不符合项整改说明

关键词： 钻井液 符合 沥青 整改

不符合项整改说明（精选13篇）

篇1：不符合项整改说明

不符合项整改说明（孙明卫）

一、不符合项内容：未对SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。

整改说明：结合SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。

二、不符合项内容：2011年内部质量控制计划中无判定依据

整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“2011年内部质量控制计划”，增加并细化了《2011年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。

三、不符合项内容：编号HG-2011ZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。

整改说明：按照评审组的建议要求，对相关检验报告中的计量单位进行了纠正，同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求，规定质量单位统一使用克或千克。另外，为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用，专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。

篇2：不符合项整改说明

1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。

整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，2008年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。

2、部分管理部门、作业人员对企业的安全生产方针、目标了解落实不够。整改说明：公司已制定了安全生产方针与目标，编制了安全手册，告知每一位员工，公司以后还将在宣传栏对安全生产方针与目标进行宣解。

3、生产、技术等部门的安全职责分配不足。

整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。

4、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。

整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。

5、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。

整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立各方面内容的风险评价。

6、未见重大风险记录及控制措施。

整改说明：重大风险记录及控制措施在评价报告中，部分改进措施及控制措施未能全部实施到位，08年将继续落实相关控制措施。

7、未见风险信息更新材料。

整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。以后公司将根据实际情况进行更新。

8、安全生产规章制度中缺少作业通道规范、灌装作业的分工制度、承租储罐、管道的安全责任认定等内容。

整改说明：08年公司将把上述规章制度添加到公司安全生产规章制度之中。承租储罐、管道的安全责任认定与供应商将重新明确。

9、现场未见职业危害检测结果告知内容

整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公告栏进行张贴一段时间。

10、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现

整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。

11、多聚车间管道、阀门泄漏点多处。

整改说明：多聚车间现对管道（主要是蒸汽冷凝水）、阀门泄漏地方进行了更换处理。

12、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。

整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。

13、甲醛车间缺少安全警示标志和危害告知牌。

整改说明：甲醛车间现已增加了相关的安全警示标志和危害告知牌。

14、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。

整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术说明书。

15、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。

整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。

16、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。

整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。

17、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。

整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。

18、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。

整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行更新。

19、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。

整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。

20、除氯甲烷以外的风险控制相关资料未见。

整改说明：同第19条。

21、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。

整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。

22、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产部各车间及时将安全活动进行记录。

23、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。

整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施等内容的培训。

24、配电控制（MCC）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。

整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。

25、一楼（南车间）多处装置有甲醛渗漏。

整改说明：已对上述装置漏甲醛处进行了处理。

26、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。

整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。

27、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。

整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进行了全部更换。

28、甲醛储罐区甲醛管道有渗漏。

整改说明：现已对渗漏的地方（法兰面）进行了更换处理。

29、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。

整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相关危险性内容的培训。

30、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。

整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。

31、《甲醛车间岗位操作方法：甲醛新装置》文件受控、编制、审核、实施等项均无签认。

整改说明：公司已对上述文件按照ISO文件的要求进行了相关的签字确认。

32、废甲醛处理作业单中所属车间的主任签栏中无主任签认。

整改说明：公司已要求车间主任进行了签名确认。

33、甲醛车间南罐区的罐顶一个破损，其他顶部有杂物，一台顶部搅拌机的减速器漏油。

整改说明：甲醛罐顶破损（保温层损坏）已做了处理，杂物已收拾干净，减速器漏油问题以请维修人员进行了处理。

34、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为2005.11.7，无其他记录。

整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。

35、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。

整改说明：已新增了盖板进行保护。

36、配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。

整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。

37、多聚甲醛甲醛管道法兰和阀门处有若干处泄漏点。

整改说明：现已对上述管道法兰和阀门进行了处理。杜绝了物料泄漏。

38、输送甲醛的泵体的冷却水未单独收集、检验处理。

整改说明：公司已统一对甲醛输送泵的冷却水进行了单独收集与检验回收处理，防止公司废水甲醛含量超标。

39、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。

整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。

40、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水带。

整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部到位。

41、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。

整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。

42、缺少储罐区的管道相关管理制度。

篇3：不符合项的识别、报告及调查处理

参考文献

[1] 符慧杰, 侯万杰.浅谈不符合项管理[J].海南医学, 2011, 24 (22) :91.

[2] 范文安.安徽省采供血机构内审和管理评审情况分析研究[J].淮北职业技术学院学报, 2013, 10 (5) :136.

[3] 任红霞.有效实施纠正预防措施, 促进质量体系持续改进[J].中国医药导报, 2008, 9 (5) :116-117.

篇4：不符合项整改报告

1、人员方面：该相关工作人员为新入职员工，入职培训中未对《顾客满意控制程序》进行培训；——a.业务员入职培训项目中增加对相关程序文件的培训，如顾客要求、顾客满意控制程序；b.对业务人员进行顾客满意度控制程序的培训；

2、标准理解与程序文件方面：顾客满意度控制程序中未对顾客满意度的调查范围进行明确；——a.修订程序文件，（明确顾客满意度调查的范围）

3、方法方面：1.顾客满意度调查未形成调查计划，；——修订程序文件，进一步人员培训；

2.调查周期为每季度进行一次，销售部没有按照程序文件要求进行；——培训程序文件；

按照新修订的程序文件，要求销售部重新进行一次顾客满意度调查，并进一步评审调查分析报告。

问题二：圆盘锯的设备点检未规定该设备气压、油压的正常范围值；作业者对于气压表和油压表的位置也并不知晓。后续对下料的首件、过程检验有按照计划实施。根本原因：

1.设备方面：圆盘锯为新购入设备，目前处于初期的设备使用阶段，各项指标要求有待进一步完善；

2.人员方面：操作人员培训不到位，没能熟知作业指导书及点检要求； 3.方法方面：

问题一：2013年四季度和2014年一季度的顾客满意度调查，调查范围均未包含汽车客户“长城汽车”的情况。孤立事件。原因：

1、顾客满意度调查仅工作人员主观性进行调查，未形成“调查计划”；

2、顾客满意度控制程序中未对顾客满意度的调查范围进行明确；

3、该相关工作人员为新入职员工，入职培训中未对《顾客满意控制程序》进行培训。措施：

1、年初制定《顾客满意度调查计划》，每季度结合顾客满意度调查计划，制定季度调查计划；

2、修订《顾客满意控制程序》，明确顾客满意度调查方法、范围；

3、业务员入职培训项目中增加对相关程序文件的培训，如顾客要求、顾客满意控制程序；

4、对业务人员进行ISO/TS16949：2009标准8.2.1条款及《顾客满意控制程序》的培训。

问题二：圆盘锯的设备点检未规定该设备气压、油压的正常范围值；作业者对于气压表和油压表的位置也并不知晓。后续对下料的首件、过程检验有按照计划实施。原因：

1、圆盘锯为新购入设备，设备管理人员对圆盘锯特性、参数不了解，未参加相关培训，2、点检记录编制后未由设备部主管领导审批；

3、对作业人员进行了圆盘锯特性及使用的相关培训，但未对培训效果进行评价； 措施：

1、由圆盘锯厂家对设备管理人员及作业人员对设备特性及参数进行培训；

2、重新编制《圆盘锯点检记录》，并有设备部主管领导及管理者代表审批；

篇5：3C不符合项整改措施

整改措施：根据7258-2012标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。

原因分析：由于对7258-2012标准认识程度不够，使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。

篇6：TS不符合项整改指南

第一部分内容：“立即实施的遏制措施”是指就事论事，立即整改或解决目前存在的问题，并消除、遏制或减少该问题的发生对产品质量、过程活动等可能产生的风险和不利影响。

第二部分内容：“根本原因分析” 是指按照系统的观点，从TS体系的整体策划和运行角度，从工作流程是否合理的角度，寻找和分析问题发生的症结所在，通常表现为以下三种可能：一是该问题的存在或发生，在体系策划时就无相应的文件规定； 二是尽管有文件规定，但内容不够明确和细化，缺乏可操作性； 三是文件规定不存在任何问题，但在文件的执行和实施方面，主管部门对执行人员缺乏相应的监督、检查和考核。

那种仅认为个别人员对标准和文件规定不熟悉，工作不认真，一时疏忽造成等的简单分析是不可接受的。

第三部分内容：“系统的纠正措施”是指针对分析的原因采取的对策或行动，目的是从系统的角度出发消除或减少这些原因，以防止同类问题的再次或重复发生。与上述原因分析相对应，通常要进行以下三个方面的整改：

一是策划并编制新的体系文件以作出相应规定； 二是对原文件进行修改和完善，具有可操作性；

三是建立定期或不定期的监督、检查和考核制度，确保文件规定落实到位。

同时应组织有关人员对新编写的文件或修改后的文件进行学习和培训。

那种仅对有关人员就有关标准条款和文件规定内容进行培训的简单整改是不可接受的。

篇7：不符合项整改说明

1 磕碰划伤不符合项

《核电厂质量保证安全规定》HAF003对“不符合项”进行了定义:性能、文件或程序方面的缺陷, 因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定[2]。在核电设备制造过程中, 每一个环节都会影响设备的质量和安全。因核电设备具有辐射的特殊性, 对部件的表面质量要求非常高, 在制造过程中由于各种原因会发生不同程度的磕碰划伤, 以某制造厂2014年磕碰划伤的不符合项情况为例, 全年共产生不符合项596项, 其中磕碰划伤情况共计122项, 约占总数的五分之一, 制造厂处理此类不符合项需要花费大量时间, 严重影响生产周期和利润, 因此应当予以高度重视[3]。

2 产生原因分类

按其产生原因主要分为以下几种情况: (1) 保存防护不当。部件在贮存过程中因防护不当、场地紧张、小件众多、长时间露天存放等原因造成的磕碰划伤共计24项, 磕伤部位包括部件外表面、端面、尖角、螺纹等处; (2) 吊运操作不当。部件在吊运、转运过程中, 操作人员责任心不强、欠缺防范意识、缺乏跟踪监护、重要活件吊运没有技术交底、狭小作业区域未采取防范措施, 造成的磕碰划伤共计16项。

机加工操作不当

(3) 在机床上活、加工、卸活过程中, 因操作或防护不当造成对部件的磕碰划伤共计8项, 包括反应器组件、接管段、蒸发器筒节的表面、坡口等位置; (4) 设备故障。因天车失灵、托辊转速不均、偏移等原因造成对部件的磕伤和蹍伤共8项。托辊转速不均一是因为托辊轴承损坏, 二是因为减速机传动间隙大, 托辊偏移主要是因为横移丝杠轴向定位损坏; (5) 拆装操作不当。主螺栓、球面垫圈与相关工件相互接触产生磕碰划伤, 其次操作者对螺纹件装拆工艺过程中的细节和关键点缺乏深入的了解, 造成螺纹件在旋入旋出过程中磕伤划伤共计16项, 在水压试验时对专用辅具应用不当, 未均匀预紧造成部件密封面和密封件产生压痕、变形等不符合项共计7项; (6) 外协厂家原因。在制造、交检、包装、运输、入库等环节过程控制不严格, 外协厂家人员经常变动、产品验收不严格、工艺文件不够细化、包装和运输不当等, 造成外协件磕碰划伤共计31项。

3 纠正 / 预防措施的制定

不符合项是核安全设备制造过程中改进质量制定纠正措施的最好素材, 对磕碰划伤产生的不符合项统计分析, 有针对性的制定纠正 /预防措施, 以防止类似问题的再次发生或将发生的概率降到最低, 从而达到自我完善, 持续改进的目的。

3.1 针对保存防护不当情况

(1) 制定工件暂存管理制度, 做好工件的日常防护工作; (2) 加强属地化管理, 定期检查现场的防护情况, 发现问题及时纠正; (3) 对部件进行质量跟踪, 加强工序流转时的检查工作; (4) 针对螺纹件设计相应的保护套 / 塞, 小件存放时相互之间留有一定间隔并进行遮盖。

3.2 针对吊运操作不当情况

(1) 针对一般件和重点件, 编制通用和专用吊装规程; (2) 对天车起重人员进行通用规程的培训和考试, 重点件吊装前进行技术交底; (3) 对已有的通用吊装辅具进行改制, 并对重点件设计专用防护辅具; (4) 吊装人员严格遵守岗位职责和操作细则; (5) 检查人员学习吊装规程, 对吊装过程进行监督检查; (6) 工艺中明确上下工位需操作的内容和注意事项。

3.3 针对机加工操作不当情况

(1) 工艺中明确装卸工件操作细则, 相关注意事项, 并对磕伤防护提出具体措施; (2) 机加工操作者严格执行操作细则, 若遇难点提前要求工艺人员进行技术交底。

3.4 针对设备故障情况

(1) 定期对设备情况进行排查, 对损坏的部件进行更换或修复; (2) 加大检修力度, 对于频繁出现故障的设备提前做好检修预警; (3) 设备使用前注意对设备状态进行检查, 使用过程中若设备出现问题及时停机; (4) 设备使用者认真学习设备操作规范及常见故障鉴别与初步处理方法。

3.5 针对拆装操作不当情况

(1) 对总装工艺和主螺栓装拆工艺规程进行细化, 对紧固件旋入旋出和密封件均匀预紧做出明确规定, 详细描述操作细节; (2) 加强与螺栓紧固件装拆相关工件的质量检查和控制; (3) 针对特定螺纹部位设计旋入旋出辅具、防护工装等; (4) 对操作者进行工艺规程的相关培训及技术交底, 强调正确操作的重要性, 加强对工件装拆关键点和细节的理解。

3.6 针对外协厂家原因

(1) 制定防止外包产品磕碰划伤的相关规定, 加强外协单位的管理; (2) 对重要外协厂家进行专项宣贯, 要求外协厂家对出现的质量问题进行分析、整改, (3) 对重要部件, 要制定专用的包装方案; (4) 加强外协件在各制造环节的过程控制, 每个环节都应注重工件的质量检查和控制。

4 结束语

核安全设备在制造过程中, 产生不符合项是不可避免的, 应将不符合情况当做一种改善质量的时机, 对其进行归纳分析, 严格和有效的控制和监管, 认真落实纠正 / 预防措施, 同时严格执行核安全法规和质保大纲等文件的要求, 贯彻与推行核安全文化, 确保质量过程受控, 质量体系运行有效, 努力提升核设备制造的质量水平。

摘要：在民用核安全设备制造过程中, 经常会由于各种原因产生不符合项, 不符合项的处理是核电工程建设过程中比较关键的环节。本文以民核设备制造中产生的磕碰划伤情况为例, 对磕碰划伤不符合项进行归纳分类, 原因分析, 并针对不同情况制定相应的纠正预防措施, 防止类似的问题的再次发生, 以实现民用核设备生产与质量管理的持续改进。

关键词：民用核设备,磕碰划伤,不符合项,纠正预防措施

参考文献

[1]邢修武.加快发展我国核电建设的意义与作用[J].大众用电, 2010 (04) :21-22.

[2]国家核安全局.HAF003核电厂质量保证安全规定[M].中国法制出版社, 1991.

篇8：求助不符合项整改报告的编写

1.要学会搜索有疑问时，请先输入问题的关键字进行搜索，论坛沉淀了大量的知识，供您更快的参考，求助不符合项整改报告的编写。2.提问的礼仪提问的标题要准确、清晰、易懂；对问题本身进行必要详细的说明，以便他人回答问题时容易理解；注意问题的分类要正确，以便更快的得到满意的回答。3.回答的礼仪要认真、准确的回答他人的问题，不要觉得问题太简单，人生就是不断“勤学好问相互学习”的成长过程。4.互动的礼仪律己、敬人、真诚、友好的态度，对热心解答问题的网友表示感谢，也请给予回答者一些友好的评价，“如加金币、热心！”，整改报告《求助不符合项整改报告的编写》。5.温馨提示您请勿在回帖中简单地说：谢谢、好、顶、支持、thanks、thx、good.或用标点符号充字数之类无意义的内容！一经发现扣分严重者封ID处理。本人有一不符合项：请问在线的高手如何整改测量仪器未有效管理。按照计量标准JJG 21-95的要求千分尺的允收误差为0.004mm,但是千分尺LS23005DE1校准记录中此要求错误的记录为+/-0.04mm.热爱生活、珍爱生命、好好工作

篇9：现场评审不符合项整改承诺书

公司：

贵公司对我企业于日进行安全生产标准化级现场评审，所评审出的不符合项（详见评审不符合项扣分原因汇总表），我企业作如下承诺：

本企业承诺：在年月日之前按照评审扣分点及原因汇总表评审要求完成相应整改项。

本企业在整改期限内愿意接受安全监督管理部门以及贵公司检查。

企业负责人：

公司(公章)

篇10：不符合项纠正措施填写说明

一、纠正情况：

1.对不符合事实进行纠正，并在此栏写明对不符合事实的纠正情况。

2.有些不符合事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。例如不符合事实为对某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订XX合同已按要求进行了评审（视为纠正），在无新合同时可直接说明。

3.对上述的纠正情况应提供相应的证实材料。

4.对产品质量有直接关系的不符合项还应进行追溯提供相应的证实材料。如产品的有关性能指标没经检验就出厂，测量设备失准并进行了产品检验，均应对已交付的产品进行追溯。

二、原因分析：

应分析发生该不符合事实的根本原因，并在此栏写明。

三、纠正措施：

针对发生不符合事实的原因，制定系统的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。

四、举一反三检查情况：

检查体系内其他部门或项目是否有与该不符合事实类似的问题，并在此栏写明。如：对哪些部门或项目进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题。需注意的是：举一反三是针对体系范围内的所有部门或项目，不仅仅是不符合项发生的部门或项目。

五、受审核方对纠正措施有效性的验证：

篇11：不符合项整改说明

对于制造企业,产品质量与企业经济效益息息相关。没有好的产品,企业就没有竞争力,就无法取得预期的经济效益。用质量开拓市场,用质量站稳市场,这是许多企业提高产品市场竞争力的行动准则[1]。

质量管理是一个企业能否取信于客户和立足市场的关键所在,它包含从原材料、半成品到产品的整个过程的质量控制,以及由此产生的生产加工过程和用户使用反馈[1,2]。其中很重要的一个方面就是对已发生质量问题的处理过程管理,及事后的汇总分析。通过对企业的生产流程进行整体的评估和检测,及时提出生产技术改进的建议,从而提高产品的质量并降低损耗及成本。

现代科学管理要求对产品实施“事先预防”、“过程监督”和“最终检查”相结合的管理方式。实践证明,任何过程的不符合都将使产品的质量存在隐患。而且,产品的最终检查并不能反映全面的质量状态[1,3]。因此,质量检验人员不应片面地依赖于产品的最终检验,应当实施全面质量管理,并针对任何不符合现象,及时发布不符合项报告,通过分析、论证和纠正措施来保证产品的质量。

一个好的产品质量管理体系能够提供产品设计的建议,改进产品的售后服务,降低客户现场的维修费用,提高产品的市场接受度,扩大其市场占有率,并最终带来预期的经济效益[4]。

笔者所在的电站集团,主要承接电厂建设项目并生产电厂所需的配套发电设备。在竞争日益激烈的市场环境下,进一步提高产品质量迫在眉睫。集团质保部在综合考虑了下属各工厂的质保管理要求后,启动了“不符合项报告管理系统”项目,以期进一步加强产品加工过程中的质量管理。

1 不符合项报告管理系统的研究分析

1.1 不符合项报告管理系统

不符合项:指性能、文件或程序方面的缺陷,因而使某一物项的质量变得不可接收或不能确定。

物项:用来替代下列任何一项的包罗广泛的一个术语。这个术语可代表附属物、组件、部件、设备、材料、模块、零件、结构、分组件分系统、系统或机组等。

不符合项报告(Non-Conformity Report,简称NCR):检验员在检验过程中所发现的不符合项,应按规定要求编写不符合项报告。不符合项报告应包括如下内容:不符合项对应的物项、不合格数量、发生部门、责任部门、缺陷类型、不符合项描述等。

不符合项报告管理系统(以下简称NCR系统):将不符合项报告的管理流程融入系统中,对每一个不符合项有一个流程化的分析处理过程,对不符合项的处理结果有所跟踪,是一套完整的不符合项事件发生后的事件处理及分析软件,并且实现与公司现有SAP/ERP系统的无缝集成。通过该系统,用户能够对不符合项问题进行追溯,定期对不符合项问题进行分析,并能实现对不符合项问题产生的成本进行统计。

1.2 术语说明

本系统术语如表一所示。

1.3 NCR系统模型

NCR系统模型如图一所示。

集团质量管理部门根据各工厂的质量管理要求,制订统一的标准与规范,包括程序文件上的标准规范、数据上的标准规范、流程上的标准规范等。

在此基础上搭建的NCR系统平台,为工厂提供不符合项报告管理。工厂检验员根据SAP/ERP系统中QM模块反馈出的质量问题,开具不符合项报告,工厂质量管理部门组织相关人员在NCR系统中对不符合项问题进行分析、处理,并反馈处理结果。质量管理部门通过NCR系统中的报告,定期对质量问题进行分析、汇总。

集团质量管理部门也可通过NCR系统对下属工厂所发生的质量问题,定期进行检查、分析。

1.4 NCR系统实施对集团质量管理的推进作用

质量是一个企业的生命,通过对不符合项报告进行管理,可以对企业采购、制造、安装、维修等任一环节中发生的质量问题进行管理,对每个产品能形成独立的质量档案,对企业质量管理而言,能形成自己的质量知识库。不符合项报告管理系统的实施和推进,可协助企业将不符合项报告的管理流程固化到系统中,无论是对下属工厂还是对集团的质量管理的信息化建设都起到了以下推动作用:

(1)从书面处理转到无纸化办公,提高了不符合项报告的流程处理效率,规范了不符合项报告的开具标准。

(2)针对任何不符合现象,及时发布不符合项报告,通过分析、论证和纠正措施解决产品加工过程中的质量隐患,更全面地反映产品的质量状态。

(3)提高过程预防和诊断能力,防止出现批量不良问题。

(4)不符合项报告的电子化管理,可通过系统出具各类分析报表,提升并改进企业对质量问题统计分析的方式和手段。

(5)与现有ERP系统的集成,实现了信息共享,避免了信息孤岛,同时由于系统集成增加了对数据有效性的检查,避免了人为输入的错误。

对集团质量管理也有明显的作用:

(1)借助这一信息平台,可以制订统一的标准规范(包括流程的规范、程序文件的规范、数据的规范等),并能监督下属工厂执行。

(2)通过这一系统,能随时检查并分析下属工厂的质量问题,及时提出意见或建议。

2 集团内N C R系统实施的问题和难点

2.1 集团内统一的业务流程的制订

该项目以集团质量管理部门为主导,由集团质量管理部门率IT部门深入各工厂进行调研,详细了解目前各工厂的NCR处理流程现状。

在对现状进行分析的基础上,结合质量管理体系要求,集团质量管理部门与IT部门共同绘制适合各工厂的通用业务流程。因集团下属工厂都属大型装备制造业,通过调研发现,各工厂NCR的主线处理流程差异化并不大,目前发现流程的差异主要集中在不同的产品类型上。为此,笔者所在的项目团队,在对不同工厂进行系统实施推进的时候,着重考虑不同产品类型的NCR处理流程差异点。

2.2 集团内统一的基础数据标准的制订

NCR系统作为整个集团的NCR业务处理平台,为保证系统的平稳运行,也为保证集团质保部能对整个集团的质量问题进行分析,必须保证基础数据标准的一致性[5]。

(1)统一的产品类型。集团主要生产电站配套设备,产品类型的划分趋于一致,当初在实施ERP时就已达到统一,此类信息主要来源于ERP系统,并不在NCR系统中另行维护。

(2)统一的缺陷类型。使缺陷类型的分类及描述得到统一和规范,由集团质量管理部门统一制订标准,各工厂如需增加、修改,需提交到集团质量管理部门处理。

(3)统一的权限分配。用户账号、权限集中管理。

2.3 各工厂个性化需求的满足

(1)个性化的权限管理。可根据各工厂实际的业务状况,定义不同的业务角色,并将业务角色授予用户。

(2)个性化的等级设定。每家工厂的NCR报告分类所对应的处理等级可能不太一致,工厂可根据其内部质量管理要求,定义属于本工厂的等级。比如对于核电产品的NCR报告,同样定位为I级,有的工厂需要进行三级处理,有的工厂只需要两级处理。

(3)个性化的分级处理部门设置。每个工厂可按照本厂实际的业务流程,定义每一等级所对应的处理部门。

(4)流程处理的灵活性。NCR系统的流程处理是灵活多变的,比如有的工厂对于流程的处理节点定义到部门,有的工厂对于流程的处理节点则需定义到具体某个人,各工厂可根据实际的需要选择不同的处理方式。

3 结束语

本文以装备制造类企业的不符合项报告管理系统实施为研究载体,着重分析了不符合项报告管理系统在集团内推进的意义、推进的难点及解决办法。在统一的标准规范基础上进行该项目的开发与实施,协助企业将不符合项报告的管理流程固化到系统中,对集团和下属工厂质量管理的信息化建设都起到了较大的推动作用。

摘要：本文以装备制造类企业的不符合项报告管理系统实施为研究载体,在了解不符合项报告管理系统之后,着重分析其在集团内推进的意义、推进的难点及解决办法,有利于推动集团的信息化建设,对后续研究有一定的参考价值。

关键词：不符合项,信息化,管理系统,质量管理

参考文献

[1]龚益鸣.现代质量管理学[M].北京:清华大学出版社,2007.

[2]李奔波,周芳,南·亚伯拉罕.中美制造业质量管理活动的比较研究[J].科技管理研究,2012,32(12):208-211.

[3]费一正,汪惠芬,刘婷婷,等.基于SPC的车间制造质量管理系统研究[J].制造业自动化,2011,33(19):43-46.

[4]陈亮,高建民,陈富民,等.基于工作流挖掘的质量管理过程改进研究[J].计算机集成制造系统,2006,12(04):603-608.

篇12：食品实验室评审不符合项整改报告

编制人：***

审核人：***

签发人：***

**市粮油质量检测站

2011.8.18

**市粮油质量检测站初评整改报告

2011年8月6日至7日，江苏省食品实验室资质认定评审组组长许**，专家黄**、李**等一行3人，依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检测机构资质认定评审准则》,对我站进行了食品实验室资质认定初评审。经过两天的评审，评审组认为我站基本符合实验室及食品检测机构资质认定评审准则的要求，已具备申请承检**个产品及**个参数的检测能力，评审结论为基本符合。评审组对我站质量技术工作给予肯定的同时，也对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了整改要求并开具了三项不符项/观察项报告。根据省评审组开具的实验室不符合项/观察项报告，结合我站2011质量控制技术运行工作总体安排，我站进行了认真的总结反思、及时制订了整改计划，提出了整改措施，现将我站的有关整改情况汇报如下：

一、认真学习，提高全员质量意识。

省评审组现场复评审工作结束后，我站即于8月8日召开了实验室全体人员学习总结会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到各科室和具体责任人，同时明确整改完成期限。

二、认真整改，强化纠正预防措施。

我站各科室根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施

过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求，对评审中发现的3个不符合项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足“评审准则”的有关规定，现报评审组长确认。具体内容和整改结果如下：

1、需整改章条号：4.4问题表述：实验室未能提供“检验资料档案管理制度”。

原因分析：对《食品检验机构资质认定评审准则》4.4条款的规定理解不深，认为在《文件控制程序》《记录管理程序》等程序文件己作了规定，对建立“检验资料档案管理制度” 的认识没有到位。

整改措施：由质量技术负责人提出“检验资料档案管理”的总体要求，由办公室组织制定《检验资料档案管理制度》并认真组织实施。

整改结果：已制定《检验资料档案管理制度》。经领导批准，在《质量手册》附件08“食品检验管理制度汇编”中增加该制度，并印发各相关人员。整改证据见附件1。

2、需整改章条号：4.9

问题表述：编号为TL2010005菜籽油原始检测记录中缺色泽变化后的数据记录。

原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.9的规定理解不深，实施不够具体，记录中缺少相关信息。

整改措施：由检测室负责对本站所有检测记录表格进行清查，进一步补充和完善相关记录信息。

整改结果：已重新完善了检测原始记录，并重新进行了一次菜籽油加热项目检测，增加了色泽变化后的数据信息。整改证据见附件2。

3、需整改章条号：5.4.8

问题表述：未能提供编号为TL01气相色谱仪的期间核查记录。原因分析：对《实验室资质认定评审准则》5.4.8款理解不够。

整改措施：由技术负责人组织检测人员学习期间核查的程序和要求，并对气相色谱仪进行核查。

整改结果：己对TL01号气相色谱仪进行了期间核查，核查结果符合要求。整改证据见附件3。

三、加强管理、确保体系持续有效。

从8月8日至8月18日，我站针对评审组专家提出的整改项进行认真研究，及时制定整改计划，并对整改情况进行专项检查，目前已全部整改到位，报评审组长审核确认。为进一步强化我站内部质量控制体系建设和质量体系规范运行，提高实验室检测工作的公正性、科学性、有效性，今后我站将进一步组织全体人员深入学习实验室和食品检测机构资质认定评审准则和我站制定的质量体系文件，严格按照认定评审准则有关规定要求进行规范运作，长效管理，推动我站质量技术工作的持续改进提高。

篇13：质量体系审核中不符合项整改剖析

【摘 要】在进行产品质量检验的过程中，经常要运用到的一项程序就是进行质量体系审核。在审核的过程中，经常会遇到质量审核不合格的项目，因此需要对这些项目进行整改，在整改后才能够满足人们对产品质量等级的需求。基于此论文进行了质量体系审核中不符合项整改剖析，在实际研究中，针对QC质量控制体系研究进行了专门的分析和研究，希望在论文的研究帮助下，能够为质量体系审核中的不符合项整改提供参考。

【Abstract】In the process of product quality inspection，a program often used is to carry out quality system audit.In the process of audit，often encountered quality audit unqualified project，so we need to rectify these projects，in order to meet the needs of people after the rectification of product quality level.Based on this，paper analyzes the rectification of nonconformities in the quality system audit，in the actual research，we specially analyze and research the system of QC quality control，hoping this research can provide reference and help for quality system audit nonconformities rectification.【?P键词】质量体系；审核；不符合项；整改剖析

【Keywords】quality system； audit； non conformance； analysis of rectification

【中图分类号】F253.3 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2017）11-0153-02

引言

在现代化社会发展中，人们越来越注重产品质量，在加速生产的同时，对于产品的质量控制要求也越来越严格。因此在现代化社会发展中，人们都在积极寻找提升产品质量，保障生产的技术和方法。在产品质量的控制中，需要借助专门的检验标准来衡量产品的等级。本文在实际研究过程中，针对质量体系审核中不符合项整改的要求、描述以及不符合项的类别分析等基本的不符合项鉴定标准进行了分析，同时在分析中还对质量体系审核中的不符合项做出了基本的整改对策分析，最后在研究中针对不符合项整改的成果进行了检验分析。质量体系审核中不符合项标准分析

2.1 对不符合项识别的要求分析

在质量体系审核中，首先要进行的就是针对审核体系中的不符合项进行识别，只有保障了不符合项的识别，才能够准确进行不符合项识别的过程中按照专门的检验标准去衡量检验中的质量控制。不符合项的识别中要按照审核体系中的标准去进行对比，在对比的过程中，及时将不符合项的标签及编号记录下来，这样才能够在实际检验中，有效将质量体系审核中的不符合项详细识别出来[1]。在进行不符合项的识别中要按照质量审核标准以及相关的审核程序去控制不符合项中的标准，只有全面将不符合项中的标准记录下来，才能够全面保障质量审核的安全可靠。也就是说在进行质量体系的审核中最重要的就是对不符合项进行识别，只有保障了不符合项的识别工作能够稳定进行下去，才能够在实际审核中，将相关审核程序实施下去。

2.2 对不符合项的描述分析

在进行质量体系审核中，审核员要按照专门的审核标准对审核的不符合项进行描述，只有正确对不符合项进行了描述，才能够在不断的描述中，有效地找准不符合项的具体问题原因。同时在进行不符合项的检验中，审核员要及时按照不符合项的描述，出具不符合项的检验报告。在进行不符合项的报告出具中相关的审核员应该严格按照专门的审核标准去分析，只有在实际分析中能够以正确的态度去对待审核，才能够在审核的过程中，详细将审核中不符合项的事项一一记录下来。将不符合项进行及时的记录，然后将记录描述以报告的形式进行完善记录，要注意的是在实际不符合项的描述中，要将记录好的不符合项的具体记录落实到档案上，这样在后期的整改工作中，才能够有目的进行专门的不符合项整改[2]。质量体系审核中不符合项整改分析

3.1 整改原因分析

在实际审核的过程中，已经将不符合项详细的记录到了档案中，这时需要对档案中记录的不符合项进行专门的不符合项整改原因分析，只有明确了不符合项的整改原因，才能够在实际整改过程中，详细将整改措施应用下去[3]。一般情况下，不符合项整改的原因要围绕着国际质量检测标准IS900以及相关的检测标准去进行详细的不符合项原因分析，只有在实际分析中有效将不符合项的原因分析出来，才能够全面而有效地将相关的工作实施好。在不符合项的原因分析中，经常运用到的一项分析方法是借助QC工具进行专门的比对分析，也就是说在实际原因的分析中，利用QC分析工具将检验过程中的不符合项详细记录在QC直方图中，通过对直方图的观看，能够及时将不符合项的原因找出来。

3.2 整改要求分析

在质量审核检测中，应该及时按照专门的标准去制定整改的要求，只有在实际整改的过程中，明确了整改的要求，才能够有针对性地进行专门的整改分析。首先作为产品的生产者，在进行质量体系的审核中要对自己生产的产品进行专门的产品质量定位，只有明确了产品的质量定位，才能够在实际整改的过程中，将整改的要求按照制定好的整改措施去实施。同时在整改的过程中，相关的整改人员应该将整改过程中的事项进行详细记录，只有详细记录了整改过程中的事项，才能够防止在后期的生产中继续出现这种错误。

3.3 整改方案应用

在已经明确了整改的要求后，要按照专门的整改措施去实施整改方案，一般情况下在进行整改措施的实施中，要进行专门的整改方案实施，只有保障了整改方案的应用能够满足基本的整改要求，才能够在实际整改的过程中，全面将整改措施实施好。一般情况下在进行整改方案的实施中，应该注意以下几点问题：一是要注意整改中的描述事项，只有保障了在整改方案的??施中，能够及时将整改过程中的不符合项进行描述纠正，同时也避免了不符合项的再次出现。二是在实际整改方案的制定和实施中，要进行专门的整改方案要求和整改影响程度分析，在制定整改方案中，只有按照专门的整改要求去分析整改措施，才能够全面而又完善的将整改措施实施下去。质量体系审核中不符合项整改成果验证

在充分的设计和实施了整改方案后，相关的检验审核人员，要及时对整改的成果进行验证，只有在检验中详细地将整改前后的检验结果进行对比，才能够在对比的过程中，有效将相关的整改工作实施好。在整改成果的验证中，相关的审核人员依然要按照专门的检验标准去进行检验工作的实施和管理，只有保障在实际检验和审核中，能够将审核验证的结果记录下来，才能够保障产品整改的质量安全性问题。在整改成果检验的过程中，依然要按照专门的标准将检验的结果用QC检验工具记录下来，一般情况下涉及的检验工具有QC直方图和QC数据表。通过对检验结果的QC数据分析，能够清晰明了地看出整改的成果，如果整改的成果仍然是不符合整改标准的，那么需要让相关检验人员对整改的成果进行检验和惩处，要让其在限定的期限内完成二次整改，如果整改仍然不合格，在必要的时候有必要对其进行停业整顿处理。结语

综上所述，在进行产品质量检测中，应该注重对不符合项的检验标准制定，只有在实际检测中，加强了对产品质量体系审核中的不符合项查找，才能够保障产品的质量是安全可靠的。通常情况下在进行产品质量检测的过程中，应该严格按照质量控制体系进行不符合项的查找和检验，在查找到不符合项后要利用专门的整改措施加以应对。在整改的过程中首先要进行整改的原因分析，其次要进行整改的要求分析，最后要进行整改方案的设定。同时在整改结束后，应该针对整改的成果进行专门的整改成果检验。只有保障了整改检验的成果能够满足基本的整改措施应用需求，才能够在实际整改的过程中，不断地提升产品的质量安全。

【参考文献】