低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定

关键词： 精细化 矿山 劳保用品 管理制度

低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定（共12篇）

篇1：低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定

低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定

为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：

第一条 申请

1、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计划的申购，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月25日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品，若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。

3、申请程序：a.对常用的低值易耗品的申请，各部门可直接填写‘月采购申请单’交到办公室，办公室负责核查汇总，上报总经理批准后方可采购；b.对于金额大于100元的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写‘采购申请单’包括物品名称、规格型号、用途、数量、所需资金、需求时间(须预留一定的采购时间)等，经总经理审核批准后，交由办公室采购；c.对于急需采购的物资，所需部门填写‘紧急采购申请表’，并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细，所需资金等，经总经理审核批准后交由办公室紧急采购。第二条 采购

办公室采购人员应严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，每月的6日（遇节假日延后）由申请部门到办公室统一领取各部门所申请的物品。

对不能及时完成采购任务的，应及早说明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和处理对策。

第三条 领用发放

1、发放原则：物品的领用、发放，须按‚先进先出，计划供应，节约用料‛的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。办公室发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。

2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写‘领用单’（一式三份），并由领用人和发放人核对签字。领用单由领用人保存一份，其余两份由发放和财务分别保管。

3、以旧换新制度：非消耗品采用以旧换新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物品。

4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

第四条 本规定自发布之日起正式实施。解释权归山东华膺投资管理公司所有。

篇2：低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定

一、目的为规范公司办公用品管理，提高工作效率，确保各部门各项物品供应及日常工作有序进行，特制定本规定。

二、适用范围

公司各部门员工及厂区各部门员工。

三、申请

1.申请原则：为节约采购成本，公司实行按月申请制度。各部门填写办公用品申请时，应从实际工作需求出发，避免盲目提报物品申请。

2.申请时间：各部门应按月提交办公用品申请，在每月25-30日向行政部提交下月办公用品申请。在规定时间内未提交办公用品申请的各部门，则视为下月无办公用品申请需求。墨盒、纸张等无法预估的办公用品不在此规定范围内，各部门可根据实际用量随时向行政部申请领用。

3.申请程序：在每月24日由行政部将《员工个人办公用品申请/领用记录表》交到各部门主管，部门主管根据员工工作需求填写申请；或员工个人根据实际需求填写，由部门主管签字确认（非常备办公用品需预留5天采购时间）。行政部于每月30日前到各部门收回《员工个人办公用品申请/领用记录表》。

四、采购

1.行政部根据各部门的申请需求，将非常备类办公用品列出汇总统一进行采购。

2.对于专业性办公用品，由所需部门协助行政部共同进行采购。

3.对于单价高于200元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理同意后方可进行采购；单价高于500元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理批准，呈报总经理同意后方可进行采购。

4.采购程序：

（1）行政部根据各部门提交的办公用品申请需求，将无库存的办公

用品列出汇总，填写《请购单》，呈报部门主管和部门经理共同签字同意后，向办公用品供应商下单采购；请购物品总金额超5000元，需呈报财务经理、副总经理和总经理共同签字后方可进行采购。

（2）办公用品到货后，需经办公用品专管员进行验收。对于合格的物品，由专管员进行登记入库；不合格物品由采购人员进行退换货处理。送货单需专管员签字确认后，复印件交采购人员连同《请购单》及供应商提供的发票到财务部一同进行报销。送货单原件由专管员保留存档。

五、办公用品领用

1.领用程序：行政部应在收到各部门办公用品需求申请后，根据《员工个人办公用品申请/领用记录表》在1-2个工作日内将常备类办公用品发放到各部门员工手上（非常备类办公用品在物品入库后1-2个工作日），办公用品使用人需在各自的《员工个人办公用品

申请/领用记录表》中“领用确认”一栏内签字确认。

2.以旧换新：非易耗类办公用品在使用期限内不可进行二次申请，特殊情况除外（如产品质量问题、非故意性人为损坏）。二次申请时，需原有破损物品交回行政部销毁。（“使用期限”请参考《办公用品一览表》）

3.使用要求

（1）公司领用的办公用品为公司财务，严禁员工将物品带离公司或

挪为私用。

（2）员工领用办公用品应妥善保管，离职时将依据《员工个人办公

用品申请/领用记录表》将所领办公用品退回行政部（只需退回非易耗类办公用品）。

（3）员工应自觉爱护公司财物，节约使用办公用品。

（4）办公用品若被使用人人为故意损坏，则由使用人照价赔偿。

篇3：办公用品采购、领用管理规定

第一条 为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条 办公用品包括：

（一）固定资产类（单件价值500元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。

（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。

第三条 办公用品的采购

（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施；临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。

（二）属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。

（三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。

（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。

（五）需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。

（六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。

（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。

第四条 验收与支付

（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。

（二）货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室按照规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用

（一）固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。

（二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领。

第六条 办公用品管理

（一）新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时，应填写《办公用品移交明细表》，办理办公用品有关移交手续。

（二）由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。

（三）对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。

（四）办公用品（价格在500元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

篇4：办公用品采购、管理、领用制度

为规范****汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费，特制定本管理制度。

第一条

****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。

第二条

办公用品采购

一、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买；

二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式；

1、定期采购

（1）、每月15日一次，25日一次，由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划；

（2）、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况，进行询价、比价后拟定办公用品采购计划；

（3）、综合管理部将采购计划呈报总经理审批；

（4）、总经理审批签字的办公用品采购计划，一式四份，申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份；

（5）、采购员按照程序办理借款手续；

（6）、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购；

（7）、采购员报销采购费用时，持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字，报总经理审批签字后，方可报销；

2、临时应急采购

（1）、各部门因工作需要临时性采购，需填写应急性采购办公用品申请单；

（2）、采购费用200元以下者（含200元），综合管理部审批后，由采购员进行购买；

（3）、采购费用200元以上者，需经总经理签字或电话认可，方可进行购买；

第三条

办公用品的管理

一、办公用品的管理，由审核、入库、日常管理三部分组成；

二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核，不合规定的物品，不予入库；

三、采购计划的物品，由综合管理部库管员填写入库单，采购员签字，财务部签字、综合管理部经理签字认可；

四、综合管理部库管员对采购回的物品，按规格、种类分别保存，并进行详细的登记；

五、定期（周、半月、月）盘点、造册。做到领用手续齐全，无积压、无浪费；

六、每月30日之前，在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细；

一、每月30日之前，根据办公用品库存情况，拟定所需补充办公用品库存计划；

二、办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用，进行考核。

第四条

办公用品的领用

一、每月各部门指定专人，根据上月办公用品采购计划，到综合管理部领取办公用品；

二、日常所需办公用品，由领取部门经理签字认可，综合管理部库管员方可给予发放；

三、非指定人员不可随意领取办公用品，特殊情况需经部门经理认可；

四、综合管理部根据办公用品领用规定，对办公用品进行发放，并随时抽检领用品的使用情况，对浪费、多报、多领着，按公司相关规定进行处罚。

第五条

本办法由综合管理部负责解释。

第六条

篇5：关于办公用品采购及领用制度

为规范公司办公用品的采购、入库、申请、发放等环节的管理工作，提高使用效率，节约办公经费，控制成本，根据公司实际情况，特制订本规定：

一、办公用品的分类

按使用的性质分为易耗品和耐用品两类

易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮、刀片、胶水、大头针、曲别针、订书钉、图钉、橡皮筋、复写纸、印油、帐页、帐本、墨水、电池、信封、档案袋、刻录盘、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品； 耐用品包括为：计算器、打孔机、页码机、印章、印台、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、直尺、电脑、打印机、打印机耗材、U盘、移动硬盘、电话机、鼠标、键盘、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。

二、办公用品的申请及采购

根据本部门的办公需要，将下月所需办公用品列一份《办公用品采购申请单》经部门负责人签字后交公司行政事务科（如《办公用品采购申请单》里涉及耐久品采购的，需总经理签字批示），由行政事务科统一汇总后在次月3日前采购，其他时间不受理办公用品采购申请。对于部分使用量大的办公易耗品，行政事务科要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。

三、办公用品的发放及使用管理

办公用品统一由行政事务科管理。办公用品采购到位后，行政事务科通知各部门根据其《办公用品采购申请单》领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字。

公司为每位员工配备必备的办公用品、耐用品及签字笔等办公用品，用尽或损坏以旧换新。办公用品的使用要本着节约的原则，物尽其用，尽可能使用二次纸，节约用纸，降低成本，倡导无纸化办公和双面打印，避免浪费。

四、办公用品的保管

个人领用的办公品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买。

办公用品采购后，行政事务科要及时办理登记手续，及时建立品名、规格、金额、数量等信息台帐，以便随时查询库存记录，清楚的掌握办公用品的的采购、库存和领用情况，做到办公用品不空缺，有需求可及时发放。

五、办公用品的领用

办公用品领用时，领用人应当在行政事务科的《办公用品领用登记表》上填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量。

六、离职人员办公用品交接 离职、调出人员在办理离职、交接手续时，应将所用的办公用品交接，如有缺失的照数赔偿，否则不予办理手续。

七、本办法实施后，其他部门或人员未经批准不得擅自购买，否则财务不予报销。A、办公设备

保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机

B、电脑耗材

各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机)

C、数码系列

U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头

D、办公用纸

复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品

E、办公用笔

白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔

F、财务用品

点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸，财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸

G、本、簿类

记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿

H、桌面用品

笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉

I、资料管理

文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒

J、文件夹册

板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋

K、测绘用品

绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺

L、装订用品

装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、装订机、热熔机、凭证装订机、塑封膜

M、日用劳保

日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池

N、商务礼品

案头摆设

篇6：办公室用品采购及领用制度

行政部负责办公用品的采购保管维护发放，为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：

第一条 申请

1、申请原则：为节约采购成本，公司实行每半年上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：在每年---月分申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为下半年无物品申请需求。

3、申请程序：详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、需求时间(须预留5天采购时间)等，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，经部门负责人、总经理、审核签字同意之后交到行政部门

4、申请要求：各部门填写申请单时应将办公用品、低值易耗品、通讯设备种类分明。

第二条 采购

物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，采购人员要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当。

第二条 领用发放

1、发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领取手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。

2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写领料单（一式两份），并由领用人和发放人核对签字。领料单由领用人保存一份，其余一份由行政办公室相关发放负责人保管，存档。

3、交旧领新制度：非消耗品采用交旧领新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器、卷尺等）需提供原有破损物品。原则上鼠标、计算器、订书机每两年一个，卷尺每年一个。

4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用。

5、贵重办公用品如（）等，须经公司分管领导批准后方可领用。

6、行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价

7、贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。

篇7：办公用品申请购买与领用管理制度

为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买

1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--5日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

二、办公用品的领用

（一）、耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

（二）、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

（三）、领用方法：

1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则

1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存

每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。

篇8：低值易耗品及办公用品管理规定

(二)、所有打印纸、复印纸必须双面使用，节约使用打印纸、稿纸，分行办公室将严格控制打印复印纸的发放领用，落实专人定时领用制度。

(三)、严格按发文数量印制文件;减少复印，能传阅的文件尽量传阅。

(四)、各支行各部门制作宣传用品预算超过300元需提请办公室审批。

篇9：办公用品及低值易耗品管理规定

为使公司各项业务活动正常、有序地进行，既保证工作需要，又防止浪费，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点等工作，特制订本规定。

一、低值易耗品及办公用品的范围

本规定所称低值易耗品、办公用品等物资，指在公司内部，为支持各项工作的正常开展所配备的单位价值在 2000 元以下，或使用年限在2年以内的各种不属于生产经营主要设备的物品和劳动资料。公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、洗化用品等； 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等； 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、冰箱、饮水机、电视机、暖风机、VCD、音箱、话筒、保险柜等

办公用品由行政部统一管理，由各部门主管负责要部门办公物资和低值易耗品。

二、低值易耗品及办公用品的购置

1、低值易耗品的采购，原则上由办公室统一实施，并采取定点、定时、定量的方式，在固定的供货商处采购，分次送货，每一月末底统一结算，以控制采购费用。属特殊物资经总经理同意，可由申购部门自行购买。

2、各部门有办公用品及低值易耗品需求时向办公室提出申请，行政部盘点办公用品及低值易耗品库存情况，根据实际需要填写《采购申请单》，报总经理批准后，方可购买。

3、办公室经常将多方厂家同类产品进行比较，尽量选择价廉物美的产品。对低值易耗品的采购，要进行动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4、购置所需办公设备或低值易耗品报销时，凭有效票据并附批件，经财务部审核，总经理批准，方可报销。

三、低值易耗品及办公用品的领用

1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式：

低值易耗品：由申领人直接向办公室物品保管人员签字领用； 管制品：由部门主管直接向办公室物品保管人员签字领用； 实物资产：由部门主管签字领用。由行政部设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。

2、低值易耗品由行政部建立《低值易耗品台帐》，于购置后的当天登记入库，发放时由各部门的领用人进行签字，并在当天登记出库。

3、公司提倡艰苦创业、勤俭节约。员工在领用低值易耗品及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。

4、部分用品如打印机耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、钉书机、计算器等用品必须以旧换新。丢失个人按全价赔偿。

篇10：低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定

一、办公用品分类及低值易耗品的范围

1、办公用品分为消耗性办公用品和非一次消耗性办公用品两类：

消耗性办公用品：指公司统一办公使用、一次性消耗掉的办公用品，包括：签字笔、铅笔、各种笔芯、订书机、铅笔刀、曲别针、大头针、胶水、橡皮、印油、复写纸、记录本、稿纸、便笺、信封、胶带、打印纸、碳粉、色带等。

非一次消耗性办公用品：指在办公时非一次性消耗的使用时间较长的办公用品，包括：计算机耗材、u盘、移动硬盘、直尺、大订书机、剪刀、打孔机、文件盒、印台、电源插排等。

2、低值易耗品是指单位价值在2000元以内，不作为固定资产核算的各种用具、物品。

（一）、办公用具类：指各种办公家具用具，如、办公桌、办公椅、工作台等。

（二）、电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、音响设备、电话机、移动硬盘等。

（三）、专用工具类：指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。

（四）、包装容器类：指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。

（五）、劳动保护用品类：指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、胶鞋等。

（六）、其他类：指除以上类别以外的属于低值易耗品的其他用具如清洁器械、消防器械，季节性使用的工用具等。

二、职责分工

1、总经理工作部为公司办公用品及低值易耗品的管理部门，具体负责下列工作：（1）根据工作需要负责制订办公用品及低值易耗品的费用计划；（2）定期编制采购计划；

（3）审核各领用部门的领用计划；

（4）监督各部门办公用品及低值易耗品使用情况。

2、财务部根据总经理工作部提出的办公用品及低值易耗品费用计划，结合当年公司费用预算安排，进行资金综合平衡；负责办理资金结算。

3、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的采购。

4、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的发放和实物管理；负责办公用品及低值易耗品的验收、清点、登记、建帐。

5、公司各部门为办公用品及低值易耗品的使用部门，负有直接保管责任，应指定专人负责本部门办公用品及低值易耗品的管理，按规定领用、保管。

6、在实际管理中，对未划入低值易耗品目录的新入库存货，由仓库保管员或核算员及时上报财务部、生产设备部，并结合使用单位或部门，三方共同依据物资的价值、性能和是否可重复使用等标准进行确认。

四、计划编制和审批程序

1、公司各部门应根据部门工作需要预测下年需用种类数量，编制需用计划经部门负责人签字后，交总经理工作部汇总。

2、总经理工作部应汇总各部门计划，结合当年实际用量，预测下需用数量，并考虑市场价格情况，编制下费用计划。

3、消耗性办公用品由总经理工作部根据库存情况每季度制订一次计划，报公司经营副总经理审批后交物资供应部采购。非一次消耗性办公用品，由各部门提报计划，经总经理工作部审核、公司经营副总经理批准后交物资供应部采购。

五、办公用品及低值易耗品的采购

（一）办公用品及低值易耗品的采购，由行政部统一实施。由各部门提出办公用品申请，送行政部汇总，并由总经理批准后实施。

（二）行政部每月盘点易耗品库存情况，并根据实际需要填写《办公用品申购表》，报总经理批准。

（三）购置所需易耗品经财务部复核、总经理批准，报销时凭有效票据并附批件。

六、办公用品及低值易耗品的保管、发放、领用

1、办公用品及低值易耗品由行政工作部保管和发放。

2、行政工作部应建立健全办公用品及低值易耗品的实物台帐，实物台帐要按类别、品种、规格、数量、价格逐项登记，如实反映收、发、存情况。每月盘点一次库存情况，确保供应，减少积压。

3、办公用品及低值易耗品实行领料单制度。各部门需用时，由领用人持经部门主任签字的《办公用品领用单》，总经理工作部审核后方可领取。

4、各部门要建立本部门办公用品及低值品台帐，如实反映本部门办公用品及低值品的领用、在用、报废情况。要加强办公用品及低值品的实物管理，保证其安全完整，未经批准，不得随意转移和报废。

5、低值品报废时，由使用部门写出书面报告交总经理工作部，报公司经营副总经理批准后办理注销手续。

篇11：低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定

为进一步加强公司办公用品及低值易耗品的管理，严格办公用品的采购、验收和保管程序，使办公用品及低值易耗品的管理程序化、制度化、标准化，进一步提高管理水平，本着“勤俭节约”的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。

一、办公用品分类及低值易耗品的范围

1、办公用品分为消耗性办公用品和非一次消耗性办公用品两类，分别采用不同的管理办法：

消耗性办公用品：指公司统一办公使用、一次性消耗掉的办公用品，包括：钢笔、圆珠笔、签字笔、铅笔、毛笔、各种笔芯、订书机、铅笔刀、刀片、曲别针、大头针、墨水、胶水、橡皮、铁夹、印油、复写纸、记录本、稿纸、便笺、信封、胶带、塑料绳、电池（1号、2号、5号、7号、纽扣电池）、复印纸、打印纸、碳粉、色带等。

非一次消耗性办公用品：指在办公时非一次性消耗的使用时间较长的办公用品，包括：计算机耗材、u盘、移动硬盘、直尺、自由尺、大订书机、剪刀、打孔机、打码机、文件盒、文具盒、印台、台历板（芯）、自由夹、电源插排等。

2、低值易耗品是指单位价值在2000元以内，不作为固定资产核算的各种用具、物品等，公司的低值易耗品包括低值品和易耗品两大类： 低值品：办公桌椅、沙发、茶几、文件橱、工具、计算器、衣架、饮水机、加湿器、洗衣机、电冰箱、录像机、电话机、电风扇、电暖器等。

易耗品：暖水瓶、洗脸盆、茶具、塑料水桶、垃圾桶等。

二、职责分工

1、总经理工作部为公司办公用品及低值易耗品的归口管理部门，具体负责下列工作：

（1）根据工作需要负责制订办公用品及低值易耗品的费用计划；

（2）定期编制采购计划；

（3）审核各领用部门的领用计划；

（4）监督各部门办公用品及低值易耗品使用情况。

2、财务部根据总经理工作部提出的办公用品及低值易耗品费用计划，结合当年公司费用预算安排，进行资金综合平衡；负责办理资金结算。

3、物资供应部负责办公用品及低值易耗品的采购。

4、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的发放和实物管理；负责办公用品及低值易耗品的验收、清点、登记、建帐。

5、公司各部门为办公用品及低值易耗品的使用部门，负有直接保管责任，应指定专人负责本部门办公用品及低值易耗品的管理，按规定领用、保管。

三、低值易耗品配置标准 根据工作岗位及职别不同，低值易耗品配置标准如下：

1、公司领导：配置办公桌椅、沙发、茶几、文件橱、计算器、衣架、饮水机、电话机、茶具、垃圾桶等，标准为20000元/人。

2、副总师及部门负责人：办公桌椅、沙发、文件橱、计算器、电话机、饮水机、垃圾桶等，标准5000元/人。

3、其他管理人员：办公桌椅、文件橱、计算器、电话机、公用饮水机、垃圾桶等，标准2000元/人。

4、生产运行岗位及班组：初次配置时由使用部门提出计划，报总经理工作部按照配置标准进行审核；新来人员或配置需求发生改变时，使用部门应重新提报计划。

5、会议室、接待室配置标准由总经理工作部制定方案经公司领导审查后确定。

四、计划编制和审批程序

1、公司各部门应在每年12月5日前，根据部门工作需要预测下年需用种类数量，编制需用计划经部门负责人签字后，交总经理工作部汇总。

2、总经理工作部应在每年12月12日前，汇总各部门计划，结合当年实际用量，预测下需用数量，并考虑市场价格情况，编制下费用计划。

3、消耗性办公用品由总经理工作部根据库存情况每季度制订一次计划，报公司经营副总经理审批后交物资供应部采购。非一次消耗性办公用品，由各部门提报计划，经总经理工作部审核、公司经营副总经理批准后交物资供应部采购。

五、办公用品及低值易耗品的采购

1、办公用品及低值易耗品的采购业务，统一由物资供应部办理，其他部门和个人不得自行购置。物资供应部采购时，必须有审批计划，不得无计划采购，造成仓库积压。

2、物资供应部在购置办公用品及低值易耗品之前，应收集、调查生产厂家的信誉、产品质量、价格，货比三家后择优采购。在采购过程中，发现价格与计划价格有较大偏差时，应与总经理工作部及时沟通；大宗物资的采购，由总经理工作部会同物资供应部、使用部门采取招议标方式进行。

3、负责采购的人员采购物品须亲自看货、验货，对质次价高的物品一律不得采购。

4、采购回的物品，由物资供应部交行政工作部验收入库。

5、行政工作部应严把入库质量关，对劣质品、有质量问题或未按计划要求购买的物品均有权拒绝入库。

六、办公用品及低值易耗品的保管、发放、领用

1、办公用品及低值易耗品由行政工作部保管和发放。

2、行政工作部应建立健全办公用品及低值易耗品的实物台帐，实物台帐要按类别、品种、规格、数量、价格逐项登记，如实反映收、发、存情况。每月盘点一次库存情况，确保供应，减少积压。库存盘点完后于每月25日前将库存情况报总经理工作部。

3、办公用品及低值易耗品实行领料单制度。各部门需用时，由领用人持经部门主任签字的《办公用品领用单》和办公费用限额本到总经理工作部审核后方可领取。领用部门的费用限额本中费用用完时，不能再领用物品。

4、各部门在领用办公用品及低值易耗品时，应仔细检查其质量，对劣质品、有质量问题或未按要求发放的可以拒领，一经领出，不予退换。

5、各部门要建立本部门办公用品及低值品台帐，如实反映本部门办公用品及低值品的领用、在用、报废情况。要加强办公用品及低值品的实物管理，保证其安全完整，未经批准，不得随意转移和报废。

6、低值品报废时，由使用部门写出书面报告交总经理工作部，报公司经营副总经理批准后办理注销手续。

7、由个人保管使用的低值品，在本人调离、退休时或内部工作变动时，需到总经理工作部办理移交手续。

七、办公用品及低值易耗品费用的报销

1、物品验收入库后，由采购人员凭采购发票、入库单、物资需求计划单办理报销。

2、购置办公用品及低值易耗品应当取得增值税发票，否则，财务部有权拒绝报销。

八、本办法由总经理工作部负责解释。

篇12：办公用品申请领用办法

一、行政部负责办公用品的申请汇总、统一发放。经营管理部负责办公用品采购。后勤部负责耐用品类、固定资产类物品的领用登记。

二、办公用品分为消耗品类（如信纸、笔、文件夹等）、耐用品类（如电脑、鼠标等）、固定资产类（如办公桌椅、文件柜等）三个类别。各类别中所包括的物品名称可从金蝶OA协同办公系统中查看。

三、消耗品类办公用品，应根据工作需要确定申请数量，以不影响正常工作、节约使用为原则。

四、申请耐用品类办公用品时，需注明物品使用人。物品领用后由后勤部统一登记，使用人为该物品的责任人。

五、耐用品类办公用品，同一人不得重复领用，使用至报废时，到后勤部以旧换新；发生丢失时，个人出资购买；使用人调整工作岗位且不需要该物品时，或使用人离职时，要将该物品移交继任者或交回后勤部。使用人因各种原因没移交该物品的，由后勤部根据物品使用情况，扣除折旧后，通知人力资源部从使用人工资中扣除赔偿金。

六、领用固定资产类办公用品后需到后勤部登记。使用部门负责人是该类物品的责任人，部门负责人调动岗位或离职时，要与继任者书面交接，并到后勤部变更物品责任人。

七、办公用品以部门为单位统一申请和领用，不接受员工个人申请。

八、办公用品每月月底集中申请领用一次，中途不再办理申请领用工作。

九、每月24日前，各部门通过金蝶OA协同办公系统提交下月所需办公用品申请。25日—28日为系统审批阶段。次月2日前经营管理部采购员需将办公用品采购齐备，并交由行政部统一发放。

十、副总经理以上领导所需办公用品由行政部统一申请，使用时到行政部领取。

十一、本办法从2013年1月1日起执行。

办公用品类别及对应品种一览表

消耗品类笔记本（大中小）、打印纸、复印纸、复写纸、信纸、信封、便笺、记事贴、印台、印油、订书机、订书钉、大头针、曲别针、图钉、长尾夹（大中小）、胶棒、双面胶、胶带（宽窄）、单页夹、抽杆夹、票夹、圆珠笔、圆珠笔芯、中性笔、中性笔芯、签字笔、白板笔、记号笔、铅笔、橡皮、修正液、电池（5号、7号）、复印机碳粉、硒鼓、打印机墨盒、色带、壁纸刀、剪刀、直尺、档案袋、档案盒、文件筐、文件夹（横竖）、百叶夹、多孔插座、小扫帚、簸箕、墩布、纸杯、工程线等

耐用品类：计算器、U盘、录音笔、照相机、摄像机、电脑、鼠标、键盘、锁子（大中小）