安全作业管理程序

关键词： 管理程序 结合部 作业 生产

安全作业管理程序（精选6篇）

篇1：安全作业管理程序

消防安全检查管理标准作业程序

1.0目的使全体员工正确使用消防设备，掌握报警方法，执行安全岗位责任制度，掌握安检要点。确保客人和全体员工的人身及财产安全。

2.0适用范围

所有消防安全均按本程序进行管理.3.0 职责

3.1主管负责消防安全，制定消防安全计划，并负责具体组织实施。

3.2保安队员负责组织灭火扑救。

4.0程序要点

4.1.1 认真贯彻国家有关消防安全工作的指示、法规。将防火及安全工作纳入经营、行政管理计划，作到同计划、同布置、同检查、同评比、同总结，并定期向公安消防监督机关报告工作情况。

4.1.2 本单位和外单位在酒店内因施工需动火工程，施工单位必须在动火当天到工程安保办公室填表申请，经审批同意，办理动火证后方可动火施工。

4.1.3 配电房、电话总机及微机房不得明火作业，严禁吸烟，严禁存放易燃易爆和与本机房无关的物品，无关人员严禁入内。消防器材必须放在明显易取的地点，定期检查，室内清洁，走道畅通，定期检查维修设备。坚守岗位，发现问题及时处理并上报。值班人员班前与班中禁止饮酒，应勤听、勤看、勤检查，确保安全

4.1.4 锅炉房，空调机房和通道要保持清洁，通风良好，消防器材应灵敏有效，机器所须的各种油类等易燃物品，要指定地点存放，经常检修设备，保证正常运转，不得带故障运行。

4.1.5 所有会议室在会议期间不得插门，保证出入口畅通，客人自配电器使用时，要上报工程部，会议后要认真检查（如烟头），消除隐患，关闭电源，锁好门窗。

4.1.6 客房服务员要熟悉住店客人情况，勤闻、勤看、勤检查。并注意醉酒、吸烟的客人，有情况及时上报，客人在房内使用未经酒店允许的电器设备（如电炉等）或堆放易燃物品时，要及时劝阻，并向安全部报告。客人离开后，要认真检

查房内有无隐患，如发现火情，要及时向总机报警，会使用消防器材扑救初起火灾，按指令疏导客人由最近的消防楼梯撤离到安全地带，要作到逐房检查，防止遗漏，并注意保护客人财产安全。

4.1.7 库房内存放的物品要分类储放，库房留出主通道1-1.5米，货物与墙、灯、房顶之间保持50公分距离，仓库内的照明灯限60瓦以下的白炽灯，不准使用可燃物做灯罩，不准使用磺钨灯、日光灯、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流电收音机、电视机、电茶壶等电器设备，仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称，油库内不准设置维修场所。总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护。

4.1.8KTV及桑拿的每个开关要有明显标志，对电视机、音响系统、灯光实行管理，经常检查电器插头是否完好，营业期间，出口的门不得上锁，保持畅通。

4.1.9 厨房餐厅使用液化气炉、酒精炉、卡斯炉、保温点心车，自助餐炉必须注意防火安全，按操作规程使用。

4.1.10酒店安全通道保持畅通，无堆放杂物，安全出口指示正确清楚。

4.1.11每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全检查，排除本身能够排除的一般不安全因素，上报本身不能够解决的火情隐患和不安全因素。

4.1.12 每月由酒店主持对各部门消防安全进行重点检查和抽查。

4.2相关表格

4.2.1《安全检查记录表》

4.2.2《整改通知书》

篇2：安全作业管理程序

一、工程概述

安全阀是用在锅炉、压力容器、受压设备或管路上，作为超压保护装置，它能否正常按要求起跳，关系到上亿元投资设备的安全，大型装置的长期正常运行，易燃、易爆、有害有毒物质储罐的绝对安全。为了保证装置的安全、正常的运行及人员安全，国家法规要求以及国家安全生产监督总局《海洋石油安全管理细则》对专业设备的相关管理规定，需要定期对海上油田群及终端处理厂安全阀进行校验。

二、施工技术标准及规范

（1）GB/T 12241-2005 安全阀一般要求

（2）GB/T 12242-2005 压力释放装置性能试验规范（3）GB/T 12243-2005 弹簧直接载荷式安全阀（4）API 576 泄压装置的检查

三、技术要求

1）校验项目应包括：外观检查、整定压力的校验和密封性能试验。整定压力按贵方提供的设定值进行标定，其余按现行的规范标准执行。

2）气密性试验，应符合GB/T 12242-2005《压力释放装置性能试验规范》的要求。3）铅封要求：标牌上至少应有校验单位名称、整定压力和下次校验日期等。

4）维修：根据实际情况对失效的安全阀进行维修，不合格的应进行报废申报及提交有关报告。5）维护：校验完毕后所有的安全阀进行维护，如清洁、除锈和进行刷漆等。应根据现场的原安全阀的颜色进行刷漆。

四、施工程序

为了在施工中尽量减少对正常生产的影响，并尽可能降低安全风险，根据工程实际情况，施工分拆卸、校验、维修和回装四步完成。

对于每一个安全阀在校验时都应执行完整的校验程序。从现场拆卸安全阀后，将其运送到校验房进行校验。1.准备工作

1)人员：确保检定过程中有两名持证人员进行校验作业； 2)设备：确保校验设备完好，其检定用压力表在有效期内； 3)与业主确认安全阀校验数据单； 2.现场拆卸安全阀

A.隔离锁定阀门

在获得作业许可证后，由平台操作人员负责对需拆卸的阀门进行隔离，并详细填写隔离许可证、填写隔离日期、隔离时间、隔离人员姓名，同时每一个安全阀在隔离后还要对进出口阀门进行安全锁紧，以确保安全。B.拆卸安全阀

1)首先要确认清楚该安全阀流通的介质及所处的位置和周围环境，隔离锁定阀门后，安全阀进出口必须由隔离人员泄压后方可拆卸； 2)在安全阀拆卸和安装期间要有一名监护人员；

3)对于无放空口的安全阀，先拆卸安全阀出口法兰再拆卸安全阀进口法兰，螺栓松动后，用撬杠缓慢撬开法兰泄压，看有无介质泄漏，确认泄压完全无压后再进行完全拆卸； 4)安全阀拆卸后，做好拆卸记录和现场标识并对安全阀进出口和拆卸端口法兰做好保护处理；

5)对于使用中的设备由平台制定专门应急措施，安全阀拆卸后由操作人员继续监控系统操作压力变化，确保设备的安全运转。3.安全阀的搬运: 领队根据所拆卸安全阀的数量、大小、重量合理安排人力搬运.对于较大的安全阀应协调相关人员起重设备搬运。4.安全阀的校验

A.外观检查

外观检查主要包括检查部件腐蚀情况、沉淀物或其它情况等，检查内容一般包括以下几个方面的内容：

 阀体有无裂痕、锈蚀；

 法兰盘有无明显的划痕、磨损及外观尺寸的变化；  进出口喷管内有无明显的污物、腐蚀；  弹簧的腐蚀程度、变形；

 如是波纹管结构安全阀，应检查波纹管工作状况；  阀座和阀瓣有无损伤；

 阀门其它配件是否产生变形、损坏或腐蚀等；

 对于先导阀，应对导阀进行拆卸解体清洗，检查各密封O圈是否损坏，导阀各引压管线是否堵塞，检查主阀内部情况。

根据上述检查结果，对阀门进行正确的维修和保养，对于阀体有裂纹、阀芯与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀应该予以报废。B.安全阀整定压力校验

缓慢升高安全阀的进口压力，当达到整定压力的90%时，升压速度应当不高于0.01MPa/s。当测到阀瓣有开启或见到、听到试验介质的连续排出时，则安全阀的进口压力被视为此安全阀的整定压力。当整定压力小于0.5 MPa时，实际整定值与要求整定值的允许误差为±0.015 MPa；当整定压力大于或等于0.5 MPa时为±3%整定压力。C.密封性能试验

整定压力调整合格后，应该降低并且调整安全阀进口压力进行密封性能试验。当整定压力小于0.3时，密封性能试验压力应当比整定压力低0.03；当整定压力大于或等于0.3时，密封性能试验压力为90%整定压力。

当密封性能试验以气体为试验介质时，可根据封闭式安全阀泄漏气泡和压力表压力下降值的关系，以相对应的压力下降值来判断。不能利用气泡和压力下降值进行判断时，可用视、听进行判断。在一定时间内未听到气体泄漏声或阀瓣与阀座密封面未见液珠即可认为密封试验合格。D.阀门维修

阀门维修和保养主要是对腔体清洗和配件的检查，要根据不同阀门的特点来进行解体操作。解体后，应对各个部件进行清洁（最好采用柴油），检查各个部件的磨损情况及腐蚀程度。维修中卸下的安全阀，不管其密封件是否损伤，原则上均应重新研磨，修复时可根据密封面损伤程度，依次进行粗磨和精磨，损伤严重的应更换新的阀瓣或阀座。粗磨采用W40或W20的研磨剂在粗研磨板上研磨。精磨则采用W1研磨剂在精磨板上研磨。

 密封面修复：对于损坏较轻的密封面采取研磨的方法对其进行修复，检查是否在标准范围内，如在将继续使用否则报废更新；如果密封面损坏严重确认修复量将超过标准，对其直接采取报废更新。每个阀的研磨量将记录存档，以便在下次检修中检查对照。 阀门维修：清洗检查后润滑对应的部位，重新按序装配安全阀，并锁紧阀门的丝扣和锁紧部件，上下调节圈应放置在原来相同的位置，如没有特殊要求，不改变调节圈的齿条数，然后旋紧固定螺钉，使螺钉位于调节圈量齿间的凹槽内，但注意不要对调节圈产生侧向压力。安全阀调节螺母应尽可能调至靠近设定点压力值以便于调节设定点压力值。 所有安全阀完成维修后，重新进行校验，校验不合格的，继续维修，校验合格后再进行回装，若损坏特别严重，实在无法维修的则报废处理。E.校验记录和报告

 校验过程中及时填写安全阀校验记录；

 经检验合格的安全阀发给合格证书并重新铅封，防止调整后的状态发生改变；  铅封处应该挂有标牌，标牌上应该有校验机构名称，整定压力等必要信息；  对检定不合格的安全阀列出清单，通知用户购买以备检定后及时更换；  安全阀的检定周期一般不超过一年；

 安全阀校验报告、单位进行审核签字盖章后交用户存档。5.安装复位

对检验合格的安全阀进行铅封和挂牌，按拆卸记录和现场标识进行回装； 回装时应检查垫片是否完好，对于金属缠绕垫应每次拆卸后进行更换； 安装时先紧固安全阀进口法兰，再紧固出口法兰；

安装后由领队现场核对复查无误后通知甲方人员对安全阀解除隔离锁定；

恢复阀门（进出口隔离法都是隔离着）时，先打开进口隔离阀，检查安全阀是否正常，如无异常，再打开出口隔离阀，把安全阀投入使用中。

检查无误后，对安全阀的阀帽进行喷漆，以区别不同的校验年份。6.在线校验

对具备在线校验条件的，用氮气进行在线校验。校验过程中若有需要维修的安全阀再拆卸重复上面的步骤进行。

五、质量控制 5.1 合同审查

如果有不清楚或解决不了的问题，项目主管应向业主提供进一步的详细资料或澄清。5.2 检验与试验设备

对测量与试验设备做定期校验，确保其准确性，以满足使用要求，特殊设备的预检应按要求完成，确保施工项目中所使用的设备合格、完好。 施工准备

 人员准备

项目主管拟定项目组成员，并明确职责、权限及相互关系。 设备及工具准备

项目主管负责组织准备施工设备、工具，并组织对设备、工具技术状况的检查，确保施工设备、工具满足施工要求。 施工材料、备件的准备

根据业主委托要求，确定施工用料，编制采办计划，对供应商进行评价和选择，按《采购控制与库房管理程序》执行。

 质量检验

质量检验严格按制造检修工艺、施工验收规范所规定的技术要求进行，检验应使用合格的专业仪器，填写检验及试验表格，使整个施工过程处于受控状态，应注意当后继工序掩盖前道工序或工作具有时效性时，应及时进行阶段检验，检验发现不合格项，应在记录中注明不合格项目，由项目主管及仪表工程师组织制定整改措施并监督整改的具体实施。 完工要求

 项目主管组织完工资料的整理，确保完工资料的完整性和正确性。 项目主管组织进行施工总结，以不断提高施工质量和管理水平。 施工质量反馈处理。

3）纠正与预防措施

目的就是消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生。 不合格项的预防

由质量监督组织进行项目分析，制定详细的质量控制计划，确定质量控制点，制定预防措施预防不合格项的发生。 纠正措施

针对生产、服务过程中出现的严重质量问题，由项目主管组织人员分析原因、制定纠正措施并形成书面报告上报业主，由业主对原因分析及纠正措施的可行性进行审核、跟踪实施情况，并验证纠正措施的有效性。经跟踪验证认为纠正、预防措施有效，主管部门应将措施纳入质量管理体系文件，并按《文件控制程序》执行。

六、健康安全和环保计划

· 对施工人员进行安全教育，加强安全意识，树立“安全第一，预防为主”的方针。· 离开生活区后，一定要穿戴甲方认可的工衣、工鞋、安全帽、手套，并携带相应工作安全防护用品及工具。

· 所有作业事先同中控及安全监督联系，确认可以作业后，方可进行施工，工作时严禁用重锤敲击，防止引起火花，造成火灾。

· 高空作业时，一定要搭设脚手架，挂好安全带，打磨砂轮和焊接时一定要配戴相应的保护眼镜。

· 蹬梯作业不得站在最高台阶上，梯脚要有防滑措施，人字梯下部应有两扇之间的连接装置，所登高用具使用前应先检查，确认无损时才能使用。· 油漆作业时应穿载好防护用品，油漆作业不得靠近火源。· 所有上平台作业人员必须具有“五小证″，特种工种证和健康证。· 施工人员必须熟悉安全操作规程，严格遵守规章制度。· 施工现场，要当天作业当天清理。

· 高空业人员必须配戴安全带，并由专人看护。

· 高空作业用的工具、材料等必须放置稳固，必要时用绳索固定。

篇3：安全作业管理程序

随着长庆油田第三采油厂原油生产建设的快速发展, 对人才队伍建设, 特别是一线员工的操作技能和安全管理提出了更高要求, 员工操作技能素质和能力影响并决定着长庆油田、第三采油厂和一线生产单位安全管理、原油生产能否快速健康发展的关键所在;因此全面推行岗位员工安全管理和岗位标准作业程序培训模式, 能够有效地避免因人的不安全行为导致各种事故的发生, 从而降低事故造成的人身伤害和财产损失, 提高安全管理水平, 为油田原油生产建设奠定坚实基础。

一、开展岗位员工行为安全管理和岗位标准作业程序培训, 提高岗位员工标准作业程序的执行力度

做为一名岗位操作员工要从中级工到高级工熟练掌握操作规程, 在生产运行、员工操作技能、设备维修保养、仪器仪表等方面实现安全管理, 需要岗位员工不断提高岗位风险源辩识、风险评价和控制措施, 提高岗位标准作业程序的操作能力和岗位风险应急处置能力, 需要3至8年的时间培养, 在这一阶段按照国家职业资格等级标准要求, 需要掌握几十项操作规程, 岗位员工只有在生产岗位上参加大量的生产实践, 才能基本掌握操作要领, 而这实践过程需要通过岗位员工以安全管理和岗位标准作业程序操作为载体, 为岗位员工提供多种选项对工作环境进行危险源辩识, 有利于岗位员工学习和使用岗位标准作业程序, 促使员工的行为安全得到进一步优化, 为岗位操作技能实现质的飞跃奠定基础。

二、岗位标准作业程序结合安全管理在现场的实施和培训

近几年, 岗位标准作业程序在各生产单元全面实施, 根据岗位员工实际需求, 开展全方位、多元化的立体培训, 以技能操作为本位, 开展安全行为管理和岗位标准作业程序操作培训, 在实际操作过程中, 提出了“学习——实践——提高”的“三位一体”的培训模式, 通过作业区的“实训基地”, 生产单元的“岗位练兵台”, 各井站的“模拟实训窗口”等多元化学习, 在全厂范围内营造了“学安全、学标化, 练标化”的浓厚氛围, 在实施“安全行为管理、岗位标准化”培训中, 使岗位标准作业程序现场演练为经常化、标准化、规范化, 不断加深岗位员工对行为安全管理和岗位标准作业程序的深刻认识, 不断推进教培体系的良性循环发展, 不断地提升岗位员工的操作技能水平。

强化岗位员工在学习过程中“说”。通过“我来讲”、“我识别”、“我分析”, 帮助岗位员工学习岗位标准作业程序。

我来讲——我的岗位操作标准, 以生产单元为重点、岗位员工为对象, 开展讲标准知操作, 讲流程知步骤, 讲原理知性能, 讲维护知故障的“四讲四知”活动, 从思想上、行为上不断增强岗位员工学习行为安全意识, 提高岗位员工的操作技能, 熟练掌握本岗们所管辖的设备、集输流程、设备保养和仪器仪表的岗位操作规程。

我识别——我的岗位风险, 岗位员工按照安全管理“五步法”, 通过查找、识别、梳理, 清楚掌握所在岗位危险源, 使岗位员工感受到“采油设备、集输流程”具体操作含义, 认识到岗位标准作业程序的科学性和严谨性, 积极主动地进行危险源辩识, 风险源评价、控制措施和应急处置, 能够准确地进行现场分析和判断, 进一步提高岗位标准作业程序的执行力。

我分析——我身边的事故案例, 组织岗位员工对身边发生的事故进行分析和讨论, 对照岗位标准作业程序操作卡, 结合生产实际, 对操作重点和关键点进行分解, 不断完善和修订岗位标准作业程序操作卡, 加深岗位员工对岗位标准作业程序操作卡的认识, 同时提高员工对岗位标准作业程序执行的自觉性, 让员工明白所有操作规程必须严格按程序执行, 任何一处疏漏和大意, 都有可能诱发事故的发生。

在培训过程中突出“教”。本着“在什么岗位, 干什么工作, 教什么内容, 学什么标准”, 各基层生产单元制定培训计划, 采取有效方法, 以教促学, 坚持“集中培训、岗位实训、现场培训、模拟操作”等多种方式, 提升岗位标准作业程序的基本操作和故障诊断的处理能力。

示范操作:要不断地提高岗位员工的标准操作规程的执行力, 提高安全管理的自觉意识和规范意识, 需要培训教师深入实际现场, 从分析每台设备、集输流程入手, 把每台设备操作要领、操作步骤、操作参数, 以及风险隐患、注意事项等通过现场“一对一”或“一对多”培训方式, 向岗位员工进行讲解和剖析。组织员工进行了现场示范讲解和演练, 开展了“手把手”巡回施教活动, 及时给予纠正, 告知操作要领, 反复操作和演练, 不断加深员工对岗位标准作业程序的深刻认识, 提高岗位标准作业程序的执行力, 不断推进基层教培体系良性循环发展, 实现岗位员工操作技能的整体提高, 也为基层的技能操作人员能够持续进步和发展提供强有力的支撑。

发挥班站长“三位一体”管理能力。优秀的班站长来自基层一线, 因为他们熟知生产流程和集输管网, 设备性能和仪器仪表, 同时对每一项岗位操作规程, 以及生产环节和相关的操作要领非常清楚;所以构建班站长教培体系, 培养一支优秀的班站长骨干队伍, 让他们发挥排头兵作用, 自觉宣贯岗位标准作业程序, 带动基层员工提高岗位标准作业程序操作规程的自觉意识, 提高基层班站整体岗位标准操作规程的能力和执行力, 是长庆油田第三采油厂操作技能人才长远发展目标。

三、安全管理结合岗位标准作业程序培训为全厂安全生产保驾护航

篇4：探讨公路养护安全作业管理

【关键词】公路养护；安全作业；管理问题；对策

任何国家的经济建设都不可能离开一定数量的公路设施，因为公路承载着客运、货运以及其他资源的运输任务，而且公路运输同铁路等其他的运输形式相比拥有更强的灵活性，特别是我们这样一个幅员辽阔的国家，公路存在的必要性尤为明显，而公路的质量直接关系着经济的发展、人民的财产安全以及社会的稳定，所以，我们必须通过做好公路养护安全作业管理工作来保证公路的质量，使其更好的服务于我们国家的经济建设需求。

1、实施公路养护安全作业管理的重要性

我国的国土面积之广在世界范围内屈指可数，疆域南北、东西纵横万里，所以公路的长度也非同一般，这就使其受到了更多因素的影响和制约，其中最为明显的影响因素就是不同的地区其气候环境大相径庭、不同省份的客运数量也存在较大的差异，公路运输在很大程度上受到以上种种因素的影响和制约，这样一来，我们就必须通过做好公路的养护安全作业管理。因为公路的整体质量在很大程度上受到养护施工的影响甚至是决定作用，同时只有保证养护质量才能使人们的人身和财产安全得到更好的保证，最终促进我们国民经济建设的进行。

2、公路养护安全作业管理中存在的主要问题

2.1公路的预防性工作做的不到位

我国的公路建设事业自诞生以来获得了长足的进步和发展，其进步速度之快令人欣喜，但是虽然其进步速度是较快的，其中的问题也是较为明显的，最主要的问题就是养护安全作业管理体系不够健全和完善，同时也没有设置专门的养护安全作业管理部门，为了节省成本投入，公路施工企业不注重引进先进的养护机械设备和专业的养护人才，这些都在客观上阻碍了工作养护的顺利进行，此外，如果从根本上来讲，养护工作做的不到位是最重要的问题，由于在公路养护工作方面的预防工作做的不到位，在一开始建设公路的时候没有把眼光放长远，使得后期的公路养护工作面临着诸多的困难和阻碍。

2.2高科技、新材料的研究与应用跟不上

科学技术是第一生产力是亘古不变的真理，但是我国的公路施工企业并不注重这一点，在进行养护的时候没有使用先进的养护技术，降低了养护施工质量和进度，此外施工单位在没有了解新型养护材料的基础上就盲目的使用和引进，不仅没有起到预期的效果，反而事与愿违，对于养护方面专业人才的培养也做的远远不够，导致公路养护的专业人才急剧匮乏。

2.3在设备研究上依旧缺乏产业链的配合

需要注意的是许多的技术和设备都不是我们国家自主研发的，而大部分都是从国外引进的，在研制设备这一方面也不例外，由于自主研发能力的低下使得我国的管理养护施工受到很大限制。

2.4资源的合理利用和环境保护做的不到位

我们国家的公路建设在多年以前就开始了，正是由于建设时间较早，而那个时候不注意对于环境的保护和对于资源的合理利用，导致公路的建设过程中伴随着大量资源的浪费与消耗、环境的污染和破坏，例如对农田的大量占用、对自然景观的大面积破坏、对历史文物的破坏等，即使现在已经出台了补救措施，但是要想从根本上恢复原样基本是不可能的，其负面影响难以从根本上消除。

3、针对完善公路养护安全作业管理的对策研究

3.1公路安全作业的组织与管理

首先要落实公路养护安全责任制。只有将养护安全责任落实到个人的头上，才能使得各位工作人员各尽其职，上级领导以及基层职员有着各自的职责，一旦其不能完成其担负的重要职责，就要对其进行职责的追究，进行适当的处罚，要针对养护安全管理制定专门的制度和和政策，使各位职员严格遵循政策方针。花费足够的时间和精力对于养护人员进行专业的培训和教育，将一切质量和安全隐患扼杀在摇篮当中，在安全培训和教育的基础上增强施工人员的安全施工意识和理念。找出养护施工中容易发生安全事故的环节和阶段，并作出具有针对性的预防对策，一旦发生意外事故，就可以在第一时间内予以解决和处理，降低安全事故带来的不利影响。

3.2建立、健全公路养护中有关安全制度和规范化的进程

只有建立和健全公路养护安全作业管理制度，才能约束工作人员的自身行为，使他们严格按照规定进行工作，当然，养护管理制度的建立固然重要，更重要的是能否予以实际的执行，为了增强施工人员的工作积极性，要做到有奖有罚、奖罚分明，促进公路养护工作的顺利开展。

3.3各管理层均要签订责任状，实施安全责任追究制

要为公路养护中的每个工作岗位设置专门的人员，一旦在职人员在工程的时候出现失误，要追责到底，此外，要对岗位上的工作人员进行定期的考核，对于进步较为明显的工作人员要给予精神和无知吧方面的双重奖励，而对于那些不认真对待自己工作的人员要提出批评，让其不断地完善自己，为做好养护施工做出自己的贡献。

3.4组织有经验的养护队伍参与管理

公路养护的工程量是一般的工程项目难以望其项背的，所以对于养护人员的素质要求相当高，通常来说，养护人员是决定养护水平的主要因素，他们与养护质量、施工安全有着直接的关系。所以，养护人员必须在其位谋其政，做好本职工作，增强自身的综合素养，提高科学文化素质和思想道德素质。不断地积累实践经验，在养护工作中要迎难而上，真真正正的奉献在自己的工作岗位上，为保证养护施工质量作出自己的贡献，要细致的检查工程的养护质量，另一方面要确保安全措施的真正落实，降低安全事故的发生概率。技术人员要不断的增强自身的专业技术，尤其是要做好养护施工，保证养护质量。

4、总结

通过笔者在文中的详细叙述我们不难发现，我国的公路建设事业自诞生以来已经实现了长足的进步和完善，其成就是令人欣喜的，养护施工技术变得异常先进、机械设备也不断地得到更新。做好公路养护施工不仅是极其有必要的，而且是相当重要的，要建立健全养护安全管理机制、增强管理人员的综合素质、排除一切安全隐患，使公路的施工的养护和施工质量得到最大程度的保证。

参考文献

[1]袁芳，郭芳.公路养护安全作业的保障措施分析[J].河南建材，2011（6）.

篇5：仓储作业管理程序资料

仓储作业管理程序

1.范围: 本公司之各仓储场所均属之.2.权责: 2.1 原料之仓储管理：物料员

2.2 成品之仓储管理：物料员

2.3 仓储品之异常提报：各仓管人员

2.4 仓储品之异常判定：品保部

3.定义: 3.1 原材料:未经本厂加工用于产品成型及包装且出货时能够区分的材料。

3.2 辅助材料:在生产过程中起辅助作用的材料,如化工油类,碎布等(本公司使用之辅助材料为免检材料).3.3 模具材料﹕是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工处理的部件.3.4 总务﹐庶务材料﹕是指不需要经过质量管理的用于公司生活或其他非生产用的物品.3.5 各仓储管制区域定义﹕

A.原料仓﹕放置塑料原料和包装材料的仓库区域

B.成品仓﹕放置塑料成品的仓库区域

C.辅助料仓﹕放置与生产无直接关系的辅助材料和模具材料的仓库区域

D.包装材料﹕用于包装产品的物品

4.作业内容: 4.1 原材料仓作业管理内容﹕

A.原材料仓物料之验收.A.1 供货商送来货物时，仓管员首先应检查其单据﹑报表或其它数据是否齐全；送货之数量是否与订货数量相符。

A.2 如符合准备卸货﹐卸货之前应检查物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范完整等。如无异常情况，方可将材料卸下放置于进料待验区﹔如不符合退供货商于采购协商之.A.3 仓管须对物料作认真清点﹕生产用原料和以重量计算的辅助材料都须进行抽样称重或每包称重,并作好称重记录﹔其他材料点数计算﹔若有异常,及时通知采购,并让供货商更改或拒收。

A.4 仓管将物料点收完整之后才可签收,并填写《验收单》报IQC检验。IQC依照『进料检验控制程序』作业。

A.5 所有供货商送货单据﹐必须加盖《收货章》方为有效收货行为﹐如没有《收货章》的单据﹐财务拒绝付款。

A.6 供货商送货后,如有仓管应让供货商将其厂的回收物资回收。

B.原材料仓入库作业。

B.1 入仓库的管制材料须经IQC检验合格后才能入库﹐物料标签须盖有品

B.2 经IQC确认为不合格的物料,须贴上《质量识别标签》,将其置于仓库不良品区,作好不良品记录;然后由仓管和IQC通知采购,以便让供货商拉回处理。

B.3 经IQC确认为特采之物料,贴上特采标签后入良品库。C.原材料仓领料、发料作业

C.1 发料是指原材料仓管依《领料单》将物料发给生产部;由使用部门开具领料单据,并经部门主管批准,谓之领料: C.1.1 辅助材料和包材及试模用的材料以《领料单》的形式发给使用部 C.1.2 生产部门因报废或其它原因异常领用材料﹐则开立《超领单》进行领料作业。

C.2 对领用部门所开之《领料单》,仓管应检查其内容(规格﹑料号﹑品名﹑数量)是否有误,确认为有效领料单后(经部门主管签名认可),才可发料,否则可拒绝发料。

C.3 须经部门主管批淮,部门经理核准﹐物控会签后方可发料。

C.4 仓管员应做好物料控制工作,不得在无工单或领料单据的情况下将物料发出﹔任何部门也不得到仓库随意拿取物料。

C.5 发料时应遵循FIFO制度,即先进先出制度,并将散包和零数先发出去﹔物料的时间记录以库存卡作为执行先进先出的依据.C.6 凡仓库物料一经发出,应让生产部领料人及时将物料移出仓库物料区。D.原材料仓退料作业 D.1供货商退货时﹐开立《退货单》﹔厂内退料开立《退料单》。D.2所有的退料须经部门主管批准,IQC确认后,仓管员方可进行点收。D.3经IQC确认为良品的退料应重新贴上合格标签,并放置于仓库原材料区相应之位置﹔不良材料应贴上不良品标识后,置于仓库不良品区。

D.4仓管负责检查所退材料的规格、料号、材质、数量是否与《退料单》/《退货章》相符,包装是否完整。

D.5退料后,仓管应及时作好退料记录。

D.6供货商退货时﹐仓管必须在退货单据上加盖《退货章》。E.原材料仓帐务处理作业﹕

E.1仓管在进行收料、发料、领料、退料作业后应立即做好有关记录和帐务,并将有关单据交仓库帐务组。

E.2在定期盘点中﹐清点库存材料是否与账面相符﹐并统计相应报表。E.3计算机帐务每日9:00前需作好原材料库存日报表交于资材主管审核。F.原材料仓储存作业﹕

F.1仓库物料须依其性质和状态分区(原材料区、包装材料区、水口料区、不良品区、待验区)放置。同一种材料应集中放置于同一区域。

F.2每日打扫仓库内地面,刷去物料上的灰尘,查看包装有无破损,必要时用胶纸或保鲜膜将其封好。

F.3物料摆放整齐,高度不得超过二米(包装材料除外),并方便先进先出,物料标签张贴端正。

F.4仓管员应经常调整仓储空间,以改善仓储条件。

F.5仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交IQC检验处理﹔IQC检验合格﹐在物料标签上再加盖合格章﹔如不合格依照不合格品处理之

F.6仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。

F.7仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查﹐并每日记录仓库内温度和湿度﹐及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定之

G.包材品的管理

包装品除了库存检验周期是六个月﹐其他参照原料管理方式 4.2 成品仓作业管理内容﹕ A.成品仓收货作业 A.1 包装完成品由包装部门人员拉到成品仓库﹐并开立《成品入库单》进行入库作业。

A.2 仓管收货人员与生产物料员依照《成品入库单》上的料号及数量记录进行点收作业﹕抽检其包装数量﹑全检入库之尾数箱﹑检查其包装标签填写是否完整﹔以上如有误退入库员更正再入库。

A.3 以上核对无误之后﹐仓管员将成品拉入成品仓﹐并做帐务作业。B.成品仓出货作业

B.1 成品仓管依照业务的出货通知单并结合出货广告牌备货﹐通知OBA检验原则上是库存内必须提前1-3天检库存产品﹐一般是提前4小时报验。如出货为超过储存期限的产品﹐则须提前七天报验品管确认。

B.2 成品经品管检验合格后﹐仓管人员依照业务开立的送货单内容﹐进行再清点数量作业。如检验为不合格品﹐由仓管重新备料报品管检验﹔如可以立即重工完成的﹐督促重工部门领出﹐重工之后再报品管检验。

B.3 装车前﹐仓管向品管其他相关部门索取随货的出货检验报告或其它客户要求的数据﹐并贴好出货标签﹐进行装车作业。

B.4 出货后仓管须及时登记成品出货记录表﹐以便查询出货情况。B.5 出货须遵循先进先出的原则﹐依据包装标签的包装日期先进先出。B.6 如客户对出货标签﹑报告﹑出货单据有特殊要求的﹐依照业务提供的客户信息完成之。

B.7 出货单据必须加盖《出货章》方为有效出货单据﹐否则以违反财务制度处罚。

C.客户退货作业:客户退回之货物放于客退区﹐并报验给OBA,OBA依照《产品的量测和监控程序》流程作业﹔重工或报废由生产部开立领料单领出处理

D.成品仓帐务处理作业﹕

D.1 成品仓管接到成品入库单后﹐先清点库存是否相符﹐无误再及时依入库单之数量作成品库存卡的入库帐。

D.2 出货后及时依照出货单作出库帐。

D.3 另因产品设变或储存时间过长质量变化需报废的成品﹐经品管确认必须报废处理的﹐由成品仓开立报废单报废﹐再依据报废单作出库帐。

D.4 每日帐物核对﹐并于每日9﹕00前将库存报表交资材主管审核。E.成品储存作业﹕

E.1 入库后的成品﹐仓管须分客户﹑分机种﹑分料号﹑分颜色等分区放置。E.2 库存产品标签须完整﹐零数箱粘贴零数标签。E.3 每日打扫仓储区域﹐清理产品外箱的灰尘。E.4 就近两日不出货之产品用平卡封好﹐以防灰尘。

E.5 产品堆放高度不得超过8尺(2.5米或六层胶箱)﹐纸箱和空箱不得超出9尺(3米或八层胶箱).E.6 仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交OBA检验处理。

E.7 仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。

仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查﹐并每日记录仓库内温度和湿度﹐及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定 4.3 帐务处理作业管理内容﹕

A.就原料仓和成品仓出入库之有效单据分别录入公司的计算机管理系统。A.1 原料仓以《验收单》﹑《退料单》作原料入库依据﹐以《领料单》﹑《超领单》作出库依据﹐以《领料单》作辅助材料的出库依据。

A.2 成品仓以《成品入库单》作入库帐﹐以出货单和成品领料单作出库。A.3 包材回收帐务以出货单之包材数量作出库帐﹐以包材回收单作入库帐。B.输入员在输入前先确认单据的有效性和完整性﹕单据是否会签完毕﹐单据的资料是否完整（品名﹐料号﹐数量）。

C.自检单据录入的错误﹐核对各仓管的库存卡。错误及时更正。4.4 运输作业管理内容 A.装车人员作业内容﹕

A.1 依照组长或仓管的指示装车或下空箱作业。A.2 协助仓管张贴出货标签。A.3 装车后地面清理。

A.4 装车时须注意轻拿轻放﹐并其视产品数量在车内堆放合适高度。B.送货人员作业内容﹕

B.1 装车完毕﹐关好车门﹐带齐出货资料﹐随车送货到客户。B.2 资料齐全﹐送货单﹐检验报告。B.3 带好辅助用品﹐如胶带﹐拖板车等。

B.4 交货与客户仓管当面点清数量﹐并签回送货单。B.5 交货完毕﹐将客户处用后之包材整理拉回 B.6 回厂卸包材﹐并如实填写包材回收单。

B.7 就送货之异常及时汇报给组长﹐如数量异常﹐包材回收异常等。B.8 如有业务通知将客户的退货点清拉回 C.驻厂人员作业内容: C.1 公司送货车辆到达后﹐及时按排下货。

C.2 检查送货数据是否齐全﹐并送到客户相应部门。C.3 与客户仓管点清数量﹐并签回送货单据交送货车辆带回

C.4 整理客户用后的包材﹐装入送货车辆带回。并填写包材回收单。C.5 客户的退货会知公司业务﹐经许可装车拉回。如客户有其它要求﹐驻厂人员需负责交货时间和交货数量的管控﹐则需随时了解产品库存数量﹐客户生产线的产能状况﹐以及客户处仓储情况。就交货时间与交货数量及时与厂内业务和仓库联系﹐确保客户处有产品生产不致停线﹐但同时也须控制库存数量﹐以免库存太多浪费有限储位和因储存时间过久而产品质量变化。C.6 上下货后及时清理工作场地。4.5 辅助材料仓作业管理内容﹕ A.物料验收.A.1 本公司所用之零件(工具)须经辅助仓库收料后,方可发放和使用.A.2 所须物品、零件或工具之部门,由该部门开立《领料单》领出方可使用.A.3 供货商所送之货物,仓管员检查单据和其它资料是否齐全后﹐再交IQC责任部门确认﹕机器或其它设备之配件﹐交由责任部门（如生产维修组）检验﹔其他交品管确认﹔其他需专业人员的由对口部门检验﹔不需要检验的直接入库。

A.4 货物应作认真清点,核对送货数量(重量)、规格、品名是否与送货单相符,如有不符,通知采购人员要求供货商更正.B.零件/辅助材料领料管理.B.1 正常领用﹕

B.1.1 开立的领料单﹐并经由经理级以上干部签认﹐方可发料。

领料单上须写清所领用零件的品名、规格以及数量和使用机种﹐零件仓管须与模具材料清单核对是否有误。

B．2 异常领料﹕

B.2.1 零件在使用过程中损坏﹐须换新零件维修﹐则由零件使用单位开立异常领料单﹐经经理级以上干部签认﹐并连同旧品交仓管确认后领用新零件。

B.2.2 异常领料单的’异领原因’下须注明报废数量;如异领原因是零件遗失或需补充新零件须在异领原因的其它栏内注明﹕遗失或补新.B.2.3 仓管在收料、发料后应立即做好相关帐务和库存卡

C． 工具借用管理.C.1 对于非消耗性材料,由借用单位在<<工具借用登记表>>上签名登记,并写清归还日期.C.2 工具归还时,须在<<工具借用登记表>>上登记,并请仓管签名.C.3 借用之工具如有丢失、损坏或超过归还日期的,由仓管以书面形式呈报借用单位主管或经理,由该部门主管或经理责令借用人员赔偿.D． 零件(工具)之报废.D.1 零件(工具)在使用过程中如有报废(非人为),须由使用单位开报废单,同时将报废之零件(工具)交由模具仓库保管.D.2 每月仓管将零件(工具)报废情况呈报部门经理.E．盘点作业.E.1 模具仓库须定期盘点库存数量.如有差异及时反映给部门主管.E.2 组长应不定期对仓库内库存数量、存储情况进行检查.E.3 每月由相关人员对模具仓库进行月盘点.F．储存作业.F.1 仓库内零件(工具)储存时,须按材料性质、规格以及使用频率合理地摆放和保管.F.2 所有库存的零件(工具)须有明确的标识.F.3 经常调整仓储空间,改善仓储条件.F.4 每日打扫模具架以及模具上之灰尘.F.5 对库内零件(工具)须作必要的维护,以免发生变异.5.相关文件数据: A 进料检验管制程序

B 仓储管理程序

C 不合格品管制程序

D 质量记录管制程序

6.表单.A 验收单

B 退货单

C 领料单

D 超领单

E 退料单

F 物料报废申请单

G 盘点表

H 储料再验单

I送货单

总经理（签名）：

篇6：仓库管理规定及作业程序专题

为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本仓库管理制度。凡本公司有关的原材料、五金（含生产辅料）材料、半成品（含球阀、钢塑、热熔及外购外协产品）、成品的进仓（含钢塑、球阀、鞍型成品及外购外协产品）入库、出库等，皆依本规定程序进行办理。

1.0仓库管理的职能

1.1原材料、五金（含生产辅料）材料、半成品（含球阀、钢塑、热熔及外购外协产品）、成品的进仓（含钢塑、球阀、鞍型成品及外购外协产品）、出库管理。

1.2原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、标识、保管，安全库存临界点的申报为生产部编制生产计划提供可靠准确的依据。

1.3 生产部及厂办交予的其他相关任务和指令落实与完成。2.0仓管人员的主要职责

2.1仓库主管的主要工作职责是：

2.1.1负责原料、成品、半成品、钢塑、发货组整体工作事务管理，兼管机加工组日常工作管理。

2.2.2仓库管理的工作筹划与控制，审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度，检查和审查各仓管的工作进度和工作绩效，落实5S管理和工作绩效考核。

2.2.3签发仓库各级文件和单据，参与仓库整体工作的研究与完善，跟踪生产部的生产进展情况，对可能或已发现的异常给予及时上报，对各仓管人员上报的安全库存产品审核并申报。

2.2.4参与公司召开的各种经营活动分析会，与公司其他部门的沟通与协调。2.2仓管员管理职责

2.2.1有效地管理所属库房，具体负责公司物品的保管、申报和供应工作。

2.2.2仓管员发现产品有质量问题，无品质部门或生产部处理意见有权拒收。钢塑半成品保管员负责检验并根据要求填写《入库产品检验报告》，如实把检验结果上报品质部。2.2.3各仓管员在审核入库产品检验合格后根据发票或生产任务单上名称、批次、规格、单位、数量填写入库单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。2.2.4验收后的物资，必须按类分区标识存放，据产品的类别、型号、批次、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

2.2.5根据各类产品安全库存，在产品接近安全库存临界点时要定期和即时向仓库主管申报，仓库主管在接到仓管员申报后认真审核，及时向生产部申报接近安全库存临界点产品或流量异常产品，协助生产部编制《生产计划》提供相关依据和意见。

2.2.6物料和产品进出仓，要遵守先进先出、后进后出原则，依据科学管理原则合理调拨、发放物料或产品。严格执行出入库手续，每日汇总票据，日帐日清，按期登记三级明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物卡相符。

2.2.7熟悉产品，明确负责保管产品的范围，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和产品及其他物资的安全。

2.2.8向财务部门提供成本核算和外协加工入库资料及报表，监督仓库备料和出货情况。2.2.9做好防火、防盗、防潮工作，严禁与工作无关的人员进入仓库。

2.2.10仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。2.2.11严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。服从仓库主管指挥，认真完成主管和生产部交予的各项任务和指令。3.0产（物）品入库有关制度：

3.1车间产品进库根据《生产计划单》和检验人员出具的《入库产品检验报告》，检查验收并做好入库登记。

3.2产品入库，要按照产品类型、批号、规格和要求，分类进行相应位置储存，并明确标识，悬挂《实物卡》，做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库，及时申报仓库主管并按要求进行处理。4.0产品出库有关规定：

4.1成品出库，仓库管理员根据生产部下发的发货清单要求，严格审核明细进行发货。因清单产品库存不足，应第一时间上报仓库主管，仓库主管审核后上报生产部，生产部根据安全库存和发货计划编制《生产计划单》。发现清单产品库存不足于一个工作日内不能及时上报的，责任人给予扣除相应岗位工资并扣除当月相应考核积分每次2分。4.2产品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。因随意更改造成帐卡物不符或给生产带来不必要的影响，责任人将给予相应的罚款和扣除该项月度考核积分每次2分。

4.3仓库管理员严格执行《发货清单》发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

4.4保管员要做好出库登记，并定期向主管做出入库报告。

4.5为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，发货组应凭《发货清单》交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物并在实物卡中记录实际发货数据及流向、经手人。

4.6对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有生产厂长以上签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。5.0 材料发放时，应经过下列的程序：

5.1仓库管理员接到《领料单》后应进行核对，如生产用料须核对车间主任签发的《工艺单》，核对无误后方可给予办理物料出库手续。

5.2仓库管理员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。

5.3仓库管理员将物料交给领料员，双方核对无误后在《发料出库单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单。

5.4仓管员按《发料单》的实际发出数量入好帐目。

5.5仓管员将当天有关的单据分类整理，存档准确清晰记录，定期做好各类帐表。5.6生产用五金配件、工具、模具配件凭车间主管开具的《领料申请单》，工具和特殊配件凭旧换新，仓管员根据审核《领料单》无误后发货。生产用辅料根据车间主管开具的《领料申请单》领料。

5.7领料单必须详实按规范要求填写，缺项或不明确仓管员有权拒绝发放物料。

6.0本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆滞料，一经发现，应及时向仓管部申请退料。铜脚铜丝类分批次或定期向品质测试组退料，经核对无误后五金库签收入账。

7.0 半成品的收发与退货

7.1半成品入库应按以下程序进行：

7.1.1生产车间严格按照有关工艺和规程进行生产，并经品质部检验合格，在《半成品入库单》上签字方可办理入库。7.1.2电熔产品仓管员根据《生产计划单》和《入库产品检测报告》核对产品登记入库。

7.1.3热熔产品生产班组将产品经品质部检验合格后，把《生产工艺流程卡》《生产工艺单》一起送至半成品仓库，仓管员根据《生产计划单》和《生产工艺单》及《入库检验报告》核对产品登记入库。

7.1.4钢塑外协产品管理员对产品根据质量要求进行检测，符合要求后填写《外协产品加工检测报告》，通知车间安排生产。

7.1.5球阀、焊制、鞍型产品仓管员根据《生产计划单》和《入库产品检测报告》办理产品核对与登记入库。

7.1.6各仓管员在针对不同产品核对无误后，在《入库单》上签名，并取回相应联单，将产品放入指定货位，并挂上《物料实物卡》并及时做好半成品的入帐手续。

8.0对因生产计划内容的变更超发或不良半成品的退料补货，车间主管根据变更要求安排及时退料。

9.0生产部门应将当天的产成品办理入库并对生产计划单进行消单。

10.0成品入库时应按以下程序进行办理

10.1各生产车间、小组应严格按照有关产品工艺要求和规定进行生产，并必须经品质部检验合格方可给予办理入库。

10.2各生产车间或小组开出《成品入库单》，送至仓管部门，经仓管部门检查合格后，在《成品入库单》上签名，将成品按指定仓位放存。

10.3仓管员及时做好成品入帐手续，将当天的单据分类归档。

11.0本公司的成品出库应按以下程序进行

11.1生产部根据供销部门的发货计划，编制《发货清单》，经审核批准后下达仓库。11.2 仓管员接到《发货清单》通知后，核实实物和单据，办理成品出库，确认产品无误后在《发货清单》上签字，并经部门主管签字认定。

11.4仓管员按《发货清单》的实际发出数量入好帐目，将当天有关的单据分类整理好存档。

12.0仓库物料保管的规定

12.1仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。

12.2坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。

12.3对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报副总经理。

12.4所有物料必须建立完整的帐目和报表，每一种物料应建立相应的物料卡。

12.5贵重物品要入箱上琐，并有专人保管，未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。

13.0 物料收发的规定

13.1送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。

13.2遵守仓库收发料规定，严禁私自收发料。

13.3严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理或董事会的书面同意。

13.4未经IQC检验或无标识的物料不准入库。

13.5严禁私自使用仓库物品。

14.0呆废料的处理必须按以下的程序进行

14.1仓管部门填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。

142仓管部门上报生产部并查看正在生产的产品有无滞料可利用的机会。

143仓管查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报副总经理。

15.4由副总经理组织，联合品管部、生产部、技术部或总工等部门及相关人员，审议仓管部提出的处理方式及处理期报董事会批准执行。16.0 奖罚

16.1各仓库管理员根据仓库安全库存和生产部要求，定期与即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不及时上报每发生一次根据情节给予岗位工资扣除10-50元，并减少相应绩效考核积分。

16.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除相应岗位工资外承担相应产品价格损失。16.3 帐卡物不符、标识标记遗漏或不明确每次给予扣除岗位工资10-50元，并扣除相应当月考核积分。

16.4不按照规定程序办理入库手续或不规范记录及操作根据情节扣除岗位工资每次10-50元，并扣相应考核积分（特殊情况有责任主管签字除外，但后续手续必须在规定的两个工作日内完善）。

16.5不服从主管管理及工作安排而影响发货或正常工作，每次扣发当月岗位工资全部，并扣除当月相应考核积分。

16.6因违纪或其他原因岗位工资扣完而不足时，从当月工资中进行扣除。16.7极完成本职各项工作，协助同事和主管参与公司其他工作或管理，根据情节给予相应嘉奖或奖金鼓励，对企业有突出贡献给予当月考核积分加分。

16.8理化建议经采纳对公司有重大帮助和贡献者给予嘉奖或奖金鼓励，并给予当月考核积分加分。

16.9处罚和厂规厂级有相悖之处，解释权在生产部。

17.0仓库的帐簿与表单

17.1仓管部门在履行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。

17.2仓管部门每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。