公司开票流程

公司开票流程（共9篇）

篇1：公司开票流程

销售开票流程

1.流程说明

本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。

公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。

预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。

各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

2.流程图

FI12销售开票流程-总公司1/2发货是否已预开发票No是否需要开具外销发票或普通发票No汇总下载数据金税系统开具增值税发票增值税发票上载SAP系统增值税发票号总部财务部YesYes月度汇总开票预开票清帐流程开具普通发票或外销发票普通发票或外销发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

FI12销售开票流程-分公司2/2发货是否已预开发票No是否需要开具增值税发票Yes是否通过金税系统开具Yes下载数据金税系统开票增值税发票上载SAP系统增值税发票号YesNoNo分公司财务预开发票清帐流程开具普通发票开具增值税发票普通发票增值税发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

3.系统操作

3.1.操作范例

参见金税系统接口程序操作说明

3.2.系统菜单及交易代码

参见金税系统接口程序操作说明

篇2：公司开票流程

售前和售后部门需要财务开具整机和配件发票，应遵照以下几点顺序进行：

第一、从财务领取开票申请单，申请单上注明，开票单位，填写

清楚是中泰瑞丰公司还是中朗泰合公司，收票单位，把对方公司全称写清楚，对方公司税号，以及需要开具的商品名称，数量、单价和总金额。若是对方要求增值税发票的，除需要公司全称、税号外，还需要填写对方公司的地址、电话、开户行和账号。

第二、完整填写开票申请单后，给财务，财务按照开票申请单上的内容开具发票，开具完后仔细和开票申请单检查，看是否有差错，再转给售前或售后人员

第三、售前或售后人员收到财务开具好的发票后，再仔细负责的检查一遍，避免送到客户那里出现问题。

第四、售前或售后人员将开具好的发票送到客户那里，并让客户

在开票申请单上签字签收。

第五、售前或售后人员将客户签字确认的开票申请单交给财务。第六、注意一点，如是开具整机发票，需提前和张总申请，张总

批准后再去财务填写开票申请单。

财务部

篇3：设计完整的公司内部流程

中国的民营企业发展最多只有30年的时间，已经涌现出了众多营业规模数十亿、百亿的企业，毫无疑问将会有更庞大的民企航空母舰出现。快速发展的民营企业需要有一个全面、与时俱进的管控模式作为支撑，而其内部流程的特点和问题是管控模式中一个重要方面。

在规范化、体系化过程中，民营企业会在战略、运营、财务、人力管理的管理流程方面遇到相当多的具体问题。举例来说，在很多民营企业中，在战略目标制定和分解上往往简单地在历史数据上加以修订，这样的战略目标制定缺乏合适的方法论来支持，并且缺失了自上而下以及自下而上的沟通机制。

很多民营企业并不存在一套完整的管理流程，当然也没有对关键决策方在流程中的清晰定义。这些企业往往沿用粗放型的方法来进行管理，它们以往在各自领域取得了一定程度的成功，但由于缺失对关键流程的梳理和定义，这些成功无法进行复制，企业也无法取得可持续的竞争优势。

完整的现代化管理流程是企业可持续发展的重要保障之一。这些关键流程可能包括战略规划和运营计划的制定和调整、运营数据的收集、整理和分析、财务相关流程、人事相关流程以及风险管理相关流程等。对于缺乏这些流程的民企来说，当务之急是建立这些流程。

建立的方法可以通过参照行业典范的做法，并针对企业自有的特征进行修订和梳理。其中最为关键的不是仅仅记录下最主要的步骤，而是清晰地定义每一个参与部门、个人在关键流程中的定位。现代管理体系中有“RASIC”模型来定义流程中的职能和职责：

R（Responsible）负责人:对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。

A（Approve）决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能得以生效。

S（Support）支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他资源。

I（Inform）需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部门举措的结果，负责人（R）有责任向其沟通。

C（Consult）需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直接参与者。

RASIC是一个协助管理项目的工具，它可以帮助组织更加细致地规划项目的责任和部门之间的关系。每一个举措最好只有一个“R”角色，保证没有责任的缺口或交叠。同时，职责必须与权限相匹配，并使决策者能根据有效信息进行决策。

一旦关键流程制定完毕，除需要督促在整个企业自上而下的实施之外，还需要通过内部控制等机制来监督流程的实施，以产生合适的效果。许多民营企业甚至更进一步，延请外部咨询公司来帮助梳理、设计完整的管理和业务流程，并请第三方认证机构进行长期的审计和认证，使流程的实施能够自始至终、一以贯之。

（谢祖墀：博斯咨询公司大中华区董事长）

（编辑：绳娜 snn0001@126.com）

篇4：电脑开票流程

1、系统介绍

1．1系统背景简介

为加强税源监控，进一步规范普通发票管理业务，河北省国家税务局在深入研究增值税普通发票监管业务的基础上，提出了开发普通发票电脑开票系统的要求。

根据河北国税的业务要求，开发普通发票开票系统，实现电脑开票，作为网上申报客户端的功能模块，与申报数据实现共享，生成相应报表数据。

1．2业务状况

据业务状况和业务需求，普通发票电脑开票模块分为主开票机和分开票机，主开票机与网上申报客户端申报模块之间也有数据交互，三者之间的数据交互关系和操作业务流程如下：

1.主开票机领购到发票后，将领购到的发票一部分分配给分开票机（通过发票分发功能）。

2.分开票机获得发票后，进行电脑开票，并定期将已开具的发票信息提供给主开票机（通过分开票机的发票导出接口，主开票机的发票导入接口）。

3．主开票机将已开具的电脑发票信息共享给网上申报模块。

1．3业务流程

普通发票电脑开票系统的主要业务流程如下：

a)纳税人首先要从税务局端领购空白的普通发票；

b)然后纳税人将领购到的发票信息保存到客户端普通发票开票系统中，也就是发票入库； c)主开票机进行发票入库之后，便可以进行开票处理了；

d)如果开具好的发票在打印过程中出了差错，还可以对发票进行重打； e)对已经开具好的发票还可以进行作废处理等功能； f)此电脑开票系统还提供了发票缴销、发票退库等功能。

由于普通发票电脑开票分为主开票机和分开票机，那主开票机领购到发票之后会将部分发票分配给分开票机来负责，这是通过“发票分发”功能来实现的。如果分开票机的发票没有用完，需要退回给主开票机，那就要通过分开票机的“发票退库”功能来实现了。所以，主开票机就要有对应的“发票收回”功能，来接收分开票机退回的发票。同样，分开票机也提供发票打印，发票重打，发票作废，发票缴销等功能。（在后面都有详细的介绍）

2功能介绍

2.1主开票机操作说明

2.1.1开票机设置

业务说明：使用普通发票电脑开票系统（模块），首先对开票机进行设置

操作步骤：选择“开票机设置”功能，进入到开票机设置的管理界面。开票机编号自动显示主开票机，本单位税号、本单位名称、本单位地址电话、本单位银行帐号都是自动调用基本信息下纳税人信息中的设置。

填写上开票人一栏，点击“确定”即可。（后面介绍到的开票信息界面中的“开票人”将自动调用此处的开票人信息）

2.1.2打印设置

业务说明：进行打印设置

需注意的是：

打印方式：可选择直接打印和打印前预览。直接打印是指发票内容填写完后，点击开票后直接打印发票。打印前预览是指发票内容填写完成后，点击开票后先进行预览再打印。

2.1.3分开票机管理

业务说明：只有在主开票机中增加设置好了分开票机的相关信息，才能使用分开票机进行开票。分开票机管理模块提供了对分开票机的增加，修改和删除查询等功能。

注意：分开票机不具有此功能。分开票机的编号必须与这里设置的分开票机编码保持一致才能使用。

2.1.4发票种类管理

业务说明：顾名思义是对发票的种类进行管理，可以对发票的种类进行增加，修改，删除，查询操作。只有在发票种类管理下存在了此种类型的发票，后面发票入库，回收等功能中才能对发票种类进行选择。根据河北国税局的要求，目前需要实现以下普通发票电脑开票：废旧物资收购发票(三联,百元版)；货物销售发票(三联,无限额)；加工修理修配发票(三联,无限额)；农产品收购发票(四联,千元版)；

农产品收购发票（三联，千元版）（不能抵扣）；

操作步骤：与分开票机的增加，修改，删除，查询同理。不再做详细介绍。

2.1.5发票入库

业务说明：录入发票的领购信息。提供了入库、取消入库和库存结转的功能。

操作步骤：选择“发票入库”功能，进入到发票入库管理的界面

如果要将领购的发票入库，只需点击“入库”按钮，便进入到“增加发票领用信息”的界面，如下：

点击发票代码栏右侧的小图标，进入到“发票代码选择”的界面，如下：

双击某行发票代码信息，返回到“增加发票领用信息”的界面，此时，“发票代码”和“发票名称”栏将自动填写上，然后输入发票起止号，“发票份数”根据发票的起止号自动计算份数，再选择“本期领购”，点击“确定”按钮，发票入库操作便完成了。

注意：如果某段号码的发票已经入库，将无法再次增加。

如果要取消入库呢，就只需要选中信息列表中的某行信息，点击“取消”即可。

如果不存在比本月小的会计年月，“库存结转”按钮是不可用的，点击后会有相应的提示来说明。如果在发票入库时存入了“上期库存”的发票，那么将不再允许库存结转，点击后也会有相应的提示来说明。

2.1.6发票分发

业务说明：将企业领购的发票按照一定规则分发给下属分支机构（非独立法人，不能单独领购发票），方便分支机构在本地开具发票。

操作步骤：选择“发票分发”功能，便进入了发票分发管理的界面。如下：

点击发票代码栏右侧的小图标，进入到“发票代码选择”的界面，同上介绍，选择发票代码后，“发票代码”和“发票名称”栏将自动填写上，然后填入要分发的发票起止号，选择分开票机的编号（之前增加的所有分开票机将自动调用过来供选择），点击“确定”便完成了发票分发的操作。

如果要取消分发，只需选中某行信息，点击“取消分发”按钮即可。

注意：将某段号码的发票分发给分开票机之后，主开票机将不允许对此段范围的号码进行开票。再取消分发后，此段范围的号码将重新可以被主开票机使用。

2.1.7发票收回

业务说明：收回分开票机退回的空白发票。当分开票机退回空白发票给主发票机时，主发票机要执行“发票收回”操作才可以再次利用此段范围的发票。

注意：发票收回要以实物发票为凭证。

操作步骤：选择“发票收回”功能，便进入到发票回收管理的界面。如果要将发票回收，只需点击“发票收回”，便进入了“增加发票收回信息”的界面，如下：

选择完发票代码，发票起止号和分开票机编号，点击“确定”便完成了发票收回的操作。注意：发票收回后，此段范围的发票号码将可以再次被主开票机使用。

2.1.8发票缴销

业务说明：可以缴销因纳税人变更、注销税务登记、发票换版、丢失被盗、霉变等原因需要缴销的空白发票，被缴销的发票从库存中剔除。取消缴销后发票可以重新使用。

操作步骤：选择“发票缴销”功能，便进入到发票缴销管理界面。

如果要缴销发票，只需点击“发票缴销”按钮，便进入到了“增加发票缴销信息”的界面，如下：

填写各项信息后，点击“确定”，发票缴销操作便完成了。

注意：缴销后的发票不可以被使用，取消缴销后发票便可以再次被使用了。

进行发票缴销时，如果在此段范围内有发票被使用或者被分发等，便不可以进行缴销操作。

2.1.9发票退库

注意：发票退库后将不可以再被使用。即使取消退库后发票仍不可以被再次使用，如果想使用此段范围的发票，必须再次入库。

操作比较简单，将不再做详细介绍。

2.1.10发票开具

业务说明：进行发票开具，打印。

操作步骤：选择“发票开具”功能，便进入了开票处理的界面。如果某种类型的发票有被领购入库，进入到开票处理界面后便会显示此种类型的发票。如下：

双击某种类型的发票，或者选中某行发票，点击“开票”，便进入到了开票信息的界面：

进入此界面之后，要增加货物信息，只需点击名称下面的按钮，便进入到了货物信息选择的界面，如下：

货物信息维护有两种方式：

1、可以直接在弹出的界面中点击增加，在“货物信息管理”中增加货物信息

2、可以在基本信息菜单下的货物信息维护中增加货物信息

增加货物信息之后，在“货物信息选择”界面中双击要添加的货物信息，返回到了开票信息的界面，名称，等级，单位，单价等信息便会自动填写上，只需手工填写数量，金额便会自动计算出来。然后手工填写销货方的信息，点击“开票”即可。

说明：点击“开票”后会有两种情况，这取决于打印设置中的打印方式的选择。如果选择“打印前预览”，点击“开票”后便会进入到打印预览的界面，再点“打印”按钮后才开始打印发票；如果选择“直接打印”，点击“开票”后便开始打印发票。

注意：五种发票的开票信息有所不同，上面是以“废旧物资收购发票(三联,百元版)”为例。

2.1.11已开发票管理

业务说明：对已开发票进行管理，包括对已开发票的查询，发票重打，发票作废，发票导入等功能的管理。操作步骤：如果要对已经开具过的发票进行重打印，只需选中此张发票，点击“发票重打”按钮，便会进入到重打的界面，如下：

点击“打印”按钮，便可以实现发票重打的功能。这里只能实现重新打印的功能，并不可以对已开发票的内容进行修改。

注意：“发票导入”是对分开票机所开具的发票信息进行导入，导入的是XML文件。所以对应的分开票机就提供了“发票导出”的功能。下图是主开票机的界面。

2.2分开票机操作说明

如需要用到分开票机功能的企业，请与我公司联系授权注册事项。只有我公司授权注册后，才可以使用分开票机功能。

分开票机操作流程如下：首先登录网上申报纳税软件，点击“纳税人选择”界面中的“增加”，在“新建纳税人向导”中输入“税号@分开票机号”，然后点击“下一步”，输入注册编码后即可增加分开票机功能。

注意：

1、分开票机号必须同主开票机——“分开票机管理”模块下的分开票机编码保

持一致，也必须同提交我公司进行授权注册的分开票机号保持一致。

2、输入纳税人识别号时，必须以“税号@分开票机号”形式输入

3、CA证书不用设置，直接点“取消”即可

2.2.1开票机设置

业务说明：使用普通发票电脑开票系统（模块），首先对开票机进行设置。

操作步骤：选择“开票机设置”功能，进入到开票机设置的管理界面，输入本开票机的基本信息，点确定。

（后面介绍到的开票信息界面中的“开票人”将自动调用此处的开票人信息）

2.2.2打印设置

业务说明：进行打印设置需注意的是：

2.2.3发票种类管理

农产品收购发票（三联，千元版）（不能抵扣）；

2.2.4发票入库

业务说明：录入发票的领购信息。提供了入库、取消入库和库存结转的功能。

操作步骤：选择“发票入库”功能，进入到发票入库管理的界面

如果要将领购的发票入库，只需点击“入库”按钮，便进入到“增加发票领用信息”的界面，如下：

点击发票代码栏右侧的小图标，进入到“发票代码选择”的界面，如下：

双击某行发票代码信息，返回到“增加发票领用信息”的界面，此时，“发票代码”和“发票名称”栏将自动填写上，然后输入发票起止号，“发票份数”根据发票起止号自动计算份数，再选择“本期领购”，点击“确定”按钮，发票入库操作便完成了。

注意：如果某段号码的发票已经入库，将无法再次增加。

如果要取消入库，就只需要选中信息列表中的某行信息，点击“取消”即可。

2.2.5发票退库

业务说明：把分开票机需退回主开票机的发票，进行发票退库。操作步骤：选择“发票退库”功能，进入到发票退库管理的界面

如果要将发票退库，点击“退库”按钮，便进入“增加发票退库信息”窗口，如图：

点击发票代码栏右侧的小图标，进入到“发票代码选择”的界面，如下：

2.2.6发票开具

业务说明：进行发票开具，打印。

双击某种类型的发票，或者选中某行发票，点击“开票”，便进入到了开票信息的界面：

进入此界面之后，要增加货物信息，只需点击名称下面的按钮，便进入到了货物信息选择的界面，如下：

货物信息维护有两种方式：

1、可以直接在弹出的界面中点击增加，在“货物信息管理”中增加货物信息

2、可以在基本信息菜单下货物信息维护中增加货物信息

增加货物信息之后，在“货物信息选择”界面中双击要添加的货物信息，返回到了开票信息的界面，名称，等级，单位，单价等信息便会自动填写上，只需手工填写数量，金额便会自动计算出来。然后手工填写上销货方的信息，点击“开票”即可。

说明：点击“开票”后会有两种情况，这取决于打印设置中的打印方式的选择。如果选择“打印前预览”，点击

“开票”后便会进入到打印预览的界面，再点“打印”按钮后才开始打印发票；如果选择“直接打印”，点击“开票”后便开始打印发票。

注意：五种发票的开票信息有所不同，上面是以“废旧物资收购发票(三联,百元版)”为例。

双击某行发票代码信息，返回到“增加发票领用信息”的界面，此时，“发票代码”和“发票名称”栏将自动填写上，然后手工输入发票起止号，“发票份数”将自动生成，点击“确定”按钮，发票退库操作便完成了。

2.2.7已开发票管理

业务说明：对已开发票进行管理，包括对已开发票的查询，发票重打，发票作废，发票导出功能的管理。

操作步骤：如果要对已经开具过的发票进行重打印，只需选中此张发票，点击“发票重打”按钮，便会进入到重打的界面，如下：

点击“打印”按钮，便可以实现发票重打的功能。这里只能实现重新打印的功能，并不可以对已开发票的内容进行修改。

篇5：情况说明及开票流程

南岗区国家税务局：

我公司xxxxx(纳税人识别号xxxxJ）。与xxxxx签订了xxxxxxx工程合同，合同工期2016年02月20日至2016年03月20日，延期至2016年08月30日，合同总价款xxxx元，此次申请外出经营证明金额为xxxx元，因需要在松北区国家税务局办理预缴税款等事宜，故申请哈尔滨市南岗区国税局办理外出经营证明。

特此证明。

Xxxxxxx单位名 2016年07月08日

一、在5月1日前签订的老工程办事流程(普票)

1、进行合同备案--备案表、营业执照、情况说明、合同，找专管员办理。

2、办理外出活动经营证明（工程所在地与企业所在地不在同一区的）--需要准备：营业执照、情况说明、合同、公章

3、到工程所在地国税局缴纳税款（有各别国税局不代收地方税款，就点再去工程所在地的地税局缴纳地方税种）

4、回公司自己开发票（也可在税务局代开）

5、到国税局缴销外出活动经营证明--需要材料：发票、税票、外管证原件及复印件加盖公章

二、在5月1日前签订的老工程办事流程（专票）

1、进行合同备案

2、到工程所在地缴纳税款

3、回公司自己开发票（也可在税务局代开）

篇6：新版开票系统操作流程

一、登录开票系统

1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678

二、日常开票操作

1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；

2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中； 3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。

4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；

三、抄报税

1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无

（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。

四、注意事项

1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。

2、打印发票时注意发票打印位置的调整。

3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。

篇7：石化公司销售物流流程再造研究

关键词：石化公司；销售物流；流程再造

中图分类号：F426.22 文献标志码：A 文章编号：1002-2589 （2011） 29-0125-03

一、石化公司加强销售物流流程再造的意义

物流是指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的过程。现代物流运用全新的管理理念，通过对物流全过程多要素的计划、实施和控制，将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等环节有机地结合，形成完整的供应链，从而为用户提供高效率、多功能、一体化的综合性服务。[1]它对加速经济循环、降低成本和提高企业竞争力有着十分重要的作用。目前，国际上普遍把物流称为“降低成本的最后边界”，排在降低原材料消耗、提高劳动生产率之后的“第三利润源泉”[2]。随着经济全球化和信息化进程的不断加快，物流业作为具有广阔前景和增值功能的新兴服务业，正在全球范围内迅速发展，掀起“现代物流革命”。目前，世界上一些发达国家和地区的物流产业已成为国民经济的支柱产业。[3]

石化公司销售物流流程再造具有重大的战略意义，是石化公司提升竞争优势的过程，销售物流再造将会成为石化公司新的经济增长点和新的利润来源。[4]首先，通过构建适合现代销售物流流程要求的组织构架，不仅可以优化业务流程，减少不必要的中间环节，降低人员开支和管理费用，而且将使客户在购买产品时避免过于烦琐的手续，获得满意的物流服务，从而提高客户满意度。其次，通过物流资源的整合，建立完善的配送体系，可以最大限度地发挥石化公司现有物流网络的潜在优势，开拓产品新的市场空间，提高市场占有率。第三，通过专业化、现代化的物流服务，可以树立石化公司良好的社会形象与信誉，培育客户忠诚度。然而，我国石化公司的物流发展起步晚、水平低，现行的物流体系很大程度上制约着企业的发展。石化公司加强销售物流流程再造成为当前亟须解决的一个现实问题。

二、石化公司进行物流流程再造的环节

石化产业链很长，分析起来，主要包括上游的石油勘探、石油开发和石油生产环节；中游包括油品和燃料炼制、石油制品加工、石油化工原料炼制、化工生产等；下游包括成品油批发销售、化工产品分销贸易和消费终端等，[5]如图1所示。

在石化行业中，石化公司可以进行物流流程再造的环节很多，可以从服务环节、服务方式、服务区域三个方面来进行总结，服务环节可以参与的物流环节包括油田生产、油田开发、油田勘探等；服务区域可以参与的物流环节包括陆地、两栖区域、近海、深海等；服务方式包括船舶、其他油气井服务、测井、钻井、物探等。（这三个方面所涉及到的具体的石化领域，见附表1所示）

三、石化公司销售物流流程再造模式

目前，石化公司销售物流流程中主要存在以下一些问题：一是石化公司资源分散，信息不畅，职责不实等因素致使销售物流过程缺乏统一管理与监控，量值传递失真；二是目前石化公司销售物流管理停留在传统的储运职能，尚未形成现代物流的管理模式，再加上销售物流管理混乱，削弱了市场营销能力；三是石化公司销售物流系统的许多机构设置和管理职能相互交叉重复，管理人员多，业务流程繁杂，在内部管理体制上不适应市场经济集约化管理和效益最大化的需要；四是石化公司物流成本与生产成本、销售成本混杂一起，给成本分析带来了困难，导致人们只关注生产领域内的潜力挖掘，而忽视了流通领域内的增效；五是石化公司储运资产存量大，销售物流系统的储运设施多处于闲置状态，利用效率低，造成企业储运能力得不到有效发挥。究其原因，主观上主要在于石化公司不重视销售物流，客观上缺乏现代管理信息系统的支撑，从而造成销售物流流程中岗位职责划分不合理，工作负荷不平衡。

面对物流管理中存在的问题，石化销售企业必须借助于现代信息技术和管理技术，实施销售物流流程再造，有效整合原材料采购、产品制造商，分销到交付给最终用户的全过程，在提高客户满足的同时，降低整个系统的成本，提高各企业的效率。[6]因此，石化公司必须整合第三方物流的势力，建立如图2所示的基于现代电子商务平台的销售物流管理管理信息系统。

图2石化公司销售物流流程再造基本流程图

石化公司在进行销售物流流程再造中必须做好以下几个方面的工作。

1、优化业务流程，降低物流成本

一是要从体制上让石化系统真正实现上中下游产供销一体化，做到原油的开采——石油的炼制——成品油的销售——客户关系管理的同步性。二是要建立自己的物流信息系统，在此基础上，为销售企业和炼化企业提供对接服务，实现物流、运输、管理的最优化。三是引入第三方物流，把新组建的物流配送中心作为第三方物流，参与市场竞争，为销售企业进行物流策划，做到物流配送最优化，降低销售企业的物流成本。

2、强化库存管理，优化物流网络结

一是要从总体规划，合理构建优化的物流网络结构。根据现有炼厂、油库、加油站的地理位置和市场需求量，调整各炼厂的原油加工能力，监控油库储备量，综合测算采用不同的运输方式从炼厂至油库的运输成本、油库至加油站的物流成本，最大限度地提高油库的周转率和使用效率。二是加强市场分析预测，及时把握市场变化趋势，做到市场需求与市场销售的相对平衡。三是增强对库存商品的控制能力，推行“零库存”管理，实现资源优化，以减少库存资金的占压，提高资金周率，最大限度降低成本。

3、强化客户关系管理，规范销售物流

客户关系管理是借助先进的信息和管理思想，通过对企业业务流程的重组来整合客户信息资源，并在企业内部实现客户信息和资源的共享，为客户提供更经济、快捷、周到和完善的产品与服务，提高客户满意度、盈利能力以及客户的忠诚度，保持和吸引更多的客户，最终实现企业利润的最大化。石化公司客户关系管理必须做好以下几个方面的工作：一是展开顾客分析，对目标顾客进行分类管理。二是建立企业与顾客之间有有效联系，保障企业与顾客之间的信息沟通以及信息交流。三是企业根据自己的实际条件诚心诚意地向顾客做出承诺，明确企业能为客户提供的产品或服务。四是收集客户反馈的意见，及时解决发展中存在的问题。

4、建立配送中心，优化运行效率

在成品油供应链中，配送中心对整个供应链起着主导和承上启下的作用，其数量的多少、布局的好坏、规模的大小、位置的优劣直接关系到整个供应链的运行效率和客户服务水平。成品油配送中心是成品油供应链中的中心环节，它以规模适度的油库为载体，借助先进的管理信息系统和集约化的配送体系，按照用户订单，提供全天候、全方位、全过程的服务，将正确的商品或服务，在正确的时间，以良好的状态和合适的成本送达合理辐射半径内的加油站和终端用户。

四、石化公司销售物流流程再造中必须注意的几个问题

目前，随着信息技术的发展以及互联网的建立，物流已成为企业创造利润的第三源泉，传统企业对原有物流流程进行改造已成为共识。石化公司要想突破销售物流发展的瓶颈，不能仅仅寄希望于国家销售物流大环境的改善，必须加强自身物流基础性工作建设，对原有销售物流流程进行再造，不断整合下属企业和社会的物流资源，加强对外信息交流和物流人才培养，并制定完整高效的物流配送方案，实现物流配送体系的产业化和现代化。[7]具体而言，石化公司加强销售物流流程再造的基本措施主要有以下几点。

1、要从整体上提高对销售物流的认识，搞好物流规划，加快物流人才培养

“物流是企业创造利润的第三个源泉”，这个观念得到了世界企业与管理界的认可。对于中国石化行业来说，重视物流，搞好物流规划，对降低原材料采购成本和销售运费，增强产品竞争力和市场份额有着重大意义。然而传统石化公司对物流的认识仍停留在传统的货运、存储等层面上，石化公司对物流与配送的功能和作用的认识尚不全面，因此造成重商流、轻物流，重信息网、轻物流网，重电子、轻商务的现象。由于石油石化公司对物流的认识不足，在内部往往重视生产技术人才，轻视经营管理人才；重视销售人才，轻视采购人才。物流部门更是作为辅助生产单位或者多种经营性质得不到重视，物流人才十分稀缺。石化公司加强销售物流流程再造，必须合理规划物流在高效配置资源、降低运输成本、提高盈利水平方面的作用，特别是必须加强对原材料采购与化工产品销售的物流体系的优化实施，使物流采购与化工销售相对集中，便于从总体安排上集中配送与运输，降低物流成本。另外，针对目前石化公司内部物流人才素质不高、高级物流人才稀少的现状，石化公司可以采取与高校联合培养的方式，加强物流人员的培训，建立一支与石化公司发展相适应的物流人才队伍。

2、建立适应石化行业电子商务发展的物流中心

随着现代信息技术的发展，电子商务在石化行业得到广泛应用。石化公司销售物流流程再造面临着物流配送体系建设的问题，这关键要建立适合电子商务发展的物流中心。发达国家物流平台的建设已经进行了几十年，供应链、配送、第三方物流等物流经济已具有较高水平，而我国石化公司的物流技术水平却相当落后，物流体系远不足以支撑电子商务的发展。目前，国内外企业建立物流中心的途径主要有自建、改建、联建、代建四种。根据目前中国石化行业发展的现状，采用联建和改建的方式更为适合。中国石化系统内各类生产、销售企业众多，可以充分利用这些企业的场地、设备和购销渠道，通过功能完善、技术改造和管理创新，使其转化为现代化的物流中心。这样既能节约建设投资，降低物流成本，提高配送效益，同时有利于盘活存量资产，实现资产重组，发挥各自优势，是一种理想的物流发展途径。当然也可以联合第三方物流企业，代理部分物流配送的业务，以求节约和高效。

3、完善石化公司电子商务网站功能，精心策划物流配送方案，提高物流服务水平

电子商务在网上完成之后，能否实现实物适时、适量、低成本地转移，关键在于是否具有完善的社会物流服务系统。目前，石化公司电子商务网站建设极不完善，随着我国网络基础设施的发展和相关法规的完善，石化公司必须建立完善的电子商务网站，并把原来石化公司不可能考虑实施的功能，现在都考虑进去，比如网上的支付结算体系。使原来需要在网下完成的工作，现在可以在网上完成，比如物流配送方面的功能。在石化物流网络和主要物流中心建成之前，可以增加相关专业人员进行前期网站物流配送模块的规划，与有关物流公司联系，搜集有关配送运输方面的信息，在网站上及时发布，便利上网用户选择，同时还可以为客户选择最佳物流配送方案。相关物流中心、配送网络建成之后，就可以提供物流配送服务，完成电子商务的最后一环。目前石化公司的电子商务要加快与ERP的对接，做到技术互补、信息资源共享，二者实现信息集成之后，对物流信息的传递以及物流方案的制定都大有好处。[8]

4、成立石化物流联合体，实现物流配送体系现代化，打造石化物流品牌

现代化的物流配送体系，可以有效减少流通环节和流通时间，降低流通成本，从而促进电子商务的发展。只有建立了现代化的物流配送体系，才算是真正突破了物流瓶颈。目前中国石化集团都有自己的物流机构和资源，包括仓储、航运、铁路运输、公路运输、装卸等。各个生产销售企业分布在各个省份，构成了很好的一个物流网络，不少企业之间甚至还有物料的互供关系，但是企业内部的物流大都是多头管理，缺乏统一规划，企业间在物流方面的联合更不多见。但由于缺乏一个有效的信息网络，只能让很多的物流资源白白闲置，让好好的一张物流网没有发挥应有的作用。从目前的情况来看，没有任何一个第三方物流商有能力为石化行业提供这样的配送服务，而且要重新建立一个配送体系，其投入必将巨大。因此，石化公司可以学习成功物流企业的先进经验，打造自己的物流配送体系。由于石化公司遍布各地的各个生产销售企业都有自己的运输、仓储及配送体系，如果有一个纽带加以整合，就能形成很好的物流网络。事实上，石化公司的物流资源和设施有很多闲置未用，这些物流部门作为石化公司的辅助业务，如果能在近年内完成改制分流，将大大提升石化公司的竞争优势。如果以电子商务网站的物流信息为纽带将其联合起来，共同组成石化物流联合体，承担石化公司的物资与石化产品的仓储、运输与配送任务，则无论对于石化公司的主业，还是对于辅业的这些物流企业，都是有利的。在此基础之上，还可以承接其他行业和社会的仓储、运输与配送任务。由于网点众多，设施完备，实力强大，石化公司还可以成功打造第三方物流品牌。

附表1石油工业行业领域及所涉及的物流环节

参考文献：

[1]李学伟.中国物流模式交易理论[M].北京:清华大学出版社,2004:134-135.

[2]汪鸣,冯浩.当前物流发展中的若干认识问题[J].中国物流与采购,2003,(1).

[3]蒋坚.现代物流产业是我国新的经济增长点[N].经济日报,2003-06-05.

[4]赵宜静.基于价值工程的石化企业物流运作模式选择[D].大连理工大学,2006.

[5]宁培中.单体物流系统流程的优化分析[J].中国市场,2008,(36).

[6]黄睿.石化企业物流模型及其应用研究[D].浙江大学,2006.

[7]张霞.基于SWOT分析的石化企业供应链物流管理的战略选择[J].中国石油和化工,2006.(22).

[8]高明.石化企业发展第三方物流的探讨[J].化工进展,2007,(4).

篇8：自开票抄报税流程

自开发票客户每个月结束后，次月初10号前必做事项：

一、打印汇总表：

进开票系统－报税处理－发票汇总表－选择本期－打印后提供会计做帐

二、开票系统抄报税：

抄税：进开票系统－报税处理－报税－选择本期－确定后报税成功

三、远程系统报税：

1、远程抄报税直接打开，先点报税状态，按照上面提示一步一步来，到报税结果那一步，“应纳税金合计” 填要交的税金，每月会计提供。下面一行即征即退实际退税额填“0”。然后点确定，最后一步点下清除就可以了。

2、操作过程中有问题打电话航天公司，航天公司服务电话：400887588

1四、没有购买远程报税软件的去国税局报税

篇9：一般纳税人开票流程

1、打开计算机，插入IC卡。

2、双击“防伪开票”图标

3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认

说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。

4、退出系统单击“退出”按钮---“退出系统”

二、系统初始化：

A、初始化起

1、功能：用于建立本系统使用的全套数据库，清除所有硬盘中的开票数据（不包括客户及商品信息），使系统处于“初始设置”状态。

2、方法：“系统设置”/“初始化起”--修改管理员姓名—“确认”

B、初始化终

1．功能：使用系统转为“正常处理”状态

2．方法：“系统设置”/“初始化终”-“确定”。

注意： 1）系统初次安装或重新完全安装时，必须使用本功能，而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，勿轻易使用本功能。

2）执行了“初始化起”未做“初始化终”前，“发票管理”、“报税处理”业务模块无法激活。

三、本单位信息设置（参数设置）

1）企业开票时“销方信息”取自此处，只有银行账号或选择（多个账号），必须事先正确填写

2）方法：单击“系统设置”—“参数设置”

3）注意：

只需修改地址、电话、银行账号，而“企业名称及税号”、“开票机信息”各项数据皆取自金税卡，无须输入，也无法修改。按回车可输入多个银行账号l 本单位名称或税号如要修改，需持金税卡和IC卡去所属税局；其它信息修改只拿IC卡即可。l

4、开票最大限额

（1）此处显示的为专用发票的最大限额，当该企业为单废旧物资企业，即只能开具废旧物资销售发票，当查看“参数设置/开票机信息”时，开票机限额处显示为空

（2）系统中所有的最大限额指不含税金额的最大限额。（如：最大限额是百万元，指开票的不含税金额不能大于等于百万元，只能是999999.99元。）

（3）最大开票限额只携带IC卡即可。

四、操作员管理

1、功能：增加、修改、删除操作员（只有系统管理员才能做）

2、方法：“系统维护”/“操作员管理”/“操作员管理”—“编辑”--“操作身份管理”窗口中的管理员<开票员>--“操作员管理”窗口中的管理员<开票员>的名字--输入本单位管理员<开票员>的姓名--单击“操作身份管理”窗口—“退出”

以上为修改的过程，若增加按“＋”，删除按“－”

3、系统管理员有且只有1个，不能进行增删，只能修改名称。

五、日常开票工作

一）发票领用

1．发票购买

一次性可购买多卷多种类发票，最多可达五卷l 专用发票和废旧物资发票使用同一种纸制发票（增值税专用发票），注意区分号段，做好分类存放l

2．发票读入（只需在每次新购发票后做）

1）功能：发票读入功能是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于IC卡中的电子发票读入到金税卡中。一次可读入不同种类的5卷发票。

（如只购买了发票，未执行“发票读入”操作就直接开票，则系统提示“金税卡内没有可用发票”,应该执行“发票读入”）

2）方法：“发票管理/发票读入”—“确认”---“确定”

3）金税卡已到锁死期不能进行“发票读入”操作

3．发票库存查询

1）功能：查看剩余发票数量及各种发票的开票限额

2）方法：“发票管理/发票领用管理/发票库存查询”。

注意：如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。

对于专用发票,限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于废旧物资发票和普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。

4．发票退回（须征得国税同意，不得随意操作）

功能：发票退回是将企业金税卡中未开的发票卷电子信息退回到税控IC卡中，不能通过“发票读入”重新读入到金税卡中，只能到国税处理。

一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2．需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作；3．当地税务部门要求将剩余发票退回。

二）编码设置

1．客户编码设置

1）功能：主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。

为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。

2）方法：“系统设置”/“客户编码”

常用工具栏：“+”增加一行（在所选中行的上方增加一空行）

“-”删除一行（首先选中要删除的客户行）有下一级的编码不能直接删除

“√”使数据生效

3）注意：“退出”与“X”的区别：

“编辑”的状态：未处于编辑状态时只能查询不能修改

4）导入导出：导出用于将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下。此功能一般用于备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。导入用于将文本文件数据导到编码库中。

2．商品编码设置

1）功能：商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。

2）方法：“系统设置/商品编码”

各工具按钮及各项填写与客户编码基本相同

3）注意： A必须选择“商品税目” B商品编码库只能在“商品编码”中建立，必须事先建立，不能在票面直接输 C单价可以是含税或不含税，F代表“否”(不含税)

T代表“是”（含税）

3．税目编码 1）功能：主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。系统已存有常用税目，一般情况下无需进行设置。2）方法：“系统设置”－“编码设置”－“税目编码”－“增值税”

三）发票填开

三种发票的填开方法基本相同，以下主要对专用发票的各种填开方法，包括对清单、折扣、复制等的操作进行详述。到了抄税期必须抄税，不抄税不能开具发票。

1．简单发票（最多8行）1）调空票：“发票管理/发票填开”—“确认”（按顺序自动弹出）

2）填写： A、购方信息的填写: a 直接输，点击“客户”按钮可将购方信息保存到客户编码库中

b点名称或税号后的“”选择

B、商品信息的填写：只能从商品编码库中选取，点击商品名称再点出现的“„”按钮选择。填写信息后，税额系统自动算出，无法修改

（如客户信息或商品信息较多时，可通过点击要查找内容所属项目的标题栏，执行ctrl+鼠标左键操作可以实现快速定位或匹配查找客户及商品信息）

一张发票只能开一种税率，第一行商品决定本张发票税率l

C、收款人、复核人：可直接输入（不保存）或点“”选择。

3）保存：点“打印”按钮

4）打印发票：在打印确认框中选择“打印”则立刻打印出来；选择“不打印”则暂时取消打印，但发票已保存，只是未打印，可以在“发票查询”中打印。

2．带清单发票（超过8种商品）

1）调空票、客户填写：同前

2）清单填写：单击“清单”按钮，在清单窗口中填写商品明细数据，点“退出”返回票面。销货清单在填开时不能直接打印，只能在“发票查询”功能中查询后再打印。

3）注意：A带清单的发票只能有清单行和清单的折扣行，无其它商品行。即一张发票票面即能填商品信息也能填清单信息，但两者不能同时出现。

B销项正数发票可以开具清单。C 每张发票只能带一份销货清单

3．折扣销售

A、无清单发票的折扣 1）调空票、客户和商品的填写：同前 2）选中要折扣的商品，选择“折扣”按钮，在窗口中输“折扣率”或‘折扣金额’二者确定其一另一项自动算出。3）注意：

折扣行算在商品的总行数中，商品行和其折扣行之间不可再插入其它商品行l 折扣后的商品不能修改，需修改时，先删除折扣行。l

可以对每一单行商品折扣，也可以对连续多行或所有商品统一折扣，最后一行选定点折扣，输入行数如3，就是本行及以上共3行进行折扣。l 必须所有商品行均生效后才能折扣l

B、清单发票的折扣点击票面“清单”进入“销货清单填开窗口”，填写清单内容后，选中要折扣的商品，选择“折扣”按钮，在窗口中输“折扣率”或‘折扣金额’二者确定其一另一项自动算出，点“退出”返回票面。

4．开一张负数发票

1）功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，但因已抄税不能作废，可开具负数发票来冲抵。

填开负数发票时，必须先指定其对应的正数发票的代码和号码，在打印负数发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票“备注栏”内。

2）方法：调空票：同前点“负数”按钮，输入对应的正数发票的代码、号码，并确认一遍，--“下一步”—“确定“，会出现两种情况: A、当前发票库中有对应的正数发票:系统会自动填入发票信息，并且数量和金额填充为负数。B、当前发票库中没有对应的正数发票:点击“确定”后自行手工填写发票信息（数量或金额填负数）。保存、打印发票：同前。

3）注意： A、销项负数发票不允许附带清单，也不能加折扣。B、已作废的票不能开负数

5．复制发票：

1）功能：当将要开的发票与以前开过的内容完全或部分相同时，可用此功能提高开票速度

2）调出空票，按“复制”按钮，双击要复制的发票（如只复制商品信息可在“选项”中取消“客户信息”）

只有正数发票可以复制，复制的发票在打印前可以修改

6．普通发票和废旧物资发票填开

三种发票的填开方法基本相同普通发票、废旧物资发票同样可以带清单、折扣和开具负数，各种发票打印在票面上的为不含税单价

1）普通发票。“发票管理”－“发票开具管理”－“发票填开”－“普通发票填开”：系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。A、名称必须填写，其它项可以为空。购方有税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。

B、系统支持填开税率不大于31%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。

C、发票票面左上角会生成一个20位效验码，便于购方查验真伪

四）发票查询

1、功能：已开发票查询主要功能查询已开具的各种发票、清单内容及实现发票重复打印、连续打印、销货清单打印。

2、方法：“发票管理/发票查询”--（选择月份）--“确认”

A重复打印发票：选中要打印的发票，点击工具栏中的“打印”---“发票”。B打印清单：选中要打印清单的发票，点击“打印”---“销货清单”（全打格式）--“打印” C连续打印：用“Ctrl+鼠标左键”选择发票—“打印”—“发票“。D通过“查找”按钮，然后在购方信息处输入该企业的名称或税号，可以查询给某企业开具的所有发票。注：打印发票既可以在发票填写窗口，点击打印按钮打印，也可以在“发票查询”功能中重复打印。（发票可以单张打印，也可以多张连续打印。）

五）发票作废

1．已开发票作废

1）功能：当企业所开各种发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。

2）方法：“发票管理/发票作废“—选中要作废的发票—“作废”—“确认”－“确定”

3）说明： A、已抄报税的或跨月的发票不能作废，只能开具负数发票冲销。B、发票作废后无法改变作废状态，作废时要仔细核对。

C、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。(作废时提示“当前发票库没有符合条件的发票”可能是本期本开票员没开具发票)2．未开发票作废（一般不用）

1）功能：当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。必须等到该发票成为金税卡中的“当前号码”才能操作 2）方法：“发票管理/发票开具管理/未开发票作废”—“确认”—放弃（只作废一张）

六、抄税报税

一）抄报税处理

1．抄报税流程及抄税时间

1）基本流程：抄税写IC卡－打印销项报表－持IC卡及报表到国税报税 2）抄税时间：

征期抄税：每月1日开票时系统提示“已到抄税期请及时抄税”，此时必须做抄税处理，否则无法开票；报税期内必须报税，否则l，系统自动锁死；1-10 系统提示“金税卡已到锁死期，请及时抄报税”，则需抄税后到税局报税。

非征期随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。l 注意：系统支持随时抄税，是为了解决开票量不断增大的问题及税务机关的管理，系统提示“发票写入区已满”企业可以执行非征期抄税，然后才能继续开具发票，因此如无需要不允许操作，每月只进行征期抄报税即可，并且无论该月是否领用及开具发票都必须进行征期抄报税。

2．抄报税方法步骤：

1）写IC卡：“报税处理”－“抄税处理” 2）打印报表：“报税处理”－“发票资料”

3）说明：

“抄税处理”一次性将所有种类的开票数据都写在一张IC卡上。l 可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项l

本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。抄本期资料时，系统自动效验IC卡上有无购票或退票信息。如IC卡上有购票和退票信息，则无法抄税。上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，可到税务机关更换IC卡，在“抄税处理”中重新执行抄上期资料即可。抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税

建议报税后及时进入一次开票系统l

二）金税卡管理

1．状态查询功能：用于显示金税卡和IC卡当前状态信息

2．金税卡时钟设置 1）功能：用于修改金税卡时钟。此操作需先持IC卡到国税局授权，授权后第一次进入系统必须修改，否则授权会消失（即授权一次只能修改一次），一般不用 2）方法：“报税处理”－“金税卡管理”－“金税卡时钟设置”

三）发票资料统计

1．金税卡资料统计 2．金税卡月度资料统计 3．发票领用存月报表第七部分系统维护

一、数据整理

1.“系统维护”－“数据整理”－“数据文件整理”：出现意外操作或异常现象时重建数据库索引。

2.“系统维护”－“数据整理”－“数据文件清理”：删除硬盘中前几个月的数据，提高运行速度，一般不用

二、查询备份

1．“系统维护”－“查询备份”－选择要数据备份目录：用于查询备份数据库信息

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