策划部工作流程以及与各部门沟通流程

关键词：策划部部门沟通流程

策划部工作流程以及与各部门沟通流程（通用13篇）

篇1：策划部工作流程以及与各部门沟通流程

如何更好做好与各部门沟通协调

1、及时将信息准确无误通知到各部门；

2、明确部门的分工及完成时间，询问解决问题是否存在困难，有困难及时协助解决；

3、在过程中进行跟进及提醒；

4、提前一定时间进行结果审核。

篇2：策划部工作流程以及与各部门沟通流程

一、楼面部服务员与订台人配合客人到来时主动请坐，问清客人人数，安排座位，向客人介绍酒水，介绍订台人的职位，服务及中途卫生，两者互相督促卫生、促销和补充酒水。如客人需要赠送酒水，需到咨客台与订房人联系确认。

二、楼面服务员与传送配合1.服务员根据客人的不同需要对酒水电脑下单，传送接到楼面服务员下单后，及时记清酒水食品的名称、数量、台号，迅速送到指定位置，与楼面服务员相互确认，签名。

2.当客人转台后应第一时间知会咨客台，再通知出品部，更改台号，以免传送出错，照成损失。

三、楼面部服务员与酒吧、厨房的配合1.清楚当天酒水、厨房品种的沽清，及时通知楼面当值经理。

2.与酒吧、厨房主管了解当天的促销品种，通知楼面当值经理进行促销。

四、楼面部与咨客部的配合1.咨客带客入座后，及时通知订房中心确认。

2.与当区部长沟通。

3.当只剩下3张台后，应知会订房中心，随时与订房中心联系。

五、楼面部与人事部的配合1.楼面部入职人员通过复试到人事办理入职手续，再到财务部交纳工衣费，回人事部领取工牌、工衣等物品（笔、开瓶器、IC卡、酒水单）。

2.录入指纹，上班人员做好打卡记录。每月工资以人事打卡考勤为主（除事假、病假外）。

3.离职人员填写《离职申请表》，交由部长签名同意，再由经理签名确认。再到人事部交齐物品，由人事部签名确认方可。

六、楼面部与督察部的配合1.督察部监督员工上班期间的违章行为，给予处罚，并协助楼面部处理突发事件。如发生吵架时，服务员应立即上报部长。

篇3：策划部工作流程以及与各部门沟通流程

应用FPGA设计数字电路是数字电路系统领域的主要设计方法之一, 不仅有助于改善电路的稳定性, 减小PCB的面积, 而且能缩短整个系统的设计调试周期。在设计过程中, 会遇到一些共同的问题, 阻碍设计者的效率, 下面我将结合自身经验, 对一些关键问题进行总结分析, 愿与相关人士分享, 共同探讨相关设计技巧, 提高FPGA设计的效率。

1 FPGA设计流程

目前, 大型工程设计中最常用的设计方法是HDL设计输入法, 采用自顶向下的设计流程, 主要包括构思设计、设计输入、综合优化、功能仿真、逻辑实现、时序仿真、板级仿真与验证、配置下载等主要步骤。设计流程如图1。

FPGA作为当今主流的大规模可编程专用集成电路, 不仅可以和ASIC芯片一样使电子系统小型化、低功耗, 还具有高速、高可靠、开发周期短、质量稳定一系列优点。FPGA在图像处理方面有自己的独特优势:基于FPGA的算法具有专用集成芯片的运算速度, 可以满足高速图像处理的需要;FPGA具有并行处理数据的能力, 能快速大数据量的处理数据;同时还能使用FPGA实现如图像采集、图像显示的外围逻辑控制, 提高系统的集成度。

2 FPGA设计中的关键问题分析

2.1 毛刺现象的产生与影响

在FPGA设计中, 毛刺现象是影响数字系统可靠有效性的关键因素, 是一直困扰着电子设计工程师的重要问题。毛刺信号的产生与FPGA内部结构特性密切相关。在FPGA内部走线以及经过逻辑单元时, 信号将产生延时, 这些多路输入信号在组合逻辑电路中产生竞争冒险, 无法同步到达, 导致输出信号随输入信号不断变化, 原先所期望的状态需要经过一段时间后才能达到, 从而产生小的寄生毛刺信号, 致使电路在瞬间输出错误信号, 造成逻辑功能瞬时紊乱。有时任何一点毛刺就能使系统出错, 对脉冲边沿与尖峰脉冲敏感的电路受其影响尤其严重。主要功能是对于不同电气特性下的输入/输出信号进行驱动和需求的匹配。单元中的FPGA可以对I/O单元进行编程, 使其进入较为灵活的可编程程序, 通过软件的灵活配置, 对于不同的电气标准与I/O物理特性也是运用自如;这种输入输出单元功能多元化, 比如通过上下拉电阻去调整匹配阻抗特性;可以调整输出驱动电流的大小等。这个单元的电气标准是LVTTL、LVCMOS、SSTL、HSTL、LVDS、LVPECL、PCI等, 而且目前随着工艺的进步, 一般而言, 出现的ASIC工艺已经可以对于可编程I/O支持的最高频率也比较的充沛, 能够适应更高的要求, 一些高端FPGA通过DDR寄存器技术, 甚至可以支持高达2Gbit/s的数据速率。

2.2 时钟歪斜

可靠的时钟在设计任何数字电路中都占据着重要地位, 是系统可靠性的关键所在。时钟大致包括门控时钟、全局时钟以及多级逻辑时钟等几种。在FPGA设计中, 最严重的问题就是时钟歪斜。时钟歪斜是指“在系统不同的元件处检测到有效的时钟跳变沿所需的时间差异。”时钟歪斜的程度直接关系到各元件建立保持时间。如果从一边沿敏感存储器的输出到下一级输入的延迟小于歪斜的程度, 将丢失位移寄存器的数据, 导致同步计数器输出出错。

2.3 延时效果不佳, 有待改善

在FPGA中, 开发软件在实施综合优化这一步骤时, 会将串接在某一信号后用作延迟的“非门”和其它电路当作冗余逻辑而去掉, 难于达到延迟效果。虽然可以通过调用延迟线模块或者插入LCELL原语的方法来产生一定的延迟, 但在FPGA芯片中, 易受外界环境的影响。

3 FPGA设计中关键问题的解决方案

3.1 消除毛刺信号的途径

(1) 通过在输出加D触发器的传统方法去除毛刺。

由于D触发器对输入信号的毛刺不大敏感, 可利用D触发器去读取带有毛刺的信号, 从而达到去除毛刺的效果。该方法能有效消除产生于非时钟跳变沿毛刺信号。然而多数时序电路中的毛刺信号通常发生于时钟跳变沿, 此时, 该方法就显得不太适用了。另外, 对于级数较多的系统, D触发器将会产生较大的延迟。

(2) 增加冗余项破坏竞争冒险, 消除毛刺。

有卡诺图法和代数法两种方法可用于增加冗余项消除竞争冒险, 两者分别针对真值表和函数表达式。

(3) 避开毛刺产生的时间段采样, 减少毛刺影响。

毛刺多产生在输出信号建立的阶段, 不出现在保持时间段, 故可避开毛刺产生的时间段, 在输出信号的保持时间段内对信号进行采样, 从而消除毛刺信号对信号的影响。

(4) 利用延迟消除毛刺。

延迟是造成毛刺的最终原因, 可以通过寻找出延迟相对较小的支路, 在该支路上加上毛刺宽度的延迟, 可消除毛刺。值得注意的是, 如果负载增加, 会继续出现毛刺。此外, 当逻辑门增加, 电压或者温度变化时, 必须对延迟线重新进行设计, 调整所加的延迟。

(5) 增加输出滤波, 滤除毛刺。

因毛刺为高频窄脉冲, 故可在输出端上增加含有小电容的滤波电路, 滤除产生的毛刺。该方法将变坏输出波形的前后沿, 不宜使用在中间级, 当波形要求严格时, 需额外附加整形电路调整波形。

3.2 减小时钟歪斜的处理办法

一般情况下, 在FGPA内的时钟和复位线等其它全局控制线使负载过重时会导致严重的时钟歪斜。此时, 可以通过在信号线上串接线形缓冲器的办法逐步增大驱动强度, 减少时钟歪斜。

3.3 延时问题解决措施

对于FPGA中的延时, 可以通过正确设置移位寄存器和重新采样的措施来改善。其过程如下:将需要进行延时的信号作为数据输入, 然后根据延时的需求设置移位寄存器的级数, 并输出延迟后的信号, 最后在输出端通过数据时钟重新采集延迟后的数据信号, 消除延迟信号产生的误差。其中移位寄存器由高频时钟驱动。其存在的缺点是当需要延时较长时间时, 应用该方法比较浪费资源。在使用VHDL语言设计时, 实现延迟时不能使用after语句。

综上所述, 本文对影响FPGA设计质量的关键问题进行了分析与探讨, 并针对相关问题提出了改善其效率和可靠性的措施与方案, 但是想要探索出最有效的解决方案还需要我们不断研究, 在实践中积累经验, 逐步优化设计方案。希望本文能对FPGA设计者有所帮助, 同时也希望在相关人士的不懈努力下, 研究出解决关键问题的最佳方案。

参考文献

[1]徐玓, 杨红英.FPGA设计中几个基本问题的分析及解决[J].安徽电子信息职业技术学院学报, 2007 (05) .

[2]陆维佳, 潘玉.FPGA设计中毛刺问题的研究[J].现代电子技术, 2005 (06) .

篇4：财务部与各部门对接工作对接流程

（采购部，销售部，仓库）

使用范围

目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任

目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率

1.与跟单、业务部门的沟通

业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单，出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2.与采购部门的沟通

采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。.预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.3.与仓库的沟通

仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务部门重要的工作之一.1)入库

仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。.仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.2)出库

仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.3)库存管理

篇5：策划部工作流程以及与各部门沟通流程

一、与营销部

1.与预定部

（1）EO单下单流程：营销部活动方案，经可行性讨论，方案通过，给前厅部下EO单，必须前厅部经理或领班，才有签字权利。签完字后，向预订部索取复印件，然后到前台交给前台和礼宾部各一份，并要求前台和礼宾部根据EO单明细执行活动方案。

（2）温泉或客房散客预订单：预订部有预订时，下发预定单，预订单在交给前台人员时，前台人员需要和预定人员核实后再签单，签单时除了签名，还要写上签单的时间，以备核对。

（3）网络预定：预定部下达预定单后，如果需要前厅部验证信息或条码时，前台验证成功后需要通知预订部，信息验证情况，以防止漏报或验证不及时现象

2.与营销经理

（1）营销经理临时更改会议或接待细节，第一必须得到总经理或副总经理同

意，第二必须下达有领导签字的更改单。第三通知前厅部经理或领班，由前厅部经理或领班协调或安排部门工作，第四前台更改接待细节后需要与营销经理核对具体的信息。

（2）营销经理因有事不再酒店，需要电话订房，前台可以根据具体房态情况接

待，在营销经理回到酒店后，前台需要营销经理补交预订单

3.团队与旅行社的预定与接待

营销经理下单预订单时，前台必须向营销经理询问结账方式，前台还需要向财务部核实旅行社有无后台，以及挂账和押金情况。如果有押金或可以挂账，则挂账，如果没有挂账权限，则需要旅行社或团队付押金担保，需要营销经理开具担保单。

预订单接收后，做好接待的准备工作，需要在规定时间做好房间或温泉预定，礼宾提前做好签到台等工作，LED显示屏也要在规定时间安排好。

当旅行社或团队到达酒店后，礼宾需要询问客人，然后通知前台信息，前台把准备好的房卡和早餐券交给领队或导游，由领队或导游分配房间；另一种情况，旅行社或团队提前安排好名单，旅行社或团队达到后，前台根据分好的名单分发房卡。

4.免单、打折及账务处理流程

营销部营销经理或预定经理通知免单、打折或送陪同房一律需要总经理或副总经理同意，并在订单或账单签字才可以。特别是低于10间旅行社或团队赠送一间或多间陪同房，必须得到总经理的签字才实施。

二、与财务部

1.前台账务处理

（1）前台出现调账或冲账等账务处理时，必须上报财务，得到财务允许

后，才可以冲账或调整账务，一些大额账务处理也必须事先得到领导的批准才可以，前台人员在未获批准不允许随意结账。

（2）前台账务出现错误或系统出现问题时，及时上报财务，在得到财务

准许情况下，才可以处理账务。

（3）

2.发票

（1）酒店有内部招待情况，必须得到领导的同意和签字，餐饮或前台内招的项目和金额要上报财务，特别是内招房间需要上报财务。发票系统是网络开发票，网络存在不稳定性，特别是周六周日，发

票系统出现故障，需要给客人延期或寄送发票，需要及时把情况上

报财务。

发票不足时，要提前两天向财务上报，要求财务提前领取发票，以

防止发票不足现象

发票开错，发票开错后要及时上报，同时四联放在一起作废，每个

月要向财务回报发票作废情况。（2）（3）

3.长短款

前台出现长短款现象，马上查找原因，如果已经投款，在查出原因后上报财务，说明原因，并附带正确的金额与数目。如果没有查出原因，也要及时上报财务，长款冲抵，短款需要本班人员负责赔偿。

4.备用金

前台每个班次都要核对备用金，当出现负库的现象时，要及时向财务上报，补齐负库的金额；如果退押金备用金不足，要马上通知财务，争取最快时间推给客人押金；如果备用金零钱不足，要在当天就要通知财务，马上到财务兑换零钱。

5.前台资产盘点

（1）门禁卡，门禁卡要坚持一人一卡，严格执行门禁卡政策，每天核对

好门禁卡的数量，在早上财务核对时，要积极配合，在核对完后与

财务部签字确认。

（2）易耗品，每天消耗易耗品要先写申请单，经领导批准后，去仓库领

取使用，客用的易耗品不允许员工私用。

（3）前台资产盘点要积极配合财务部，核对每一件物品，如果有丢失或

损坏，要第一时间上报财务。

三、与客房部

1.与房务中心

（1）报房

客人到达酒店前台办理手续时，要马上报给房务中心，核对房间信息；客人要退房时，要第一时间报给房务中心，让房务中心通知清洁人员打扫房间。

（2）叫醒服务

客人要求前台提供叫醒服务时，要马上通知房务中心客人叫醒时间、叫醒的房间，以及客人其他行程安排。如果房务中心有大团队叫醒时，前台可以协助房务中心，完成叫醒服务。

（3）房间客人需要服务

有住店客人需要购买食品或其他用品时，前台马上通知房务中心，房务中心派人员到客人房间核实客人的需求。当房务中心需要前台协助时，前台可以在不忙情况下协助房务中心完成客人的要求

（4）房间物品丢失与赔偿流程

如果住店客人报给前台丢失物品时，马上通知房务中心，派人员到客人房间协助寻找，并马上上报给前厅部经理和客房部经理协助查找，如查找不到，可以上报总经理处理；如果在客人离店，客房清洁人员发现酒店用品丢失时，要报给前

台人员，有前台人员与客人核对情况，如果客人否认事实，要马上通知房务中心，要求清洁人员与客人去房间核对酒店的物品。在发现酒店物品丢失时，向客人一定要委婉解释，与客人确认情况。

（5）前台排房

前台排房时，如果有团队退宿，下一个团队预订需要预定退宿的房间时，一定要通知房务中心和客房经理，协调好后才可以排房，避免客房清洁人员打扫不及时情况。

（6）房间维修

如果房务中心通知房间需要维修，要和房务中心协调好，把房间打维修房，在卖房间时也要注意，不要出售维修房；如果有住店客人通知前台房间需要维修，马上通知房务中心和工程部，维修客房。

2.与PA

（1）大厅卫生

大厅出现垃圾或污迹时，礼宾要马上通知PA人员清理大厅的卫生，如果垃圾桶的垃圾满了时，礼宾要马上通知PA人员过来清理

（2）雨天卫生

当下雨时，礼宾要马上通知PA放上地毯，清理大厅内水迹或污迹

（3）大厅物品管理

当大厅物品特别是宣传页或洗手间擦手纸卫生纸不足时，要马上通知PA部，及时补充。如果有地方清理时，要马上通知PA清理，并放置提示牌。

3.与洗衣房

（1）工装申请与更换

新员工工装在行政办入职手续办理后，到前厅部报到时，由前台或礼宾带新员工到洗衣房领取工装。老员工工装更换时，要提前通知洗衣房，并把脏的工装送到洗衣房换洗。

（2）客人送洗衣物

客人打电话到前台，需要洗衣物时，要马上联系PA经理和洗衣房询问是否能送洗衣物，并把衣物大约的送回时间通知房务中心，由房务中心通知客人。

4.与客房部借用物品

如果签到桌或椅子不够时，要向客房部借用签到桌，必须先打电话与客房经理说明借签到桌的原因，得到同意后，再去客房部拿取签到桌椅。客房部借用前厅部物品也同样需要部门经理同意才可以。

四、与餐饮部

1.运送酒水

有客人到前台通知运送酒水时，先通知餐饮部，询问餐饮部是否运送酒水，如果餐饮部很忙无法运送酒水时，再由礼宾部负责运送酒水。

2.包房挂房账

当餐饮收银通知前台需要挂账时，前台首先确认客人住店信息，尤其是客人的押金是否足够，如果客人押金不足时，不允许客人挂账。

3.早餐挂账

如果餐饮收银通知前台挂账，必须确认客人是否退房，客人的押金是否足够，等到前台收银把账单送到前台时，才开始录入金额。

4.宴会签到桌

如果有宴会需要签到桌时，要及时安排签到桌。

五、与温泉部

1.与温泉水上乐园

温泉水上乐园通知前台需要开外卖或挂账时，前台需要和水上乐园确认客人项目和费用，需要温泉人员带客人到前台结账；当客人结账时，不认可消费时，要及时打电话与水上乐园人员确认，得到水上乐园肯定回答，需要水上乐园过来人员与客人确认费用，如果得到否定，需要先和客人道歉，然后上报部门经理和温泉经理，协助处理事情。

2.与娱乐技师。

温泉KTV和有客人做按摩项目，必须马上通知前台开外卖单号，再温泉人员送账单后，才可以入账、结账。到晚上10：00之后消费，统一由前台开账单结账。

3.温泉时间变动。

与温泉部协调好，如果温泉时间发生变动要马上通知客房部，在前台有客人询问时，通知客人相关的信息。

六、与工程部

1.工程维修

如果前厅部有设施设备损坏时，要上报给工程部，写工程维修单，经领导批准后，把维修单送到工程部，协助工程部维修设施设备

2.设备日常维护

如前台软件系统日常维护，如果出现问题，马上上报到弱电，协助维护软件系统，如果需要系统调整，需要马上写A4纸申请书，经领导批准后，上交弱电协助维护。

七、与保安部

1.保安部夜间安全保卫

夜间由于人员比较少，前台如有去洗手间或离岗拿其他物品时，马上通知保安部人员，帮忙看管前台物品，如有急事需要马上通知监控室，需要监控室协助完成工作。

2.前厅突发事件处理

如果大厅出现客人醉酒、闹事、神志不清时，要及时上报部门经理，并及时通知保安部到大厅维持秩序。

八、与行政办

1.新员工入职

当行政办通知前台领新员工时，先和行政办确定新员工的岗位，带新员工先熟悉部门环境，然后熟悉整个酒店环境及各部门情况。

2.办理各种手续

行政办通知前厅部办理各种手续时，前厅部人员马上落实办理各种手续办理，如果手续办理短时间无法完成时，要马上通知行政办，得到许可后，再规定时间内完成手续的办理。

3.传达通知

行政办通知前台需要给其他部门通知，需要记下通知的内容，并在第一时间通知

其他部门。

4.协助帮工

篇6：各部门工作流程简图

家装流程解读包括：

一、家装业务流程

二、家装签单流程

三、家装设计流程

四、家装施工流程

五、家装监理流程

六、家装验收流程

作为家装公司签单的主要人员，设计师要对合同有充分的把握能力，除要对合同内容非常熟悉之外，还应正确把握签订合同的流程。

一般来说，签订合同的流程如下：

客户沟通——达成意向——准备资料——合同解说——签订合同——签订附件——递交合同——合同存档

第一节家装业务流程

以上这个业务流程是针对家装公司和单个客户而言。家装公司必须组织一个长期持续有效的业务宣传，才能吸引客户光临公司，开始洽谈家装业务；单个客户也必然是通过某种业务宣传才了解到该公司家装业务。这是一个经营的流程。值得注意的是其中两个环节，即业务宣传期和售后服务期。业务宣传期主要任务是吸引客户，没有这个业务宣传期，或这一时期工作做不好，公司就不会有大量的稳定的客户群，也就谈不上以后所有的环节了。

但售后服务却又是一个业务宣传期的开始，这是从客户转介绍的角度来说的。也就是客户真正看到了良好的家装质量，也感受到了良好的售前售中售后服务，那么他就会把他的满意分享给其他人，为公司介绍新的客户。而这个新客户就是通过老客户的介绍宣传才过来的，因此，我们可以说售后服务期就是另一个业务宣传期。但是作为设计师，不要把售后服务期仅仅理解为工程结束以后，而是应该包括洽谈中和施工中，在这些过程中都要让客户成为你的业务宣传员，在此过程中客户也确实能给带来很多新客户。

第二节家装签单流程

我们从设计师的角度把签单分成四个时期，即接触期、洽谈期、施工期、售后期，这四个时期当中，有一些签单或发展新客户的关键点，设计师如果掌握的好，签单率将会大大提升。

接触期的签单关键点有两个，一是接待时，二是量房时。接待是在公司里进行，如果设计师在公司里与客户就进行了很好的沟通，取得客户的充分信任，那么就有两种可能：交订金、量房。有些设计师在与客户第一次交流时就充分打动客户，当场交订金也不是没有可能。

量房的过程也至关重要，量房时有两种情况，一种是多个公司同时量房，这时设计师就要有一种狼性，要不给其它设计师以任何机会，这是一个直接的竞争考验，能否在多数设计师当中取得客户的信任和好感，将决定最后成败。另一种情况是单独与客户量房，这种情况还可以分成两种情况，一是只有一个客户，二是客户约了朋友，朋友也恰恰就是另一个客户。这个过程如果把握好，则不仅能吸引客户，还能带来新的客户机会。

量房后可能出现两种情况，一是另约机会与客户沟通，二是当场领着客户回公司再次沟通。另约客户就会出现其它多种可能性，签单的机会就大大缩小了；如果能让客户直接跟你回公司，并当场出预算、平面图纸、设计方案，促使客户当场交订金，由签单的机会大大增加了。

所以设计师应当抓住每一个可能成交的机会，促使客户签单，而不是要等到多次沟通以后。施工期和售后期是吸引客户介绍新客户的大好时机，设计师要善于把握。施工工期的开工交底是大好时机，设计师最好约定几个准客户去参观现场交底，通过开工动员会或交底仪式征服准客户，也可以要求客户带一些朋友（准客户）来参观，同时可让业务员去联系楼上楼下的邻居前来参观开工交底，这是发展新客户的关键

第三节家装设计流程

不要轻易设计！

我们很多设计师量完房子回来以后，迅速进入设计状态，而缺少了前面的分析过程。没有对客户进行分析，不知道客户的兴趣爱好，不知道客户的经济承受能力，所以大部分设计师做的作品，要么流于程式化，要么完全按照客户的要求来做，不能真正理解客户的生活。这样盲目设计不仅消耗了大量的时间和精力，签单率也不会太高。所以要在充分分析的前提下，找准客户的需求，务求一击必中，务求每一个设计都能签单。

第四节家装施工流程

大部分客户，都会在工程施工时，逐步发现原先的设计方案与自己的理想家居有些出入，因此，施工中的变动几乎是不可避免。但作为设计师，要尽量将施工变动控制在油漆施工以前，所以设计师在工程施工中，要多去几次现场，最好是与客户一起过去，将所有可能的变动，都在此期间完成。

设计师要有能力控制变动的频率和次数，要尽可能在施工前或签订合同前，将所有可能变动的地方都事先设想到位。

在施工中，设计师要勇于坚持自己的设计，不要轻易听从客户改动的方案，不要给客户养成轻易改动的习惯，以免为后期施工带来更多的麻烦，要让客户感到每次改动都是需要付出一定代价的。这样才能确保工程能如期、顺利地完工。

第五节

家装监理流程

在工程开工前，设计师、工长和监理要在公司进行一次内部交底，通过内部交底了解熟悉施工工程，这样，在正式开工时，公司内部的配合就会比较到位。

公司设立监理的目的，不仅在于控制工程质量的结果，还在于监控整个施工的过程，只有在施工中提前杜绝工程质量隐患、提前发现质量问题，才能更好使工程顺利完工。

一般来说，设计师对工程的跟进至少要达到五次以上，第一次是开工交底，第二次是木作隐蔽工程结束时，设计师要去现场查看木作有没有不符合设计要求的地方；第三次是在油工施工时，设计师要到现场调配墙面色彩，并观察木器油饰的情况。第四次是在内部整体验收时，设计要在场；第五次就是陪同监理、客户进行最后的竣工验收。当然，出于工程施工的需要或陪采，设计师对工地的跟进越多越好。

第六节家装验收流程

在与客户进行工程验收时，一般要解决好三个问题：

一是验收的目的是什么

二是验收的标准是什么

三是验收的过程怎么样

这三个问题顺利解决，整个工程就能顺利结束。

1、验收的目的可以从两个层面来理解，首先验收的目的是为了能收回所有的工程款，更进一步讲是为了让客户真正满意，并为我们推荐新客户。只有顺利地完成验收，才表示施工令客户满意或者达到双方约定的标准了，因此我们才能理直气壮地向客户催收所有工程款。

所以在此阶段，设计师、工长、监理要密切配合，友好合作，收回所有的工程款是关键。

2、有没有相应的验收标准，是决定工程质量的主要因素。

3、第一阶段：隐蔽工程验收隐蔽工程是指在施工过程中上一工序的施工结果将被下一工序所掩盖，对其是否符合质量要求无法再进行工程复查的部位。隐蔽工程包括电气工程、管道工程。电气工程包括：预埋件的设置、封闭起来的管线等。管道工程包括：上下水管道、热水管道，煤气管道。验收隐蔽工程，应分不同阶段进行验收。否则，过了某一施工阶段，将无法验收。

第二阶段：底龙、底衬工程验收。主要内容包括材质、尺寸、规格的制作验收。

第三阶段：白坯、饰面的验收。主要验收内容包括材质、光洁度（含定色）。

篇7：各部门工作流程及要求

（一）采购部

1、采购部在采购材料时：需有申请部门的采购申请单，（申请部门申请需有主管部门审批），制订采购计划，采购部门将采购计划提交一份到仓库，仓库按采购计划备查收货，供应商的送货单一定要有仓库签名和仓库的入库单才能对账。

2、采购部要不定时的抽检所定的材料是否符合要求。

3、采购部与供应商对完账时需把原始单据与对帐单交到财务部审核，如有上述单据不全，财务部有权拒绝付款；（每月10号前把对好的对账单交到财务部）采购部如需要支付材料款给供应商时，需写现金支出证明单经财务部审核金额无误，才能给总经理审批付款。另：如需现金支付的需提前一到二天通知财务准备现金。

（二）仓库

1、仓库收到材料、发出材料、产成品入库及出库，都必须按要求填写入、出库单，并且及时录入电脑。

2、仓库收到材料要写入库单，并核对入库数量；车间要领料时，必须写领料申请单，领料单上按公司采购统一名称填写，最好能注明主材或辅材领料，申请单必须有申请部门、人员及其主管签名批准，仓库在收到车间领料单并审核无异才能发料。（文具类出、入库由仓库自行记录备查，无须提交财务）

3、车间每批产品完成需入库需写入库单并且双方要签名确认。入库形式按双方工作方便为主。

4、销售部门出货时，一定要有提货单或在出库单上签名。（仓库和销售部门签名）。

（三）、销售部

1、销售部门每月与客户对完账后要把客户签名确认的销售对账单交给财务。（每月10号前把对好的对账单交到财务部）客户转款后与财务部核对，每月核对客户未付款余额。

2、如销售现金收款或快递代收货款的，收到货款后及时交到财务，并附销售单据，财务确认后方可开收据给付款方。

（四）、生产部

1、每月的最后一个工作日为盘点日，具体操作按《盘点作业规范》实施。（希各部门能在当天抽出人员配合财务部一齐盘查）

2、所有委外加工或代加工产品，一定要有单据依附，双方交接必须在单据上签名确认。

（四）、人事部

1、人事部在每月5号前需出上月考勤，10前要把工资表交到财务。

（五）、财务部

1、财务部在各部门能及时交来单据后，会在每月的15号出财务报表。

另：财务内部工作流程要求另外补充。备注：有未尽事宜再补充。

******有限公司

篇8：公司各部门、入职流程

一、凡公司各部门招聘人员（新增人员或编制内缺员）必须由用人单位填写《人员需求申请表》，经单位领导签字确定，报矿人事劳资科，然后由人事劳资科负责交正、副董事长审批后方可列入公司招聘计划。

审批流程：用人单位申请→单位领导确认→副董事长及董事长审核→报人事劳资科列入招聘计划。

二、人事劳资科根据《人员需求申请表》的相关要求，与相适合的媒介统一发布招聘信息，由人事劳资科初步筛选出匹配的简历并交由用人部门审核，用人部门审核后交还人事劳资科预约面试。

流程：人事劳资科发布招聘信息→简历筛选→交用人部门审核→将适合简历交还人事劳资科→人事劳资科预约面试

三、聘任各级员工以品德优秀、学识、外形、能力、经验、体格适合于所任岗位为原则。

四、日常招聘：应聘人员由人事劳资科预约、接待，指导应聘人员填写求职申请表，由人事劳资科对应聘人员进行初试，用人部门对通过初试的应聘人员进行复试。

五、对于面试通过并录取的员工，由人事劳资科负责通知相关录用事宜，新员工到岗前应到公司人事劳资科报到，经人事劳资科办理入职手续后，方可上岗。

新员工入职前需向人事劳资科提供以下资料：

1、身份证原件及复印件一份

2、毕业证原件及复印件一份

3、县级以上医院出具的健康证明

4、求职申请表

5、求职承诺书（入职前必须签定求职承诺书，不签定求职

承诺书，视为本人自动放弃进入本公司工作的机会。）

六、新参加工作人员试用期或见习期临时工资待遇按公司《岗位绩效工资办法及规范工资支付的规定》执行。

七、如各部门未按上述规定流程擅自聘用人员，公司将不予认可，并不予计发工资。

附件一：人员需求申请表

人事劳资科

篇9：房务中心与各部门的沟通、协调

协调原则

客房服务中心既称为客房部的“控制指挥中心”，就有很多工作内容需要与各部门的各个岗位进行沟通协调。

当沟通协调的对象无法沟通、协调，如：服务员通知不到、信息阻塞、中断时，应向上一级领班沟通协调，领班沟通不到时，再向更上一级主管沟通，以此类推。直到沟通有效为止，并说明向更上一级沟通的原因，以免双方误会（与其他部沟通也一样）。

沟通协调前，要尽量掌握对方的职责能力，并提供必要的帮助，以防对方事情处理不妥而引起麻烦。

无论任何情况，沟通的态度必须心平气和、有耐心；尽量多用“请”字、“谢”字和用商量的口吻，即使对方不耐烦，态度不好，也不要受其感染，仍然要保持冷静，以免事情向不好的一面发展。

遇到沟通协调的事情难以分清责任时，要先尽力解决，后报告上级进行区分，千万不要在有能力处理的情况下不处理或推卸责任。

房务中心与楼层的沟通、协调

客房服务中心与楼层同属客房部管理，相互之间沟通协调更是频繁、紧密。日常工作除了自身要提供直接信息给楼层，还要充当其他部门为楼层传递信息的“二传手”。具体而言，房务中心通常有以下事项需与楼层沟通协调。

要获得楼层实际房态时：发现前厅与服务中心电脑房态有差异时可呼叫楼层领班或服务员亲临房间进行检查核实。

客房维修、保养时：客房的工程维修事项、地毯清洗及各类坏房不能开出时，要详细记录，并通知相关人员前往处理（维修事宜下单通知工程部维修，地毯、沙发清洗通知PA部领班处理）。

前厅报入住、C/O时：此时要立即记下对方工号、房号、时间并立即通知楼层，不得延误。在C/O时要根据时间做相应的跟踪、跟催工作。

客房有遗留物品，损坏事项时：如果客人未离开酒店，应立即通知前厅派人至楼层将物品拿到前厅交予客人，不可延误并做好记录。如果客人已离开酒店则应立即通知领班交到服务中心登记保管，有损坏事项时，需立即记录并通知领班前往处理。

收到客需服务信息时：要问清客人地点房号、姓名、要求，并立即做好记录；并马上通知该区域服务员提供服务；在规定的3—5分钟内需再确认一次此服务是否完成。

接到会议订单时：要根据订单时间、级别、要求、人数等通知楼层领班作茶、饮具（茶杯、杯垫、纸杯、纸巾、茶叶、茶壶、托盘、电热壶）及派员准备，通知PA领班作卫生、台、椅、派员等准备，会议结束时，要提醒领班检查会场。

接到VIP入住及特殊人员入住时：要通知楼层领班了解信息，按要求派发鲜花、水果、赠品并及时作检查、迎送、布臵等工作。

天气变化，大风、阴雨、潮湿、闷热时：大风及下雨要提醒楼层员工关窗，提醒领班到酒店外围观察、检查在住客人的窗户及外挂物，并及时做好相关布臵工作。

上级有关指令需通过服中心传达到楼层时：应立即做好记录，通知到楼层员工和领班予以执行。

为楼层发放酒水时：要下午3点准时通知一名楼层领班到前厅收银拿酒水消耗单，然后由两名楼层领班到楼层酒水仓按酒水单上所耗酒水领取、发放到各楼层，房务中心收回酒水单做当日酒水统计时，要进行核对。

与前厅的沟通协调

1、房务中心接到前厅各类订单时：预览订单、表格上各个项目是否填写完整，了解各类注意事项后，在订单、表格上签名，并写上签名时间，然后归类挂在信息板上，根据时间、日期对相关人员作提示、布臵。

2、前厅为客人查询遗留物品时：迅速查阅遗留物品登记本，根据客人反映的时间、品名、特征、检索登记本上的结果，如果检索到有此客人描述的物品，则按遗留物品处理程序进行处理；如果没有检索到此客人描述的物品，应请在稍等一下，向其他人员（如楼层领班、员工、主管）了解情况；如确实没有，则应该向主管报告，同时请客人留下联系电话，待次日把主管的处理结果向客人反馈。

3、接到前厅送来的报刊、杂志时：点清数量并检查是否分类，然后签上时间、名字以作签收；在规定的时间内，如没送来，应跟进并问明原因。

4、收到前厅送来房务中心需中转给客人的物品时：检查“中转”单上的物品名称、数量、双方客人姓名、留言、资料是否齐全，与实物是否相符，核实无误后签收、暂存（不明物品及违禁物品一律不得转递、暂存），再根据“单上”资料、时间通知领班做相应的转递处理。如果在注明的时间内未能中转到指定的对方，则应立即反馈到前厅，有前厅联系客人请示意见。而房务中心对“中转”三天内无结果的，要暂存登记到客人的遗留物品簿，以便追溯并记下时间、工号、序号及有关内容。对VIP鲜花、水果、派送也属于中转之例，应及时通知领班、主管跟进。

5、前厅向防务中心报C/O、C/I时：要求重述房号、工号给对方，以免听错，然后迅速通知楼层，在规定的时间内（3分钟）如楼层没完成，则必须重催、跟进，以免延误客人时间而投诉。

6、接到入住紧张需要赶房的信息时：立即也楼层领班沟通，反馈房态情况供前厅参考，并通知主管组织人力跟进。

与PA部的沟通协调

1、调拨、借送较多、较重物件时：呼叫PA领班提供协助，告知对方的沟通对象、地点、时间、所需人力等情况（此情况暂限于客房本部）。其他部门有此现象需要协助时，可告知对方向本部门主管、经理沟通协调。

2、楼层及其他部门报洗地毯、沙发时：作好专用记录、把地点、性质转告PA部领班，经PA部领班确认后，回复对方的处理时间和需要协助的有关事项。

3、接到有关区域来电求清扫的信息时：了解对方人物、地点、事物性质作好记录，立即把详情通知PA领班做好准备派人员前往处理。若中班无领班，先通知楼层领班跟进，再直接通知PA员到达现场。

4、有会议或团体接待或团体用餐、上级来店检查、督导时：有会议接待时，提前通知PA领班按要求摆设台椅、借齐物件（如台布、围裙）备齐用品，搞好卫生间和会场卫生；团体用餐时则提醒餐厅洗手间岗位储水、重点清洁。上级或团队来店参观检查，督导等活动时，应提前提醒PA领班尽快搞好各岗位卫生，作好检查完善工作，作好重点岗位（大堂、外围、洗手间）巡查保洁。

与工程部的沟通协调

1、有会议接待时：根据会议要求，检查灯光、电器设备，通知工程部调试音响、麦克风，调试视听设备、悬挂横幅，开启空调设备，以保会议召开期间设备运转正常。

2、客房维修项目：客房维修项目，影响开房的要在当班时间内跟踪并提醒领班跟进后转VC房。叫工程部尽快搞好并报告主管，以免维修房过夜。在住房产生的维修，要第一时间通知楼层领班和工程部前往查看维修处理；不能在短时间内解决的，要征求客人意见与前厅协商是否换一个房间，尽力满足客人。其他公共区域的维修，要及时传达到工程部，做好记录和跟踪。

与餐厅的沟通协调

1、有会议接待时：有些会议安排餐厅服务员或大堂吧服务员，作茶水服务，借用围裙、台布等布臵用品。房务中心要提前通知餐厅管理人员做好物品及派员准备。在会议召开期间该员工用餐及离岗时一定要通知楼层领班或主管调配人员顶替，方可让其离岗。

2、接到客人要求送餐的电话时：在餐饮营业时间内先建议客人参考服务指南中的点餐单，如没有合意的餐式，可则了解客人房号、贵姓，请客人稍等，说明马上派人为其点餐，并做好记录。立即打电话到餐厅，由餐厅派部长或致电到房间为客人点餐。5分钟内再致电餐厅咨询此事是否办妥，客人用餐后立即通知餐厅人员前去收餐（无餐厅人员时可叫楼层服务员收出餐具）。如果客人未通知收餐具，应在送餐进去的1小时左右，致电该客人，询问什么时候方便可以进来收餐具。尽量在客人用餐后收出餐具、残羹，以防食物异味在房间过夜而影响环境。

与保安部的沟通协调

1、接到楼层有醉酒客人的信息时：无论醉酒客人在通道上，还是在客房内，都应在接到此信息的第一时间把情况告诉保安部，由保安部派人上楼层协助楼层服务员和领班处理问题，保障员工的职业安全和客人安全。加强巡视以及预防破坏、消防事故发生。

2、接到楼层有闲杂人员逗留或房间内有聚会，人员过多或嘈杂时：通知保安部派人至该区域了解情况，对闲杂人员或嘈杂声要及地制止；房内聚会、人员过多要重点巡视管理，了解情形，防止安全事故发生。

3、深夜有客人叫女服务员进房服务时：在通知服务员的同时要通知保安部立即派人陪同服务员前去服务，服务员进房时，保安员可在门外一边观察，遇有客人关门而服务员仍在房内时，要婉言制止不让关门。服务员服务完毕后，方可让保安员离开。

与财务部的沟通协调

1、酒水统计报表与房态表：每日上午10点前房务中心核实此两项报表呈送财务部，对财务审计出的问题，要认真解答并找出原因给予修正。

2、请购物件和领料时：下请购单要列明物品的规格、生产商、数量、使用部门，对可能混淆的物品要在备注栏内说明清楚，并与采购沟通讲明，对紧用物品在三天内未购回的，要询问采购原因并上报本部门经理，以免误事。

3、物资、酒水报损事宜：食品酒水过期时提前一个月撤出，提醒楼层每月1号到3号做此项工作，过期未撤出报损的，由楼层负责按进货价认购。物资破旧不能用时，每月5号前集中写报损单经部门经理核实，签署后交副总认可，然后由财务派人鉴定，对报损后另作他用的应打上“已报损”标志，并与其他物资分开，以免混淆。报损后作废品处理的，在盘点报表相应栏作消数处理。

成为内部公关能手

房务中心协调和沟通的对象很多，沟通讲究的是迅速、愉快。如何才能做到这两点呢？

篇10：各部门对销售人员流程建议

2、工作时间外出必须填写外出登记表，并由部门经理签字确认外出办公事实，内容写清楚。

3、考勤每周二早会人力资源部均会通报上周缺勤人员情况，同时在公司群里公布，要求缺勤人员周三下班前将缺勤说明上报至人力资源部，过时按旷工处理。

4、公司考勤请假、调休等事项均须提前一天，如遇特殊情况可在回公司上班当天补办手续。

5、人力资源部所安排的培训计划，均会提前通知，要求员工都须准时参加，如遇特殊情况须请假者，都必须提前一天上报培训部张倩帆处，补办手续也须已提前请示过为原则，补办手续在一天内完成。

6、周例会和销售部门例会开会时间早已明确规定，每周一早上9点和每周一下午4点。

7、任何公司通知要求的事项结点都须及时完成。

8、公司对于请假条、调休单、工作申请单、费用申请单、合同会签单等各类单据均有统一在早会中下发版本，所有人员均须按照公司流程由部门经理审批，然后逐级审批后完成。

9、员工需要对员工手册的内容进行了解，很多具体要求和流程员工手册内都有具体要求和标准。

10、通体需配合放样，必须填写日常联系单，填单业务员私自不得询价、下单所有补货合同一律手续齐全需交财务统一下发，才能到商务部确认送货时间

11、合同补单应及时上交财务部，如因未及时补单导致延误送货时间，业务员自行负责。

12、应收收款及时收回，款未到账，不予下单。

13、如遇特殊情况要求先下单、送货的，必须提前申请，并在事后第一时间补齐所有手续。

14、合同下发至各部门，由当事人签收后，请自行保管好合同等相关资料。如遗失，财务部不再提供任何资料。

15、新签合同上要注明收货人及联系方式，并注明跟单的售后人员。

16、签订合同后财务部将不再下发会签单给业务员，设计师返点金额业务员自行备注和确认。

篇11：策划部工作流程以及与各部门沟通流程

为此，4月1日下午15点30分，我公司组织了以“感恩的心”为主题，以销售部与其他部门沟通协调为目的的会议。

大会主要分为“感恩的心”歌舞表演、现场互动交流、董事长致辞、销售部三大部门致谢4大部分。

会议以“感恩的心”表演开始。此次表演团队由各销售部各部门派出的代表组成，以演唱结合手语表演的方式，来表达内贸、外贸、电子商务三大销售部门对其他各部门无私的配合的感谢。在场的每一个人都受到了极大的震撼，鼓掌声此起彼伏。

表演结束后，会议并没有按照传统的汇报式集会发展，而是采用新颖主动的互动式交流。会议主持人集团公司销售总监吴玉珍女士和林颜泽先生向在座的各位优秀员工都赠送了来自宝岛台湾的凤梨酥，借凤梨酥的例子阐述了企业要以最精简的成本，打造家喻户晓的品牌。而在品牌打造过程中，销售人员起着至关重要的作用，他们默默承受着委屈、在黑暗中摸索，坎坷中前行。会议也由此进入了互动交流的阶段，与会的各位领导干部各抒己见，一句句话发自肺腑，营造了一种感人而又温馨的氛围。公司董事长吴安星先生也不时露出肯定的微笑。

在互动交流结束后，吴董也为我们做了激情澎湃的演讲，在充分肯定销售部门的努力和各部门的积极配合的同时，又向各部门提出了下一阶段的要求：各部门在做好业绩的同时，更应该注重德育培养和增强社会责任感。在场的所有领导干部都表示赞同，会场气氛也达到了高潮。

会议尾声，吴安星董事长，逐一向各部门介绍了销售部的成员。内贸、国际贸易、电子商务三大部门以朝气蓬勃的姿态出现在人们面前，向与会的20多位领导干部鞠躬致谢。内贸部熊建萍、外贸部韩晓秋、电子商务部李文亮分别代表各自部门向其他各部门在工作上的配合表示感谢，并提出了对自己部门的期许。

对于销售部做出的努力，董事长助理周竹君女士也作诗一首，以表达最诚挚的感谢：