第一篇：山东地税网上申报系统
山东地税网上申报系统用户操作手册
第一章 前言
1.1 综述
山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分，依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化，以完成“网上报税”为核心的任务，为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。 1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前，应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后，由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台，完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。
1.1 综述
山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分，依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化，以完成“网上报税”为核心的任务，为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。 本篇将对各功能模块逐一介绍。
1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前，应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后，由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台，完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。
第二章系统登录
2.1 概述
系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报系统进行身份检查，纳税人登录时必须通过输入自己的纳税人识别号、密码及正确输入校验码才能登录，否则不允许登录到网上申报系统。
2.2 登录
原网上报税用户登录时密码不变.
新办理用户登录到网上申报系统的初始密码，由税务人员在纳税人发行模块设置的。如果税务人员在纳税人发行时未设置密码，则默认密码为111111。 2.2.1 处理流程
2.2.1.1主要流程
开始→输入地税局网站:→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
2.2.1.2流程说明
1、 正常流程 纳税人输入正确的纳税人识别号、密码、校验码后即可登录到网上申报系统，并开始网上申报、划款业务。
2、 注意事项
建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码。
2.2.2 正常流程
开始→输入地税局网站:→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
2.2.2.1 第一步：登录页面
输入正确的网上申报系统登录地址后，浏览器会显示如下页面：
图2-1 页面上显示三项可以输入的内容：
纳税人识别号：此项内容是指纳税人在税务机关进行税务登记后由税务机关编制的唯一的识别号，用于标识纳税人身份。 密码：纳税人登录到网上申报系统的密码。初始密码由税务人员在纳税人发行模块设置的。纳税人也可以通过纳税人信息管理模块修改自己的密码。
检验码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。 2.2.2.2 第二步：输入纳税人识别号、密码、校验码
纳税人正确输入纳税人识别号、密码、校验码即可，此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范，如密码过于简单时，系统会给出如下提示：
图2-2 2.2.2.5 第三步：登录
输入完第二步信息后，点击“登录”按钮即可向网上申报系统发出登录请求。成功登录到网上申报系统后，系统会显示出如下主页面：
图2-5 网上申报系统主页面包括三部分：标题区、功能菜单区、业务操作区。 标题区：显示网上申报系统标题(山东省地方税务局网上申报系统)。
功能菜单区：显示功能菜单，包括：涉税信息、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出。
操作区：主要用于用户进行业务操作。如点击“申报查询”菜单后，在主界面右侧会出现申报查询页面，供用户查询申报数据使用。
2.2.3 分支流程
2.2.3.1流程
开始→输入网上申报系统地址→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”登录到网上申报系统→登录失败。
2.2.3.2流程说明
当纳税人完成正常流程的三个步骤后，输入的信息没有通过检查时，会导致纳税人登录失败，此时网上申报系统会给出提示。如：用户校验码输入错误，则出现如下所示页面：
图2-6
2.2.3 注意事项
如纳税人忘记登录密码时，可以请求税务人员通过网上申报管理平台重置密码。
第三章 涉税通知
3.1 概述
涉税通知主要是使该纳税人能够在登录后看到管理员给其发送的通知，纳税人登录时应该及时查看通知以免遗漏重要消息。
3.2 涉税通知 3.2.1 处理流程
3.2.1.1主要流程
进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看每个通知
3.2.1.2流程说明
1、 正常流程。
纳税人在正常登录到我的大厅后，便可以看到涉税通知内容从而查看通知，但当点击其它功能后反过来再想查看通知时，就要点击涉税通知按钮查看。
2、 注意事项。
该纳税人如有涉税通知下方提示语句所示情况的，应及时解决以免影响申报。
3.2.2 正常流程
进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看通知 3.2.2.1 涉税通知界面
纳税人在正常登录后即可看到如下涉税通知页面：
图3-1 页面显示如下内容：
开头：欢迎该纳税人进入大厅及其登录时间。
内容：各个通知标题及管理员发布此通知的时间，点击通知标题即可看见通知内容。
提示：系统提示该纳税人发生以下情况后如何解决。 3.2.2.2 查看通知
当纳税人需要查看通知时，单击通知标题打开，如下界面：
图3-2 查看完此通知即可关闭，若查看其它通知可如上所示打开。
3.2.3 注意事项
通知是地税管理部门发给的，与该纳税人有关的重要信息，纳税人应该及时查收。
第四章 修改密码
4.1 概述
修改密码是纳税人自行修改登录密码的模块，每个纳税人在注册用户时都会得到一个简单的登录密码，该纳税人必须在第一次登录大厅时修改为自己的密码。
4.2 修改密码
4.2.1 处理流程
4.2.1.1主要流程
进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存
4.2.1.2流程说明
1、 正常流程。
纳税人登录大厅后，个人可以修改自己的登录密码，尤其是在第一次登录时由于密码是由系统生成的简单，因此需要修改成自己的密码以保安全。
2、 注意事项。
密码是该纳税人登录大厅进行网上报税的口令，应妥善保管，如果由于某种原因而忘记了密码请到自己所在税务机关重新设置。
4.2.2 正常流程
进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存
4.2.2.1 个人信息管理界面介绍
纳税人点击个人信息管理，出现页面如下：
图4-1 本模块主要由如下三部分组成：
原密码：自己本次登陆大厅的密码，此密码必须正确不然无法修改。 新密码及确认密码：这两个密码输入必须一致，要不然同样无法修改。 保存：以上三步输入完毕后即可点击保存，以更改密码。 4.2.2.2 修改密码
输入原密码及修改后的密码，点击保存后如下界面所示：
图4-2 点击确定后出现如下所示页面：
图4-3 4.2.3 注意事项
密码是纳税人登录大厅的钥匙，一定要妥善保管。
第五章填写申报表
5.1 概述
此模块可以填写以下税种的申报表(营业税，综合申报，个人所得税，企业所得税，代征代扣，其它税费，财务报表)。
注：
1、营业税在申报时,有减免扣除明细表的先填写扣除明细表、再填写营业税附表、最后核对“保存”主表。
无减免扣除明细表的先填写营业税附表、最后核对“保存”主表。 无营业税附表的行业直接填写“保存”主表。
当营业税扣除明细表或者附表数据修改时，必须重新打开营业税主表核对无误后进行“保存”。
2、各纳税申报表填写数据完毕后，点击“保存”后,申报操作并未成功。还需要返回"纳税大厅"界面>>>打开"正式申报"模块>>>点击"正式申报"
5.2 营业税主表 5.2.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“营业税(菜单)”→“营业税主表 (菜单项)” →“营业税主表页面”的顺序进入后填写数据。 3.2.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、税目： 自动根据税种核定带出，也可添加、修改和删除(从下拉列表中选择)
2、应税收入： 填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用(包括免税收入)，分营业税税目填报，该栏数据为各相应税目营业税纳税申报表中“应税收入”栏的“合计”数。纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时，不在本栏次调减，在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。
3、应税减除项目金额： 填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中按规定可扣除的项目金额，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“应税减除项目金额”栏(或“应税减除项目金额”栏中“小计”)的“合计”数。
4、应税营业额： L4 =L2L5)*L6
9、免(减)税额 ： L9 =L5*L6
10、期初欠缴税额： 填写截至本期(不含本期)，纳税人经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“期初欠缴税额”栏的“合计”数。
11、前期多缴税额： 填写纳税人截至本期(不含本期)多缴纳的营业税税额，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“前期多缴税额”栏的“合计”数。
12、小计：
L12 =L13 + L14 + L15
13、已缴本期应纳税额： 填写纳税人已缴的本期应纳营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“已缴本期应纳税额”栏的“合计”数。
14、本期已被扣缴税额： 填写纳税人本期发生纳税义务，按现行税法规定被扣缴义务人扣缴的营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已被扣缴税额”栏的“合计”数。
15、本期已缴欠缴税额： 填写纳税人本期缴纳的前期欠税，包括本期缴纳的前期经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已缴欠缴税额”栏的“合计”数。
16、小计： L16 =L17 + L18
17、本期期末应缴税额： L17 =L8L14
18、本期期末应缴欠缴税额： L18 =L10L15。
在该申报表中我们需要填写： 15. 本期已缴欠缴税额、14. 本期已被扣缴税额、13. 已缴本期应纳税额、11. 前期多缴税额、10. 期初欠缴税额、5. 免税收入、3. 应税减除项目金额、2. 应税收入，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。 3.2.1.2 保存操作
根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
3.2.1.3 删除操作
需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
3.2.1.4 打印操作
申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
3.2.1.5 返回操作
需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
3.2.1.6 注意事项
1、填写完成营业税附表后，才能填写营业税主表。
5.3 交通运输业营业税纳税申报表 5.3.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“交通运输业营业税纳税申报表 (菜单项)” →“交通运输业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。 5.3.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、 纳税人识别号： 自动填写，不可修改。
2、 纳税人名称(公章)： 自动填写，不可修改。
3、 税款所属期： 依据纳税期限设定默认值，不可修改。
4、 填表日期： 默认当天，不可修改。
5、 应税收入： 手工录入，数值型。
6、 小计： 自动计算，不可修改。小计=支付合作运输方运费金额+其他减除项目金额。
7、 支付合作运输方运费金额： 手工录入，数值型。
8、 其他项目减除金额： 手工录入，数值型。
9、 应税营业额： 自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入—小计。
10、 免税收入： 手工录入，数值型。
11、 税率： 手工选择，依据税率表。
12、 小计： 自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额。
13、 本期应纳税额： 自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额—免税收入)*税率。
14、 免(减)税额： 自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入*税率。
15、 期初欠缴税额： 手工录入。
16、 前期多缴税额： 手工录入。
17、 小计： 自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已缴欠缴税额。
18、 已缴本期应纳税额： 手工录入。
19、 本期已缴欠缴税额：手工录入。
20、 小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。
21、 本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-已缴本期应纳税额。
22、 本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额。
23、 受理人：不显示，不录入，不保存。
24、 受理日期：不显示，不录入，不保存。
25、 受理税务机关：不显示，不录入，不保存。
在该申报表中我们需要填写： 7. 支付合作运输方运费金额、8. 其他项目减除金额、10. 免税收入、15. 期初欠缴税额、16. 前期多缴税额、18. 已缴本期应纳税额、19. 本期已缴欠缴税额，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。 5.3.1.2 保存操作
根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.3.1.3 删除操作
需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.3.1.4 打印操作
申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.3.1.5 返回操作
需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.4 建筑业营业税纳税申报表 5.4.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“建筑业营业税纳税申报表 (菜单项)” →“建筑业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。 5.4.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、 纳税人识别号： 自动填写，不可修改。
2、 纳税人名称(公章)： 自动填写，不可修改。
3、 税款所属期： 依据纳税期限设定默认值，不可修改。
4、 填表日期： 默认当天，不可修改。
5、 应税收入： 手工录入，数值型。
6、 小计： 自动计算，不可修改。小计=支付给分(转)包人工程价款+减除设备价款+其他减除项目金额。
7、 支付给分(转)包人工程价款： 手工录入，数值型。
8、 减除设备价款： 手工录入，数值型。
9、 其他减除项目金额：手工录入，数值型。
10、 应税营业额： 自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入—小计。
11、 免税收入： 手工录入，数值型。
12、 税率： 手工选择，依据税率表。
13、 小计： 自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额。
14、 本期应纳税额： 自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额—免税收入)*税率。
15、 免(减)税额： 自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入*税率。
16、 期初欠缴税额： 手工录入。
17、 前期多缴税额： 手工录入。
18、 小计： 自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已被扣缴税额+本期已缴欠缴税额。
19、 已缴本期应纳税额： 手工录入。 20、 本期已缴欠缴税额：手工录入。
21、 本期已被扣缴税额： 手工录入。
22、 小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。
23、 本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-已缴本期应纳税额-本期已被扣缴税额。
24、 本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额。
25、 受理人：不显示，不录入，不保存。
26、 受理日期：不显示，不录入，不保存。
27、 受理税务机关：不显示，不录入，不保存。 在该申报表中我们需要填写： 7. 支付给分(转)包人工程价款、8. 减除设备价款、9. 其他减除项目金额、11. 免税收入、16. 期初欠缴税额、17. 前期多缴税额、19. 已缴本期应纳税额、20. 本期已缴欠缴税额、21. 本期已被扣缴税额，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。 3.4.1.2 保存操作
根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.4.1.3 删除操作
需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.4.1.4 打印操作
申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.4.1.5 返回操作
需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
娱乐业营业税纳税申报表 5.5.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“娱乐业营业税纳税申报表”顺完成操作。 5.5.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、应税项目：已经给出或手工选择
2、应税收入：手工录入
3、应税减除项目金额：手工录入
4、应税营业额：自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入：手工录入
6、税率：手工选择，依据税率表。
7、小计：自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额：自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)
×税率(%)
9、免(减)税额：自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额：手工录入
11、前期多缴税额：手工录入
12、小计：自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额：手工录入
14、本期已缴欠缴税额：手工录入
15、小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
16、本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税=本期应纳税额-已
缴本期应纳税额
17、本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后，点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。 5.5.1.2 保存操作
根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.5.1.3 删除操作
需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.5.1.4 打印操作
申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.5.1.5 返回操作
需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.6服务业减除项目金额明细申报表 5.6.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业减除项目金额明细申报表”顺完成操作。 5.6.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、应税项目：已经给出或手工选择
2、减除项目：手工录入
2、减除金额：手工录入 当录入完数据之后，点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。 5.6.1.2 保存操作
根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.6.1.3 删除操作
需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.6.1.4 打印操作
申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.6.1.5 返回操作
需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.7服务业营业税申报表 5.7.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业营业税申报表”顺完成操作。 5.7.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、应税项目：不需填写
2、应税收入：手工录入
3、应税减除项目金额：手工录入或由附表生成
4、应税营业额：自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入：手工录入
6、税率：手工选择，依据税率表。
7、小计：自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额：自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)×税率(%)
9、免(减)税额：自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额：手工录入
11、前期多缴税额：手工录入
12、小计：自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额：手工录入
14、本期已缴欠缴税额：手工录入
15、小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
16、本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-
已缴本期应纳税额
17、本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后，点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
第二篇：山东地税网上申报系统用户操作手册
第一章 前言1.1 综述 山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分，依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化，以完成“网上报税”为核心的任务，为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。
1.2 前期准备工作 纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前，应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后，由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台，完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。 1.1 综述
山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分，依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化，以完成“网上报税”为核心的任务，为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。 1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前，应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后，由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台，完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。 第二章系统登录 2.1 概述
系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报系统进行身份检查，纳税人登录时必须通过输入自己的纳税人识别号、密码及正确输入校验码才能登录，否则不允许登录到网上申报系统。
2.2 登录
原网上报税用户登录时密码不变. 新办理用户登录到网上申报系统的初始密码，由税务人员在纳税人发行模块设置的。如果税务人员在纳税人发行时未设置密码，则默认密码为111111。
2.2.1 处理流程 2.2.1.1主要流程 开始→输入地税局网站:→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。 2.2.1.2流程说明
1、 正常流程
纳税人输入正确的纳税人识别号、密码、校验码后即可登录到网上申报系统，并开始网上申报、划款业务。
2、
注意事项 建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码。
2.2.2 正常流程 开始→输入地税局网站:→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。 2.2.2.1 第一步：登录页面 输入正确的网上申报系统登录地址后，浏览器会显示如下页面：
图2-1 页面上显示三项可以输入的内容： 纳税人识别号：此项内容是指纳税人在税务机关进行税务登记后由税务机关编制的唯一的识别号，用于标识纳税人身份。
密码：纳税人登录到网上申报系统的密码。初始密码由税务人员在纳税人发行模块设置的。纳税人也可以通过纳税人信息管理模块修改自己的密码。
检验码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。
2.2.2.2 第二步：输入纳税人识别号、密码、校验码 纳税人正确输入纳税人识别号、密码、校验码即可，此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范，如密码过于简单时，系统会给出如下提示：
图2-2 2.2.2.5 第三步：登录 输入完第二步信息后，点击“登录”按钮即可向网上申报系统发出登录请求。成功登录到网上申报系统后，系统会显示出如下主页面：
图2-5 网上申报系统主页面包括三部分：标题区、功能菜单区、业务操作区。 标题区：显示网上申报系统标题(山东省地方税务局网上申报系统)。
功能菜单区：显示功能菜单，包括：涉税信息、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出。
操作区：主要用于用户进行业务操作。如点击“申报查询”菜单后，在主界面右侧会出现申报查询页面，供用户查询申报数据使用。
2.2.3 分支流程 2.2.3.1流程 开始→输入网上申报系统地址→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”登录到网上申报系统→登录失败。
2.2.3.2流程说明 当纳税人完成正常流程的三个步骤后，输入的信息没有通过检查时，会导致纳税人登录失败，此时网上申报系统会给出提示。如：用户校验码输入错误，则出现如下所示页面：
图2-6
2.2.3 注意事项 如纳税人忘记登录密码时，可以请求税务人员通过网上申报管理平台重置密码
第三章 涉税通知3.1 概述 涉税通知主要是使该纳税人能够在登录后看到管理员给其发送的通知，纳税人登录时应该及时查看通知以免遗漏重要消息。
3.2 涉税通知 3.2.1 处理流程 3.2.1.1主要流程 进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看每个通知 3.2.1.2流程说明
1、 正常流程。
纳税人在正常登录到我的大厅后，便可以看到涉税通知内容从而查看通知，但当点击其它功能后反过来再想查看通知时，就要点击涉税通知按钮查看。
2、
注意事项。
该纳税人如有涉税通知下方提示语句所示情况的，应及时解决以免影响申报。
3.2.2 正常流程 进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看通知
3.2.2.1 涉税通知界面 纳税人在正常登录后即可看到如下涉税通知页面：
图3-1 页面显示如下内容：
开头：欢迎该纳税人进入大厅及其登录时间。
内容：各个通知标题及管理员发布此通知的时间，点击通知标题即可看见通知内容。
提示：系统提示该纳税人发生以下情况后如何解决。 3.2.2.2 查看通知
当纳税人需要查看通知时，单击通知标题打开，如下界面：
图3-2 查看完此通知即可关闭，若查看其它通知可如上所示打开。
3.2.3 注意事项 通知是地税管理部门发给的，与该纳税人有关的重要信息，纳税人应该及时查收。
第四章 修改密码4.1 概述 修改密码是纳税人自行修改登录密码的模块，每个纳税人在注册用户时都会得到一个简单的登录密码，该纳税人必须在第一次登录大厅时修改为自己的密码。
4.2 修改密码 4.2.1 处理流程 4.2.1.1主要流程 进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存 4.2.1.2流程说明
1、 正常流程。
纳税人登录大厅后，个人可以修改自己的登录密码，尤其是在第一次登录时由于密码是由系统生成的简单，因此需要修改成自己的密码以保安全。
2、
注意事项。
密码是该纳税人登录大厅进行网上报税的口令，应妥善保管，如果由于某种原因而忘记了密码请到自己所在税务机关重新设置。
4.2.2 正常流程 进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存
4.2.2.1 个人信息管理界面介绍 纳税人点击个人信息管理，出现页面如下：
图4-1 本模块主要由如下三部分组成：
原密码：自己本次登陆大厅的密码，此密码必须正确不然无法修改。 新密码及确认密码：这两个密码输入必须一致，要不然同样无法修改。 保存：以上三步输入完毕后即可点击保存，以更改密码。 4.2.2.2 修改密码
输入原密码及修改后的密码，点击保存后如下界面所示：
图4-2 点击确定后出现如下所示页面：
图4-3 4.2.3 注意事项
密码是纳税人登录大厅的钥匙，一定要妥善保管。
第五章填写申报表5.1 概述 此模块可以填写以下税种的申报表(营业税，综合申报，个人所得税，企业所得税，代征代扣，其它税费，财务报表)。
注：
1、营业税在申报时,有减免扣除明细表的先填写扣除明细表、再填写营业税附表、最后核对“保存”主表。
无减免扣除明细表的先填写营业税附表、最后核对“保存”主表。
无营业税附表的行业直接填写“保存”主表。
当营业税扣除明细表或者附表数据修改时，必须重新打开营业税主表核对无误后进行“保存”。
2、各纳税申报表填写数据完毕后，点击“保存”后,申报操作并未成功。还需要返回"纳税大厅"界面>>>打开"正式申报"模块>>>点击"正式申报" 5.2 营业税主表 5.2.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“营业税(菜单)”→“营业税主表 (菜单项)” →“营业税主表页面”的顺序进入后填写数据。
3.2.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、税目： 自动根据税种核定带出，也可添加、修改和删除(从下拉列表中选择)
2、应税收入： 填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用(包括免税收入)，分营业税税目填报，该栏数据为各相应税目营业税纳税申报表中“应税收入”栏的“合计”数。纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时，不在本栏次调减，在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。
3、应税减除项目金额： 填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中按规定可扣除的项目金额，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“应税减除项目金额”栏(或“应税减除项目金额”栏中“小计”)的“合计”数。
4、应税营业额： L4 =L2L5)*L6
9、免(减)税额 ： L9 =L5*L6
10、期初欠缴税额： 填写截至本期(不含本期)，纳税人经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“期初欠缴税额”栏的“合计”数。
11、前期多缴税额： 填写纳税人截至本期(不含本期)多缴纳的营业税税额，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“前期多缴税额”栏的“合计”数。
12、小计：
L12 =L13 + L14 + L15
13、已缴本期应纳税额： 填写纳税人已缴的本期应纳营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“已缴本期应纳税额”栏的“合计”数。
14、本期已被扣缴税额： 填写纳税人本期发生纳税义务，按现行税法规定被扣缴义务人扣缴的营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已被扣缴税额”栏的“合计”数。
15、本期已缴欠缴税额： 填写纳税人本期缴纳的前期欠税，包括本期缴纳的前期经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已缴欠缴税额”栏的“合计”数。
16、小计： L16 =L17 + L18
17、本期期末应缴税额： L17 =L8L14
18、本期期末应缴欠缴税额： L18 =L10L15。
在该申报表中我们需要填写： 15. 本期已缴欠缴税额、14. 本期已被扣缴税额、13. 已缴本期应纳税额、11. 前期多缴税额、10. 期初欠缴税额、5. 免税收入、3. 应税减除项目金额、2. 应税收入，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
3.2.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
3.2.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
3.2.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
3.2.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
3.2.1.6 注意事项
1、填写完成营业税附表后，才能填写营业税主表。
5.3 交通运输业营业税纳税申报表 5.3.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“交通运输业营业税纳税申报表 (菜单项)” →“交通运输业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。 5.3.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、
纳税人识别号： 自动填写，不可修改。
2、
纳税人名称(公章)： 自动填写，不可修改。
3、
税款所属期： 依据纳税期限设定默认值，不可修改。
4、
填表日期： 默认当天，不可修改。
5、
应税收入： 手工录入，数值型。
6、
小计： 自动计算，不可修改。小计=支付合作运输方运费金额+其他减除项目金额。
7、
支付合作运输方运费金额： 手工录入，数值型。
8、
其他项目减除金额： 手工录入，数值型。
9、
应税营业额： 自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入—小计。
10、
免税收入： 手工录入，数值型。
11、
税率： 手工选择，依据税率表。
12、
小计： 自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额。
13、
本期应纳税额： 自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额—免税收入)*税率。
14、
免(减)税额： 自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入*税率。
15、
期初欠缴税额： 手工录入。
16、
前期多缴税额： 手工录入。
17、
小计： 自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已缴欠缴税额。
18、
已缴本期应纳税额： 手工录入。
19、
本期已缴欠缴税额：手工录入。 20、
小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。
21、
本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-已缴本期应纳税额。
22、
本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额。
23、
受理人：不显示，不录入，不保存。
24、
受理日期：不显示，不录入，不保存。
25、
受理税务机关：不显示，不录入，不保存。 在该申报表中我们需要填写： 7. 支付合作运输方运费金额、8. 其他项目减除金额、10. 免税收入、15. 期初欠缴税额、16. 前期多缴税额、18. 已缴本期应纳税额、19. 本期已缴欠缴税额，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
5.3.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.3.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.3.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.3.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.4 建筑业营业税纳税申报表 5.4.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“建筑业营业税纳税申报表 (菜单项)” →“建筑业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。
5.4.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、
纳税人识别号： 自动填写，不可修改。
2、
纳税人名称(公章)： 自动填写，不可修改。
3、
税款所属期： 依据纳税期限设定默认值，不可修改。
4、
填表日期： 默认当天，不可修改。
5、
应税收入： 手工录入，数值型。
6、
小计： 自动计算，不可修改。小计=支付给分(转)包人工程价款+减除设备价款+其他减除项目金额。
7、
支付给分(转)包人工程价款： 手工录入，数值型。
8、
减除设备价款： 手工录入，数值型。
9、
其他减除项目金额：手工录入，数值型。
10、
应税营业额： 自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入—小计。
11、
免税收入： 手工录入，数值型。
12、
税率： 手工选择，依据税率表。
13、
小计： 自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额。
14、
本期应纳税额： 自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额—免税收入)*税率。
15、
免(减)税额： 自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入*税率。
16、
期初欠缴税额： 手工录入。
17、
前期多缴税额： 手工录入。
18、
小计： 自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已被扣缴税额+本期已缴欠缴税额。
19、
已缴本期应纳税额： 手工录入。 20、
本期已缴欠缴税额：手工录入。
21、
本期已被扣缴税额： 手工录入。
22、
小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。
23、
本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-已缴本期应纳税额-本期已被扣缴税额。
24、
本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额。
25、
受理人：不显示，不录入，不保存。
26、
受理日期：不显示，不录入，不保存。
27、
受理税务机关：不显示，不录入，不保存。
在该申报表中我们需要填写： 7. 支付给分(转)包人工程价款、8. 减除设备价款、9. 其他减除项目金额、11. 免税收入、16. 期初欠缴税额、17. 前期多缴税额、19. 已缴本期应纳税额、20. 本期已缴欠缴税额、21. 本期已被扣缴税额，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
3.4.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.4.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.4.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.4.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.5娱乐业营业税纳税申报表 5.5.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“娱乐业营业税纳税申报表”顺完成操作。 5.5.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、应税项目：已经给出或手工选择
2、应税收入：手工录入
3、应税减除项目金额：手工录入
4、应税营业额：自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入：手工录入
6、税率：手工选择，依据税率表。
7、小计：自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额：自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)
×税率(%)
9、免(减)税额：自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额：手工录入
11、前期多缴税额：手工录入
12、小计：自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额：手工录入
14、本期已缴欠缴税额：手工录入
15、小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
16、本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税=本期应纳税额-已
缴本期应纳税额
17、本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后，点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
5.5.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.5.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.5.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.5.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.6服务业减除项目金额明细申报表 5.6.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业减除项目金额明细申报表”顺完成操作。
5.6.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、应税项目：已经给出或手工选择
2、减除项目：手工录入
2、减除金额：手工录入
当录入完数据之后，点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
5.6.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.6.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.6.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.6.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.7服务业营业税申报表 5.7.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业营业税申报表”顺完成操作。 5.7.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、应税项目：不需填写
2、应税收入：手工录入
3、应税减除项目金额：手工录入或由附表生成
4、应税营业额：自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入：手工录入
6、税率：手工选择，依据税率表。
7、小计：自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额：自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)
×税率(%)
9、免(减)税额：自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额：手工录入
11、前期多缴税额：手工录入
12、小计：自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额：手工录入
14、本期已缴欠缴税额：手工录入
15、小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
16、本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-
已缴本期应纳税额
17、本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后，点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
5.7.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.7.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.7.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.7.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.7.1.6 注意事项 本表为主表，在填写之前必须先填写其附表(服务业减除项目金额明细申报表)
本表第3栏“应税减除项目金额”的“合计”数应与附表《服务业减除项目金额明细申报表》“合计”行的“金额小计”数相等
5.8金融保险业营业税纳税申报表 5.8.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“金融保险业营业税纳税申报表”顺完成操作。 5.8.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、经营项目：不需填写
2、应税收入：手工录入
3、应税减除项目金额：手工录入
4、应税营业额：自动计算，不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入：手工录入
6、税率：手工选择，依据税率表。
7、小计：自动计算，不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额：自动计算，不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)
×税率(%)
9、免(减)税额：自动计算，不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额：手工录入
11、前期多缴税额：手工录入
12、小计：自动计算，不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已被扣缴税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额：手工录入
14、本期已被扣缴税额：手工录入
15、本期已缴欠缴税额：手工录入
16、小计：自动计算，不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
17、本期期末应缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-
已缴本期应纳税额-本期已被扣缴税额
18、本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后，点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。 5.8.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.8.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.8.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.8.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.9个人所得税纳税申报表 5.9.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税月份申报表”顺完成操作。
5.9.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、所得项目：手工选择，税目。
2、所得期间(起、止)：手工录入，止大于起即可。
3、人民币：手工录入
4、货币名称：手工选择，币种代码表。
5、金额：手工录入
6、外汇牌价：手工录入。
7、折合人民币：自动计算，不可修改。折合人民币=金额*外汇牌价
8、人民币合计：自动计算，不可修改。人民币合计=人民币+折合人民币
9、减费用额：手工录入，工资默认1600，可修改。
10、应纳税所得额：手工录入，默认人民币合计-减费用额,可修改
11、税率：默认税率，可手工选择
12、速算扣除数：自动计算，不可修改。
13、应纳税额：默认应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数 可修改。
14、减免税额：手工录入
15、已扣缴税款：手工录入
16、应补(退)税款：自动计算，不可修改。应补(退)税款=应纳税额-减免税款额-已扣缴税款
17、本期期末应缴欠缴税额：自动计算，不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠 缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
5.9.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.9.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.9.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.9.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.10 个人所得税纳税申报表(12万元以上) 5.10.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税纳税申报表(12万元以上)”顺序完成操作。
5.10.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、年所得额-境内：手工录入
2、年所得额-境外：手工录入
3、年所得额-合计：自动计算，不可修改。年所得额-合计=年所得额-境内+年所得额-境外
4、应纳税额：手工录入
5、已缴(扣)税额：手工录入
6、抵扣税额：手工录入
7、应补(退)税额：自动计算，不可修改。应补(退)税额=应纳税额-已缴(扣)税额-抵扣税额
根据要求，当录入完数据之后，点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。 5.10.1.2 保存操作 根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.10.1.3 删除操作 需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.10.1.4 打印操作 申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.10.1.5 返回操作 需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.11个人所得税两处或者两处以上工资、薪金所得申报表 5.11.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税两处或者两处以上工资、薪金所得申报表”顺完成操作。 5.11.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
第三篇：山东地税网络发票开具系统操作手册
一、 系统登录 1. 登录网址 纳税人打开浏览器，在地址栏中输入网址：.sdds-wskp.com，浏览器进入“网络发票开具系统”的登录界面：
2. 登录系统
2.1. 在系统登录界面，输入“税号”、“帐号”、“密码”、“验证码”信息。 税号：为纳税人税务登记证号(纳税人识别号)。 帐号：为当前登录人员的身份识别信息。
如果纳税人第一次使用该系统，请使用管理员帐号“admin”登录，密码默认为“123456”，登录后请及时修改管理员密码。
2.2. 点击【登录】按钮，进入系统主界面
系统主界面由三大部分组成，分别为：左侧主菜单栏、纳税人基本信息显示区、可用发票库存显示区。
左侧主菜单栏：用户可在此选择要使用的业务功能。
基本信息显示区：显示纳税人的主要登记信息。
可用库存显示区：显示登录用户的可用发票库存。
二、 发票填开 1. 功能描述 用户使用该功能，进行蓝字发票开具和打印。 2. 操作说明
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码;如果当前没有选择发票段，则系统给纳税人提示“当前没有选择要使用的发票号段，请先进行选择”，并自动跳转到发票段启用功能。 3) 系统为用户显示发票开具功能页面。
4) 开具通用机打发票时需要首先在“行业分类”下拉菜单中选择发票行业，系统会根据选择的行业跳转到不同的发票模板。发票右上角显示当前发票的电子发票代码、电子发票号码。
5) 输入收款单位、选择经营项目(需在税务局备案后才能选择)、金额、备注等开具明细信息。
6) 点击“7) 点击“8) 点击“
”按钮，可清空票面上已输入的信息。
”按钮，可跳转到“切换开票段”功能，进行电子发票号段选择。 ”按钮，进行发票开具。
系统给出提示如下，点击“确定”按钮，进行发票打印。
9)
弹出打印操作界面：
点击“
3. 特殊说明
1)
通用机打发票的“经营项目”需在税务局进行纳税人自定义票面内容备案后才能选择，以防错开、乱开发票。 2) “经营项目”最多可有5行，每行的名称不能相同，否则系统给出相应的提示“您所选择的经营项目存在重复，不能继续!”，修改相应项目后方可继续开票。
三、 发票红冲 1. 功能描述 对于纳税人过往月份开具的或本月开具且已经验旧的蓝字发票，由于开具不正确或者发生退货行为，需要冲减当前收入的，”按钮即可打印发票。
可以使用本功能开具“红冲发票”。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同保存，发票缴销时，交税务机关审查。 2. 操作说明 2.1、蓝字发票查询 1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
”按钮，查询原发票信息。 2) 用户在文本框中输入要红冲的蓝字发票的代码、号码，点击“
系统自动从用户历史开票信息中检索原蓝字发票信息，如果检索到，并且符合红冲发票限定要求，那么直接进入“自动红冲发票”流程;如果不符合红冲发票限定要求，那么给用户相应的提示信息，例如：
A、当月未验旧发票
点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。
B、发票已红冲
点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。
2.2、自动红冲发票
系统自动显示原蓝字发票信息，所有信息不可更改：
3. 点击“点击“”按钮，进行发票红冲操作，操作成功后，跳转到打印页面。 ”按钮即可打印发票。
特殊说明
1) 本月开具并且未验旧的发票，无法进行红冲操作。
四、 已开发票作废 1. 功能描述
本月开具并且未验旧的发票，由于开具不正确或者发生退货行为，可以使用本功能进行已开发票作废。 已开作废发票需在发票缴销时，交税务机关审查。
2. 操作说明 2.1、作废发票查询 1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
”按钮，查询原发票信息。 2) 用户在文本框中输入要作废的蓝字发票的代码、号码，点击“
系统自动从用户历史开票信息中检索发票信息，如果检索到，那么进入“已开发票作废”流程，如果没有找到原发票信息，那么给用户相应的提示信息，例如：
2.2、已开发票作废
系统自动显示原发票信息，所有信息不可更改：
点击“”按钮，弹出提示对话框如下。
点击“确定”作废发票，点击“取消”取消发票作废。 作废成功后，有如下对话框的提示。
点击确定，返回检索画面。
3. 特殊说明
五、 空白发票作废 1. 功能描述
用户所持发票因霉变、水浸、鼠咬等意外情况造成无法正常使用的，可使用本功能对该张发票进行空白作废。 发票空白作废后，用户可继续使用下一张发票进行正常发票填开。 本功能只能对本单位本月开具且未验旧的发票进行操作。
2. 操作流程
1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。
2) 如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码，用户可手工修改;如果没有选择正在启用的发票段，则用户需手工录入要作废的发票代码、号码。
3) 输入作废原因，点击“”按钮，进行空白发票作废。
确认后，完成空白发票作废操作。
3. 特殊说明
六、 发票打印 1. 功能描述 当“发票填开”过程中因打印机故障、没有放入实物发票等意外，造成发票打印没有成功的，使用该功能进行发票打印。 用户需按照发票管理规定，对空白作废的发票到税局进行缴销。
2. 操作说明 2.1、发票信息查询
1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。
2) 输入查询条件信息，检索要补打的发票。
如果用户需要查询单张发票，可输入“发票代码”、“发票号码”条件进行查询。 用户也可根据需要，根据日期自由组合查询条件，进行数据分类检索。
3) 点击“
”按钮，检索出要补打的发票信息。
双击要补打的发票记录，进行发票补打。
2.2、发票补打
系统自动显示要补打的发票信息，所有信息不可更改。 点击“”按钮，进行发票打印。
3. 特殊说明 发票打印时，请检查当前放入打印机的“实物发票票号”与要补打的“电子票号”一致。
七、 发票管理
登录用户点击系统左侧主菜单的栏中的“”功能菜单，进入发票管理主界面。
用户可进行【发票分配】、【发票回退】、【切换发票段】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。【发票分配】属于主开票点用户的权限，【发票回退】属于分开票点用户的权限。
1. 发票分配
1.1. 功能描述
管理员用户可以使用本功能，为下属的开票点进行发票分配操作，在各个开票点之间进行电子发票信息调度。 管理员用户可以管理主开票点的相应库存。
1.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 管理员用户在功能界面上，可以查看当前主开票点的所有发票信息。
3) 在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“
”按钮，可以按条件检索发票库存信息。
4) 点击“
”按钮，返回系统维护主页面。
”按钮，向分开票点进行发票分配。 5) 选择一条发票库存信息，点击“
“用户输入发票“发票截止号”或者“份数”信息，系统自动计算要分配的发票数量;选择要将发票分配给的开票点，点击”按钮。
1.3. 特殊说明
管理员在发票分配时，应确保相应的实物发票与分配的电子发票信息一致。 该功能管理员可见。
2. 发票回退
2.1. 功能描述
操作员用户可以使用本功能，将电子发票信息回退到主开票点。 操作员用户只能回退本开票点的电子发票信息。
2.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。
3) 在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“
”按钮，可以按条件检索发票库存信息。
4) 点击“
”按钮，返回系统维护主页面。
”按钮，向主开票点进行发票回退。 5) 选择一条发票库存信息，点击“
点击【确定】按钮，将所选库存回退到主开票点。
2.3. 特殊说明
操作员在发票回退时，应确保相应的实物发票与回退的电子发票信息一致。 该功能开票员可见。
3. 切换发票段
3.1. 功能描述
用户可以通过本功能，指定进行开具操作时所使用的发票库存信息。
3.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。
3) 在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“
”按钮，可以按条件检索发票库存信息。
4) 点击“
”按钮，返回系统维护主页面。
”按钮，确认使用该段电子发票库存。 5) 选择一条发票库存信息，点击“
如果该发票段已经被其他人使用，那么提示信息如下： 点击【确定】按钮，确认使用该段发票库存。
6) 点击“
”按钮，可快速切换到发票开具功能。
详细说明，请参照第二部分“发票填开”部分的说明。
3.3. 特殊说明
用户需确保所选用的电子发票库存与正在使用的实物发票号码一致。
八、 查询与统计
通过菜单项“
”进入功能界面。
在此，用户可进行【发票日统计】、【发票月统计】、【开具发票查询】功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。
1. 发票开具查询
1.1. 功能描述
按条件查询用户的发票开具信息。
查询条件包括：发票代码、发票号码、发票种类、付款方名称、发票状态、开票时间，用户可根据需要自由组合查询条件。
1.2. 操作流程
1) 点击“2) 输入查询条件，点击“
”按钮，进入发票开具查询主页面。 ”按钮，查询发票数据。
3) 点击“4) 点击“
”按钮，可以重置查询条件。 ”按钮，可以返回查询统计主页面。
1.3. 特殊说明
2. 发票日统计 准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。
2.1. 功能描述
查询用户的开票数据日统计信息。 查询条件包括：发票种类、开票日期。 2.2. 操作流程
1) 点击“2) 输入查询条件，点击“
”按钮，进入发票日统计查询主页面。 ”按钮，查询发票日统计数据。
3) 显示发票日统计信息。
4) 点击“
”按钮，可以返回查询统计主页面。
2.3. 特殊说明
准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。 3. 发票月统计
3.1. 功能描述
查询用户的开票数据月统计信息。 查询条件包括：发票种类。
3.2. 操作流程
1) 点击“2) 输入查询条件，点击“
”按钮，进入发票月统计查询主页面。
”按钮，查询发票月统计数据。
3) 显示发票月统计信息。
4) 点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。
3.3. 特殊说明
准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。
九、 系统维护
登录用户点击系统左侧主菜单栏中的“
”功能菜单，进入系统维护界面。
在此，用户可进行【纳税人信息维护】、【客户信息维护】、【修改密码】、【开票点维护】、【打印参数维护】、【备注维护】、【开票员维护】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。
1. 纳税人信息维护
1.1. 功能描述
用户可使用该功能，对本企业常用的基本信息进行维护、管理。 可维护信息包括：开户银行、银行帐号、经营地址、联系电话等。
1.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 用户在相应的栏目处，输入自己的常用基本信息。
3) 点击“4) 点击“5) 点击“
”按钮，进行保存。
”按钮，清空当前已输入信息。 ”按钮，返回系统维护主页面。
1.3. 特别说明
用户信息维护后，如果开具发票的发票上带有相同的输入栏目(例如： 开户银行、银行帐号等)，则网络发票开具系统会自动将用户在此处维护的信息填入到相应的栏目中，不必用户手工输入。
2. 客户信息维护
2.1. 功能描述
用户可使用该功能，对本单位常用的往来客户资料进行管理。
可维护客户信息包括：客户识别号、客户名称、地址、联系电话、状态(启用/停用)。
2.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。 2) 用户在功能界面上，可以查看客户信息。
3) 在功能界面上输入“客户纳税人识别号”、“客户名称”等信息，点击“客户信息。
4) 点击“5) 点击“6) 点击“
”按钮，返回系统维护主页面。
”按钮，可全选本页面所显示已维护完成的客户信息。 ”按钮，可新增加一条客户信息。
”按钮，完成新增客户信息操作。
”按钮，可以按条件检索已维护完成的输入客户识别号、客户名称、地址等信息后，点击“
7) 选择一条客户信息，点击“
”按钮，可对其进行编辑。
用户输入要修改的客户信息后，点击“
”按钮，完成修改操作。
8) 用户选择要删除的客户记录，点击“
”按钮，可删除客户信息。
用户对提示信息进行确认后，完成客户信息删除操作。
2.3. 特别说明
每个纳税人最多可维护100个常用客户，所有开票员共享客户信息。 3. 修改密码
3.1. 功能描述
用户可使用该功能，修改当前登录用户的系统密码。
3.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
”按钮，修改登录密码。 2) 用户在功能界面上，输入原密码、新密码，点击“
3) 点击“4) 点击“
”按钮，清空当前已输入的密码信息。 ”按钮，返回系统维护主页面
3.3. 特别说明
4. 开票点管理 新密码长度不能少于8位。
4.1. 功能描述
管理员用户可使用该功能，对本单位下属的开票点进行管理。
本“网络发票开具系统”对纳税人所有的下属开票点，实行平行管理。所有新增的开票点在“开具系统”内部，都隶属于管理员用户所在的主开票点，不再区分上下级关系。
系统默认为纳税人生成一个主开票点，主开票点不可删除，管理员用户可以修改其基本信息。 管理员用户隶属于系统主开票点。
可维护开票点信息包括：开票点名称、联系电话、开票点地址、状态(启用/停用)。
4.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 用户在功能界面上，可以查看开票点信息。
3) 点击“4) 点击“
”按钮，返回系统维护主页面。 ”按钮，可新增加一条开票点信息。
”按钮，完成新增开票点操作。 输入开票点名称、联系电话、开票点地址等信息后，点击“
5) 选择一条开票点信息，点击“
”按钮，可对其进行编辑。
用户输入要修改的开票点信息，点击“
”按钮，完成修改操作。
4.3. 特别说明
1) 该功能只开放给管理员使用。
2) 管理员用户设定完成后，可以新添加开票员到开票点上。
5. 打印参数维护
5.1. 功能描述
用户可使用该功能，对发票打印模板偏移量进行设置。
5.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 选择“发票名称”、“打印机”，输入“上偏移(毫米)”、“左偏移(毫米)”信息，点击“保存”按钮。
3) 点击“
6. 备注维护
”按钮，返回系统维护主页面。
6.1. 功能描述
管理员用户可使用该功能，对本单位设定初始备注信息。
备注信息设定完成以后，开票员进行发票开具时，“开具系统”自动将设定的备注信息填充到发票备注栏中，开票员可根据需要手工更改。
6.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
”按钮，进行保存。 2) 用户输入备注信息后，点击“
3) 点击“4) 点击“5)
”按钮，重置用户的输入。 ”按钮，返回系统维护主页面。
6.3. 特别说明
7. 开票员管理 备注信息不可输入< > ! - 等非法字符。
7.1. 功能描述
管理员用户可使用该功能，对本单位的操作员(开票员)信息进行管理。 管理员用户具有操作员权限(发票开具等)，不可被删除。
可维护操作员信息包括：帐号、操作员名称、所属开票点名称、状态(启用/停用)。
7.2. 操作流程
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 用户在功能界面上，可以查看操作员信息。
3) 点击“4) 点击“
”按钮，返回系统维护主页面。 ”按钮，可新增加一条操作员信息。
”按钮，完成新增操作员操作。 输入帐号、操作员名称、开票点名称、状态信息后，点击“
5) 选择一条操作员信息，点击“
”按钮，可对其进行编辑。
用户输入要修改的操作员信息后，点击“
”按钮，完成修改操作。
6) 用户选择要删除的操作员记录，点击“
”按钮，可删除操作员信息。
用户对提示信息进行确认后，完成操作员的删除操作。
7) 用户选择要密码重置的操作员记录，点击“
”按钮，可重置操作员的密码。操作员密码重置之后为“123456”
用户对提示信息进行确认后，完成操作员的密码重置操作。
7.3. 特别说明
“网络发票开具系统”中新增操作员时，需要根据开票点划分情况，为开票人选择其所属的开票点。
第四篇：湖北地税网上申报系统操作说明
如果您是税收管理员，请按以下步骤操作： ............................................................................... 2
一、为纳税人开通网络申报 ................................................................................................... 2
二、网络报表申报 ................................................................................................................... 5 如果您是首次使用本系统的纳税人，请按以下步骤操作： ..................................................... 11
一、安装与入门 ..................................................................................................................... 11
(一)安装 ..................................................................................................................... 11
(二)启动 ..................................................................................................................... 12
(三)登录 ..................................................................................................................... 14
(四)进入大厅 ............................................................................................................. 16
二、初次使用时的基础工作 ................................................................................................. 17
(一)大厅导航 ............................................................................................................. 17
(二)窗口菜单 ............................................................................................................. 21
三、每个征期的日常操作 ..................................................................................................... 22 如果您熟悉本系统后，需要特别注意以下几点： ..................................................................... 40
一、系统提示 ......................................................................................................................... 41
二、数据安全 ......................................................................................................................... 41
三、网络通讯与防火墙 ......................................................................................................... 41
1 “湖北地税自助办税系统”是安装在纳税人端的综合自助办税软件，它可以通过互联网与税务局服务器直接对话完成各类涉税事宜，软件以数据量较大的各类明细申报为特点，以提高综合纳税服务质量为目标。
如果您是税收管理员，请按以下步骤操作：
一、为纳税人开通网络申报
(一)进入核心征管软件申报征收平台为纳税人开通网络申报功能。
进入菜单【申报】-【网络申报】-【网络户基本信息】
输入纳税人流水号，点击【确定】，查询出已经登记的纳税人信息，如图
2注意：
1、【核定】按钮：查看纳税人的核定信息，核定信息是产生纳税人税款的基础，根据纳税人的税种和税目产生税款。
2、网络密码：指税务机关为纳税人指定网络申报密码。(纳税人下载客户端资料的密码，不是纳税人进入大厅的大厅密码。)
3、动态证书：由于纳税人通过网络申报，动态证书起到保护纳税人网络传输信息过程中信息的安全。(纳税人客户端申报数据时，当提示证书不正确，税务机关可以对纳税人的动态证书进行清空。)
4、点击【保存】：此时已经为纳税人开通了网络申报。
(二)查看纳税人网络申报的数据及操作，进入核心征管软件申报征收平台。
进入菜单【申报】-【网络申报】-【网络申报浏览】
3
操作步骤：选择申报时间，点击【确定】。点击【确定】后，【确定】按钮变成【刷新】按钮。
注意：
模糊检索：输入纳税人流水号的后几位，系统自动检索纳税人。 申报表颜色的区分：
绿色-能够产生税款的，等待税务机关扣款。
红色-未能产生税款的，核定税款不正确或纳税人申报的数据与
4核定数据不一致。
蓝色-不需要产生税款，如个人信息明细表和财务报表等。
1、菜单(选中申报表-右键)—重生成税款：
有时，纳税人申报后在开票处没有产生税款(核定和税种认定都正确)，点击【重生成税款】，可以使申报表重新生成税款。对于已经申报成功的并且开过票的申报，再【重生成税款】会再一次产生税款，相当于纳税人在一个申报期内申报两次。
2、申报表的作废：
当税务机关想作废申报表的时候，需要税务机关在申报征收平台下日常申报下先进作废，然后再在网络申报浏览中作废。
(三)开票员对产生税款的网络申报表进行开票。(输入纳税人流水号后，与其他申报相同，在申报表处自动产生申报记录)
二、网络报表申报
网络申报报表申报是针对没有网络的纳税人，不需要为纳税人开通网络申报。纳税人可以采用报盘申报或到税务机关直接填写申报表。
(一)操作员进入核心征管系统，申报征收平台-申报-网络申报-网络报表申报
输入纳税人流水号后，系统自动带出纳税人名称。可以看到下面
5 分为4个单元，即纳税申报表、规费申报表、企业所得税申报表、财务报表。操作员可以根据纳税人申报的税种选择不同的申报表。
(二)进入申报表娱乐业营业税申报表页面
可以看到与网络申报客户端展现相同，操作只需要根据纳税人的实际情况对纳税人的数据进行填报。
(三)操作员可以移动鼠标查看整个申报明细，当把鼠标移动左边时见下图
(四)鼠标移动到整个页面上方时见下图
6(五)在以上页面点击任意处点击右键会出现“报盘导入”、“查看核定”、“导入表格”、“导出表格”、“预览打印”、“恢复列宽”、“选项”。
(六)选项菜单中的“编辑时数据暂存”功能可以对编辑时的数据暂存。当纳税人进入任意申报表时，可以在“选项”中选择“编辑
7 时数据暂存”。
1、选择任意选择一张申报表，填报后不能退出该页面，可以实现数据缓存的效果。
2、要实现数据缓存功能可以进入选择申报表《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》时，进入该表页面，首先在该
8页面右键菜单中选择“选项”-“编辑时数据暂存”。
3、选择另一张申报表《企业所得税纳税申报表附表二(1)-成本费用明细表附表》，
填写该附表并保存。
9
4、填写附表二(1)后，返回到申报表《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》页面，页面能够保存刚才填写《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》的数据。
0
1注意：要想在缓存中保存刚才填写的数据必须在在同一申报明细页面，即不能关闭弹出的窗口。
如果您是首次使用本系统的纳税人，请按以下步骤操作：
一、安装与入门
(一)安装
在以下网址获得“自助办税系统客户端安装程序”后直接双击运行，所有选项按缺省进行。
11 内网：http://148.16.16.68:8000/wlsb
外网：http://221.232.128.58:8000/wlsb
(二)启动
安装成功后找到桌面或开始程序菜单中“湖北地税自助办税系统”字样，点击进入系统。
进入开始菜单-程序，如图
2
1安装后，会在桌面有快捷方式图标，如图
13
(三)登录
进入系统后的登录界面要求输入登录密码，初次安装运行时该密码为空，直接点击“确定”进入主税务大厅。进入大厅后可以对大厅设置密码。
4 1
如果计划用本系统对多个纳税人办税(集团财务部门或税务代理机构)，可以点击界面左下方的“建多个纳税人”，多纳税人管理可以在熟悉了大厅内部功能后再进入。
注意：如果想建立多个大厅的时候，先保证主大厅内的数据为空，
15 由于其它大厅是以主大厅为模板建立的，以免建立时把主大厅的数据带入到分大厅中。
(四)进入大厅
进入湖北自助办税系统内部后看到的第一个画面是“网络设置”，该界面主要任务是“选择服务器”，根据你的所属地域选择一个适合的服务器，譬如你是外网纳税人，就选择“省局外网主机”字样的服务器，否则，就选择“省局内网主机16_68”。选择服务器后，点击下载，下载成功后请重新选择服务器。选择后建议测试一下网络是否畅通。
代理设置：
不用代理：指不用代理直接连接服务器。
按浏览器设置：指客户端用浏览器的代理设置连接服务器。 按如下设置：在代理服务器地址，代理服务器端口，代理用户名称，代理用户密码输入相关信息后，客户端按输入信息连接服务器。
6 1
二、初次使用时的基础工作
(一)大厅导航
进入大厅后点击“大厅导航”的图标，可以获得使用导航，多数操作步骤都能通过导航获悉。部分操作参见个人所得税全员全额申报模块操作说明。
1、初次进入大厅--网络设置
17
可以先进行下载，然后点击测试。测试通过后，系统会给出成功提示。
2、初次进入大厅---基本信息维护
纳税人自己输入纳税人编码(即征管系统中的纳税人流水号)后，点击【下载】，在网络畅通的情况下，可以下载纳税人基本信息。如果不能下载，可以手动输入后保存。
3、初次进入大厅---部门设置维护
8
1如果纳税人是企业，在此处维护纳税人公司结构。在此处可以显示纳税人单位的整个组织机构。
4、初次进入大厅---人员维护
可以为已经选择的部门添加人员。可以分别对中方人员，港澳台人员，外籍人员进行维护。
19 注意：
【筛选】：可以在筛选处根据条件筛选部分人员。
【开始导入】：可以将接口文件(导出数据)导入到数据表中。 可以弹出右键菜单，点击【导出数据】把数据导成Excel表格。
5、初次进入大厅-个税所得维护(工资管理)是“个人所得税代扣代缴”时用的。
6、初次进入大厅-车船信息维护是保险企业纳税人在“代收代缴车船税”时专用。
7、大厅管理—大厅密码修改可以对大厅进行重置密码。
8、月末处理—系统数据备份
0
2可以对纳税人的数据进行备份，备份后的目录是备份地址。点击【开始备份】就可以备份了。
同理系统数据恢复可以对备份的数据进行恢复。
9、日常申报—纳税核定查询可以查询纳税人的核定数据。只有当纳税人有核定数据的时候，其申报的数据才能产生税款。如果没有核定信息，只能在税务局处产生申报记录，不能产生税款。
10、日常申报—纳税申报(规费申报、社保申报)是各种申报表。纳税人自行选择进行申报。纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目相同。当纳税人本期已经申报后，纳税人可以建立本期的附加表进行申报。
11、日常申报---纳税申报查询可以对纳税人申报的记录进行查询。
(二)窗口菜单
在页面左侧菜单处功能与导航信息功能相同。
21
三、每个征期的日常操作
(一)进入《湖北地税自助办税系统》，在大厅业务窗口下设八个窗口
(二)进入申报窗口，下设五个窗口
1、纳税申报窗口功能及操作介绍
2
2(1)以房地产申报表为例，进入房产税申报表申报页面。
(2)在申报界面点击“下载”，下载本表的最新结构数据或相关税率数据。
23
(3)如果网络畅通，点击【下载】后会弹出下载表结构的对话框。点击【确定】后，会弹出网络通讯提示对话框。
(4)如果提示下载成功后，就可以继续操作了，如果下载失败，那么请检查网络。
4 2(5)关闭网络通讯窗口点击“建立新期”，产生本期的申报编辑页面。
纳税人可以根据实际情况填写申报数据。该页面提供了“建立新期”、“下载”、“返回”、“导入”、“申报”、“预览”、“打印”等功能。
“建立新期”：纳税人根据实际情况在每个征收期建立自己的申报表
“下载”：为纳税人更新最新的表结构。 “返回”：关闭该页面。
“导入”：为方便纳税人，在表结构不变的情况下把按导出的申报表结构填写的申报数据导入到申报表。
“申报”：纳税人填写申报数据后，可以点击【申报】把数据申报到税务机关。
“预览”：可以预览申报页面。 “打印”：打印这个网络申报表。
“期号”：纳税人当月建立新期后，在左侧会显示出本期期号。
25 (6)如果纳税人想在一期内多次申报同一申报表的时候还可以重新建立新期，但是系统会给出提示，提示纳税人是否在本期建立一个附加表。
(7)当纳税人填写好申报数据后直接点击申报按钮进行申报，会出现如下提示。
(8)点击确定按钮，出现网络通讯提示框(网络通讯提示框会提示纳税人是否申报成功)。
6
2(9)如果出现这个提示框后，说明纳税人本期税款已经申报成功，等待税务机关开票。
(10)申报表建立本期后，右键菜单简介
“下载表结构”：下载当前最新的表结构。
“纳税核定查询”：纳税人可以通过纳税人核定查询进行查询税务机关为纳税人核定的税种税目信息。(纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目一致)
“生成报盘”：纳税人可以点击生成报盘生产报盘文件，把报盘文件报送税务机关。(当税务机关服务器端表结构未发生变化可以申
27 报成功，否则会提示表结构不符合。)
“数据导入”：纳税人可以根据导出的EXCEL表格进行导入。(注意表结构是否发生改变)
纳税人可以把申报表导出成excel表格形式，导出后的文件就是客户端的接口文件。纳税人可以根据导出的excel表格填写、保存。
“数据导出”：纳税人可以根据申报表数据导出EXCEL表格(接口文件)。(注意表结构是否发生改变)
税务机关可以根据纳税人导出的EXCEL表格进行导入，首先找到符合该表结构的excel，并指定接口文件，点击数据导入-接口文件。找到接口文件后，选定符合表结构的excel。
接下来，纳税人在选择数据导入-开始导入。就可以把excel表格导入到客户端了。
(11)纳税申报窗口-企业所得税申报
8 2企业所得税汇算清缴模块下设一张主表十五张附表。一般来说，填写附表数据后主表自动带出数据。
进入主表《中华人民共和国企业所得税纳税申报表(A类)》
本表根据《中华人民共和国企业所得税纳税申报表及附表填报说明》设计。企业所得税16张表都是在申报前进行效验。当纳税人填报的数据与填报说明不符合的时候客户端系统给出不同的提示，有的合计项直接通过计算得出，以方便纳税人填写。
a当纳税人填写附表一(1)《收入明细表》填报说明时，根据填表说明主表《中华人民共和国企业所得税纳税申报表(A类)》第一行营业收入等于附表一第2行营业收入合计，在申报主表时会自动弹出提示
29
根据提示纳税人填写主表第三行，填写后，主表会自动带出数据。
b根据填表说明当附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》第10行第5列纳税人调整额为正数时：附表三《纳税调整项目明细表》第10行第3列=附表七第10行第5列;附表七第10行第5列纳税人调整额为负数时：《纳税调整项目明细表》第10行第4列=附表七第10行第5列负数的绝对值。
c先填写附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》，如图
d当申报附表三时，系统会给出提示“第10行第4列=附表七第 0 310行5列的绝对值”
此时纳税人可以根据提示把附表七的-900填入到附表三的第10行第4列。纳税人就可以成功申报了。
其他各表与以上例子相同，详见填表说明。 (12)纳税申报窗口-个人所得税代扣代缴表
进行个人所得税代扣代缴表申报时，需要先进行如下操作 a进入大厅工具箱-部门设置维护：
31
可以对总公司内下设的分公司及部门进行分组。
b进入大厅工具箱-中方人员维护(外籍人员维护，港澳台人员维护)：
可以对整个公司的各个分公司及部门添加人员信息。
2 3c进入大厅工具箱-人员信息导入
可以对已有人员做成该客户端导入模板的形式进行导入。 点击【接口文件】按钮会自动产生能够导入该客户端的EXCEL文档。根据该EXCEL文档格式进行填写，红字为示例部分。
点击【开始导入】按钮把已填写的EXCEL文档导入。 注意：
对于人员信息的添加分为两种，一种是手工添加记录(中方人员维护、外籍人员维护、港澳台人员维护);另一种是人员信息导入。导入时必须按照接口文件模板填写EXCEL文档。如果导出模板有不匹配的地方，系统会给出提示。选中记录，右键开始导出可以导出全部人员信息。
d进入大厅工具箱-个税所得维护-工资薪金(个税所得维护下其
33 他子菜单操作同工资薪金)
注意：在添加人员信息成功后，才能操作该菜单。
e页面任意处点击右键，弹出菜单
弹出菜单主要功能介绍：
人员选择：选择已导入或手动添加的人员信息。
重新计算：对已经选择后的人员信息，进行添加收入总额，养老保险等可填项目的重新计算功能。
4 3清空数据：对页面中显示的人员信息，添加的收入总额等信息做清空处理。
纳税核定查询：只有当查询出的征收项目与纳税人申报的征收项目相符合的时候才能产生税款。
导入数据：与人员信息中的接口文件作用相同 导出数据：与人员信息中的开始导出作用相同。 f页面主要按钮介绍：
建立新期：纳税人可以根据“业务所属期”建立新期。 删除本期：当纳税人个人明细有错误的时候可以删除本期。 下载：如果网络畅通，可以下载新的表结构。
注意：当每次下载新的表结构后，纳税人需要重新建立新期后才能生效。
35 g做完前面的准备工作，纳税人进入大厅业务窗口-申报窗口-个人所得税代扣代缴表
页面自动显示人员信息及个税明细信息。
如果网络畅通，纳税人可以直接点击申报，进行当期申报。 如果没有网络，可以选择报盘申报。在页面任意处点击右键，弹出菜单，选择生成报盘，可以产生报盘数据。报盘申报适用于纳税人没有网络的情况，纳税人可以把生成的报盘文件拷贝到移动存储设备，把生成的报盘文件带到税务机关申报。
注意：
由于上线初期，表结构可能发生变化，当网络不畅通的时候，不能及时更新表结构，造成报表结构不符，请及时下载表结构。
(13)纳税申报窗口-代扣代缴车船税代扣代缴表
a进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表(保险公司专 6 3用)填写基本信息。
b进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表(保险公司专用)
【登记信息】可以在登记车船登记信息表(保险公司专用)。
37 【添加】把登记的车船基本信息添加到车船保单信息表(保险公司专用)。
【替换】根据不同的所属期进行替换车船登记信息。 其它功能与其它申报窗口相同。 c进入纳税申报窗口-车船税代收代缴表
在车船税代收代缴表自动带出车船保单信息和车船登记信息。纳税人检查填写情况后，点击【申报】。
2、规费申报窗口
操作与纳税申报窗口功能基本相同。
8
33、社保费申报窗口
操作与纳税申报窗口功能基本相同。
4、财务报表窗口
财务申报窗口与其他窗口不同的是财务报表只申报明细不需要产生税款，其他功能与其他窗口一致。
5、综合申报窗口
操作与纳税申报窗口功能一致。
(三)查询窗口下有“纳税申报查询”等几个重要业务查询。系统很多事项需要异步查询,比如申报数据提交成功与否。点击查询窗口下的“纳税人申报查询”出现如下窗口
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纳税人可以通过选择日前查询出已申报成功的数据。
“纳税核定查询”可以即时查询税务机关为纳税人提供的税种税目情况。
如果您熟悉本系统后，需要特别注意以下几点：
0
4一、系统提示
用户在每次进入大厅后，如果网络畅通，当系统提示您进行“需要升级”或“业务窗口清单需要刷新”等操作时，希望您按提示去做。如果网络当时拥挤，可以选择其它时间补做。升级大厅的时候，会给出提示。
二、数据安全
强烈建议您在每月(次)操作完毕，进入“数据备份恢复”模块进行备份。备份程序对本地数据进行压缩复制，并对本地数据库进行优化处理，是系统“搬家”和故障恢复时的重要手段，也是动态证书用户进行证书挪动的唯一手段。动态证书是保护数据安全的重要手段，当税务机关在为纳税人开通网络申报的同时为纳税人选择动态证书保护。
三、网络通讯与防火墙
如果用户电脑安装了防火墙，请在防火墙中对本程序取消禁止(添加到“例外”中)。如果用户是采用代理上网，请在“网络设置维护”中正确进行代理设置。
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第五篇：地税网上办税系统开户管理流程
(试行)
第一条网上申报纳税开户管理流程包括纳税人申请开户和主管地方税务机关审批登记。
(一)申请开户流程
1、填写申请表。纳税人到主管地方税务机关办税服务厅领取或登录广东省地方税务局网站下载《网上申报纳税申请表》(见附件一)，并如实填写;
2、提供相关证明材料。包括税务登记证副本原件、《委托银行划转地方税费授权书》和经办人身份证原件等主管地方税务机关要求提供的材料;
3、签订委托银行扣款协议。凡未开通使用梅州市电子缴税入库系统(下简称“ETS系统”)缴税(费)的纳税人，应前往当地任何一间已加入ETS系统的商业银行办理委托扣款手续，与开户银行签订《委托银行代扣缴税款协议书》，同意开户银行根据税务机关指令从其指定的缴税费账户中扣缴税款。目前我市已加入ETS系统的商业银行有：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、广东发展银行。
(二)审批登记流程
1、签订《网上申报纳税协议书》(见附件二)。主管地方税务机关应与纳税人签订协议书，明确双方的权利和义务;
2、审批。主管地方税务机关应在3个工作日内完成网上申报纳税申请的审批;
3、打印《核准申报纳税方式通知书》。主管地方税务机关为纳税人开通网上申报纳税资格，创建初始密码;
第二条纳税人需要变更缴税帐户的，应当在申报纳税前， 填写《网上申报纳税申请审批表》，向主管地方税务机关提出申请，并与开户银行重新签订委托银行扣款协议。
第三条纳税人撤销网上申报纳税方式的，应填写《网上申报纳税申请审批表》，主管地方税务机关据此撤销纳税人网上申报纳税资格，并在网上申报管理平台上锁定登陆密码。
第四条 纳税人遗忘密码的，须携带税务登记证副本、经办人身份证和《核准申报纳税方式通知书》原件，填写《网上申报纳税申请审批表》，到主管地方税务机关申请重新设置密码。
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