生产计划控制管理程序

关键词： 交货期 内审 计划 生产

无论我们从事何种工作，都会面临一定的任务，而要更好的完成任务，拟定工作计划是必不可少的。那么书写工作计划有哪些要求呢？今天小编为大家精心挑选了关于《生产计划控制管理程序》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：生产计划控制管理程序

生产计划控制程序

作者：点击数：100 次文章属性：普通2007-4-3 22:36:21

⒈目的:

保证产品的生产按合同交货期有计划地进行。

⒉范围:

适用于本公司产品的生产安排。

⒊职责:内审员

3·1生产部负责制订并实施生产计划。

3·2业务部负责合同信息的传递与交付的监控。

3·3其他各职责部门配合生产计划的实施。

⒋工作程序:内审员

4·1业务部有关人员及时将所有合同信息通过需求通知单传递给生产部经理。

4·2生产计划的制订

依据销售合同订单要求及市场预测,根据公司能力、分供方能力及库存情况,由生产部拟制生产计划草稿提供总经理预审核,然后召集有关部门和生产车间负责人参加生产协调会议,在会议上确定生产计划任务、采取的措施和方法,由生产部汇总会议情况,正式制订生产计划并经总经理批准。内审员

4·3生产计划的实施

经过批准后的正式生产计划分发到各相关部门,各部门根据计划要求组织实施,每月月底召开生产会议,总结生产计划完成情况及布置下月计划,做好记录,记录本月完成情况和分析、提出的改进措施和下一月的生产安排。

4·4生产计划的变更内审员

4·4·1 在制造过程中用户要求更改合同,由业务部以内部信息单形式及时通知生产制造部,由生产制造部进行临时修改,修改后经总经理批准,再通知有关部门和生产车间，及时调整生产任务。

4·4·2 当生产中出现异常情况上报生产部,由生产部进行临时修改，与业务部联系，并报总经理批准。 4·5业务部应建立生产反馈系统，确保100%按时交付，并统计合同的履约率。

4·5·1业务部通过反馈系统对产品的交付实现监督，参阅《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》。4·5·2当发生影响产品正常交付的偶发性事故时，生产部应立即启动《偶发性事故反应计划》。⒌相关文件:

5·1QS/TSB21501—2002《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》

5·1QS/TSB3090101《偶发性事故反应计划》

⒍相关表单:

见清单。

第二篇：生产计划管理程序

目的：

1、 生产计划的制定，组织实施和控制

2、 保证计划的准确性，均衡生产，合理控制库存

3、 确保计划的顺利完成以满足市场需要

工作程序

1、 计划周期及依据：月生产计划周期为上月26日至本月25日(每月25日盘点)市场部

每月18日前向生产技术部提报月需货计划

2、 计划评审及制定：生产技术部制定生产计划评审稿，每月20日召开下月度生产计划评

审会，各部门经理和指定人员参加，评审月计划可行性和存在的问题。评审后的月计划、周计划发各部门。

3、 生产计划实施、控制、调整：

① 工程部负责设备的正常运转，停机率不得超过3%

② 采购部依据月计划负责物资储备，如有异常情况，应至少提前2天向生产部书面提

报材料的供应问题及解决办法。

③ 生产车间严格执行计划，有特殊情况在10分钟内向生产部及相关部门反馈，相关

部门组织解决存在的问题

④ 生产部根据计划进度情况，必要时每周召开生产调度会，总结上阶段生产，安排下

阶段生产对生产进度偏差进行控制。

⑤ 因特殊情况转换产品规格时，由生产部下达调整计划给各部门，由各部门做好生产

准备工作，并按最大配套量清理完现存制品，在下批生产前根据在制品存量情况，以计划指令或日进度形式下发主业计划。因规格转换所剩余料，由车间开据退库单对库。

4、 生产统计及总结：各车间每工作日8：30前将前一工作日报表报生产统计，统计汇总后

9：30前报部门经理。25日的报表作月总产量明细报财务部，每月3日汇总上月月度生产分析总结月度计划完成情况，报生产部经理和公司主管副总经理。

第三篇：生产与生产计划管理程序

1目的:

通过对生产过程及生产计划的控制, 加强生产管理，有效地运用材料人力设备(具)，以提高生产效率，并降低生产成本，获得最大的经济效益，确保公司能够在规定策划条件下按期按质按量有序完成顾客订单，从而满足顾客需要特制订本制度

2适用范围:

2.1生产安排, 外发加工生产计划策划生产进度控制管理等均适用

2.2适合本公司生产过程对客户所要求的制程能力的控制

3定义与术语:

产品变更:包括产品特性结构功能重要外观尺寸规格加工工艺工艺流程材料性能等变化

4职责权限:

4.1生产部：负责根据计划课的生产计划安排生产，协调生产进度;监控生产现场;生产进度异常发生变更时，与计划课进行沟通调整生产进度

4.2品管部：负责首末件产品确认生产过程产品质量的监督与改善，供应商来料检验及各课生产半成品及成品的终检

4.3技术开发部：负责生产工艺操作标准检验标准与物料标准的制定,分发和监督的管理及生产工艺改善与生产技术的提升

4.4计划课：负责根据顾客订单要求库存数据编制周生产计划物料需求计划及变更的协调安排，并追踪采购部及时采购确保生产顺畅外发工序生产进度控制

4.5采购部：根据BOM单的物料配比及物料需求计划负责生产所需的材料及辅料的采购，确定交付日期跟催采购物料;供应商物料交付异常时，与计划课进行沟通协商

4.6营销部：负责排产计划单的审核及与客户有关信息的沟通出货通知单签发及相关出货事宜的处理如客户对产品有其它要求，营销部将相关信息于排产计划单上特别注明

4.7仓库：根据物料需求计划进行生产物料点收备料发料，依据出货通知单出货负责原料库存的盘点结存的核对，物料异常信息向计划课反馈

5程序内容:

5.1排产计划单的评审：按订单评审的相关流程进行

5.2生产计划管理

5.2.1排产计划单的分发：计划课接到排产计划单后，根据顾客订单的交付要求产品生产工艺要求，分发排产计划单至相关部门

5.2.2排产计划单的管制：计划课编制排产计划单管制表对前置作业及关键控制点进行管制(如技术资料工模夹具重点物料重点辅料开工日完工日等)计划课物料员根据排产计划单查找仓库有无库存产品或物料，

如无库存产品或物料，按研发部提供的BOM单的物料配比，填写物料需求计划交采购进行物料采购

5.2.3周生产计划的制定：计划课根据排产计划单交货日期出货数量及目前的实际生产进度产能负载表结合该产品在工程中所需的生产周期生产标准机台于每周四前编制下周的周生产计划依据评审程序经制造总监核准后，于每周五16：00前分发至相关单位

5.2.4需要外发加工工艺，计划课通知采购，由采购寻找供应商，按客户的要求进行加工，品管部对品质进行管控

5.2.5生产计划的实施：各生产部门在接到计划课的周生产计划时，根据计划时间，应于开工前一天做好产前准备工作，确认在生产此产品所必须的设备能力模具备件物料技术文件等因素，以确保该产品在各工序运作时能正常生产

5.2.6生产计划的修改：当出现以下情况时,由计划课转发营销部排产计划变更通知单，进行生产计划变更生产计划下达后, a. 客户工程变更;b.生产计划下达后, 由客户要求提出的变更;c.紧急订单插单时;紧急排产计划单计划课优先安排生产计划变更时, 计划课应及时通知生产部品管部仓库采购等部门必要时重新下发变更后周生产计划因工程变更引起的变更, 技术开发部应会同各部门在变更评审中对变更前的物料(包括仓库物料和已订购物料)做出处理决定, 计划课调整生产计划

在生产过程中如有因缺料模具异常品质异常等情况未按时完成生产计划时，应采取

A.追赶措施，满足生产计划要求;

B.重新调整编制计划

C.在生产中应尽量使生产实绩按计划进行和采取A项措施对于客户急单客户插单生产过程中出现异常市场变化或其它因素造成生产计划无法实施时,由计划课根据实际情况作出调整生产计划

D.由顾客责任引起的生产进度延迟或提前应由营销部联络顾客

E.由公司内部责任引起的生产进度延迟不能预期进行交付顾客，应由计划课知会营销部，营销部联络顾客，并说明原因和改进补救措施，获得顾客的谅解

5.2.7生产计划的监控

A.各生产部门应负责遵守计划进度并提报生产信息

B.生产部跟单员根据各生产部门反馈的生产记录,主动到现场查核生产进度

C.计划课应于每天下班前须与品管部仓库采购生产部进行沟通协调，应就物料数量质量生产设备人员生产标准进行确认

D.若进度延误会影响到交货期时,须于出货日3个工作日前通知营销部以便与顾客协调交货期变更 E.生产过程中生产部应根据预计标准产量进行控制，生产进度应及时反馈给计划课，以便计划课作出计划进度调整，每日生产情况各生产部门以生产日报表反馈给计划课

5.3物料采购跟进

5.3.1采购部接到计划课物料需求计划后进行确认，确认内容包括交期品名规格数量交付方式，后编制采购订单，选择适宜合格供应商下达订单，必要时附技术资料给供应商

5.3.2采购员依据计划课物料需求计划及采购订单进行物料跟催，采购部下达订单后应要求供应商尽快回复交货具体日期时间，采购员确认后马上回复计划课交货日期，以便计划课对排产计划单周生产计划做出调

整

5.3.3采购员依据物料需求计划及采购订单进行物料跟催，直至物料验收合格入库,采购部应确保物料准时或提前到厂，原则上必须确保在生产开工前二个工作日采购适当数量的合格物料入厂，若不能按时交货的，应在原计划交货日的7个工作日前回复计划课准确的交货日期

5.3.4仓库根据物料需求计划及到货顺序提前整理仓位，以确保物料的先进先出原则

5.3.5原材料如为顾客供料，由营销部与顾客方的计划课人员进行到料时间到料方式的确认，到料时间到料方式数量，营销部应提前通知仓库，由其整理仓位，放置于客供料区进行标识隔离

5.3.6如需外发加工物料产品：按委外加工相关程序办理

5.4前置准备工作：

5.4.1计划课将排产计划单管制表置于规定位置，各相关单位每日定时前往点检及确认对完成项签字确认并注明实际完成时间如因客观原因不能按时完成者，需于原计划前7个工作日提出，并确定补救措施及新的完成时间

5.4.2如前置准备工作(如采购物料工模夹具技术文件等)确认不能如期到位，计划人员应及时调整生产计划，保证生产计划投产日的准确性

5.5缺料点检及备料：

5.5.1仓库接到物料需求计划后，应及时对在库物料数量品名规格型号的确认，对未按计划补齐的缺料及时通知计划课物料到厂经检验合格后必须在2H内进行入库，并验收数量，在收货单注明实收数遇有数量不符时1H内通知采购及计划课

5.5.2正常情况下于生产开始前4小时进行备料，放置在仓库制定的备料品区;订单批量超过2天的生产周期时及体积过大易影响生产现场空间之物料应分批发料

5.5.3中转仓的管理:

A.收料入库：五金课的制成品经品检合格后转入中转仓，仓库安排专人进行验收入库，并按排产计划单别产品规格订单数量或周生产计划排产数量进行记账与数量管制

B.发料出库：抛磨课物料员依据抛磨车间生产任务单计划数量至中转仓领料并签收，仓库严格按抛磨车间生产任务单计划数量发料，并按排产计划单别产品规格订单数量或周生产计划排产数量进行记账与数量管制

C.仓库严格按相关计划控制出入库数量，确保数量的准确性

5.6生产安排：

5.6.1生产部各部门根据周生产计划排产计划单生产进度及物料情况安排生产抛磨课安排生产时同时需开出抛磨车间生产任务单，

5.6.2各生产部门根据周生产计划应提前2小时进行生产物料的准备确认;生产物料应提前1小时到达生产现场;生产前准备好相关作业指导书工艺卡使用的工具和夹具

5.6.3品管部应准备好相关检验指导书和检验工具，安排好检验人员，作好检验准备计划课人员应对各部门的准备进度实施监控及跟催

5.6.4领料：抛磨物料凭单至中转仓领料后

5.7生产过程的控制

5.7.1生产过程实施与品质的控制

A.上模调校首件检查和品管签单：五金技术员与操作员根据相关的周生产计划规定要求工艺卡作业指导书等有关事项进行装模并作出首件依据目视现场治具和相应测量仪器,确认工艺卡重点项目合格后交品保巡检员检验若品保巡检员确认不合格, 五金技术员须对模具和设备相关部位参数进行调整,直到确认合格为止

B.首件检查合格后,由品保巡检员通知技术员,技术员到生产现场试产,看其生产稳定性,试产后交品保巡检员进行再检验

C.试产经检验合格后,品保巡检员通知生产部门及技术员进行正常生产

D.生产过程中生产作业员必须进行现场自检,自检项目包括:a产品外观质量及其它可目视检查的项目,根据外观检查作业指导书和其它规定进行b现场专用检具进行专项检查

E.品保巡检员具体负生产过程中产品检验和试验按照制程检验和试验的相关规定执行

F.生产部门技术员将作业指导书工艺卡等悬挂在相应工位易看到的位置生产现场使用的文件,包括图纸工艺文件质量控制文件作业指导书等，必须是现行有效文件生产现场使用的文件不得随意涂改，如需更改，必须按工程更改控制规定进行

G.生产部门组长或主管安排生产作业员生产,但生产前技术员要先向生产作业员讲解相关的作业指导书产品质量安全等,并且看生产作业员操作10分钟无任何异常才能离开

H.生产作业员按要求贴上产品标示卡于产品车上按照产品标识和追溯管理的相关规定执行

I.在生产中生产作业员应随时做好5S工作(包括设备模具和场地等),保持生产设施处于清洁,有序状态按照5S管理规定执行

J.生产作业员在生产中遇到或发现异常情况应立即报告技术员或组长,以便生产中问题能得到及时解决及控制

K.产品在工序搬移中,应防止跌落碰撞,具体按相关作业指导书或要求进行,并按照车间规定的相应区域(不合格品区在制品区等)摆放

L.产品在车间的贮放应防止杂物压坏受潮碰伤等,按照产品防护规定执行

M.产品表面外发加工处理：产品外发电镀或喷油按照产品外发加工的相关管理规定执行

5.7.2员工的培训与安全

A.新进员工应接受如下教育：

a安全操作;

b作业方法;

c对产品外观要求的认识

B.生产作业员必须由各部门组长或主管定期指导和培训，以便掌握本工位技术要求，严格按工艺要求操作具体按照员工培训激励的相关规定执行

C.特殊岗位必须持证上岗

5.7.3数量的控制

A.仓库按排产计划单的数量周生产计划单表及BOM单进行备料，生产部门按计划领料，仓库严格按计划控制物料的收发数量生产部门由于自身原因造成物料不够，应填写超领单交生产部经理审核后，由计划课安排补发料，损失由生产部门承担

B.生产各部门填写超领单同时必须领物单经核准后报跟单文员统计，并做好追踪记录，进行相关物料发放及前置单位生产安排的追踪仓库接到超领单及领物单时必须在4H内发料，以免影响订单完工及交期

C.为了避免不良报废因起的数量短缺而造成五金课重新安排生产的现象，采购物料计划及五金课的生产计划按原排产计划单或周生产计划表数量增加1%损耗安排如本次生产实际报废低于1%时，实际剩余数量转入下批订单损耗安排中抛磨课装配课严格按排产计划单或周生产计划表数量安排生产

D.外发加工由供应商责任引起外发物料报废超出规定比率时，由采购部填写超领单交制造总监审核批准后由计划课安排补发料，损失由供应商承担

E.不良品返工处理必须在一个工作日内处理完成，订单收尾时必须在2H内处理完成不良品的报废处理必须在接到不合格品通知单4H内处理完成具体流程见相关规定

F.各单位间的物料必须填写物料流转单或不良品处理单经质检检验后交接，并点数签字确认单位间的物料交接由物料员或其代理人处理

G.各单位的物料员必须依据排产计划单或周生产计划表对生产中的订单物料需求(包括仓库物料及辅料上游单位来料发往下游单位物料)及收发情况进行实时统计及控制对将影响生产进度的相关缺料及时向课长汇报

H.订单完工后余料一个工作日内填写退仓单退还仓库

5.7.4进度的控制

A.生产部门的课长每日9：00前根据前一日生产情况如实填写生产日报表，交跟单文员

B.生产部跟单文员每日10：00前根据各课生产日报表物料流转单及成品入仓单,填报日生产进度汇报表交生产经理审核后，交计划课及制造总监

C.生产部跟单文员每天要核对各课生产日报表,并跟进生产计划的进度,如果进度有异常,要第一时间通知生产经理进行协调或其它处理

D.生产进度会议：每日16：00-16：45召开生产进度会议，由生产经理主持各课课长跟单员参加，主要对当天的生产进度品质物料进行检讨及改善，及次日的生产安排物料点检人员安排重点注意事项等

E.现场的进度管理：生产各班组及关键岗位进行看板管理，由班组长填好当日生产任务品质目标重点注意事项效率目标及阶段性生产目标等内容每2H安排专人填写生产数量合格率等内容

5.7.5设备模具的管理

A.若经多次调整检查确认还不能达到规定要求时,由项目工程师做出判断处理(调试申请特采维修模具等)

B.经判断是维修模具时,技术员填写模具维修单经课长签名确认后,对模具进行修理,并在机台挂上模具维修标识牌生产中模具由现场技术员进行维护和调试,需要拆模具的由技术员填模具维修单给维修部门处

理按照模具管理的相关规定执行

C.模具(包括生产中的模具)需要定期进行保养,具体按照模具管理相关规定执行

D.生产设备的管理与维护:生产作业员不得擅自调校拆卸机器

E.生产设备管理和维护按照设备维护/保养管理程序执行

5.7.6效率及生产改善：各级管理人员在生产过程中需时刻养成改善意识，包括效率的提升品质及生产工艺的改善工作环境的改善等主要从以下几点进行：

A.改良作业员的作业习惯：保持良好的坐姿，使身体与工作台结合的更合理，有利于作业 在生产过程中尽量使用双手从事生产工作操作范围内，尽量保持在短距离的移动，以提高时间利用率

B.合理分配工作场所,注意原材料摆放位置：手和手臂的运动途径应在正常工作区域内(正常坐姿手能够触及到的范围)必须用眼睛注意的工作，应保证有正常视野，能够看清作业点的状况工具和材料应置于固定位置，方便一次拿的到也可将最常用重复使用率高的材料放置就近处，按照材料装配顺序依次摆放

C.工具和设备：工具和设备应放置在随手即可拿到的地方设计和使用简单的辅助工具或工装，使生产更顺利，更合理，方便作业

D.材料搬运：为方便取拿，事先要有良好的设计是否考虑安排依重力原理设计一些工装将材料送使用地点预置和分类标明下一工序所需的材料和零件

E.节省时间：工作时应精神集中，这样既能改善人工的迟疑或暂时停止的问题同时还可避免造成安全事故如烙铁烫伤，物品砸伤等对我们工作时的动作进行分析，那些动作是必须的，那些动作是可以合并的，这样既能减少步骤，又能缩短时间

5.7.7不良品的处理及报废的处理

A.生产中一旦发现不合格品,应立即通知QC现场技术员或组长以上人员进行处理

B.一旦发现批量不合格品应立即停止生产,直到不合格原因消除,并对不合格进行隔离不合格品处理按照不合格品控制程序执行

C.对于批量数量占生产调度单数量2%以上和重大不合格(影响面大,属重缺陷)由QC填写纠正与预防措施报告,由相应的部门负责组织提交纠正和预防措施按照纠正与预防措施要求程序执行

D.不合格品返工/返修后,组长填写返工处理申请表待不合格处理完成后通知QC检验, QC检验后在返工处理申请表签名确认

5.8排产计划单完工的处理

A.本订单所有的余料一个工作日内退还仓库包括材料辅料半成品成品报废品等，不良品必须处理OK后退还仓库

B.末件检查:组长将每工序最后一个产品送到品管部,产品要标识清楚调度单号工序名称生产日期等品管部品保巡检员要对送来的末件检查,检查结果与首件作对比按照制程检验和试验程序执行

C.工模夹具按相关规定进行维护保养保管改善等工作，确保下批订单的顺利生产

D.品质问题的改善作业方法与工艺的改善作业指导书工艺卡的保管及文件的修订等依相关规定进行

6相关文件

6.1生产制程管理程序作业指导书工艺卡

6.2制程检验和试验程序设备维护/保养管理程序

6.3不合格品控制程序

7相关记录

7.1物料申购单出货通知单领物单超领单物料流转单排产计划单周生产计划不合格品处理单生产日报表返工处理申请单产品标示卡模具维修单日生产进度汇报表

8附则 本办法由生产部制定，经总经理核准后发行，修改亦同

第四篇：生产过程控制程序

1. 目的

对直接影响生产过程中质量的因素进行控制，确保生产、安装和服务过程始终处于受控状态。 2. 适用范围

适用于本公司成品的生产、安装和服务过程的控制。 3. 职责 生产技术部负责本程序文件的制定，保证程序文件的可行性和有效性，并检查执行情况。

生产技术部负责技术文件及本部门相关的质量因素的控制。

生产车间负责工序质量、关键工序、特殊工序的质量控制。

生产车间负责过程中技术标准、工艺规程执行的控制，及现场环境的控制。 行政办公室负责人员素质控制。

4.工作程序

本程序文件有生产技术部编写，管理者代表审批后实施。

生产计划编制

生产技术部根据签订的合同和产品技术要求明确生产任务，编制生产计划，并报分管生产的负责人批准后，下达生产车间执行。 生产车间根据《生产计划》安排生产，并配合生产技术部公用编制《工艺作业指导书》，配备必要的工艺技术文件。 生产过程中，如生产计划需要调整，有生产车间提出调整要求，经分管生产负责人核实后通过销售部认可执行。

过程质量控制

过程确定

依据对产品质量影响程度的大小及过程本身控制的难易程度，本公司生产过程分为一般过程、关键过程、特殊过程。 a) 一般过程：除关键过程、特殊过程外的其他过程。 b) 关键过程：放样展开、试塔组装、整体校正、焊接工序。 c) 特殊过程：焊接工序，镀锌工序。

我公司对特殊过程除了执行一般规程和关键过程控制外，还应对产品质量其决定作用的过程实施连续监控，并对人员进行鉴定。 行政办公室制定《技术文件管理制度》，并有管理者代表批准后执行：生产过程中随时用的技术文件(技术标准、工艺规程、图纸等)应是公司现行有效版本，并符合国家标准、法规和企业质量方针的要求。 关键过程(对质量有重大影响的工序)都应由技术文件支持，有生产技术部编制作业指导书，并有生产技术部负责人审批后执行。 生产技术部负责根据企业内控标准进行过程质量审核，质检班负责原辅材料、半成品及成品检验，并出具检验报告。 生产车间保证生产人员在每道工序中严格执行相关产品的技术标准，工艺规程和相关技术文件，严肃工艺纪律，并按规定填写工序流程卡。如发现问题，应及时向生产技术部申报，并采取措施，防止不合格品流入下道工序。出现重大质量问题需报总经理，有总经理批准实施纠正措施，并做好记录。 设备控制

过程中应严格执行《设备采购及维护控制程序》，是生产所用设备处于受控状态，保证其加工能力。

特殊工序控制

本企业电焊工序、镀锌工序为特殊工序。

特殊工序应由具有资格的作业者来完成，电焊工须具有上机劳动部门颁发的资格证书，镀锌工须经公司组织人员对其进行考核，合格后颁发资格证书。

特殊工序应严格填报工序质量记录表，保证可追溯性。 环境控制

生产车间对现场环境实施监控，原材料、半成品、成品按区域分类置放，定期进行检查，保证现场环境整齐有序。 生产车间对生产设备周围的环境实施监控管理，保证生产设备处于适宜的工作环境中。 生产技术部对香坊设施、车间照明实时控制，制定专人管理，定期进行检查，保证这些设施处于良好状态。

人员素质控制

行政部负责公司人员素质控制，并编制各类人员岗位职责。

所有生产人员都必须经过培训和考核才能上岗，特殊作业工种(如电焊、电工等)须取得劳动部门颁发的资格证书后才能上岗。 各类生产人员技艺评定由办公室组织人员实施，评定当时采用理论开始和实践操作考核相结合。 各部门因工作需要增添人员时，应向总经办提出申请，说明需增添人员的理由、要求等，考核、录用等工作由总经办组织。 总经办应严格按《人力资源控制程序》组织各类人员的培训工作，不断提高职工素质，保证过程对人员素质的需要。 5. 相关文件

《文件与资料控制程序》 《技术文件管理制度》 《输电线路铁塔制造技术条件》 《检验和实验控制程序》 《品标识办法》 《物资管理办法》 《人力资源控制程序》 《设备采购及维护控制程序》

6. 质量记录

《产计划》 《检验记录》 《工件移交卡》 《增添人员申请表》 《核录用记录》

第五篇：生产一致性控制程序

上海利用华昌汽车锁具有限公司

汽车门锁 生产一致性控制计划 Control plan Cop 文件编号：LYHC-QPM-30 受控状态：受控 版次：A/0 编制：. 审核：. 批准：.

1 第 页 共 1 页

2016-08-01发布 2016-08-01实施 汽车门锁 COP 控制计划 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证标准的要求。 2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》

公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1生产一致性检测(检验、试验或检查)

汽车门锁产品一致性控制要求见下表。 方法 序号 特性 反映计划 责任部门 规范 结果分析 频率 抽样及样品 记录 1.三方试验结果 8D报告，GB15086强度试验：载2.质量部根据标每年检测报告及结果 1 见抽样控制程序 并重新抽质量部 标准要求 荷

1、

2、3 准和规则进行分1次 分析 样、检测 析和判断 GB150861三方试验结果新产检测报告及结果8D报告， 2 耐惯性载荷 见抽样控制程序 质量部 标准要求 2质量部根据标品开分析 并重新抽2 第 页 共 2 页

5.2关键零部件或原材料的控制 5.2.1关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。 控制方法 零部件/原CCC证序号 型号规格 生 准和规则进行分发时样、检测 析和判断 检测

产单位 责任部门 材料名称 书号 检验项目 抽样方法 相关文件 外 观 S-1, AQL=2.5 尺 寸 S-1, AQL=2.5 检验指导书采购部 S-1, AQL=2.5 硬度/热处理 上海乐加LYHC-JY-05-21 转片舌 1105-A00 无 质量部 材料/材质报杰金属制 016-A/0 每批一次 告(供应商提品有限公供) 司 S-1, AQL=2.5 外 观 检验指导书上海金明

S-1, AQL=2.5 尺

寸 采购部 LYHC-JY-06-2无 2 止动钩 1106-A00 热处理厂 质量部 S-1, AQL=2.5 硬度/热处理 016-A/0 每批一次 材 料 上海联化 S-1, AQL=2.5 外 观 化工有限 S-1, AQL=2.5 检验指导书尺 寸 采购部 公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 无 材料/材质报质量部 016-A/0 每批一次 告(供应商提供) S-1, AQL=2.5 外 观 检验指导书慈溪环宇 S-1, AQL=2.5 尺 寸 采购部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 电子有限无 材料/材质报质量部 016-A/0 公司 每批一次 告(供应商提供) 5.2.2关键制造过程的控制 关键制造过程：

序号 控制类容 控制方法 责任部门 3 第 页 共 3 页

汽车门锁产品 1 汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0，见附件

关键制造过程的控制按相关产品的《控制计划》编号：LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0。

质量部严格按照《检查和试验管理程序》编号：LYHC-QPM-14进行检验，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23执行。 生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》编号：LYHC-QPM-06和《工装管理程序》编号：LYHC-QPM-07执行。 5.2.3检测人员和检测设备要求 检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、注明记录日期。人员资质要求按《人力资源管理程序》编号：LYHC-QPM-05的要求执行。 为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和试验室管理程序》编号LYHC-QPM-17对使用的仪器设备(检具)进行检定或校准。 质量生产部、技术部 关键制造过程 部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够准确、熟练使用仪器设备。 5.3 认证证书和标志的控制 5.1 CCC标志的使用管理执行《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26，见附件1。

序号 控制内容 控制方法 责任部门 《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-

26、《证书状

1 证书管理 质量部 态清单》编号：LYHC-QR26.01-A/0 《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-

26、《认证标 2 标志管理 质量部 志领用登记表》编号：LYHC-QR26.02-A/0 4 第 页 共 4 页

《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-

26、《模压标

5.2 经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检查，完成的合格产品由检验员确定有没有模压或印刷强制认证标志。

5.3 使用模压标志时，定期向标准管理中心申请《模压标志批准书》。 5.4 认证变更的控制 5.4.1 产品涉及的关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规、控制计划等发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申报，按《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27执行，详见模压/印刷控制 质量部 志批准书》 附件2。 序号 控制内容 控制方法 责任部门 关键零部件、企业名称、生产 1 《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27 技术部、质量

5.4.2 在变更获得认证机构批准后，质量部将变更批准文件发放到相关部门，相关部门接到变更批准文件后方可组织采购、检验和生产。 5.4.3 未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对标志的使用执行《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26。 5.4.4 对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。

5.4.5 质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式试验合格的样品的一致性进行确认。 5.4.6 技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确认。 5.4.7 质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。 5 第 页 共 5 页

5.5 出现不一致时的纠正、预防或召回措施 5.5.1当公司内自检发现不一致(规格不符、质量不合格)情况时，应立即对未出厂产品按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23进行识别隔离，在实施修理、调整、更换和部 地址、标准法规等发生变更时 必要的检查之后予以放行。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停注销等认证程序。 序号 控制内容 控制方法 责任部门 《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23 技术部、生产部、质

1 出现不一致的纠正、预防、召回措施 《产品标识和可追溯管理程序》编号：LYHC-QPM-15 量部 《纠正和预

5.5.2当国家质量抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格情况时，属于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定不合格对象范围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性(犯规、安全、环保)时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。 5.5.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和产品结构及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存记录。 5.5.4产品不一致发生后的追溯和纠正措施 5.5.4.1工厂建立《产品标识和可追溯管理程序》编号：LYHC-QPM-防措施管理程序》编号：LYHC-QPM-24 15，按生产流程单和流水号对产品进行标识，保证可追溯到产品不一致发生的批次、数量和原因。 5.5.4.2工厂建立《纠正和预防措施管理程序》编号：LYHC-QPM-24，建立结构化的纠正措施方法，对所有产品不一致的问题，必须编制8D报告，分析原因，制定纠正措施。

6 第 页 共 6 页

5.6认证标准和相关法律的更新 质量部定期从国家标准委、国家认监委网站和中国质量中心网站收集与认证产品相关的标准、规则和相关法律法规的最新版本，并记录在《标准、规则和法律法规更新记录》编号：LYHC-QR27.01-A/0，需要时，向认证机构进行变更申请，按照《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27执行。 序号 控制内容 控制方法

责任部门 认证标准和相关法律法规的《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27 技术部 1 更新 《标准、规则和法律法规更新记录》编号：

5.7工厂质量保证能力要求

5.7.1工厂按照ISO/ TS16949：2009或ISO9001:2008标准要求和认证规则附录1《工厂质量保证能力要求》或《内部质量管理体系审核管理程序》编号：LYHC-QPM-20，LYHC-QR27.01-A/0 质量部 建立质量管理体系，包括ISO/TS16949：2009标准和认证规则附录1的所有要求。 5.7.2工厂定期接受第三方认证机构的质量体系，保证体系运行的有效性，及时更新认证状态，每年监督检查时提供有效的ISO/TS16949质量管理体系认证证书。

序号 控制内容 控制方法 责任部门 审核方案、内审报告 质量部

1 工厂质量保证能力要求 TS46949

6.生产一致性控制计划执行情况的审查控制 在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查： 7 第 页 共 7 页

———质量管理体系内部质量审核时;

———同一型号的产品连续停产六个月以上，需要恢复生产时。 7.生产一致性控制计划实施情况总结 7.1质量部负责组织进行上一《产品一致性控制计划》编号：LYHC-QPM-30 实施情况总结，编写在《产品生产一致性控制执行报告》编号：LYHC-QR30.01-A/0 ，供认证机构现场检查时确认。 7.2工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更说明，需要时接受认证机构现场检查。

8.相关文件清单 第三方审核报告 全公司 TS16949第三方审核结果确认书 《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26;

《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27; 《标准、规则和法律法规更新记录》编号：LYHC-QR27.01-A/0; 《文件管理程序》编号：LYHC-QPM-01; 《关键件控制程序》编号：LYHC-QPM-28; 《检验和试验管理程序》编号：LYHC-QPM-14; 《不合格品控制程序》编号：LYHC-QPM-23; 《内部质量管理体系审核管理程序》编号：LYHC-QPM-20; 《产品防护和交付管理程序》编号：LYHC-QPM-16; 《人力资源管理程序》编号：LYHC-QPM-05; 8 第 页 共 8 页

《生产一致性控制计划》附表 附表1：成品COP试验 附表1-1汽车门锁COP试验 不一致追溯和序号 检验项目 控制要求/检验要求 记录形式 检查方法或手段/责任部门 试验检验的场所 检验频次 处理措施 《装配作业指导书》 《过程点检表》

1 外观 目测/生产部 生产线 100%

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《装配作业指导书》 《过程点检表》 2 锁体基本功能 目测手感/生产部 生产线 100%

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控制计划》 《型式试验报告》 3 锁体寿命 耐久试验机/质量部 试验室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制计划》 《型式试验报告》 按《不合格品 4 耐高低温 高低温试验箱/质量部 试验室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》处 置。及本控制 《型式试验报告》 万能拉力机/质量部 5 载荷1 GB15086-2013 试验室 每年1次 计划第

四、五

LYHC-QR14.04-A/0 章 《型式试验报告》 万能拉力机/质量部 6 载荷2 GB15086-2013 试验室 每年1次 LYHC-QR14.04-A/0 《型式试验报告》 万能拉力机/质量部

7 载荷3 GB15086-2013 试验室 每年1次 LYHC-QR14.04-A/0 新产品开发时计算报告 软件计算/技术部 8 耐惯性载荷 GB15086-2013 技术部/第三方计算公司 /产品设计结构变更时 9 第 页 共 9 页

附表2. 关键零件、原材料COP试验

10 第 页 共 10 页