、落实，让每个人员都能高度认识到管控措施实施的重要性，加强过程管控考核，力争取得安全风险可控的效果。
2017年1月26日
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