商品销售管理及流程

关键词：收房住宅业主流程

第一篇：商品销售管理及流程

商品房收房流程及费用

一、收房流程

1、核验业主材料

2、业主领取《竣工验收备案表》、《房屋土地测绘技术报告书》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》并由开发商加以说明，《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》必须为原件而不是复印件。

3、业主领取钥匙并签署《住宅钥匙收到书》

4、业主做综合验收

5、业主就验收中存在的问题提出质询、改进意见或解决方案

6、开发商与业主协商并达成书面协议

7、根据协议内容解决交房中存在的问题，无法在15日内解决的，双方应当就解决方案及期限达成书面协议

8、业主签署《入住交接单》

二、收房注意事项

收房中经常出现收房流程严重不合理开发商总是要求业主先补齐房款(如果面积涨水)、缴纳公共维修基金(房屋总额的2%)和契税(房屋总额的1.5%)、缴纳一年的物业管理费和产权代办费等费用，然后方可以办理入住手续，领取房屋钥匙和相关资料，然后才能验收房屋，如果房屋有问题交物业慢慢维修。

在业主支付了全部房款的前提下，开发商应无条件向业主交付符合合同约定的房屋，否则应视为开发商违约，如果开发商拒不交房，应承担逾期交房的责任。

无论是依据法律的规定和大部分购房合同的约定，缴纳公共维修基金、契税

等费用均不能作为开发商交付房屋的前提。业主在遇到类似情况可向相关部门投诉并举报，同时如果业主对验房无经验的，可以到艾逸网免费申请验房及方案设计，这样找第三方平台网站申请验房就可以规避以上问题。

在交付以前，业主有权先验收房屋，发现有质量问题，开发商应限期维修，由此导致业主逾期入住的，开发商应承担违约责任。

三、交房不应以缴纳各项不应缴纳的费用为前提

收房以缴纳各项不应缴纳的费用(公共维修基金和契税、产权代办费等费用)为前提，开发商单方为业主收房设置了义务。而依据法律规定契税、公共维修基金业主必须在办理产权证书时向税务部门和小区办缴纳，至于产权代办费，业主完全有权选择自行办理产权证，开发商无权强行向业主收取该笔费用。因此，开

发商无权在入住时向业主收取契税、公共维修基金和产权代办费等超出法律规定之外的费用，否则业主有权拒绝交纳，开发商以此为由拒绝向业主交付房屋的，由此引发的延期交房等法律责任应由开发商承担。

其他问题有:面积误差问题;装修标准不符合合同的约定或开发商承诺的;小区公共配套和共用设施不健全。

四、商品房收房应该缴纳的费用

(一)商品房买卖应缴以下税费：

1、契税

2、房屋买卖交易手续费

3、买卖合同印花税

4、公共维修基金

5、房屋所有权登记费

6、房屋所有权印花贴税

7、权证工本费

(二)税费问题

特别提示：依据法律的规定和大部分购房合同的约定，缴纳公共维修基金、契税等费用均不能作为开发商交付房屋的前提。 1. 契税

契税是业主取得产权证时向国家交的税。缴纳时间：契税只能在过户时交纳

特别提示：除税务机关，任何单位无权代收。

实施：业主入住时不需要向开发商交纳契税，等房屋可以办理产权证之前自己到

税务局直接办理。 2. 公共维修基金

此项基金不同于物业管理费，只用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的大修、更新、改造。税率：房屋成交价的2%。

特别提示：任何开发商、物业公司都无权收取或代收大修基金。该基金应该交给小区办。如果您将大修基金交给开发商，您很可能无法要回。

3、面积测绘费

面积测绘费收取原则为“谁委托，谁付费”，购房合同已规定开发商向购房人提供面积测量数据的义务，故此费用应由开发商交纳。

4、物业费

一年物业管理费、物业管理费和水电保证金特别提示：普通小区交一年以下物业费并不违规。

物业管理服务收费实行明码标价，收费项目和标准及收费办法应在经营场所或收费地点公布。 5. 产权代办费

业主完全有权选择自行办理产权证，开发商无权强行向业主收取该笔费用。

第二篇：商品房销售流程

合肥市商品房销售全流程

一、办理预售证

所需材料：

1、预售申请报告、方案、委托书、审批表;

2、立项批复及名称核准;

3、开发企业营业执照及资质证书;

4、土地使用证、施工许可证、建设工程规划许可证;

5、建设工程规划定位图;

6、施工合同、白蚁防治合同、规划总平面图、面积测绘报告;

7、物业管理企业营业执照及资质证书;

8、项目配套物业用房具体位置

9、前期物业服务合同及业主临时公约;

10、配套设施备案表;

11、网上楼盘表的建立与提交;

备注：规划总面积住宅5万平方米以上(含5万)、非住宅2万平方米以上(含2万)需进行物业招投标;物管用房按总建面的千分之三配备，最低不小于60平方的地上房屋。

二、办理价格备案

所需资料：

1、介绍信、填写《合肥市商品住宅销售明码标价书备案表》及电子版;

2、填写《安徽省商品住宅销售明码标价书》一式三份，并提供电子版壹份;

3、经规划、房地产管理部门批准，所售楼盘有可售车位、车库的，应以文字形式具体说明可售车位、车库的建设费用未纳入整个小区建设成本、房价和公摊;

4、提供《民用燃气建设安装工程合同书》、承诺书和《有线电视综合信息网络安装协议》复印件;

三、商品房买卖合同样本备案

所需资料：商品房格式合同审批表及合同样本到工商局备案

四、网上楼盘备案表提交

所需资料：

1、入网承诺书、入网委托书、开发企业情况表、项目备案申请表、楼盘备案预售申请表;

2、开发企业营业执照及资质证书;

3、网上提交楼盘建设工程规划许可证及面积预测报告;

4、已审批的价格备案表及样本合同备案表;

5、预售楼盘价格表明细;

五、按揭办理

前期开发商申报商贷所需资料：

1、项目简介及五证;

2、企业营业执照及资质;

3、上与最近一季度的审计报告;

4、公司章程、企业信用等级证明、贷款卡;

5、与合作银行签订项目合作按揭贷款协议;

前期开发商申报公积金所需资料：

1、企业营业执照、资质证书、税务登记证、企业代码证、贷款卡;

2、本企业信用等级证明、企业法人代表身份证、法定代表人或授权代理人证明;

3、企业公司章程、验资报告、上审计后的财务报表及最近一期的财务报表;

4、项目五证、楼盘销售情况统计表;

5、申请审批表;

6、董事会同意为借款人提供贷款担保的决议;

7、担保函;

8、银行商业性贷款按揭合作协议;

9、签订三方合作协议;

客户办理商业贷款所需资料：

1、借款人夫妻双方身份证、结婚证或民政部门出具的未婚证明;

2、户口本;

3、按银行规定缴纳的首付款收据;

4、已备案的商品房买卖合同及网上备案单;

5、收入证明(收入应是每月所还贷款的2倍以上);

客户办理公积金贷款所需资料：

1、有贷款人单位盖章按要求填写好的《合肥市住房公积金个人住房

贷款申请表》

2、借款人夫妻双方身份证、结婚证或民政部门出具的未婚证明;

3、户口本;

4、按银行规定缴纳的首付款收据;

5、已备案的商品房买卖合同及网上备案单;

6、收入证明(收入应是每月所还贷款的2倍以上);

7、开发商所出具担保函;

8、承办银行还款存折开户;

备注：办理贷款手续时客户夫妻双方需到场签字。

六、办理预抵押

所需资料：

1、已备案的商品房买卖合同三份;

2、预售许可证;

3、银行委托书及开发商委托书;

4、抵押审批表及客户身份证、结婚证或民政部门出具的未婚证明;

七、银行放款

银行放款后电话通知借款人每月还款时间

八、房屋交付

所需资料：

1、开发商邮寄房屋入住通知书

2、业主带上本人身份证、入住通知书、办理房产证相关费用

3、到开发商指定地点办理入住手续

撤销备案所需资料及步骤

一、客户书面提出申请并说明原因;

二、已签合同和备案单需全部找齐;

三、开发商同意并在申请表盖章;

四、银行按揭贷款需贷款还清银行盖章撤销抵押;

五、客户夫妻双方携带身份证、户口本、结婚证(未婚的民政局出

具未婚证明)原件及复印件到市产权监理处核对身份;

六、房产局审批撤销备案;

第三篇：连锁药店商品管理流程

连锁药店商品管理部工作流程，为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，凡公司商品部人员适用本制度管理，

(一)、商品部经理，全面负责本部门各项工作，制定本部门商品管理规划，以及各工作岗位管理细责，商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证，比较分析门店连锁药店商品管理部工作流程总则

1、制定目的

为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，特制定本规章。

2、适用范围

凡公司商品部人员适用本制度管理。

一、部门组织结构图：

二、岗位职责

(一)、商品部经理职责 :

1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念，全面负责本部门各项工作;

2、通过市场调研，结合顾客需求，制定本部门商品管理规划，以及各工作岗位管理细责。商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任，做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证。

1)了解供货厂商产品动态，比较分析门店商品，作好更新和淘汰工作。 2)收集行业新特药最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进。

3)研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导。

4)研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低利润商品和高毛商品，作好优质商品引进，滞销品淘汰工作。

3、流程设计：合理规划商品部各岗位流程，制定标准流程规范;

4、流程监督：监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下： (1)计划采购工作的管理，保证不遗漏、不缺货、不断货。 (2)商品入库和商品调拨，核实商品数量，作好商品质量验收工作。

(3)库房仓储和发货工作，检查库房商品是否按GSP要求分类摆放，商品仓储安全和发货准确，并定期盘点库存。

5、商品控制：

按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比，动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。

动态调剂门店需求、存货。

指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订单，跟踪采购作业。汇总门店采购计划，保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率。

及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。门店专柜专柜商品的调控和管理。

定期分析门店商品动销状况，及时调整不适销商品，规范门店补货计划。

6、指导和审核店长工作：指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店内商品陈列。

7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序。

8、完成本部门员工的考评工作。

(二)品类管理商品引进和淘汰工作

1、根据商品部商品管理计划，制定月度商品引进和淘汰计划

2、分析各门店商品销售数据，合理配制店内品类组合，为门店进货提供指导。

3、通过各类数据分析和信息收集、整理，引进优质商品。

4、根据门店反馈信息，做好老品淘汰工作。

5、新品、促销、带费商品管理。

6、效期、滞销商品管理。

7、促销活动特价商品管理和买赠政策。

8、政府限价商品调整。

9、每月新引进商品培训和资料下发，淘汰品的说明。

10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性，消费者偏好，消费习惯，为各门店提供适销对路的产品组合。

11、做好新品谈判工作，要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。新品采购流程老品淘汰流程

(三)商品采购

1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息，情况制订月度商品采购计划，并做好季节性产品备货工作。

2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。

3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符，检验报告单是否齐全并做好记录。

4、做好购货商品打款登记工作，每月根据到货和付款情况与财务对帐。

5、门店返货登记和处理。

6、厂家返点记录。

(四)入库员

1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下

(1)接到验收凭证后进行商品入库(公司商品直接入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通，解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位，采购员确认后方可入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通，解决后方可入库)

(2)新品入库时，验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求，并询问质检部手续是否符合GSP要求，根据质检部提供的信息确定入库标识，建立新品完成后进行入库。

(3)入库商品有差异时，如能减款直接进行减款，不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要。

(4)商品价格有变动时及时通知采购员进行调价，并发送工作日记。 (5)商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字. (6)为各门店办理自行采购商品的入库出库手续. (7)辅助复核员进行商品的复核。 (8)配合质检部进行商品查询

2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作

中药库，接到随货同行后进行入库(如有新品建立新品，并及时询问中药营业员新品的零售价格。如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记)入库完成后把商品调拨至各门店，并把票据按GSP要求扣戳、签字。

办公用品库，接到验收凭证后进行商品入库(如有新品建立新品) 3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门. 4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,(商品库及中药库) 5.负责大库月度退货记录制作，包括直营店、加盟店.

(五)调拨员

1、每周一，四负责为直营店出库，负责传递出库票据。

2、每周二，三，五，六为公司加盟店出库，传递出库票据。

3、每周一，四在各门店生成之前整理新到商品，并且与计划员及时沟通分配到各门店。

4、每月一次为各门店进行办公用品的配送(特殊情况除外)

5、每日下班前，做一次出库票据的审核工作，防止销票现象发生。

6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。

7、负责填写GSP要求的退货记录。

(六)库房保管、出库配货库房保管员岗位

负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。

1.库房管理工作，要注意商品的安全，努力防止商品的损坏和失窃。

2. 严格按GSP分类原则陈列药品，处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列，中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清楚，准确标明品名、产地、规格、价格等，便于保管和配货。 3. 危险品只能陈列代用品或空包装。

4. 凡质量有疑问的药品，一律不予上架销售，并存放于退货专柜。 5. 库内严禁储存三无产品，质量不合格产品，不得代储私人药品。

6. 及时向部门领导反应缺货情况，并督促补货，检查库存药品是否都上货架，所缺商品是否有补救措施，所有药品均按先进出原则出库。 7. 毒性中药饮片应专柜存放，专人管理。 8. 拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。 9. 防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施。库房出入库复核员岗位

1、严把药品出库关，对出库药品严格进行核对与质量检查，保证出库药品的品种、规格、数量准确无误，质量完好，包装及标签符合规定要求

2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则;

3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对，并做好出库复核记录;

4、填写入库商品差异记录，当下次相关厂家来货时，及时索要调整记录。

5、有下列情形时停止发货： 1)药品包装有异常响动和液体渗出;

2)外包装出现破裂，封口不严，封面严重损坏等现象; 3)包装标识模糊不清或脱落 4)药品已过有效期; 5)其他不符合药品规定的。库房养护员岗位

岗位职能：承担本企业在库药品及质量检查和养护工作，采取有效方法保证在库药品质量的稳定;

1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序，在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作;

2、指导仓库保管员正确分库，分类存放和堆垛药品，实行色标管理，检查并纠正药品存放中的违法行为;

3、检查在库药品的储存条件，指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作，每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录;

4、坚持预防为主的原则，根据库存药品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案，拟定药品养护检查方案;

5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查，一般药品每季检查一次，近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录;

6、根据药品特点，采取正确的方法进行科学养护，对中药材、中药饮片应根据气候环境变化，采取干燥、除湿等相应的养护措施;

7、养护检查中发现质量有问题的药品，应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理建立健全药品养护档案，重点品种包括： (1)、发生过质量问题的药品; (2)首营药品; (3)质量已发生变化的药品; (4)储存时间过长，近效期的药品。

8、每月汇总分析和上报养护检查，近效期和长时间储存的药品质量信息，为药品的质量工作的评审提供切实可靠的依据，做好近效期药品的管理工作，按月填写近效期药品催销表;

9、正确使用养护仪器设备，温湿度监控仪器，计量仪器及器具，确保他们正常使用。

10、负责计量管理工作，保证公司所有计量器具的正确性; (1)在库药品储存的正确性; (2)在库药品质量养护准确性; (3)重点品种的养护率; (4)药品养护记录和档案的规范性;

(5)设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况。质量验收员岗位

1、严格执行{药品质量验收管理制度}和{药品质量验收程序}坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行{药品管理法}{医疗器材监督管理条例}{GSP}等法律法规;

2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购，并按规定进行验收记录。

3、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收，并按规定做好验收记录

4、质量检查时应按{产品质量验收程序}规定的方法进行抽样，以保证抽取的样品具有代表性;

5、验收首营品种时，应索取并检验该批号产品的质量检验报告书，

6、验收进口产品时，应索取符合规定的{进口产品注册证}或{锦州产品检验报告书}复印件，并加盖供货单位原印章。

7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时，上报管理部门负责人;

8、开箱验收后应将包装复原;

三、商品部考核管理

商品部经理按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分，每月2号之前将评分结果报人力资源部，各岗位人员工资奖金按考核得分发放。考核方式：

采用直接领导负责制，即部门经理考核部门各个岗位，为其打分。商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核。考核指标制定：

部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人员共同确认;商品部经理考核指标由主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方共同确认; 考核指标增减、修改：

考核指标的增减、修改及各考核指标权重修改，必须经过部门经理、人力资源部、本岗位人员共同确认。指标提供：

各类数据指标分别由商品部、门店部、财务部提供，各数据提供部门必须保证数据真实性和客观性，如发现数据差错或不实，追究相关人员责任。考核管理：

各岗位考核严格按照考核项目、评分标准认真打分; 评分结果分为A(90分以上) 、B+(80分—90分)、B(70分—80分)、C+(60分—70分)、C(50分—60分)、D(50分以下)

A级员工：拿全额奖金，连续三个月评分A级或连续六个月评分在B+到A级，上调一级基本工资，做为升职依据。 B+级员工：奖金发放90%， B级员工：奖金发放80% C+级员工：奖金发放70% C级员工：奖金发放50%，限期调整，半年不提升，考虑调岗。 D级员工：无奖金，限期调整，连续2个月评分不达标，调岗或辞退。商品部经理考核指标

工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖(专业证书)(工龄)根据员工考核得分考，安排员工晋级工作，调拨员考核指标

四、岗位等级和薪酬分配办事员一级1000二级1100三级1200主管一级1500二级1700三级1900经理一级2000二级2600三级3000工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖(专业证书)(工龄)根据员工考核得分考核和工作年限，安排员工晋级工作。调拨员考核指标

四、岗位等级和薪酬分配

办事员一级1000 二级1100 三级1200 主管一级1500 二级1700 三级1900 经理一级2000 二级2600 三级3000

工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖 (专业证书)(工龄) 根据员工考核得分考核和工作年限，安排员工晋级工作。

第四篇：商品汽车销售结算流程

(受控文件002号)

无锡绅雅汽车销售服务有限公司

商品流转流程

一、商品车出入库管理

1、入库：新进商品车入库，先由公司验车人员会同厂方送车驾驶员逐辆验车，检验完毕，公司验车人员在厂方调拨单我公司留存联上如实填写车辆验收状况及处理情况，由验车双方签字;然后凭厂方调拨单及合格证原件交销售内勤建电脑库存帐并与TDS核对进行相应操作;同时将合格证复印件及所有随车工具由各店专人保管，备用钥匙、随车资料、客户卡等交内勤建立手工库存帐，并安排车辆存放保管。

2、出库：①调拨出库：公司本部向二级网点调拨移库或从二级网点调入车辆，凭销售内勤开具的《车辆转移交接单》进行移库。交接单上须由送车驾驶员及销售经理签字确认，移库完毕，回单上须由对方签章认可，回单交回销售内勤处保管。

②销售出库：一般情况下销售人员开具《开票通知单》一式两联，第一联销售留存，第二联交财务收款开票;特殊情况如客户未交清全款而提车，销售人员需填写《开票通知单》同上，并由客户填写《欠款单》交公司财务。仓库一律凭车辆合格证原件出库，在有欠款的情况下，仓库应将随车资料、客户卡及上牌后车辆登记证书等资料交公司财务保管至客户交清余款，经办人员有催结余款之责任。

二、商品车销售流程

1、有现车且客户全额付清价款：销售人员收齐资料填写《购车合同》一式两联(销售、客户各一联)→销售人员开具《开票通知单》一式三联(销售、财务，管理留存各一联)→财务收款开票→客户填写《上牌委托书》及《交车确认表》→后勤上牌人员办理上牌手续→通知客户提车→销售人员会同客户凭合格证原件提车出库。

2、无现车，客户交定金：销售人员收齐资料填写《购车合同》一式两联(销售、客户各一联)→财务收款开《定金收据》→车到，销售人员通知客户看车交余款→销售人员开具《开票通知单》一式两联(销售、财务各一联)→财务收款开票→客户填写《上牌委托书》及《交车确认表》→后勤上牌人员办理上牌手续→通知客户提车→销售人员会同客户凭合格证原件提车出库。

3、客户留有余款未付清：销售人员收齐资料填写《购车合同》一式两联(销售、客户各一联)→销售人员开具《开票通知单》一式三联(销售、财务，管理留存各一联)→客户填写《欠款单》(欠款单必须由销售总监及公司总经理签字)→财务收款开票→客户填写《上牌委托书》及《交车确认表》→后勤上牌人员办理上牌手续→上完牌后所有手续须交公司财务保管(财务部对销售人员有欠款提示责任，销售经办人员对欠款有催结责任)→销售人员会同客户提车出库→客户在承诺期内结清余款，销售人员将代管资料交还客户。

三、配件精品出入库

1、配件精品入库凭发票及入库单(两联)，发票及入库单一联交财务，入库单第二联由仓库保管员留存作为入库凭证。

2、配件精品出库凭《领料单》一式三联(财务、仓库、客户各一联)，在领料单上须注明是赠送还是销售。配件精品如是赠送客户，按赠送成本价结算，精品配件不开具发票，汽车发票按销售价开具;配件精品如是销售给客户，则按销售价计算并开具精品配件发票，车辆发票应减去相应的金额。

3、配件精品售出需要公司安装的，销售人员开具《施工单》给装配协作单位。《施工单》一式五联，销售、仓库、施工、结算、财务各一联。

附表一：《商品汽车调拨单》附表二：《车辆转移交接单》附表三：《开票通知单》附表四：《欠款单》附表五：《购车合同》附表六：《上牌委托书》附表七：《交车确认表》附表八：《收据》附表九：《入库单》附表十：《出库单》附表十一：《施工单》

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