工程质量管控思路

关键词： 满足 管控 项目 软件

第一篇：工程质量管控思路

软件工程项目质量管控方案

1 项目质量管控

1.1目的

本计划的目的在于对所开发的软件规定各种必要的质量保证措施，以保证所交付的软件能够满足项目预定需求，能够满足本项目总体组制定的且经领导小组评审批准的该软件系统需求规格说明书中规定的各项具体需求。

软件开发项目组在开发软件系统所属的各个子系统(其中包括为本项目研发或选用的各种支持软件、组件)时，都应该执行本计划中的有关规定，但可根据各自的情况对本计划作适当的剪裁，以满足特定的质量保证要求，剪裁后的计划必须经项目组相关负责人批准。 1.2管理 1.2.1机构

在本软件系统整个开发期间，必须成立软件质量管理小组负责质量保证工作。 软件质量保证组和项目负责人及各领导组必须检查和督促本计划的实施。系统的软件质量保证人员有权直接向各领导组报告该项目的软件质量状况。系统的软件质量保证人员应该根据对项目的具体要求，制订必要的规程和规定，以确保完全遵守本计划的所有要求。 1.2.2任务

软件质量保证工作涉及软件生存周期各阶段的活动，应该贯彻到日常的软件开发活动中，而且应该特别注意软件质量的早期评审工作。因此，对于所负责系统，要按照本计划的各项规定进行各项评审工作。软件质量保证小组要参加所有的评审与检查活动。评审与检查的目的是为了确保在软件开发工作的各个阶段和各个方面都认真采取各项措施来保证与提高软件的质量。在软件开发过程中，要进行如下几类评审与检查工作：

a. 阶段评审：在软件开发过程中，要定期地或阶段性地对某一开发阶段或某几个开发阶段的阶段产品进行评审。在软件及其所属各子系统的开发过程中，应该进行以下三次评审：第一次评审软件需求、概要设计、验证与确认方法;第二次评审详细设计、功能测试与演示，并对第一次评审结果复核;第三次是功能检查、物理检查和综合检查。

阶段评审工作要组织专门的评审小组，原则上由项目总体小组成员或特邀专家担任评审组长，评审小组成员应该包括项目所有成员、质量保证人员、和上级主管部门的代表，其他参加人员视评审内容而定。

每一次评审工作都应填写评审总结报告(RSR)、评审问题记录(RPL)、评审成员签字表(RMT)与软件问题报告单(SPR)等四张表格。

b. 日常检查：在软件的工程化开发过程中，各子系统应该填写项目进展报表，即软件进展报表表头、软件阶段进度表、软件阶段产品完成情况表、软件开发费用表等四张表格。项目组杨大亮或其他领导通过项目进展季报表发现有关软件质量的问题。

c. 软件验收：必须组织专门的验收小组对软件系统及其所属各个子系统进行验收。验收工作应该满足各业务部门、领导部门及相关使用部门的需求，质量管理小组验收内容应包括文档验收、程序验收、演示、验收测试与测试结果等几项工作。而公司领导层、业务部门验收软件的功能演示成果及使用手册等。 1.2.3职责

在项目的软件质量保证小组中，其各方面人员的职责如下： a. 组长全面负责有关软件质量保证的各项工作;

b. 全组负责有关阶段评审、项目进展报表检查以及软件验收准备等三方面工作中的质量保证工作;

c. 项目的专职配臵管理人员负责有关软件配臵变动、软件媒体、文件控制以及对软件提供商的控制(在系统使用相关正版软件厂商提供的产品时生效)等三方面的质量保证活动;

d.全组负责测试复查和文档的规范化检查工作;

e. 用户体验师反映用户的质量要求，并协助检查各类人员对软件质量保证计划的执行情况; f. 项目的专职质量保证人员协助组长开展各项软件质量保证活动，负责审查所采用的质量保证工具、技术和方法，并负责汇总、维护和保存有关软件质量保证活动的各项记录。 1.3文档 1.3.1基本文档

为了确保软件的实现满足认可的需求规格说明书中规定的各项需求，软件开发项目组至少应该编写以下八个方面内容的文档： a. 软件需求规格说明书(SRS);

b. 软件设计说明书(SDD)，对一些规模较大或复杂性较高的项目，应该把本文 档分成概要设计说明书(PDD)与详细设计说明书(DDD)两个文档; c. 软件测试计划(STP); d. 软件测试报告(STR); e. 用户手册(SUM); f. 源程序清单(SCL); g. 项目实施计划(PIP); h. 项目开发总结(PDS)。 1.3.2其他文档

除了基本文档之外，对于尚在开发中的软件，还应该包括以下四个方面的文档：

a. 软件质量保证计划(SQAP); b. 软件配臵管理计划(SCMP); c. 项目进展报表(PPR); d. 阶段评审报表(PRR)。

注：前面两个文档由项目组制订，属于管理文档，项目组应充分考虑执行计划中规定的条款。后面两类文档属于工作文档，就是本计划的2.2中提到的四张阶段评审表与四张项目进展季报表，项目组按照规定要求认真填写有关内容。 1.3.3文档质量的度量准则

文档是软件的重要组成部分，是软件生存周期各个不同阶段的产品描述。验证和确认就是要检查各阶段文档的合适性。评审文档质量的度量准则有以下六条： a. 完备性：所有承担软件开发任务的项目，都必须按照GB 8567(是国家标准局的指南文档，名称叫《计算机软件产品开发文件编制指南

》)的规定编制相应的文档，以保证在开发阶段结束时其文档是齐全的。 b. 正确性：在软件开发各个阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该阶段的工作且与该阶段的需求相一致。

c. 简明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确简练，适合各种文档的特定读者。

d. 可追踪性： 在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的可追踪性。文档的可追踪性包括纵向可追踪性与横向可追踪性两个方面。前者是指在不同文档的相关内容之间相互检索的难易程度;后者是指确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围的难易程度。

e. 自说明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说明性。文档的自说明性是指在软件开发各个阶段中的不同文档能独立表达该软件其相应阶段的阶段产品的能力。

f. 规范性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的规范性。文档的规范性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等符合有关规范的规定。 1.4评审和检查

对新开发的或正在开发的各个子系统，都要按照GB 8566(计算机软件开发规范)的规定认真进行定期的或阶段性的各项评审工作。就整个软件开发过程而言，至少要进行软件需求评审、概要设计评审、详细设计评审、软件验证和确认评审、功能检查、物理检查、综合检查以及管理评审等八个方面的评审和检查工作。在软件及其所属各个子系统的开发过程中，把前七种评审分成三次进行。在每次评审之后，要对评审结果作出明确的管理决策。下面给出每次评审应该进行的工作。 1.4.1第一次评审

第一次评审会对软件需求、概要设计以及验证与确认方法进行评审。 a. 软件需求评审(SRR)应确保在软件需求规格说明书中规定的各项需求的合理性。

b. 概要设计评审(PDR)应评价软件设计说明书中的软件概要设计的技术合适性。 c. 软件验证和确认评审(SV&VR)应评价软件验证和确认计划中确定的验证和确认方法的合适性与完整性。 1.4.2第二次评审

第二次评审会要对详细设计、功能测试与演示进行评审，并对第一次评审结果进行复核。如果在软件开发过程中发现需要修改第一次评审结果，则应按照《软件配臵管理计划》的规定处理。

a. 详细设计评审(DDR)应确定软件设计说明书中的详细设计在满足软件需求规格说明书中的需求方面的可接受性。

b. 编程格式评审应确保所有编码采用规定的工作语言，能在规定的运行环境中运行，并且符合GB 8566中提倡的编程风格。在满足这些要求之后，方可进行测试工作。

c. 测试工作评审应对所有的程序单元进行静态分析，检查其程序结构(即模块和函数的调用关系和调用序列)和变量使用是否正确。在通过静态分析后，再进行结构测试和功能测试。在结构测试中，所有程序单元结构测试的语句覆盖率Co必须等于100%，分支覆盖率C1必须大于或等于85%。要给出每个单元的输入和输出变量的变化范围。各个子系统只进行功能测试，不单独进行结构测试，因而要登录程序单元之间接口的变量值，力图使满足单元测试的C1和Co准则的那此测试用例在子系统功能测试时得到再现。测试工作评审要检查所进行的测试工作是否满足这些要求。特别在评审功能测试工作时，不仅要运行变量的等价值，而且要运行变量的(合法的和非法的)边界值;不仅要运行开发组给出的测试用例，而且要允许运行其他相关人员、评审人员选定的采样用例。 1.4.3第三次评审

第三次评审会要进行功能检查、物理检查和综合检查。这些评审会应在集成测试阶段结束后进行。

a. 功能检查(FA)应验证所开发的软件已经满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

b. 物理检查(PA)应对软件进行物理检查，以验证程序和文档已经一致、并已做好了交付的准备。

c. 综合检查(CA)应验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性(硬件和软件)、设计实现和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。 1.5软件配臵管理

对工程化软件系统的各项配臵进行及时、合理的管理，是确保软件质量的重要手段，也是确保该软件具有强大生命力的重要措施。有关工程化软件的配臵管理工作，可按软件项目组编写的《软件配臵管理计划》。在软件配臵管理工作中，要特别注意规定对软件问题报告、追踪和解决的步骤，并指出实现报告、追踪和解决软件问题的机构及其职责。 1.6工具、技术和方法

在项目所属的各个子系统(其中包括有关的支持软件)的研制与开发过程中，都应该在各自的软件质量保证活动中合理地使用软件质量活动的支持工具、技术和方法。这些工具主要有下列三种：

a.软件测试工具。它支持用java语言编写的模块的静态分析、结构测试与功能测试。主要功能为：协助测试人员判断程序结构与变量使用情况是否有错;给测试人员提供模块语句覆盖率Co和分支覆盖率C1的值，并显示未覆盖语句和未覆盖分支的号码及其分支谓词，给出不同测试用例有效性的表格;同时提出功能测试的有效情况，并协助组织最终交付给用户的有效测试用例的集合。 b. 软件配臵管理工具。它支持用户对源代码清单的更新管理以及对重新编译与连接的代码的自动组织;支持用户在不同文档相关内容之间进行相互检索并确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围;同时还应支持软件配臵管理小组对软件配臵更改进行科学的管理。 c. 文档辅助生成工具与图形编辑工具。它主要协助用户绘制描述程序流程与结构的DFD图与SC图、绘制描述软件功能(输入、输出关系)的曲线以及绘制描述控制系统特性的一些其他图形，同时还可生成若干与软件文档编制大纲相适应的文档模块板。用户利用这个工具的正文与图形编辑功能以及上述辅助功能，可以比较方便地产生清晰悦目的文档，也有利于对文档进行更改，还有助于提高文档的编制质量。 1.7媒体控制

为了保护计算机程序的物理媒体，以免非法存取、意外损坏或自然老化，工程化软件系统的各个子系统(包括支持软件)都必须设立软件配臵管理人员，并按照软件项目小组制订的、且经领导层批准的《软件配臵管理计划》妥善管理和存放各个子系统及其专用支持软件的媒体。 1.8记录收集、维护和保存

在项目及其所属的各个子系统的研制与开发期间，要进行各种软件质量保证活动，准确记录、及时分析并妥善保存有关这些活动的记录，是确保软件质量的重要条件。在软件质量保证小组中，应有专人负责收集、汇总与保存有关软件质量保证活动的记录。

第二篇：工程质量、进度、安全文明施工管控办法(内容)

第一部分 工程质量管控办法

第一章 总则

第一条 为了加强公司建设工程质量管理，切实落实“以质量求效益，以品牌求发展”的管理工作方针，建立质量管理网络，明确职责，使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化，确保公司建设工程质量，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用于公司承建的土木工程、建筑工程、园林工程、市政工程、线路管道、设备安装和装修工程等的质量管理工作。

第二章 质量管理组织体系

第三条 实行总经理领导下的项目部管理、施工现场管理、施工作业班组管理的三级质量管理组织体系，以保证质量管理工作协调有效地进行。

第四条 工程部经理向总经理负责，对公司的工程质量、技术负直接的主管领导责任。

第五条 项目技术负责人协助工程部经理管理工程质量、技术，协调工程各专业之间技术矛盾，处理和解决重大技术问题和关键问题。

第六条 工程部各施工管理人员在工程部经理领导下开展工程质量管理工作，对质量进行控制，组织质量评价，研究和推广先进的质量管理控制方法，对工程质量负监督管理责任。

第三章 质量管理方针、方法、标准和工作流程 第七条 工程质量管理实行“质量第一，预防为主”的方针。

1 第八条 工程质量管理实行“计划、执行、检查、处理”(PDCA)循环工作方法，不断改进过程控制。

第九条 工程质量管理标准

1、符合公司制定的工程项目质量目标和《工程项目质量管理计划书》的要求。

2、符合与勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商签定的合同及补充协议的约定和要求。

3、符合经批准的设计施工图和技术文件的要求。

4、符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。

5、保证按项目任务书、设计图、合同规定的数量、质量完成工程，顺利通过验收，交付使用，实现使用功能。

第十条 工程质量管理按下列工作流程实施：

(一)确定工程项目质量目标。

1、每个项目在签订施工合同后，由工程部经理负责组织各工程技术人员参与，根据公司的具体情况，针对工程技术标准、材料设备的规格档次、使用年限、工程规模、达到的使用功能等质量标准，协调工期、成本、质量三者矛盾，制定出符合实际情况的项目质量目标。

2、质量目标确定后，与项目管理班子签订目标责任书。

质量目标责任书

一、工程质量总目标

1、项目经理负责承担建设的工程质量必须达到合格以上。

2、无重大质量、安全事故。

二、工程项目施工过程中质检员的职责

1、贯彻执行国家和上级机关颁发的有关法令、规范、规程 和质量管理制度。按照质量检验评定标准对施工全过程检验和试验进行控制监督，检查工程质量的业务工作，遵守公司和项目制定的有关规定和制度。

2、负责项目工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

3、负责对保证工程质量及有关质量奖惩制度的实施。

4、负责分部、分项工程、隐蔽工程质量检查评定，组织工程质量抽检、联检，参与质量事故的检查与不合格品的控制、分析和处理，并检查落实纠正和预防措施及整改情况。

5、负责填写单位工程、分部、分项工程的质量技术资料及工程各项质量检查评定的记录、报表、保证业务台帐齐全。

6、对施工项目进行主体结构验收并签证，以纠正违章施工。

7、参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查。

8、负责做工程项目的质量总结和统计报表工作。

9、检查工程材料质量，制止使用不合格材料。

10、参加工程设计图纸会审及设计交底。

11、参加工程质量事故的处理。

12、完成项目经理安排的其他工作。

三、检查考核

项目经理应不定期组织对施工现场进行质量检查、考核。

四、奖惩办法

1、对于工程质量达到质量总目标的，分公司将上报集团公司予以表扬，同时给予一定的物质奖励。

2、对工程施工中发生工程质量事故，分公司将上报集团公司给予处理。

3、对于不重视施工现场管理、违章施工、偷工减料或使用不合格的材料，工程质量低劣造成无法弥补的损失，应赔偿业主全部经济损失。

4、竣工项目没有达到质量总目标，按合同条款规定进行处罚。

五、本责任书自签订之日起生效

六、本责任书一式两份，项目经理，绵阳中科公司各执一份 绵阳中科建筑有限公司 (签字)： 项目经理(签字)： 签订日期： 年 月 日

3、质量目标报经总经理，总经理组织公司各部门进行专题会研究会议讨论，定稿后报集团批准后下发给每个参与工程管理的人员，作为工程质量管理的标准。

(二)编制项目质量管理计划。

1、在确定项目质量目标并经批准后，由工程技术部经理负责组织各工程技术人员参与，根据项目质量目标的要求在两周内编制出

4 《工程项目质量管理计划书》。

2、《工程项目质量管理计划书》要体现从设计质量、材料设备质量、工艺工序质量、分项分部工程质量到单位工程质量的全程管理控制。其内容应包括：

(1)、编制依据 (2)项目概况 (3)质量管理任务细分 (4)组织机构及责任人员

(5)质量控制及管理组织协调的系统描述 (6)材料设备质量管理控制 (7)施工工艺质量管理控制 (8)施工工序质量管理控制 (9)隐蔽工程验收管理控制

(10)各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制 (11)建立质量档案

(12)必要的质量管理控制手段

(13)事前预控措施(施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范)

(14)关键和重要节点的确定以及控制程序

(15)与施工阶段相适应的检查、试验、测量、验证要求 (16)更改和完善质量计划的程序 (17)完成质量计划的标准和时间要求等

3、《工程项目质量管理计划书》报经总经理，总经理组织公司各部门进行专题会研究讨论，定稿后报集团批准下发给每个参与工程管理的人员，作为工程质量管理具体实施的依据。

(三)执行计划

1、工程部经理负责组织落实和实施工程项目质量管理计划，每个管理人员应按照分工控制质量计划的实施，并按照规定保存控制记录。当发生质量缺陷或事故时，必须由项目技术负责人分析原因、分清责任、进行整改，体现PDCA循环控制方法。

2、在执行计划过程中，切实做好国家建筑法律、法规明文规定的施工单位质量责任的以下工作：

(1)将工程以招投标的方式发包给具有相应资质等级的施工作业班组和材料供应单位，并不得再次分包。

(2)不得迫使承包者以低于成本的价格竟标，不得任意压缩合理工期。

(3)工程部负责向施工单位提供真实、准确、齐全的原始资料 (4)工程部负责不得明示或暗示设计和施工班组违反工程建设强制性标准，降低工程质量。

(四)对内检查监督

1、总经理、工程部经理、项目经理、项目技术负责人是对内检查监督的责任人，检查监督的对象是项目部现场各专业管理技术人员等。

2、工程部经理应在日常工作中组织每个管理人员按照分工负责

6 制原则，对照《工程项目质量管理计划书》的内容检查验证质量计划实施的情况和效果。

3、每周项目经理组织召开工作例会，对检查中发现的问题进行研究，提出解决措施并安排责任人进行落实，事后由项目经理负责复查并向工程部经理汇报结果。

4、对重复出现问题的人和事或发生质量缺陷和事故时，必须分析原因、分清责任，进行整改，由工程部经理、项目经理、技术负责人专门调查和研究，对相关责任人员依照公司管理制度进行处罚。

(五)对外检查监督

1、工程部经理、项目经理、技术负责人、项目各专业管理人员是对外检查监督的责任人，检查监督的对象施工作业班组。

2、工程部经理应在每周周五上午组织每个管理人员按照分工负责制原则，对照施工班组的施工合同书和《工程项目质量管理计划书》的内容，检查验证其质量责任行为和效果。

3、每周周五下午由工程部经理主持召开有施工管理人员和施工作业班组人员参加的工作协调例会，对检查中发现的问题进行研究，提出解决措施并安排责任单位进行落实，事后由工程部经理负责复查，并向公司总经理汇报结果。

4、对重复出现问题或发生质量缺陷和事故时，必须分析原因、分清责任，进行整改，由项目经理、技术负责人专门调查和研究，对相关责任施工班组依照管理办法进行处罚。

第四章 对施工班组的质量管理

7 第十一条 在集团公司具体指导下，负责认真选择施工班组，考察其质量能力、信誉、技术水平、装备水平、管理能力等，推荐给集团采购招标部门，

第十二条 严格执行招投标管理制度，要求各投标班组在投标文件中清楚说明质量保证体系、质量保证的措施和方法，负责对这些措施和方法的适用性、科学性、安全性进行审查，作为选择班组的依据。

第十三条 由行政管理人员负责在合同中明确规定项目部对施工班组质量绝对的检查和监督权力，并将工程施工质量责任落实到具体的施工班组，通过合同或任务单明确质量的要求，确定质量的标准、检查和评价方法、奖惩办法。

第十四条 由项目部负责监督施工班组切实履行如下质量责任行为

(1)施工班组管理人员配备及到位情况，主要专业工种操作工人上岗资格配备及到位情况，施工机械、机具配备情况。

(2)现场施工操作技术规程、规范、标准的配置和执行情况 (3)施工图等设计文件及工程技术标准的实施情况。 (4)质量问题整改、质量事故的处理情况。 (5)对容易产生质量通病的部位和环节施工的情况。 (6)对施工作业人员的管理情况。

第十五条 在工程实施过程中发现工期拖延、费用超支时，由工程部负责首先考虑修改或制定周密的计划，防止施工班组以牺牲质量为代价赶工和降低成本。

8 第十六条 监督施工班组严格执行工序交接“三检”制度。 执行上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，每道工序完成后，先由施工班组自检、互检、专职检并签字送监理，会同甲方、设计、勘察经过现场检查或获取试验报告后签署认可意见方可进行下道工序。

第十七条 监督施工班组严格执行隐蔽工程检查验收会签制度 钢筋工程、悬挑工程、防水工程、上下水管、暗配电气线路等必须先由施工班组自检、互检、专职检并签字送监理，会同甲方、设计、勘察经过现场检查或获取试验报告后签署认可意见方可覆盖。

第十八条 工程质量事故严格按程序处理

出现工程质量事故后，甲方、监理、设计院、施工单位、施工班组按照原因分析、责任分析、商定处理措施或方案、处理实施、效果检查的程序进行。并对责任管理责任人及施工班组按规定进行处罚。

第十九条 严格实行质量“一票否决”制度

出现下列情况之一者，由项目部立即下令施工班组停工整改： (1)未经检查验收即进行下道工序作业， (2)隐藏工程未经验收签字即覆盖， (3)质量下降经指出不改或改正效果不好， (4)采用未经认可或批准的材料， (5)将承揽工程进行转包， (6)不按设计图纸要求施工。 第二十条 严格竣工验收程序

9 单位工程、单项工程和项目竣工验收在审核工程技术文件和整理建档的基础上严格按照政府质量监督程序实施。 第五章 奖罚管理

第二十一条 工程质量管理实行“奖优罚劣，违规必罚”原则。 第二十二条 对项目部管理人员依照本制度由工程工程部经理每月进行一次集中考核检查，评价各责任人员的质量管理工作成绩，依据评价结果进行奖罚。

考核检查采取各责任人员先行自查，项目技术负责人作出初步评价，项目经理考核，工程部经理审查认定的程序进行。对考核检查结果在工程例会上进行讲评，对严格执行制度和取得显著成绩的人员进行表扬、表彰或奖金奖励。对违反制度、工作失职、发生质量缺陷和事故时的责任人员进行处罚。

处罚分为批评、书面检查、月绩效扣分、罚款处理、辞退等，具体内容另行制定实施细则。

如出现重大质量事故，造成损失的，将进行三级责任追查制，主要责任(施工员)承担60%;分管责任(责任工长)承担30%;管理责任(项目经理)承担10%责任;因事故造成刑事责任的，依法追究相关人员刑事责任。

第二十三条 对于施工班组的奖罚同样实行“奖优罚劣，违规必罚”原则。 其程序是：

1、在合同中依照国家〈建筑工程质量管理条例〉的规定明确奖

10 罚实施细则和条款，并约定施工班组同样执行本公司质量管理制度。

2、由工程部负责组织检查施工班组日常质量工作情况，工程部经理、项目经理、项目技术负责人每月进行一次集中考核检查，并召开专门会议评价各单位的质量管理工作成绩。

3、依据评价结果和合同的约定对施工班组位进行奖罚。 第二十四条 施工现场质量奖惩细则

1、作业班组严格按照技术交底进行作业，未按交底进行作业的罚款200元/次，造成损的由作业班组进行赔偿。施工技术人员盲目赶进度,违章指挥,不按正常施工工序作业,造成质量事故的，按照一定比例进行经济处罚。

2、 因工程质量过硬，受上级主管部门通报表彰的，奖励相关管理人员、施工班组1000元。

3、 对治理质量通病成绩突出的班组及个人，主体结构完成实现优质结构的奖励500元。

4、 对治理质量通病成绩突出的班组及个人，装修完成实现优质的奖励200元。

5、 对避免出现质量事故，提出合理建议的有功工人，一次奖励100元。

6、 对于质量检查整改通知置之不理，不予落实，继续下道工序施工的班组每次罚款500元。

7、每层每次拆模后，对于混凝土浇捣质量，无严重缺陷(指露筋、孔洞、漏振)及一般缺陷的，项目部将对该班组实行每次500元

11 奖励;否则按照相同金额予以处罚;造成严重后果的，赔偿一切经济损失，并驱逐出场。

8、钢筋原材料未经试验合格擅自加工下料的，一经发现每次罚款500元，钢筋配料不正确，造成尺寸偏差超值，不能使用引起材料损失的，视损失程度作理赔处罚。

9、钢筋工程分项检验批质量验收时如发现原材料规格、数量、钢筋级别不符合设计要求的将处于200元/次的罚款。

10、钢筋工程隐蔽验收前实测检查时合格率达不到90%以上的，每个不合格抽查点扣除50元。

11、结构实体钢筋保护层厚度实测合格率不足90%的处于重罚。

12、对于原材料的加工损耗超过计划用料的,视超额程度作专门处罚。

13、对于因支模骨架不按技术方案执行引起模板支架变形，乃至胀模或造成结构尺寸偏差，结构安全功能和永久性缺陷的，将处于重罚并通报集团公司。

14、每层模板质量实测检查时，根据实测的点数率必须在95%以上，最大偏差值必须在允许范围内，垂直度、平整度，每一个不合格点罚20元。预留门窗洞的位置、梁底标高每一个不合格点罚金50元。楼面标高实测值每一个不合格点罚金50元。拆模后实测点的合格率必须达到80%以上，否则由此增加的一切成本均由施工班组承担。

15、浇捣12小时后的混凝土表面不进行养护的;拆模后的混凝土表面主筋露筋及孔洞的;混凝土楼面收提过早，出现收缩裂缝过大，

12 甚至渗透裂缝造成楼面渗水的，每处处以200元的罚款，并承担相应的工程处理费用。

16、根部烂根，每处罚50元。

17、蜂窝、麻面连续0.3m2以上的每处罚50元。

18、孔洞表面大于100×100的每处罚200元。

19、因漏振而使该区域表面松散，出现冷缝的每处罚100元。 20、楼面平整度、标高控制不到位，实测检查时合格率不足90%的每层对施工班组罚金200元。

21、结构实体检验，混凝土强度对达不到设计强度等级的，由作业班组承担由此造成的一切经济损失。

22、填充墙体(砖砌体与砌体)工程施工中出现以下情况将对该班组处于200元罚款：上墙之前不浇水湿润;砂浆制作不按配合比计量的;为砌墙方便而搞断拉墙筋的，砌墙不植筋的。

23、实测检查中墙体的垂直度、平整度、砂浆饱满度、十皮灰缝累计等项目合格率不得低于90%，不足点数按照50元处罚。

24、墙顶斜砖要求七天后砌筑，如发现不足七天砌筑的，或当天一次完成的，每次罚款50元;并返工。

25、实测检查抹灰墙面垂直度、平整度、阴阳角方正合格率不得低于90%，不足点数按照50元/点进行处罚。空鼓每处罚款50元;观感必须达到好的标准，否则由此造成一切经济损失由作业班组承担。

26、电渣压力焊连接质量实行全数检查,对接头偏差、弯心角度、

13 焊苞质量不合格的，每根钢筋接头作50元处罚，并返工整改。

27、各作业班组必须配备班组质检员，每道工序完成后，先自检，自检合格后报项目质检员检查验收，一次验收合格者将实行定额外奖励，奖励数额视这道工序大小而定;一次验收不合格者，限时整改，不及时整改的，施工管理人员员出具质量整改通知单，收到通知后不整改及回复的，项目部将按以上条例处罚。

第六章 附则

第二十五条 本办法由绵阳中科建筑公司负责解释。 第二十六条 本办法自公司审批发布之日起执行。

第二部分 工程进度管控办法

第一章 总 则

第一条 为了加强工程进度管理工作，保证工程进度均衡连续、合理配置资源、节约成本、提高经济效益，确保工程高质量、高标准、按期完成，特制定本办法。

第二条 要求各施工管理人员要认真学习，严格执行本办法。

第二章 工程进度控制的任务及目标

第三条 工程进度控制是指根据既定工期目标编制出最优施工进度计划，确定每一个阶段的工程进度计划值，并在工程施工中通过“执行—调整—再执行”的过程来控制工程进度，以保证按期完成整个工程任务。

第四条 为确保总工期目标的实现，根据工程实际情况，制定了工程进度控制目标。

第五条 各施工管理人员要根据工程进度目标，认真熟悉图纸，掌握设计意图，结合本公司的实际能力和条件，制定出切实可行、操作性强的工程进度计划。

第三章

进度计划的审批

第六条 进度计划包括：总体工程进度计划、节点进度计划、月进度计划、周进度计划、日工作计划。

总体工程进度计划在审批施工组织设计时一同审批。首先项目部将施工组织设计报监理工程师审批，然后连同审批意见一并报建设单 15 位，经批准后由监理工程师签发开工令。

项目部根据批准的总体工程进度计划，编制节点进度计划报监理工程师审批，经建设单位批准后执行。

月进度计划由项目部每月25日前报监理工程师和建设单位工程师审批，批准后执行。

周进度计划由项目部根据月计划分解到每周，遵循前紧后松的原则，报总经理审批后下发到各施工管理人员和各施工作业班组。

日工作计划由项目部根据周进度计划分解到每天，遵循前紧后松的原则，制定完成后下发到各施工管理人员安排每日施工作业。

第七条 项目部编制施工进度计划，必须内容全面，符合实际，应包含如下方面：

总体进度计划 1. 工程情况简介; 2. 施工技术方案(包括施工顺序、方法、质量保证措施等); 3. 施工进度计划(细化到月进度计划、分项工程进度计划); 4. 施工总体及部分工程平面布置; 5. 劳动力需求量及来源; 6. 工程材料用量及计划; 7. 施工机械的需求量等; 8. 临建工程情况. 节点进度计划

1. 上一节点计划执行情况、存在问题及下一节点采取的措施;

16 2. 本节点进度计划(细化到具体的栋号、楼层、单项工程); 3. 目前劳动力、机械拥有量及下一节点需求量 ; 4. 工程材料用量及计划; 月进度计划

3. 上一月计划执行情况、存在问题及下一月采取的措施; 4. 本月进度计划(细化到具体的栋号、楼层、单项工程); 3. 目前劳动力、机械拥有量及下一月需求量 ; 4. 工程材料用量及计划; 第八条 建设单位和监理工程师在收到施工单位编制的进度计划后，审批时应注意以下几点：

1. 工程项目划分及开工顺序是否合理; 2. 各种工序之间的衔接是否合理; 3. 工艺是否合理(是否满足规范要求); 4. 工期安排是否合理(是否满足合同工期和节点工期); 5. 工程的季节安排是否合理; 6. 考虑不利气候的影响是否合理; 7. 人员、设备是否满足施工要求。

第四章 工程进度控制的管理与要求

第九条 项目部各施工管理人员必须高度重视和加强工程进度计划管理工作，根据建设单位工程总体安排和节点进度目标，结合施工现场、施工条件，认真组织编制详细的总体进度计划和各节点施工进度计划。工程进度计划一经批准将作为考核各管理人员各施工班组工

17 程进度的依据，项目部在工程实施过程中将严格按照合同和本办法规定进行奖惩。

第十条 项目部建立健全进度控制体系，推行进度计划交底制度，把进度目标层层分解，层层落实，落实到施工作业班组，落实到人，使各工作层人员明确各自的目标任务，随时掌握有可能影响工期的事件，要做到提前协调解决，真正做到计划指导生产，以日进度保证周进度，以周进度保证月进度，月进度保证节点进度，节点进度确保工程总进度目标的实现。

第十一条 进度计划的上报

总体工程进度：项目部在工程开工进场后7日内将施工进度计划上报监理部，监理部3日内完成审查工作，并将审查意见报建设单位，建设单位3日完成审批工作。

节点进度计划：项目部在每节点开始前7天报监理部，监理部2日内完成审查工作，建设单位2日内完成审批工作。

月进度计划：项目部在每月25日前报监理工程师及建设单位现场工程师审批，批准后执行，每月24日进行一次检查月进度完成情况。

周进度计划：项目部每周周六前制定周计划，上报公司，下发施工作业班组，周进度中，每周周五进行一次检查周进度完成情况。

第十二条 项目部必须根据合同要求和建设单位临时下达的进度目标，严格进行进度计划的核查、审批，并对已批准的进度执行情况进行监督，分析和预测影响工程进度的因素，使工程进度始终处于受

18 控状态。

第十三条 工程实施过程中，施工管理人员必须定期、经常地对实际进度和计划进度进行对比分析，出现偏差时及时寻找产生偏差的原因，分析偏差对后续工作的影响，采取措施加以调整，同时对工程进度所做出的调整需得到监理部的同意，节点计划、总体计划的调整需经建设单位的批准。

第十四条 工程进度计划的调整

1. 月进度计划调整：当本月工程实际进度落后于计划进度时,要准确核实进度差距，在保证质量的前提下，可采取措施加快工程进度，调整下月进度进行弥补或尽可能将进度差距消化在本阶段剩余时间内。

2. 节点进度计划调整：当月进度计划的调整不能满足节点目标的完成，需调整节点进度计划时，要慎重对计划调整的可行性分析论证，制定出切实可行的保证措施，报建设单位批准后执行。节点计划的调整不得影响总工期的实现。

3. 进度计划的调整所发生的赶工或其他额外费用均由施工单位负担。

4. 当施工班组进度严重滞后时，影响到节点工期和总工期的实现，为了确保总体工程进度，项目部有权对该标段工程进行强制分割直至驱逐出场。

5. 计划的调整必须在前一个计划周期结束前5日提交调整计划书。

19 第十五条 每月3日前项目部要向建设单位上报工程上月形象进度报表，月形象进度报表要求监理工程师和建设单位现场工程师签字认可。

1. 工程月形象进度报表中上报的已完工程，应为经监理确认的符合质量要求且业内资料齐全的工程。

2. 工程月形象进度报表要认真填写，实事求是，不得弄虚作假。 第十六条 加强工程进度的跟踪检查，全面准确了解掌握进度计划的执行情况，项目部各施工管理人员必须认真做好以下几方面的工作：

1. 认真收集工程进度有关数据资料，并进行整理、统计、分析，定期形成分析报告，并上报项目部。

2. 实地检查进度的实际执行情况。

第五章 考核与奖惩

第十七条 工程进度的考核包括总工期和节点(分项、分部)进度目标的考核。

第十八条 进度考核按照周抽查、月抽检、阶段评比考核的方式进行。

周抽查：由施工单位管理人员组织施工班组长对实际完成工程进度进行抽查核实。

月抽检：每月30日对当月工程进度、安全生产等情况进行抽检核实。

阶段考核：每到一个节点计划，由项目部对施工班组进行考核。

20 第十九条 奖惩细则

1、工程所需材料，各作业班组必须在三天前报到项目部，否则由此造成工期的延误由各班组承担。

2、月进度每延期一天予以500元/天予以处罚;

3、节点进度每延期一天按照1000元/天予以处罚;

4、总进度每延期一天按照2000元/天予以处罚;

5、施工班组不听项目部人员协调，而影响其他施工队伍施工进度者，每次罚款2000元;

6、由甲方或其他不可抵抗的因素造成无法完成进度的则不予以处罚;

7、总进度每提前一天按照1000元/天进行奖励;

8、节点进度达到要求，月进度处罚予以免除;

9、总进度达到要求，节点进度处罚予以免除。

第二十条 以上完成的所有分项、分部工程质量评分必须合格，同时采取安全一票否决制，有一项不达标准者，进度奖一律取消。

第二十一条 以上所有的奖金将在拨付进度款时一并支付，所有违约金项目部将立即从施工班组的进度款中扣除。

第六章 附 则

第二十二条 本办法由绵阳中科建筑公司负责解释。 第二十三条 本办法自公司审批发布之日起执行。

21 第三部分 安全文明施工管控办法

第一章 总则

第一条 为了规范和加强施工现场的安全文明施工管理，有效防止安全生产和环境污染事故的发生，确保工程项目的顺利实施，根据国家《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》等要求制定本办法。

第二条 安全文明施工坚持“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，将安全文明施工纳入到项目建设实施的总体规划，加强安全生产和文明施工管理，保障员工职业健康与安全。

第三条 安全文明施工坚持以下原则： (一)坚持依法管理，落实各级人员安全职责;

(二)坚持科技兴安，采用先进管理方法、安全技术和生产装备; (三)坚持以人为本，强化安全教育培训，提高全员安全素质。

第四条 本办法适用于施工现场的安全文明施工管理。

第二章 职责

第五条 项目经理对所负责工程项目的安全文明施工工作负全面责任，领导建立安全生产责任制，设置安全管理机构并足额配置安全管理人员，保证安全文明施工专项费用，组织安全隐患排查治理，指挥安全生产事故报告和应急处置等工作。

第六条 主管施工的项目生产经理作为安全文明施工的主管领导，负责组织策划和实施项目安全文明管理工作和创建安全文明工工作，组织编制安全文明施工管理制度，对安全员的工作进行指导、监

22 督和考核。

第七条 项目技术负责人作为安全文明施工管理现行者：

1、编制安全文明施工管理制度;

2、负责对项目经理部和各分包班组的安全文明施工工作进行监督、检查、考核和指导。

3、组织各类安全教育;

4、编制项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施;

5、参加工程项目的各阶段竣工验收;

6、组织各责任班组完成安全隐患的整改;

7、负责对各分包班组的安全文明施工工作进行考核评比;

8、参加安全生产事故的应急处置和调查、处理工作。 第八条 其他业务部门在所负责的业务范围内必须加强安全文明施工管理，严格落实国家有关法律法规和标准要求，执行项目部安全文明施工管理制度和其他要求，在资源(人、财、物、技术)配置、施工组织安排和平面布局、设备材料供应、分包单位选择、合同签订、图纸和测量控制点交底复核、技术文件编制等工作上统筹考虑安全文明施工工作，配合质量安全部做好安全文明施工检查、安全隐患整改和创建安全文明工地等工作。

第九条 各分包班组对其安全文明施工工作向项目经理部负责。分包班组必须加强安全文明施工管理，严格遵守国家法律法规要求和项目经理部的安全管理制度，切实履行分包合同约定的安全责任，杜绝发生安全生产责任事故。

23 第十条 安全员作为项目安全文明施工的专业管理人员，负责实施项目的各项安全管理工作，做好安全文明施工监督、检查、指导、整改、验收、评比、记录等基础性工作。

第十一条 施工员作为施工行为的具体组织者，必须严格按施工标准和专项方案等要求组织施工;负责班组安全技术交底;做好施工日志;及时制止不安全行为并上报安全隐患。

第三章 安全生产责任制及分解

第十二条 安全文明施工目标责任书

为切实贯彻“安全第

一、预防为主”的工作方针，实现安全生产无事故，确保工程施工的顺利进行，保障项目施工人员的人身和项目财务的安全，维护公司的社会声誉和经济利益，甲乙双方特制定本责任书。

一、 责任目标

(一)、安全生产

1、严格贯彻执行《建设工程安全管理条例》、《建筑施工安全检查标准》及国家有关安全生产的法律法规、规范。

2、建立、健全施工现场各项安全生产管理规章制度及操作规程;全面贯彻执行公司的各项安全生产规章制度。

3、杜绝死亡、重大事故及其他重大责任事故，轻伤事故率控制在1%以内。

4、杜绝物体打击、高空坠落、坍塌、车辆伤害、机具伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、中毒等事故。

24

5、事故隐患的整改要严格定人、定时、定措施进行，整改率达到100%。

6、新职工、民工上岗前安全教育培训率达100%。

7、安全检查：甲方质安科组织对各单位(或项目部)的检查每月不少于1次;各承包班组的安全自查每月不少于4次;作业班组应坚持每天检查。

8、无员工违法违纪而受司法处分的案件。

(二)、文明施工

1、工序衔接交叉合理，交接责任明确。

2、建立严格的成品保护措施和各种材料、构件、半成品按现场平面布置图堆放整齐，施工场地平整，道路畅通。

3、工程范围内的通道，落实打扫和养护管理措施，确保平整、畅通、无坑塘积水等现象。

4、加强现场施工管理，每道工序做到了手清，加快施工进展，做到工完场清，不留尾巴。

二、责任措施

1、认真贯彻执行安全生产方针，接受其他主管部门的安全生产监督和指导。

2、项目部与班组每个作业工人签订安全生产协议，并报甲方质安科备案。

3、在项目施工作业前，要对员工进行必要的安全防护知识教育，贯彻落实安全技术交底工作，增强员工安全生产意识和自我保护意

25 识。

4、特殊工种(机动车、工程车驾驶员等)必须持证上岗，严禁违章操作;施工作业现场确保安全用电，配电箱必须按规定安装漏电保护器，配电线路符合规范要求，严禁使用不符合行业规范要求的电器材料和电线，严禁带电作业。

5、采掘、开挖施工作业，应先查明地下通讯设施、管道线路等布设情况，严禁因盲目、野蛮施工等造成经济损失及影响公司声誉。

6、涵管等材料的装卸和安装必须符合安全操作规范，严禁违章作业，违章指挥，严禁运输车辆人货混装。

7、施工作业时员工必须配备和穿戴好劳保防护用品、用具，禁止穿拖鞋、赤脚和赤膊进入施工现场。

8、加强对员工的交通安全教育，防止员工外出期间发生交通事故。

9、外地施工人员要按公安机关要求及时办理暂住证，严禁使用身份不明的外地人员。

10、教育员工遵纪守法，严禁黄、赌、毒活动，严禁员工参与违法犯罪活动。

11、要做好消防安全工作，严防施工工地和生活住地发生火警、火灾事故。

12、对发生的各类安全生产事故，按照有关规定应立即组织抢救，保护好现场，并立即上报相关主管领导及部门，采取一切可能的措施，不得隐瞒、推诿、逃避。

三、重大责任事故的处置原则

1、项目经理为施工现场安全生产第一责任人，对文明施工、安

26 全生产负全责。

2、在施工过程中发生重大安全生产事故，项目经理承担事故所造成的经济损失和法律责任。公司协助事故的善后处理，发生一起费用计入乙方施工结算。

四、对本责任书的考核：

由公司工程部、财务部、综合部在项目竣工时实行考核。因事故原因造成一切经济损失也全部由项目经理承担;实现《责任书》目标的，给予一定的经济奖励。

五、本责任书一式两份，公司一份，项目经理一份。

六、本责任书自签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日起自动失效。

第十三条 项目经理按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求设置安全管理部门，并按专业配备必须的安全管理人员，明确各级各类人员的安全职责。

第十四条 生产经理负责监督各分包班组按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求配置必需的安全管理人员，并要求每一个作业班组都要设置安全协管员。

第十五条 生产经理应编制项目安全管理网络图，将项目经理部、分包班组、监理单位、业主等各相关方的安全管理机构和安全管理人员名单(含联系方式)纳入备案，并明确划分各相关方的安全生产和环境保护责任。

第十六条 公司综合部应对各分包班组的各类资质进行审验，严

27 禁将工程项目分包给不具备资质条件的单位或个人，签订的分包协议应明确各自的安全责任和义务。

第十七条 项目经理部按照建设单位要求的安全文明施工目标，结合工程项目建设的特点，负责组织制定适宜的安全文明施工目标，及时与各分包单位签订“安全目标分解责任状”，并督促各分包单位分解签订安全目标责任状，确保安全生产责任层层分解、落到实处。

第四章 安全生产管理制度和技术资料审批

第十八条 项目经理部应在项目实施初期根据项目实施特点，组织制定项目安全文明施工所需的规章制度(内容包括安全责任制、安全资金提取和使用、危险源识别和风险评价控制、安全教育和安全例会、动火作业审批、安全确认制、职业安全卫生和劳动保护、安全检查和隐患整改、安全考核等)和应急预案等，并确保严格执行。

安全生产费用提取和使用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]第16号)的要求，以建筑安装工程造价为计提依据。

第十九条 项目技术负责人应在项目实施一个月内根据项目实施特点，以及项目经理部安全文明施工管理制度和应急预案等文件，制定“安全文明施工方案”，报相关单位审批后执行。并按月检查方案的执行情况。

第二十条 项目经理应按职业健康安全管理体系(GB/T28001)要求，组织对项目中全过程和各个环节的安全、环保危险因素进行动态识别，组织开展风险评估，采取有效的风险控制措施，针对较大的安

28 全风险要建立《重点控制风险台账》，制定有效措施进行重点控制。 按照《GB18218危险化学品重大危险源辨识》进行构成重大危险源的应按照国家《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》进行管理。

第二十一条 安全员应在项目实施一个月内根据项目作业特点，组织编制各工种安全操作规程，并报项目技术负责人审批后下发执行。

第二十二条 项目开工前，项目经理组织编制施工组织总设计，施工组织总设计应针对工程特点、施工工艺制定安全文明施工技术措施。项目经理部编写完毕施工组织总设计后，报中科建筑工程有限公司技术负责人审核，审批通过后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，审核完毕后报建设单位进行审批，审批合格方可组织实施。

第二十三条 按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(住建部[2009]第87号)要求，对于危险性较大的分部分项工程由项目技术负责人组织编写完毕专项方案后，报中科建筑公司技术负责人审核，审批通过后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，审核完毕后报建设单位进行审批，审批合格方可组织实施。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，项目技术负责人组织编写完毕专项方案后，中科建筑公司应组织相关专家进行论证，项目经理部应当根据专家出具的“论证报告”修改完善专项方案，并经中科建筑公司技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。

第二十四条 项目技术负责人负责收集施工相关的各类规范、标

29 准，组织施工技术人员编写分部分项工程的施工技术方案，确保其符合安全规定。

第五章 安全技术交底

第二十五条 项目技术负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底;施工员组织施工班组施工前，应结合施工任务存在的危险特性进行安全技术交底，针对危险性较大的分部分项工程应组织进行书面安全技术交底。

第二十五条 安全技术交底应针对分部分项工程按工序、部位、栋号、工种进行。

第二十六条 安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底。

第二十七条 安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

第六章 安全教育和培训

第二十八条 各类人员应满足岗位所需的资格和能力方能上岗，并根据有关规定和工作需要组织开展各类安全教育。

第二十九条 安全教育应按以下要求进行：

(1)施工人员入场时，项目部应组织进行以国家安全法律法规、中科建筑公司安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核，依据《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011)中安全教育部分的要求，建筑施

30 工企业从业人员每年应接受一次专门的安全培训，项目经理不少于30学时，专职安全管理人员不少于40学时，其他管理人员和技术人员不少于20学时，特殊工种作业人员不少于20学时，其他从业人员不少于15学时，待岗复工、转岗、换岗人员重新上岗前不少于20学时，新进场工人三级安全教育培训(公司、项目、班组)分别不少于15学时、15学时、20学时。

(2)施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行安全教育培训。

(3)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。

第三十条 项目经理和安全管理人员应按照三类人员安全生产考核要求，培训考核合格证后方能上岗。

第三十一条 作业人员必须经岗前教育并考核合格后方能持证上岗作业，特种作业人员应持有国家授予的在有效期内的特种作业资格证方能上岗。

安全员应建立“特种作业人员清单”，定期组织特种作业人员复培取证，严禁无证或证书过期上岗，离岗超过6个月的特种作业人员，应培训考核合格后方能上岗。

第三十二条 项目经理部每周召开的周例会必须将生产经营和安全管理工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，将有关内容及时记入会议纪要。

第三十三条 每天开展施工作业前，项目技术负责人协助安全员

31 对班组长做好安全教育，重点讲清楚当日作业过程中存在的安全风险、预防措施和安全操作要点。安全员负责做好安全教育记录。

第七章 基础安全和职业卫生

第三十四条 项目经理部及公司各部门应严格遵守国家有关法律法规和标准以及中中科建筑公司制度要求，选择安全可靠的施工技术，使用的设备、设施和材料，严禁使用国家明令禁止或不符合国家有关规定的施工技术、设备、设施和材料。

设备设施、材料入场时，设备材料部门必须组织进行入场验收，验收合格方能接收;需要安装的设备设施，必须按规定办理相关的验收手续，方能投入使用。

第三十五条 资料员应组织各设备使用单位建立设备设施台账，加强对设备设施的维护、

一、

二、三级保养和周检等管理工作，确保设备、设施标识正确，长期处于良好状态，杜绝设备、设施带病工作。

第三十六条 材料员应负责对租赁的设备、设施的生产许可证、合格证、检验证书等进行检查验证,符合要求方能使用。

第三十七条 资料员应建立特种设备及其安全附件(如压力容器、安全阀等)台账，辅助工具(如吊绳、吊具等)台账和工具、仪器、仪表(如手持电动工具、CO气体浓度监测仪、压力表等)台账，负责对该类设备、工具、仪器、仪表等进行有效标识，按照国家规定办理使用注册登记，并进行定期检验，加强使用状态检查。

特种设备的安装、维修、改造等工作必须按照国家规定由取得相应资质的单位实施。

32 第三十八条 项目部应按照《危险化学品安全管理条例》([2011]591号)和《民用爆炸物品安全管理条例》([2006]466号)等有关要求，加强易燃易爆等危险化学品的储存、发放和使用管理。应建立专门的库房进行分类、定置、定量存放，配备必要的安全保障和应急救援设施，加强安全警示标识，未用完的危险化品应及时回收，废弃危险化学品不得随意处置。

第三十九条 项目部应制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施，改善作业条件，配置必须的通风、除尘等安全防护设备和设施，按规定配备合格的劳动防护用品，并指导、监督作业人员正确使用。必要时配备专职环境监测人员和有毒有害物质检测仪器，协助作业人员规避有关风险，比如为涉及炮烟中毒的作业人员配备CO等有毒气体浓度检测仪。

第四十条 项目经理部应根据作业特点，合理分配工作岗位和安排作息时间，保障施工人员的长期职业健康，加强对女员工及未成年人合法权益的保护。按照国家职业病防护的有关规定，对有毒有害作业人员进行职业病体检，对作业环境有毒有害因素进行职业卫生监测。

第四十一条 项目经理部合理布置施工场地，保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫机制，在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。

项目经理部提供卫生、健康的工作与生活环境，加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理，明显改善施工人员的生

33 活条件。

第四十二条 项目经理部应按照项目所在地的有关规定，负责为所属员工及劳务分包队伍相关人员办理工伤保险，并为危险作业人员办理意外伤害保险。

第八章 文明施工

第四十三条 项目经理负责将安全文明施工、节能减排和环境保护工作的总体策划和部署纳入施工组织设计，明确节能环保责任部门，制定相应措施并组织落实。

第四十四条 项目部按照《GB2894-2008安全标志及其使用导则》并结合现场实际，完善施工现场的安全警示标识，并符合以下要求：

(1)施工现场入口处及主要施工区域、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准;

(2)施工现场应绘制安全标志布置图;

(3)应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置; (4)施工现场应设置重大危险源公示牌。

第四十五条 文明施工应按照《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》和中科建筑公司《安全文明施工标准化手册》的要求执行。

第四十六条 项目经理部要按照《绿色施工导则》(建质[2007]223号)的有关要求，做好扬尘控制、噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施、文物和资源保护等

34 工作，实现绿色施工。

第四十七条 项目经理部应加强节能减排管理，有条件时应制定节能减排目标，制定能源使用指标，统计能源消耗数据。具体要求如下：

(1)严禁使用国家明令禁止的高耗能高污染设备和生产工艺。 (2)在制定成本计划时，要不断降低能耗指标，减少能源消耗和材料消耗，降低施工成本。

(3)制定生产工艺文件时，必须将节能减排作为一项重要指标纳入工艺文件评审内容，降低能源消耗和污染排放，提高经济效益。

(4)加强设备、材料采购管理，必须将节能减排作为一项重要指标纳入物资采购的综合评选条件。

(5)加强施工组织和协调管理，严格按照施工定额控制材料、机械台班、能源消耗。合理降低物资和能源消耗，提高设备利用效率，提高水利用效率，尽可能使用非传统水源;回收或循环利用部分材料。

(6)加强施工质量管理，防范质量事故的发生，尽可能避免返工、返修等现象造成的损失。

(7)项目竣工后进行成本分析时应统计材料消耗和能源消耗原始数据，对能耗绩效进行综合分析，为和同类型项目比较，以及企业在同行业进行比较提供基础数据。

第九章 安全检查和隐患整改

第四十八条 安全旁站管理

(1)在地下暗挖、脚手架支搭拆除、塔吊拆装等危险性较大的

35 施工过程作业中，安全管理人员必须在作业场所实施全过程的现场监督管理。

(2)安全旁站监督台账、记录表：旁站监督应对施工准备和作业环境进行检查确认，对旁站监督工程中发现的问题及处理情况及时进行记录。

第四十九条 项目经理每季度至少带队组织一次安全检查，主管施工的项目副经理每周至少带队组织一次安全检查，质量安全部经理应加强日常安全检查工作，并根据需要适时的带队组织开展专项安全检查、季节性安全检查、不定期抽查等，专职安全员每天应根据需要在施工现场巡回检查，作业班组长和班组兼职安全员应随时注意班组安全生产情况。各类安全检查应由带队人员组织相关专业技术人员和专职安全员参加。

第五十条 除每天的巡回检查可以不编制安全检查表，其他安全检查必须编制安全检查表。

安全检查表的编制参照《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》和《绿色施工导则》(建质[2007]第223号)等要求。

第五十一条 安全检查的记录应签署完整，并由项目部进行妥善保管。对于发现的问题，项目部应督促责任班组按要求进行整改，并对整改效果进行验证和记录。

检查中发现较大事故隐患应下达“隐患整改通知单”，定隐患项目、定责任人、定时间、定措施进行整改。

第五十二条 项目部应按月对发现的各类安全文明施工事故隐患

36 及其整改情况进行统计分析。

第十章 事故应急响应和调查处理

第五十三条 项目经理应结合项目风险状况，按照《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局[2009]第17号)的要求，组织成立应急预案编写小组，负责制定专项应急预案，制定现场处置方案。项目经理负责组织配备必须的应急救援物资。

第五十四条 项目部负责应急预案和应急物资的日常管理，发现新的变化，应及时向项目经理报告。每年至少组织专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急演练结束后，应进行总结和评估，并对预案是否需要修订提出意见。

第五十五条 事故发生后，项目部应立即启动应急预案，按照《项目部部安全生产事故专项应急预案》《现场处置方案》的有关要求，组织开展应急救援响应工作。应急响应程序见附图1。

第五十六条 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并进行书面记录或拍摄影视资料，妥善保存现场重要痕迹、物证。

第十一章 考核

第五十七条 项目部安全员、专业技术管理人员、施工作业班组长，未按项目部的要求参加安全质量检查以及其他专项活动，罚款100元/次。

37 第五十八条 各类安全检查，一般安全隐患每项罚款100元，较大安全隐患每项罚款200元;出现重复性安全隐患，罚款加倍。安全隐患未在规定时限内完成整改，在发现隐患罚款的基础上处三倍罚款。

第五十九条 对于及时上报事故险情防止事故发生或损失扩大，以及事故应急救援过程中处置得力，有较大立功表现的人员给予100元的奖励。

第六十条 项目部按月对项目经理部各管理人员和各分包班组安全文明施工工作进行考核点评，并提出奖惩建议。

第六十一条 项目经理每月根据质量安全部提出的奖惩建议对责任人或班组进行必要的奖罚。

第六十二条 施工现场安全、文明施工奖惩细则

1、进入施工现场必须正确戴安全帽，如发现不戴安全帽上班者罚款50元/人/次，管理人员加倍罚款。

2、禁止高空向下抛物，建筑垃圾等，违者罚款100元/次，情节严重者加倍处罚，造成严重后果的送交相关执法部门处理，一切后果自负。

3、禁止使用童工，违者处以200元的罚款，并将童工逐出工地。

4、禁止酒后上岗作业，违者罚款200元。

5、禁止穿高跟鞋、拖鞋、裙子、短裤，光膀子、赤脚上工地作业，违者处以50元/次罚款。

6、禁止在脚手架上睡觉，违者处以100元/人次。

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7、禁止在作业面上随意烧火，违者处以100元罚款;施工需要除外。

8、禁止儿童进入施工现场，违者立即退场;在管理人员的监督下仍不退场者予以1000元/人次以上的罚款。

9、木工棚、仓库等禁止烟火的场所，禁止吸烟，违者罚款50元/人/次。吸烟者到吸烟室内。

10、禁止私自移动、破坏消防器材，违者罚款100元/次;并承担由此造成的一切经济损失。

11、严禁私自拆除安全围护、防护，违者罚款2000元/次。

12、对打击举报人的加重处罚，情节严重者送交公安部门处理，一切后果自负。

13、每个班组要做到工完场清， 每道工序完成后必须做到工完场清，否则对相应的作业班组处以200元/次。

14、各工种材料，成品及半成品，构件应整齐堆放，搬运到指定地点，不服从管理，乱堆乱放者，罚班组负责人每次100元/次。

15、施工现场严禁打架斗殴，违者罚款2000元/次，打架人员按其责任各自负担其后果。

16、大小便入厕，严禁在施工楼层大小便，已经发现，罚款500元/次。

17、对举报人予以对口项20%金额的奖励。

18、如出现重大安全事故，造成损失的，将进行三级责任追查制，主要责任(责任者)承担60%;管理责任(安全员)承担30%;管理

39 责任(项目经理)承担10%责任;因事故造成刑事责任的，依法追究相关人员刑事责任。

第六十三条 项目部开出的罚款单，经项目经理或工程部经理签字后，交由财务部负责执行。财务部应及时将执行情况反馈给项目部和各责任人或班组。

第十二章 附则

第六十四条 本办法由绵阳中科建筑公司负责解释。 第六十五条 本办法自公司审批发布之日起执行。

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第三篇：园林景观工程项目全面质量管控体系及办法（初稿）

一、全面质量管理的概念及作用

全面质量管理：即TQM(Total Quality Management)，一个组织以质量为中心以全员参与为基础，目的在于通过顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。它是整个企业的经营范畴，而不只是局限于某一管理部门。

全面质量管理(以下均简称为TQM)所强调的是它自身的全面性，可称为“三全原则”即①内容与方法的全面性。其中的”质量“应是全面质量，除了工程产品本身质量外，还应包括服务质量和成本质量等一切环节的质量，即“大质量”的概念(详见质量表)。②控制全过程性。从市场调研开始到设计、采购、施工生产，到维修维护等的全过程。③全员性，即企业全体人员、全体部门均有责任参加到质量管理活动中，做到质量管理人人有责。

随着市场经济的迅猛发展，各企业间的竞争日趋激烈，产品和服务的质量已成为一个企业可持续发展的关键和核心竞争力，而全面质量管理的好坏直接导致了产品质量的好坏。

二、园林景观项目及其特点

园林景观项目是工程项目施工中的一个分支，是以风景园林绿地为建设目标的工程项目，具有很强的多样性和复杂性。涉及到土建、市政、绿化等多种工程学科更是包含土壤学、植物学、生态学、美学、管理学、建筑学等。

园林建筑工程能够通过自然景观的人为创造，改善城市生活环境，提高生活质量。

树立全面质量管控体系须改变“高质量=高成本”的错误观念，质量和成本有很大关联，但对于绿化工程来讲提高质量的本身就意味着降低成本。现在建设工程一般都采用投资监理对造价进行全过程控制，所以控制成本要注意两个方面的满意度程度。

建设方满意度：全面质量管理的核心目标就是顾客满意度，作为绿化施工企业的顾客--建设方的满意程度直接关系到工程成本，主要影响工程资金到位情况和因建设方原因而发生的返工情况。

投资监理满意度：投资监理的任务就是控制造价，施工企业要在控制成本和利润空间中寻找平衡点，使最终造价令投资监理满意，从而加快资金回笼。

园林工程建设施工质量管理的首要任务是：确定质量方针、目标和职责，建立有效的质量体系。通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，确保质量方针、目标的实施和实现。

项目质量管理实行项目经理负责制，并要求项目的全体职工参与并从事质量活动，有效地实现预期方针和目标，杜绝侥幸心理和没有长远目标的短期的急功近利行为。

三、全面质量管理的内容及影响因素

工程质量的内容包括建筑质量、养护质量、观感质量、种植质量、材料(苗木)质量、经济质量等。概括来说，工程质量的内容可以用下图归纳表现：

布局合理实用性功能完美适合目的安全性工程可靠性可维修性经济性工程成本环境保护质量协调性美观舒适配套齐全业主其他要求

质量管理影响因素：

施工人员素质人员管理人员素质工程质量影响因素原材料、构配件、苗木等材料建筑设备机械施工机械设备施工方案方法施工组织设计工艺技术施工条件环境项目管理条件自然环境

四、全面质量管理的基本理论及方法

运用PDCA循环及戴明环作为基本原理建立质量管理体系。先设定预定目标，遵照循环不断重复和策划，实施检查和处理，从而达到质量要求。

P(Plan)：策划、计划阶段。选择内容、设定目标、提出方案、制定对策、实施计划。

D(Do)：执行、实施阶段。围绕前一阶段设定的目标和计划具体运作实施，此阶段必须要对过程进行测量，确保工作能按计划进度实施，同时要建立起数据采集、收集过程的原始记录和数据文件等项目文档，高效的执行力量是这一阶段的关键，各原始记录和数据等制定统一的表格或文档。

C(Check)：检查总结阶段。在计划执行中和执行之后，都要实施检查总结，把完成情况和预定目标对比得出相应结论。

A(Action)：处理阶段。对检查的结果进行处理，对成功的经验加以肯定，并予以标准化，对出现的问题进行分析，采取相对应的措施进行纠正，并执行下一轮循环，直至达到最终目标为止。

五、质量管理组织机构及流程

坚决贯彻“百年大计，质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想，贯彻以区域总经理为首的质量管理体系，在管理中各部门相互配合相互监督，充分发挥部门及个人职能，把好质量的每一道关。

遵义区域全面质量管理构架如下：

总经理工程部成本合约部预决算中心设计分院材料采购部苗木采购部财务部指挥部项目部各施工班组

全面质量管理流程图：

质量控制事先控制质量预控制组织图纸会审和技术交底审批施工组织设计审查质量体系检查监督组织机构工序管理质量自检上岗证施工设备测量定位工序质量跟踪控制过程中控制施工质量控制进场苗木、材料、设备检查验收核查设计变更、工程更改检查验收分部分项和隐蔽工程确认分部分项和隐蔽工程质量分析处理质量问题和事故竣工验收事后控制竣工质量控制组织初验质量不合格整改编制竣工资料整理档案核定质量等级通过竣工验收工程移交

六、全面质量管理体系的实施

质量管理工作贯穿工程项目的全过程，按照事务发展分为事前、事中、事后控制三个阶段。

1、事前控制

事前控制商务阶段、设计阶段、项目准备阶段。

1)商务阶段主要是公司层面。包括以区域总经理为首的平台公司和深刻贯彻董事长景观理念的前期部等。

①树立全面质量管控理念，积极认证ISO9000族标准，遵守国家相关质量规范和标准。

②建立健全全面质量管控体系，形成企业标准。

③打造以总工程师为首的公司景观理念、风格，并积极推广。

④与业主方或甲方对接项目意向，充分了解业主需求，积极推广公司产品与景观设计理念。同时将收集的信息反馈给设计院。

⑤编制可行性研究报告，并跟进项目立项事宜。

2)设计阶段

设计阶段主要为以总工程师(董事长)为首的设计院和区域设计分院。

园林工程作品成功与否成大程度上取决于设计准备，它为工程的实施和艺术形态作出了具体规划，并对施工提出了具体的技术要求。

①取得项目意向后，进行内部立项，并将项目配备的设计人员名单报备至工程部。

进一步与建设方沟通，充分理解工程项目的定位，确定红线及原始地形、设计风格、投资价格等。

②设计工作准备阶段，收集施工地相关的地质、气候、水文、植物群落等信息;实地勘察施工环境，并对施工现场环境进行分析，如土质、日照及环境质量等，有效减少植物浪费，降低成本。

③组织会议进行创意讨论，报董事长同意后进行定稿。 ④对方案进行讨论，确定后建设方进行方案汇报。方案确定后编制设计概算交由预算部。

积极与预决算部、工程部、材料采购部、苗木采购部等部门沟通交流，因地制宜、合理搭配，并考虑植物的生态效益。

⑤施工图绘制。配合工程部、预决算部、成控部等做好深化设计及内部图纸会审工作。

3)项目准备阶段

项目准备阶段涉及工程部和成控部就项目团队及分包队伍引入。 ①质量管控提到桌面上，明确工程质量目标及要求;

②对分包队伍及人员严格把关，对无施工资质和经验的队伍、人员不予录用。

③加强合同管理，明确合同内容要求及相应的奖惩。

2、事中控制

1)采购阶段

①采购部门在收集当地气候、地质、水文等信息的同时，分析可能存在的问题，并将合理性建议反馈给设计院、预决算、工程部等部门;在采购过程中挑选适宜的材料和苗木等。

②采购部门及人员应严格把关材料及苗木质量关，不偷工减料、不以次充好;

③材料、苗木到场后配合项目部做好验收工作，对不符合质量要求的材料和苗木不予验收。

④熟悉苗木习性，尽可能避开高温季节，如无法避开，做好苗木装车前的疏枝疏叶、运输过程中的遮阳保湿等工作，提高成活率。

2)施工管理阶段

建立健全项目部施工质量管理体系，完善组织架构，编制施工组织设计方案和措施;加强图纸会审工作，严把质量技术交底关，严禁盲目按图施工，严禁偷工减料。建立激励机制。

①现场勘测;充分了解施工现场的实际状况，并对施工现场环境进行分析;积极与设计部、工程部等对接;

②公司内部图纸会审工作;甲方、监理的图纸会审工作; ③质量培训及技术交底：进场分包班组及工人进行质量技术交底，定期召开质量培训;

④召开质量专题会议：原则上每周召开一次专题会议，每月不少于2次，形成会议纪要。

⑤及时与公司(含指挥部与部门)汇报与协调质量问题; ⑥严格遵守行业或企业标准，各工序流程的质量把控验收; a土方工程：土壤质量查看土源是否达标确定种植土;土方造型要兼顾景观和排水;

b园建工程：符合设计规范、审美要求;如园路的线形是否流畅、水体的水位线高低、假山叠石的空间分割是否合理、苗木栽植的阵列排布等;

c绿化工程：严格遵守国家、地方技术规范、标准，企业标准等; 提高成活率：苗木验收、壤改良、种植规范、加强养护; d水电、木作、铁艺等工程：工艺流程、行业规范等。 ⑦质量责任制;

3、事后控制 1)竣工验收阶段 ①竣工后先由公司内部验收，通过后交由甲方验收，对于甲方提出的不符合图纸或设计规范的地方及时整改。

②内部验收由公司工程部、预决算中心、成控部、设计院等部门组成，按照合同及设计要求，根据《CJJ 82-2012 园林绿化工程施工及验收规范》、《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》等规范及企业标准验收。形成验收报告，如有不符合质量要求，下发质量整改通知单。在通知业主验收前整改完成。

③验收合格后交于甲方。进入养护阶段。

2)后期维护阶段

俗话说，三分种，七分养。养护工作暂由项目部负责，工程部统筹监管。

①养护阶段，项目部安排准人驻场养护，保证资金、人员、机械及材料等的投入，对出现的质量问题以及苗木病、虫、草害等，应及时向项目经理和公司相关部门反映，并采取相应措施。

②过程中加强养护人员的技术培训。

七、全面质量管理制度要求

1、建立健全质量管理责任制，明确权利与义务，分工协作;

2、编制质量管控及各工序施工流程;

此外提高全体施工人员的素质是绿化施工全面质量管理的关键。绿化工程作为园林绿化企业的产品，要提高产品的质量首先要提高人的素质。完成一项工程无论有多完善的制度，多先进的管理手段最终要靠人去实施。

第四篇：以标准化管理为抓手全力提升铁路工程安全质量管控水平

以标准化管理为抓手

全力提升铁路工程安全质量管控水平

中南铁路通道(西段)项目部

中南部铁路通道(山西段)项目自今年四月八日进场组织施工以来，对标准化工作高度重视，认真贯彻落实铁道部“高标准、讲科学、不懈怠”和“抓源头、抓过程、抓细节”的指示精神，按照安全、质量、工期、投资、环保与技术创新“六位一体”的管理要求，以管理制度、人员配备、现场管理、过程控制四个标准化管理为抓手，紧密结合现场实际，优化责任体系，合理调配资源，培育项目特色文化，不断提升执行能力，牢固树立“两不一建”和“六个不”安全质量理念，始终把安全质量管理摆在管理工作的核心位置，确保了实现安全无事故，质量零缺陷的项目管控目标。主要做法如下：

一、提高思想认识，统一管理标准

从进场开始，我们把创建标准化管理作为前期的重点工作，坚持把提高思想认识作为首道工序和基础工作，通过周例会、专题会、培训活动和宣传栏等多种形式，组织全体职工反复学习开展标准化管理的重大意义，让员工真正理解“标准化”，如何实现“标准化”。全员统一了思想，建立了“学标准、用标准、做标准”和“上标准岗、做标准事、说标准话”的良好氛围。

二、规范基础管理，不断完善体系

项目体系制度建设是一切管理工作的基础，只有建立健全完善的 1 制度体系，才能使建设管理工作有据可依、有章可循。我们始终坚持早点名晚碰头周例会的严格制度，利用早点名人员最全的时候点评昨日的工作，对全体人员进行上级文件的宣讲和日常教育，把需要改进的工作及时安排;晚上碰头会可以充分利用晚上时间，项目领导和关键岗位人员集体决策，提高工作效率;周例会是一周工作小结会，重点解决施工生产中的问题，强化职工管理的细节，安排下周的工作。做到了有问题及时解决，没问题积极推进下一步工作，让每个管理者做到心中有数，目标明确。

规范机构设置。按照“一专多能、岗能适配”的要求，本着精干、高效的原则设立岗位，项目部设立“六部、两室、一队”，即工程管理部、安全质量部、物资设备部、财务会计部、计划合同部、综合管理部、征迁办公室、中心试验室和精测队。根据项目特点结合承担的20公里施工任务，我们实行了分三段进行划段管理的工作思路，由分管副经理负责主抓。同时，细化了岗位职责、工作标准和业务流程，做到了“有事必有岗、有岗必有人、有人必有责、有责必有果”，确保了各项工作的有序高效运转。

推行“架子队”模式。项目部结合现场需要和工程进展情况，组建了三个隧道架子队，分别负责石楼隧道出口、4#斜井及短隧道群的施工;六个桥梁架子队负责桥梁施工，路基土石方由自己职工组成建制的机运公司负责施工。各个架子队按标准要求配备了“九大员”，配置了专业设备和小型机具，并规范了生活区和作业区的建设标准，基本实现了“专业化作业、标准化管理和机动化用工”。

规范有据，务求实效。项目部结合工程管理的特点，制定了相应的细化措施和管理办法，并随着工程的推进，持续改进、及时修订完

2 善补充，组织编写了《项目部管理办法汇编》、《标准化建设管理手册》，坚持做到工作有目标、操作有程序、过程有控制、结果有考核;做到了岗位职责上墙，办事程序清晰，确保施工管理工作事事有标准，件件有落实，同时，项目部本着体现企业文化和特点，制作了施工作业标准卡，并下发到各施工作业人员手中，明确了工种操作要领、工艺、工序等作业要点;特种工佩戴了上岗证，规范统一了内业资料的制作、装订标准化。

三、优化资源配置，提升履约能力

资源聚集能力，能力保证履约。创建标准化项目部，关键是建立“企业合理配置、项目机动调节”的资源保障体系。

在设备资源配置上，项目部配置各种施工机械设备113台套，实施动态优化调配，为保障项目质量安全，我们采用先进的全站仪、电子水准仪、GPS等仪器进行测量放线。从而为推进项目标准化管理和“四化”建设奠定了基础，为项目质量、安全、工期履约提供强有力的保障。

在人力资源调配上，项目部共计94人，其中：技术管理人员55人;项目关键岗位人员通过竞聘上岗;我们还加大了管理技术人员和架子队“九大员”的专业培训力度，先后组织举办了公司“二十项管理制度”专项培训、岗前教育培训、安全教育培训、特种工培训、架子队工人进行了“三级安全教育培训”，我们还对现场施工人员进行了综合技术交底，对技术员、资料员进行了内业资料填写的培训等，并建立了培训台帐，保存了影像资料，共计培训2480人次。目前所有管理技术施工人员基本都能够胜任本职工作。

四、规范现场管理，确保有序受控

3 现场管理是实施标准化管理的载体，现场管理标准化是整过管理过程标准化的集中体现，是标准化管理的核心。

规范有形文化建设。我们对驻地建设、现场布置精心策划、统一标准，明确了施工现场各种标志标牌的制作标准，明确划分了施工作业区域、办公区域和生活区域;从项目部到各作业队，从施工便道到主体工程作业点，都制作安装了规范醒目的标语、标识和标牌;施工现场按照“五牌一图”(即：工程概况及管理人员名单和监督电话施工标志牌、安全生产牌、消防保卫牌、环境保护牌、文明施工制度牌和现场平面布置图)要求布设;施工现场醒目的地方都设置了安全警示标志标牌、安全防护设施、安全宣传标语，作业人员配备了安全防护用品等。

我们根据施工类别和机械设备易发事故等危险作业区域按规定设置了网、架、栏、罩等安全防护设施，并设置了醒目的“禁止”、“警示”或“提示”类别标准规格的安全标志牌。

在驻地营房设置了新颖别致的宣传教育栏、企务公开栏、劳动竞赛栏等，将企业的价值理念、项目的奋斗目标和行动誓言，鲜明直观地传递给全体职工，产生了强大的视觉冲击力和感染力，多次受到局指、业主单位和公司机关的好评，也赢得了当地政府、沿线群众的信任和支持，促使项目征地拆迁工作进展顺利、快速。

扩展情感管理效应。我们始终贯彻“以人为本、培养人才、带好队伍”的方针，推行情感管理和人性化管理，完善生活设施和文体场所建设，提倡“工作快乐、快乐工作”;每逢节假日，都要举办丰富多彩的文体比赛，缓解职工的思乡情绪。在今年6月15日组织了“安全发展、预防为主”演讲比赛;7月30日组织了“迎新学员歌咏晚会”;

4 7月31日建军节前夕组织了庆“八一”铁道兵老兵座谈会;9月4日组织了向特大山洪泥石流灾区“送温暖、献爱心”捐款活动，征得捐款2250元;9月8日组织了“爱心资助、圆梦大学”捐助活动，向梦圆大学的职工子女资助3000元;10月1日组织了庆“十一”篮球赛、乒乓球赛和扑克比赛等活动;每季度在全体员工中评选优秀职工，从而凝聚了人心、鼓舞了士气，实现了“主动工作”、“快乐工作”、“无怨言工作”、“和谐工作”的项目文化。

同时，我们重视新员工的培养，按照公司党委、团委部署认真组织开展了“导师带徒”活动，让每个新员工都能快速成长。并围绕施工生产，积极组织开展了各类主题活动，以正在开展的“创先争优”活动为契机，强化公仆意识、奉献意识，树立“有为才有位、无功便是过”的新“官”念。激励领导干部职工看重责任、自强不息、建功立业，培育了一支干部优秀、纪律严明、作风过硬的施工管理团队。

推进文明施工作业。施工便道达到了等宽平整，不积水，施工便桥能够满足施工车辆的行驶速度、密度和载重重量等要求，保证行车道路通畅。现场管理及作业人员统一标准化着装，佩戴上岗证，统一定制发放了1500顶安全帽(其中：管理人员佩戴白色安全帽，特种作业人员戴蓝色安全帽，施工作业人员戴黄色安全帽)，为架子队九大员配置了袖标等。

施工现场管理规范有序，工序衔接有条不紊，材料堆放分类整齐，用电线路和用电设施由专业人员负责检修和维护，安全标识和安全警示醒目清楚。同时，重视做好环境保护工作，合理设置取弃土场地，及时处理现场废物垃圾，整治道路污染，施工垃圾存放在封闭式垃圾箱内，并及时清运。

五、强化过程控制，确保质量安全

过程控制是贯彻落实一切制度，实现管理结果的关键所在。过程控制的标准化，直接关系到“六位一体”要求的实现，是标准化管理工作的重中之重。

牢固树立安全生产责任意识，健全安全生产管理机制。安全无小事，我们根据工作需要及时调整安全工作领导小组成员，配齐安全管理人员。各作业队安排专(兼)职安全人员，做到了安全工作有人管，职责明确、管理到位、责任到人。

正确处理安全与生产、安全与质量、安全与效益的关系，抓施工不忘抓安全，针对施工特点采取切实有效措施，增加投入，配齐了安全用品，安全标识，努力把安全工作落实到位。为降低隧道施工安全风险，防患于未然，我们在石楼隧道出口和4#斜井安装了人员安全监控定位系统，用于监控进出隧道人员的位置、人数及出现事故时能及时发出求救信号。为直观洞内人员情况，将信号输出到外设LED显示器上，以滚动方式在LED屏幕上显示洞内施工人员的位置、人数等，提升了现场安全管理的透明度。安全工作的成果体现在施工生产全过程中，它不同于其他立马显现的生产活动。针对这一特点，我们重视安全演练，通过假设的安全事故给施工人员以现身说法，达到直观教育、事半功倍的目的。

认真整顿交通运输安全。项目部制定落实了车辆、机械和交通安全管理的规章制度，抓好机械车辆管理和维修保养，对内外部司机人员进行了交通法规教育和技术培训，审查驾驶资格，整顿驾驶作风，严守交通规则;对工地、县城、集团公司项目经理部、长途用车都有严格界定。严禁无照驾驶，酒后开车，确保交通运输安全。

6 认真做好安全自查。我们结合业主单位组织的安全大检查，对全管段进行了安全工作大检查，对在检查中发现的问题，及时纠正，对事故隐患，当下处理，对需要整改的，逐项落实。促进了安全工作的落实。施工8个月以来，管段内没有发生大的安全、质量事故。

强抓工程质量。牢固树立“质量第一”的思想，以严肃认真的态度抓好施工质量。开工之初，项目部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长、各相关部室负责人为组员的质量管理小组，严格落实质量管理要求，强化对工程质量的过程控制。施工现场实行分段管理，现场技术人员各负其责，随时随地纠正质量问题;编制了精确的技术管理方案，明确技术标准和质量指标;建立健全了质量检查制度和奖罚标准，发现问题马上整改，奖先罚劣;同时项目部严格把好图纸审查关、技术交底关、重大施工技术和安全质量专项方案审查关和设计变更审核关，及时召开例会，加强沟通，限期审核，避免了现场施工的随意性和盲目性，确保了现场作业规范、标准、有序。

以上是我们中南部铁路通道(西段)项目在推行标准化管理工作的一点粗浅的具体做法和心得体会，还有许多做法不成熟、不完善，与做得好的项目比较还有差距，我们将虚心学习、深入研究、不断改进。在今后的工作中，我们将一如既往的认真贯彻上级有关项目标准化建设的指示精神，按照“看重责任、加强沟通、强化服务、提高效率、严格考核、提高素质、超越自我”的工作要求和“看亮点、抓问题、多创新、强执行”的管理理念，进一步增强机遇意识、忧患意识、发展意识，履职尽责，真抓实干，团结奋进，不断加强项目标准化管理工作，促进项目各项管理工作再上新台阶。为全面超额完成总体目标和年度各项目标任务，推进企业更好更快发展做出新贡献。

第五篇：浅析工程质量审计的经验与思路

工程项目质量主要包含了功能和使用价值质量、工程实体质量。是国家现行的有关法律、法规及工程合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求，是按照项目建设程序，经过工程建设系统各个阶段而逐步形成的。

一、工程质量审计的必要性

工程质量审计就是通过对项目的事前、事中、事后，全过程、全方位的工程质量控制进行审计，实现提高工程质量，降低工程造价，规范建筑市场的目标｡

1.从当前建筑市场的实际情况看，由于建设任务开展重、规模较大，但建设人才普遍紧缺，再加上建设工程的管理体制不健全、法制不完善，施工单位串标、转包、挂靠等时有发生，监理人员在岗不在位、在位不在岗、在位在岗的又不司其职，形成施工单位、监理单位管理水平低和整体素质不平衡，从而导致建设项目工期拖延、质量隐患、问题较多｡

2.建设工程质量控制的法律、法规、法令及建设程序基本形成，但对建设质量进行全面的、全过程的监督和评价还没有形成气候，严格按照国家现行的有关政策、法规管理，适时进行质量审计，以获得更好的建设质量和效益，使建设项目各方面达到预期的目的，避免造成巨大不必要损失｡

3.从工程实体质量来看，工程项目质量包含工序质量、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量。从工程建设的可行性研究、投资决策、勘察设计、建筑施工、竣工验收直至使用维修阶段，任何一个环节

第 1 页 共 7 页 出了问题，都会给工程质量留下隐患，影响工程项目功能和使用价值质量，甚至可能会酿成严重的工程质量事故。

4.工程质量审计可以监督相关单位遵守财经纪律，揭露贪污舞弊和损失浪费现象，并提出合理化建议｡

二、工程质量审计主要经验

工程项目质量是工程建设三大控制目标之一。当前，工程项目质量控制主要集中在项目建设实施阶段，主要重视对工程实体质量形成的控制，国家已颁布实施了大量的工程建设标准、法规、规范等，实行了监理制、招标投标制、项目经理负责制、质量监督制、检测制、质量保修制等项制度，对工程实体质量的形成进行控制。这使得我国工程建设领域较为严重的质量现状正在得到逐渐的改善，工程实体质量正在不断提高。

(一)对投资决策阶段对功能及使用价值的质量审计

投资决策阶段的质量控制，主要体现在对项目功能和使用价值质量的控制，不少工程建设项目自决策开始就存在质量定位不准，质量目标难以满足建设单位需要。我们主要从工程可研报告入手，主要对实施前后，从使用功能、建设规模上进行前后对比，比如我们审计的阿坝州茂县中小学灾后恢复重建工程情况看，根据统计数据，灾后恢复重建规模普遍偏大，设计的中小学学生规模为22599人，而震前茂县中小学学生总人数仅为18804人，设计学生人数是震前学生人数的120.2%。其次，一些学校设计规模比实际在校生规模超出较多，且设计规模在区域布臵上差异大，存在明显不合理。

(二)勘察设计阶段的质量控制审计

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没有高质量的设计，就没有高质量的工程，精心设计是工程质量的重要保障。因此，设计阶段是影响工程项目质量的决定性环节。设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否安全可靠等，均将决定工程项目建成后的功能和使用价值，以及工程实体的质量。这一方面审计我们主要从工程设计变更入手，结合施工单位索赔资料，可从中找出变更的真正原因。如我们审计的向家坝水电站骨料拌和系统等建(构)筑物布臵在右岸的马延坡上，由于勘察设计工作不到位，选址未经过有效的比选论证，后期由于建(构)筑物施工时对坡体的拢动，导致马延坡滑坡，增加工程投资1.6亿元;如合肥市众兴水库泄洪涵洞启闭机梁因设计失误造成质量缺陷，增加费用25万元。

(三)施工阶段工程质量审计

这一阶段直接影响工程项目最终质量，尤其是影响工程项目实体质量。主要从下列渠道入手:一是从工程的投标报价初步判断;二是合同工期及工程延期情况进行必要分析;三是检查工程施工转分包现象;四施工单位的竣工验收资料检查，五是从监理单位的过程控制资料。

1.合理的工程造价是工程质量的保证。

现实的建设市场中，施工企业多，建设项目也不少，但总存在供需不平衡、供需内部不平衡的状态，且工程项目涉及的公共事业、社会民生等工程量大、任务重。建设单位往往是从部门利益出发、或工程因某种需要特殊性，建设单位除对工程质量和工期有着严格的要求外，又对工程盲目压价，甚至要求承包商垫资施工，招标、投标过程成了让利压价的数字游戏，很多施工企业为了寻求生存，占有市场，不惜压低价格中标，但最终结果是偷工减料、以次充好，从而危及工程施工质量。

第 3 页 共 7 页 2.合理的工期是工程质量的保证。

由于国家宏观调控等措施，公路、铁路、水利基础设施建设力度加大，特别是我们审计涉及的四川灾后恢复重建项目，面广量大，比如审计的阿坝州中小学灾后恢复重建项目，由于要赶在学生暑期开学，抽查的14所学校合同工期平均170天/所，导致施工单位为了赶工期，在工程的装饰装修上存在很多质量问题。

3.检查分析不合理的转分包现象。

有些施工企业由于施工管理人员不足，采用违规转包或外借资质，从中收取管理费，导致工程管理不规范;更有施工企业由于采用低价中标，为规避风险，采取肢解分包的手段来降低成本，甚至分包给一些资质等级较低甚至无证无牌的包工头，导致质量无人管，偷工减料、质量隐患重重。这一现象要结合财务结算、对施工企业延伸审计等手段进行。

4.施工单位竣工验收资料的检查。

从施工单位的竣工验收资料入手，主要从工程项目施工阶段，根据设计文件和图纸的要求，通过检查施工形成的工程实体这一全过程的程序、方法、质量控制资料等。

首先要审查施工单位的资质等级、资信能力及营业执照，审查投标和实际管理人员组成等进行核查。我们审计的如成都市中小学灾后恢复重项目中，有一个施工单位是临时聘用的资料员，在进行混凝土试块检测时，伪造假检测报告达18 份、阿坝州中小学灾后恢复重建工程由于施工单位送检的混凝土试件经检测数值偏低，擅自篡改数值等。此外,目前由于建筑人才紧缺，人才流失、流动性大，普遍存在施工资料后期编制的较多。

第 4 页 共 7 页 其次，检查施工单位的试件留臵及检测情况，这是检查结构实体是否合格的过程控制一个必要环节，主要是检查试件留臵是否合规，我们抽查的阿坝州的14所学校，混凝土试块留臵过程中，均存在只有标养或只有同养试块, 缺失了这方面的过程控制手段。

5.检查监理单位过程控制资料情况。 (1)从材料、设备的进场验收报审入手。

对主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备的进场验收，对照产品出厂合格证和订货合同逐项进行检查，检查应有书面记录和专人签字，未经检验或检验达不到规定要求的，是否已进入现场,并形成实体。我们审计的公路、铁路及中小学灾后恢复重建工程中，材料报验不规范这一问题比较普遍。

(2)从监理工程师通知单、监理日记、旁站记录入手。

目前建筑行业监理人员比较缺乏，远不能满足建筑市场需求，造成项目现场实际人员大多数是临时“钟点工”,人员业务水平、素质普遍不能满足质量控制及管理要求。我们审计的成都中小学灾后恢复重建等工程, 部分监理工程师通知单无回复，监理日记、旁站记录为无证人员签的字，还有代签现象。审计发现旁站记录多数不全,特别是土方回填、屋面防水等部分没有旁站记录。

(3)从监理人员对结构混凝土试块的评定上，判断工程主体结构是否存在质量控制不到位。由于监理人员业务素质和职业道德等方面的原因,我们审计的四川成都崇州及阿坝州茂县中小学灾后恢复重建工程有计30批混凝土试块抗压强度评定应为不合格，而监理单位评定为合格。

(四)对政府监督机构的质量控制审查。

第 5 页 共 7 页 政府监督机构的质量控制主要体现在工程质量监督检查，由于目前的市场行情，相对于大规模的建设开发，质监人员远远不足，从而造成监督管理不到位，或只流于形式。我们延伸抽查审计的成都市崇州市质量监督站，对其施工过程中的质量监督质量记录进行检查发现，由于灾后重建工作任务重，灾后重建过程中每年要完成将近300多万平方米的质监任务，而有资质的监督人员却只有7人，质监力量不足，因而存在必检项目和环节没有检查、对已发现质量问题整改不到位。存在质量问题整改记录和资料不完整不真实。

(五)从完善检测机构试验检测工作，提高工程质量的措施及途径进行审查。

审计发现，不但施工单位技术人员缺乏，连专业的检测机构人员都存在不足，审计抽查的阿坝州茂县建筑工程质量检测所，共有人员4人(包括外聘2人)，仅从事混凝土及砂浆试件、钢筋原材料及钢筋连接、砌体材料等基本检测业务，从震前年检测量5万平方米(建筑面积)，到2009年在检测人员未增加的情况下，增至100多万平方米，工作量增加了20余倍，技术力量明显不足。检查发现其档案管理不规范、软硬件设施不全，与灾后重建工程项目的检测要求明显不配套。

(六)注重竣工验收阶段的质量控制。

工程项目竣工验收阶段，就是对项目施工阶段的质量进行试车运转、检查评定，考核质量目标是否符合设计阶段的质量要求。这一阶段是工程项目由建设转入使用或投产的标志，是对工程质量进行检验的必要环节，是保证合同任务全面完成、提高工程质量水平的最后把关。审计的切入点主要通过验收后遗留问题的整改情况、工程是否未竣工验收

第 6 页 共 7 页 或竣工验收不合格而工程已交付使用的不规范行为，通过层层验收把关，确保工程建设质量的全面落实。

三、主要工作思路

1、及时收集到能反映工程质量及管理本质特征的原始资料，并根据这些资料进行汇总，了解工程项目的总体概况。

2、通过现场踏勘及现场调查了解工程可能存在的质量问题，并分析该质量问题产生的可能原因，进而有针对性的审查相关资料以求发现问题。

3、以收集的施工资料、监理资料及质监资料为突破口从人员配备、资料的完整性、真实性和有效性来审查施工单位、监理单位及质监单位是否履行了各自的职责，从而评定工程项目的质量及管理情况。

4、采取程序性复核、现场观测、实质性检测等审计方法，重点对各项目的分部(项)工程验收、工程交工验收、材料进场报验、混凝土等主要材料检(试)验、基础、主体结构、装饰装修等工程内容实施质量检查，反映工程质量缺陷或质量隐患问题。

5、将已计算出的和已收集的数据加以比对和分析，将已收集的各种信息和掌握的各种情况加以总结，有针对性的选出需延伸的单位进行延伸审计。

6、通过延伸审计及走访调查，并结合工程实施及现场管理情况，重点关注违法转包、分包及资质挂靠等违法违规行为。

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