采购流程及采购流程管理（精选9篇）
篇1：采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理
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采购流程
一，下单：
1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核
4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一）.实物入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程
四，退货：
采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程
之 询价采购工作流程
询价采购流程
一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程
二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程
三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购流程
知识
1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购流程
知识
2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购流程
知识
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购流程
知识
4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购流程
知识
5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购流程
知识
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
采购流程
知识
7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购流程
知识
8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购流程
知识
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。
采购流程
知识
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。
采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购？
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。
2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。
7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：
今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买？
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。
2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。
4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购人员需具备七大要素
1.操守廉洁：
面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2．掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3．精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
4．积极认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5．创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6．适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7.团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢？
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。
篇2：采购流程及采购流程管理
食堂管理办法 目的
为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。2 范围
本办法适用于公司食堂及就餐员工。3 就餐办法
3．1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。3．2餐厅就餐时间早餐7：00—8：00、中餐时间11：00-11：50、晚餐时间17：00-18：00、夜宵时间23：00-00：10；未到或超过供餐时间，食堂原则上不再提供就餐服务； 4 就餐人员守则
4．1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果，做到文明就餐。4．2餐厅内严禁吸烟，不得随地吐痰、大声喧哗。
4．3爱护餐厅公共设施及公物，除车间在班员工外饭菜一律不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。
4．4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。
4．5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里。5 食堂工作人员管理
5．1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。5．2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋上岗。5．3在工作过程中，要爱惜食堂用具、设备。
5．4工作人员不得留长发，染指甲；食堂工作人员不迟到、不早退、不无故离岗否则按公司相应行政制度处理。
5．5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。
5．6行政部将不定期向用餐人员征求有关饭菜质量、服务态度、卫生等方面的意见，自觉接受员工监督；如员工反映属实并经提醒后仍未作改进的，给予食堂人员警告、直至
劝退处理。
5．7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。
5．8提高警惕，搞好安全卫生工作，非公司主管部门和食堂工作人员不得入内，积极防 止传染病入内。
5．9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。6 厨房卫生管理
6．1 食堂餐具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放。
6．2餐具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。6．3禁止加工使用变质和过期食品。6．4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。
6．5积极消灭餐厅四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。7 餐费的缴纳和使用
7．1在职员工如需在公司食堂就餐定于每周一、三、五的上午9：00—10：00，下午15：30-16：30统一在公司行政部办理饭卡充值，公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服务；餐费的支付除由公司总经理批准统一结算外，公司其他员工一律不得拖欠餐费； 8 食品采购、库存的卫生要求
8.1食堂采购的产品需做好每日记录，定期将采购物品的名称、数量、价格等信息及时上报行政部备案，建立台帐。
8.2严格把好食品采购关，大宗产品必须到持有卫生许可证的经营单位采购并按照国家有关规定及时索证；相对固定供应商，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。
8．2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设
备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。
8．3采购流程
燃气、粮油、调料：食堂提出需求量→行政部比价→拟定备选供应商→采购品试用→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；
蔬菜、水产、禽蛋类：食堂准备一周菜单→食堂主管拟定供应商→检查入库→行政部不定期抽查（价格、数量）→月度结算；
肉类：食堂提出一周采购需求→行政部比价→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；
其他杂货类：食堂提出采购需求→行政部审核→指定专人采购→→检查入库→结算；
附件：食堂供应商安全责任协议书
供应商食品安全责任协议书
订货方（甲方）：
供货方（乙方）：（所供品种系列）
经甲、乙双方协商，同意在各类资质证明齐全，公平、公正的原则下，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此质量安全责任协议。
一、乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。
二、乙方为甲方供应的各类定型包装物品，必须包装完整，有生产日期、保质期、“QS”认证等标识，凡标识不全或模糊不清的物品，甲方有权拒收。
三、乙方为甲方供应的各类非定型包装物品，必须有相应的检验证明、合格证等标识（蔬菜、瓜果类农药不准超标），如标识不全或农药超标的物品，甲方有权拒收。
四、乙方为甲方供应的各类物品，如出现伪劣商品，假冒商品，甲方除有权追究乙方的责任外，由此导致的经济损失和不良影响，全部由乙方负责赔偿。
五、乙方为甲方供应的各类物品，如导致甲方人员或其他人员食物中毒的，乙方应承担全部责任，并承担相应的法律责任。
六、此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份；
七、本协议书有效期自 年 月 日至 年 月 日。
篇3：采购流程及采购流程管理
1 批量集中采购的改革历程及采购流程
1.1 批量集中采购的改革历程
我国批量集中采购制度改革大体经历了三个阶段:第一个是批量集中采购的萌芽期, 这个阶段表现为联合集中采购, 特点是需求汇总, 公开招标、跨部门等, 故被认为是批量集中采购的萌芽期;第二个是批量集中采购试行期, 《财政部关于进一步做好中央单位政府集中采购工作有关问题的通知》 (财库[2009]101号) , 《财政部关于做好2010年中央单位政府采购计划和执行编报工作的通知》 (财库[2009]173号) , 《关于进一步推进中央单位批量集中采购试点工作的通知》 (财办库[2011]87号) 等文件的出台初步进一步推进了批量集中采购制度, 构建了我国批量集中采购制度的基本框架;第三个是现阶段的批量集中采购的成长完善期 (2011年后) , 《2011年中央单位批量集中采购台式计算机和打印机基本配置参考》 (财库[2011]18号) , 《中央行政单位通用办公设备家具购置费预算标准 (试行) 》 (财行[2011]78号) , 《进一步推进中央单位批量集中采购试点工作通知》 (财办库[2011]87号) , 《完善台式计算机和打印机批量集中采购试点工作补充通知》 (财办库[2012]340号) 等陆续文件的出台进一步完善了批量集中采购制度。
1.2 批量集中采购的流程
现行批量集中采购的组织程序可分解为:上报计划、汇总计划、下达计划、公开招标、供货验收五大部分, 具体程序如图1所示。
2 批量集中采购业务操作问题研究
在探究了批量集中采购的改革历程及采购流程后, 我们有必要进一步了解一下批量集中采购业务操作问题。批量集中采购业务操作涵盖了需求管理、配置标准管理、采购供货付款、监督管理等方面。
2.1 需求管理
为了更好的做好批量集中采购, 我们要首先搞清楚批量集中采购的试点范围, 预算标准和协议供货的控制等。
2.1.1 试点范围
目前通用办公台式计算机、打印机全部实行批量集中采购, 用于科研、测绘、检测等业务工作的所有专用台式计算机、打印机也要纳入批量集中采购试点范围。
2.1.2 预算标准
在预算标准方面, 通用办公用机的经费标准严格执行财政部规定, 超过预算标准购买的专用机 (用于科研、测绘、检测等业务) 经费预算要经预算主管部门核准同意方可采购。
2.1.3 协议供货的控制
由于批量集中采购公开招标方式比较缓慢, 周期太长, 所以某些采购可以采用协议供货方式, 但是通过协议供货方式购买的通用办公和专用台式计算机、打印机数量要控制在本部门上年购买同类品目总数的10%以内。
2.2 配置标准管理
批量集中采购实行配置标准管理, 在实务中, 主要有以下几个方面的配置标准:一是财政部发布的基本配置标准, 要求各中央单位遵照执行;二是中央部门制定的配置标准, 通用机配置标准应在《基本配置标准》中对应档次的技术指标口径基础上调整确定, 原则上一年内保持稳定, 专用机配置标准应按《基本配置标准》中对应的指标口径调整确定, 同时要明确预算金额上限, 但不得指定具体的品牌、型号;三是中央单位单次采购特殊配置 (台式计算机和打印机预算总金额分别在50万元、30万元以上) 。四是计算机组件配置, 个别单位批量购买主机、显示器等计算机组件的, 可以纳入批量集中采购范围, 其配置标准应与《配置说明》中相应档次的技术指标口径相一致。
2.3 采购供货付款
采购供货付款业务操作环节要在兼顾配置指标的基础上更多侧重于供货、验收及问题解决和资金支付。
2.3.1 制定当期配置指标
执行批量集中采购要结合工作需要、市场行情、产业发展状况等诸多因素确定, 努力实现物有所值的目标。
2.3.2 供货、验收及问题解决
各中央单位应根据当次中标结果, 及时与中标供应商或代理供应商签订采购合同, 不得拖延或拒绝验货。各单位经办人验货时要认真填写验收单, 经办人填写验收单。集采机构统一协调解决中标产品的供货、验收、维修服务等问题。
2.3.3 资金支付
验货后要按照合同规定及时付款, 不得延期支付。
2.4 监督管理
监督管理主要对供应商综合评分及其交付产品进行质量抽检, 对中标供应商的违规处理和执行情况通报等。
2.4.1 综合评分
批量集中采购机构应在上次中标供应商提交的验收单情况和各中央单位书面反映的中标供应商服务情况进行汇总, 经综合评分后作为下轮评标活动的评价因素。
2.4.2 质量抽查
批量集中采购机构可对中标供应商的交付产品在总数量5%的比例内进行质量抽查, 以此进一步检验部分供应商的履约能力和批量集中采购产品的质量情况并为以后批量集中采购机构作为参考依据。
2.4.3 违规处理
对中标供应商虚假承诺或拒不按合同履行义务的行为, 根据各批量集中采购机构提供的对有关中标供应商商品质量及服务情况的报告, 严格按照政府采购相关制度规定严肃处理。
2.4.4 执行情况通报
对中央部门及下属单位逃避批量集中采购改革试点、拒绝验货及拖延付款等行为, 适时进行批评处理并予通报, 以此来规避未来批量集中采购的风险。
参考文献
篇4：完善政府采购招标管理流程
随着改革开放与社会经济的发展，我国政府的采购行为也在不断地发展，并取得了相当不错的成绩。但是，随着政府采购行为的进一步推进，我国政府采购的行为也出现了一系列的问题，阻碍了其进一步的发展。鉴于政府采购行为的规范与政府采购规模的扩大对节约国家资金具有非常关键的意义，笔者认为，对当前我国政府采购的招标管理流程这一课题进行相关的探讨具有非常重要的实践与时代意义。
一、政府采购招标行为的相关概述
随着我国政府采购行为的发展，政府采购的规模在不断地变大，政府采购的招标流程也在不断地得到完善，强化了国家财政支出的管理，提高了国家财政资金的使用效率，充分发挥出了采购市场在市场经济发展中的作用，防止了国有资产流失的现象，也进一步保护了政府采购的当事人的合法权利，维护了我国的国家利益与社会公共利益。同时，政府采购行为也有利于社会公平的发展，提高了我国政府的行政管理水平，从某种程度上很好地遏制了腐败现象的发生，促进我国政府廉政建设的进展。
二、我国政府采购招标管理存在的问题
随着我国对外开放的进一步推进与我国国家经济的进一步发展，虽然当前政府采购行为规模在不断地扩大，流程也更加规范，但是我国当前政府采购投标行为仍然存在很多问题。
1.府采购机构的设置不够规范
根据相关的法律规定，政府采购行为的管理与监督工作应该由财政部门下设的采购专门机构进行负责，而主管的财政部门不允许参加任何具体的采购行为。但实际上，我国政府的采购行为往往是由财政部门内部设置的机构进行管理，这样，财政部门往往要实行具体的采购行为与对采购行为进行管理双向的任务，容易导致财政部门出现越位与越职的现象。
2.政府采购招标的机制不够健全
一般来说，政府采购行为的最大要求是采购行为需要在一种公平、公正与公开的环境中进行，但是由于当前我国的政府采购的投标工作是处在一个初级发展的阶段，很多具体的程序都不够健全，专业化的发展水平也不够高。首先当前我国政府的采购投标行为缺乏一个统一的招标管理模式，也缺乏一支专业的专家评委队伍，招标的主体也不够明确；同时，也缺乏明确的机制来对采购行为中的招、投标行为进行相关的约束，导致在实际的采购行为中会出现很多不透明的虚假行为，对采购行为的公平、公正与公开性造成很大的影响。不但降低了政府采购行为的严谨性与规范性，也使得政府的采购行为难以达到高效的目标，降低了政府采购行为各项招、投标行为的运作效率。
3.政府采购招标的人才队伍不够专业
政府采购行为作为一项具有高标准、高要求的政府行为，要求政府采购的工作人员不仅要掌握专业的财经知识，同时也要掌握建筑工程、网络工程等专业知识与科学技能。同时，采购招标的人员还应该要懂得相关的法律法规与市场运作规律，以保证自己的采购行为能高效、规范地完成。但是我们不得不认识到，当前我国政府采购的招标工作还缺乏这样一支具有高素质的人才队伍，很多工作人员都从财政内部调剂而来，这些人员只是掌握了专业的财经知识，但对其他相关的知识却知之甚少，影响了采购行为的运作质量与工作效率。
4.政府采购招标的工作人员相互串通
在市场利益的驱使以及相关的法律监督体系缺乏的条件下，当前我国的政府采购投标当事人存在相互串通的现象。这些现象主要有以下一些表现形式：一是参加投标的公司会进行相互串通；二是如果由采购的单位指定某个招标的公司参加招投标活动，很容易出现腐败的现象；三是有一部分的投标参加公司会非法使用不同的法人来注册两个以上的公司参与投标；四是一些个别的领导会滥用权力，进行越位的操作，私下给采购的单位施加压力，进行违法的操作。
三、完善我国政府采购招标管理流程的措施探讨
1.构建一个完善的采购行为招投标法律体系
政府采购招标流程的规范进行首先必须要构建一套完善的体系作为支撑，以保障政府采购招标行为的主体能有法可依。而目前，我国现存的《政府采购法》虽然对政府采购行为有一定的规范性，但是存在法律不够健全，法规不够明确的缺陷，缺乏实际的可操作性。因此，当前我国必须要制定出政府采购行为的详细规则，对采购货物的招标办法进行细化，同时完善配套的投诉和质疑办法、专家咨询的管理办法以及采购人员的资格认证与考核办法，从而进一步完善当前我国政府采购行为的法律监督体系。
2.建立一个完善的采购招标行为运行机制
一个完善的采购招标行为运行机制是提高政府采购招标行为效益的必要条件。因此，政府的采购行为首先要注意加大对采购招标行为的宣传，按照相关的《投招标法》等法律进行规范的运行，使我国政府采购走上一条法制化和规范化的道路，以规范我国政府的采购行为，防止腐败现象的滋生，最终促进政府采购效益的提高。而要完善我国采购招标行为的运行机制就必须要做好以下几点：a.各级政府要强制推进招投标制度，促进公开投标活动的开展，强化投标采购行为的监督与管理；b.要选择合理的招投标运作流程，在坚持公平、公正、公开的竞争原则的基础上，力求使投标的流程规范化、细致化、严谨化与科学化，同时也要保证政府采购的行为受到社会公众、公证机关与监察机关的共同监督。
3.建立一支完善的采购招标队伍
建立一支完善的专家评委队伍是保证招投标工作效率的前提，高素质的专家评审队伍可以保证招投标工作在合法、规范的基础上，实现高水准与高层次的运行。而随着当前改革开放的进一步推进与政府采购业务的深入发展，我国政府的采购人员必须要不断地接受新的理论知识与技能的培训。因此，做好采购招标工作人员的培训工作具有非常重要的意义。首先，要对政府采购招标人员实行分类培训；其次，要加强采购人员理论与实际相结合的培训；再次，也不能忽略采购人员岗前岗后的重点培训；最后，建设一支具有较强的责任感、较高的道德水平，同时又熟悉相关商品性能的高素质队伍，以满足政府采购行为的强技术性要求。
4.积极借鉴国外先进的采购招标制度
政府的采购行为最初起源于欧洲，许多发达国家在漫长的实践与探索中已经形成了一套比较完善的政府采购招标制度。因此，针对我国当前出现的政府采购招标问题，我国应该要大胆地借鉴这些先进的经验，再与我国政府采购的招标行为进行具体的结合，对我国当前的政府采购制度进行有针对性的完善，进而促进我国政府采购投标制度的规范化发展。
四、结语
由以上可以看到，规范的政府采购招标管理流程可以大大提高我国财政资金的效益，进而维护我国的社会公共利益与国家利益。笔者认为，针对我国当前政府采购行为存在的诸如政府采购机构的设置不够规范、政府采购招标的机制不够健全、政府采购招标的人才队伍不够专业等问题，只要我们切实做好构建一个完善的采购行为招投标法律体系、建立一个完善的采购招标行为的运行机制、建立一支完善的采购招标队伍等相关方面的工作，就一定能顺利解决这些存在的问题，进而促进政府采购行为的规范，进一步完善我国政府的国家经济职能，提高我国财政资金的利用效益，从而更好地维护我国社会的公共利益与国家利益。
（作者单位：新乡市公共资源交易管理中心）
篇5：采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程 1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。
2.4采购
采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
2.4.1需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
2.4.2需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
2.4.3采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
2.4.4“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
2.4.5采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
2.4.6应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。
三、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
1.1建立供应商资料与价格记录档案。1.2做好市场行情的经常性调查。1.3询价、比价、议价及订购作业。
1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。1.5做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
篇6：采购招标流程及管理制度--
（暂行）
第一章 总 则
第一条 为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。
１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。
２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。４、其它需要实施招标采购的物资。
第三章 招标采购原则
第三条 遵循公开、公平、公正原则。
第四条 竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条 遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条 遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章 组织实施
篇7：采购业务流程及管理制度
总则
第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分
（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式
一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购
部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长
期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而
需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价
（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应
厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认
后上报。
（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果
书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定
经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
具 体 实 施 细 则
第六条 采购报销流程图
......第七条 请购与采购
（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
第八条 验收与入库
（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签
字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财
务，第三联交给采购员。
第九条 付款与核算
（一）预付款采购
1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交
公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购
申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
（二）现款采购
采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
（三）后付款采购
采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。
供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支
付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
篇8：如何完善政府采购招标管理流程
1 现状
到目前为止被确认的政府采购主要是我国财政部针对国际文献里的记载以及发达国家实践的经验进行的总结归纳, 指的是各级政府还有其所属的机构单位为了开设政务活动或为社会群众提供公共的服务的需求, 在财政部门以及群众的共同监督下, 使用的财政资金, 以法定的方法和程序进行采购货物以及服务的行为。国外政府采购起步是比较早的, 所以比较发达, 而我国的政府采购起步比较晚, 起初只是一些比较大省份将规模较大的采购通过当地的财政部门综合统一起来。重庆市1997年底第一次推出实行对市级的事业行政单位公务用车辆的集中采购方式, 其中成交的65辆车比原先预算的节约出资金350万元, 节支的比率达到17%。深圳市的财政部门在1997年引进竞争的机制, 单个项目一年的节支就有1000万元。河北省通过多项采购试点活动, 节约支出率的幅度为5%~40%, 仅仅省内的直属单位每年可以节约资金就有800万元左右。目前, 我国政府采购的现状是, 政府采购法律制度纲领基本形成, 规模正在不断的扩大, 采购的人员也将越来越专业化。
2 政府采购在招标管理方面存在的问题
2.1 政府机构的设置并不规范
以我国财政部颁布的采购规定为依据来分析, 作为政府采购的—个主要管理部门, 财政在部门之下应该设定政府采购部门, 这样就有专门的机构来负责政府的采购管理工作以及相应的监督任务, 再说主管部门, 是不批准直接插手干预采购过程中的相关的商业活动的。而在现阶段推出的政府采购过程里, 各个部门的设定主要是在财政部门内部成立—个专门的政府采购中心, 而这个采购中心归财政部门来管辖, 主要是代表财政部门监管政府采购的事宜, 有着管理以及监督两个方面的权利, 这样就很容易出现跟财政职能不适应的现象, 还有出现政府财政职位越位, 反倒出现缺位的现象, 致使财政部门在行使政府采购管理职能这方面的问题上界定总是不清晰。
2.2 政府的招投标机制仍需完善
政府采购最大的特点就是通过招标的方法进行, 设置在一个相对比较公开、公平和公正的环境里, 以实现物有所值的最终效果。但事实上, 因为很多方面因素的制约, 比如, 专业知识方面的问题, 目前政府的采购招标工作机制还不是很完善, 还是滞留在初期阶段, 专业化水准不是特别高, 所以导致缺少相对应的管理规章, 各个方面的招标以及投标活动的运行效益不是很好, 没有一个比较高的职业水准, 也没有一些相对应的监管机制, 跟招标投标所要求的严肃、规范化、仔细等诉求还是有一段距离的。主要表现出来的问题包括以下几个方面:第—个方面:没有—个相对统一的招标投标管理模式系统;第二个方面:缺少专业的工作人员组成专家评委会;第三个方面:没有搞清招标及投标的主题;第四个方面:作为政府采购招标主要体系, 没有建立相对应的自我约束体制。在实施以及运行的过程中, 运行的机制还需透明化, 严格禁止暗箱操作这一现象的发生。
2.3 政府采购专业人才的缺乏
政府采购工作, 是一项知识面相对比较丰富的工作, 而且有着极强的政策性质和复杂性质, 所以说, 这样的高要求的工作性质对政府的采购人员也提出了很高的要求, 不仅要求他们要掌握比较全面丰富的知识, 理解财经知识, 有技术含量的网络技能, 建筑工程学方面的知识等等, 同时还要掌握较为专业的市场操作能力, 树立招标以及投标的过程及规章制度, 这样才能更好的担负起政府的采购任务, 提高政府采购的工作效率。我国较多地方在政府采购机构成立的时候, 没有在政府采购专业人员的配置方面做出考虑以及规划, 受到编制因素的制约, 很多都是通过财政的内部调和来产生, 虽然这些工作人员具有比较丰富的经济管理知识, 但是对于其他门类的知识却是一无所知, 所以, 这也是制约政府采购质量产生的重要因素之一。
3 政府采购招标管理的完善工作
3.1 合理排布职能机构
成立政府采购机构, 首先要根据实际情况进行设定的具体应对措施, 将管理的职能和采购相关事项合理的划分, 建立梯形有层次的管理模式, 在每项工作展开的同时, 要最大程度的使外界人士进行监督。首先, 要成立专门的政府采购管理机制。根据阶梯形势的管理模式, 在政府采购机构完成相对应的组长、财政以及审计等部门协同参与的管理委员会, 设立采购管理的机构, 最重要的一步就是拟定政府采购时的相应法规以及政策制度, 修订出采购的具体方式, 将政府以及各个部门的采购预算工作做到完善。再有, 设立相对应的政府采购事务单位, 建立一个专属的政府采购招标投标单位, 而这个中心工作点是属于非盈利的单位, 以采购工作的有效执行的机构的身份, 由财政部的部门进行统一监督管理[2]。
3.2 建立招投标机制, 提高政府采购的效益
政府采购通常都是运用招投标, 需要丰富的招投标的相关规章制度, 增强政府采购等方面的交易, 尽可能的促使各个投标单位之间能够在一个公平公正的环境下竞争, 避免更多的腐败现象的出现, 这项工作对提高采购效益的影响是十分重大的。根据我国制定的相关规定, 要将招投标活动最大程度的融进—个制度化的环境中来。首先, 就要强制推广招投标制度。各地的政府都要采取强制公开的招投标的政策, 这样才能更加有效的规划招标采购行为;其次, 要选择适合的招投标运作方法, 以及运作规范化的流程, 不论采取什么样的招投标方式, 都要仔细、规范化、科学、自觉的接受各个机关的指导与监督, 还要接受来自社会群众的监督。再次, 要建立相应的专家评委机制。由于政府采购采用招投标的方式牵扯到的行业还是比较广泛的, 内容也比较丰富, 所以—个必须具备的基础硬件和前提条件就是设立专家评委库。选择配对一些专业素质比较高, 经验比较丰富的采购类专家, 建立层次较高的采购运作系统, 体现出真正的招投标的权威[3]。
3.3 提高政府采购队伍专业化水平
随着政府采购业务的进一步发展扩大, 市场的经济局面也在发生着变化, 作为政府采购的人员要加强理论的领悟及学习, 这样才能更好的提高采购队伍专业化水平。一方面要不断增强政府采购的培训力度以及培训范围, 采用分类的培训方法, 另一方面要加强理论实际相辅相成, 运用现场教授的方式, 不但要强化上岗之前的培训力度, 还要进行上岗之后的继续深入教育, 重点研究的策略, 提高采购队伍的专业水准。
4 结语
时代在不断发展, 与此同时, 政府采购也在发展中遇到了一些问题, 所以在发现问题的同时, 也要学会总结经验和解决问题, 加强政府采购的知识的培训, 提高队伍专业化水准, 建立一个相对完善的招投标体制, 最终实现政府采购效益的不断进步与加强。
摘要：伴随着政府采购形式的不断推进, 国内政府采购的形势也出现了一连串问题, 并对发展与进步造成了阻碍。政府采购形式的规范度与采购的规模扩大等因素, 对国家资金的节约有着至关重要的的意义。对现阶段我国政府采购应对招标管理流程这一话题进行详尽而深入的探讨, 具有非常深远的时代意义。
关键词：政府采购,招标管理流程,策略
参考文献
[1]台双良, 舒曼曼;浅析完善政府采购的相关制度[J];建筑经济, 2011, 9, (12) 24-25
[2]胡小龙, 汪强忠;完善政府采购具体措施[J];建筑市场与招标投标, 2014, 6, (04) 12-14
篇9：企业招标采购如何优化管理流程
【摘 要】由于企业招标采购工作专业性较强，并且对企业的经营管理有着重要的影响。因此，有效提高企业招标采购工作效果，并提升企业招标采购工作流程实效性，对完成企业招标采购工作和满足企业发展需要具有重要意义。基于这一认识，我们应对企业招标采购工作的重要性有正确的认识，并认真分析企业招标采购工作流程的特点，制定相应的解决对策，保证企业招标采购工作流程得到有效的优化，提高企业招标采购工作效率。因此，有效地优化招标采购管理流程，对促进企业招标采购工作发展具有重要意义。
【关键词】企业招标采购； 管理流程； 优化措施
一、前言
从目前企业招标采购管理流程来看，现有的招标采购管理流程相对较长，虽然从完善性方面有一定的保证，但是从采购效率来讲却制约了企业招标采购工作的开展。因此，要想提高企业招标采购工作效率，就应当对现有的招标采购管理流程有正确的认识，并制定相应的解决对策，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，提高企业招标采购管理工作效率。为此，我们应从多个方面入手，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，为企业招标采购工作提供更为有力可和可靠的支持。
二、企業招标采购，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分
1.根据招标采购需要，建立招标职能部门
由于企业招标采购工作专心较强，为了做好招标采购工作，应当根据企业的招标采购实际建立相应的招标管理部门，使企业招标采购工作能够有专门的部门负责，做到落实责任清楚职能，使企业招标采购工作能够得到有效的开展。因此，建立相应的招标负责制等部门，并落实招标管理职能职责，对提高企业招标采购工作质量具有重要意义。
2.对职能部门的管理职责进行明确
基于企业招标采购工作的特殊性和专业性，在建立招标采购职能部门的同时，还应当对管理部门的职责细化。使职能部门的管理职责能够得到明确，确保企业招标采购管理工作职责能够得到落实。因此，对职能部门的职责进行明确，对提高企业招标采购管理工作质量具有重要作用。
3.加强职能部门与其他部门的配合
由于企业招标采购工作需要多个部门的配合，建立了招标采购工作职能部门之后，应当加强职能部门与其他部门的合作，使企业招标采购工作能够得到全面的细化和有效地开展，确保企业招标采购工作能够得到其他部门的大力支持。
三、企业招标采购，应规范招标过程中的信息管理
1.加强招标信息的发布管理
从企业招标采购工作实际来看，信息管理关系到企业招标采购工作的开展效果，为了做好信息管理，应当从企业招标采购工作的信息发布入手，强化信息发布的及时性和有效性，并且提高信息的透明度。使招标采购工作的信息发布能够提高时效性。
2.加强招标投标单位的供方资格审查
在企业招标采购工作中，参与投标的供方是重要的管理对象，其中为了提高招标采购工作的有效性，应当加强对合格供方的管理，使投标的供货商资格能够得到有效的审查，确保供货企业能够达到相应的供方资格。
3.提高招标过程中信息的准确性
基于企业招标采购工作的实际需要，应当提高招标采购工作中信息的准确性，使企业所发布的招标采购信息能够保证齐全准确，并且在招标管理工作中确保所有的管理信息能够达到准确性要求。所以，加强招标过程的信息准确性管理，对于提高管理过程实效具有重要作用。
四、企业招标采购，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性
1.加强对招标采购流程的了解，缩短业务链
从目前企业招标采购过程来看，现有的管理流程链条较长，虽然对招标工作有一定的帮助，但是却在整体的管理效率上有所欠缺，不能够满足企业招标采购工作的实际需要，因此，应当对现有的招标采购管理流程进行优化，使业务量而能够得到缩短。
2.对招标采购实施流程化管理，提高招标采购流程的实效性
基于企业招标采购工作的实际需要，在管理流程的优化上，应当加强对企业现有招标采购管理流程的了解，并根据企业招标采购工作的需求，对管理流程进行优化。实施全面的流程化管理，使招标采购管理工作能够在流程上得到简化，提高招标采购工作流程的运行质量。
3.加强对招标采购各环节的控制，提高流程的高效性
按照企业招标采购工作的实际需要，应当加强对招标采购过程的控制，使招标采购过程中的每一个细节，都能够得到有效的监督和优化，使招标采购工作的整体效率能够得到有效提升，满足企业招标采购工作的实际需要。
五、结论
通过本文的分析可知，在企业招标采购工作管理中，要想提高管理效果，就应当对管理流程进行全面的优化，使企业招标采购管理工作能够在流程上得到有效的优化，提高管理流程的实效性。具体应从3个方面入手：首先，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分；其次，应规范招标过程中的信息管理；再次，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性。确保企业招标采购管理流程得到全面有效的优化。
参考文献：
[1] 崔莹.项目招标流程规范化分析[J]；上海电力；2011年05期.
[2] 王丹.浅析如何完善政府采购招标管理流程[J]；现代经济信息；2011年08期.
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