项目工地办公用品领用管理办法

关键词： 办公设备 购买 办公用品 项目部

项目工地办公用品领用管理办法（共16篇）

篇1：项目工地办公用品领用管理办法

深圳大运中心项目办公用品管理办法

一．为规范项目部办公设备、办公用品管理，合理控制费用支出，特制订本办法，请大家遵照执行。

二．项目部及个人添置办公用品，须填写办公用品、物资申购表经项目经理批准后，由办公室负责购买。

三．办公设备购买后，由办公室对设备型号、价格、购买日期、领用单位、领用人、领用日期、责任人等进行详细登记。

四．易耗办公用品实行申领制。领用人员须事先填写办公用品申领单，经项目经理审核签字后，由办公室根据需要安排购买及发放。

五．各管理人员要根据实际需要申请领取办公用品，领用人员在领用时要做好登记。

六．管理人员在借用照相机等贵重电子设备时要先写借用申请，办理借用手续。

七．办公设备及非消耗性用品如有故障或损坏，应及时报告办公室联系维修。办公设备或非消耗性办公用品遗失，由个人或部门赔偿。

八．项目部撤消时，所有领用人员应向综合办公室缴交所有办公设备和办公用品。

九．员工调离本项目、辞职或被解聘，应向办公室办理办公设备和非消耗性办公用品的移交。

十．日常办公用品实行限额领用。如：① 笔芯用完后拿笔壳到办公室领取笔芯，笔损坏的拿坏笔壳换取新笔，笔遗失的需由本部门经理填写申请单再到办公室领取；② 卷尺、手电筒由办公室统一发放，主要限于现场施工人员，领完后如有损坏的则拿坏的物品到办公室换取，有遗失的由个人承担；③ 胶棒按需领用，用完后拿旧胶棒换取新胶棒；④ 计算器经过审批才能领取，调离项目时需归还项目部，有遗失的由个人承担。其他办公用品根据工作需要限量领用。

十一．节约项目成本人人有责，请大家认真遵行本办法，即日起执行。

中国建筑第八工程局有限公司

深圳大运会项目部二○○八年十月一日-1-

篇2：项目工地办公用品领用管理办法

1、为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

2、本条规定中的办公用品包括：

项目部给各班组、管理人员配置的通讯工具（对讲机）、公司给项目部配置的文件柜、打印机、办公桌椅、员工日常工作所需的办公文具。公司给项目部配置的施工仪器、检测工具。

3、员工日常办公用品的领用及使用：

项目部人员领用办公用品须至办公室主任处填写“办公用品领用登记”。各栋楼负责人领取的施工器具由各栋楼项目部指定的小组长负责。

项目部人员及施工人员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。

分发给各班组的设备、材料必须保存好，凡是因人为损坏的照价赔偿。

4、项目部公共办公用品由项目部办公室统一管理和维护。

5、项目部所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。

6、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向办公室负责人报请报修。

篇3：项目工地办公用品领用管理办法

在实际工作中, 我们尝试运用项目管理方法, 结合精细管理理论, 探讨分析办公室工作规律, 总结建立办公室一般工作模型, 开展了办公室工作精细“五化”项目管理方法研究, 取得了较好的应用效果。

一、制度规范标准化, 是实现办公室精细化管理目标的重要前提

制度标准化、精细化是实施精细项目管理的根本保证。我们结合工作实际, 运用ISO9001:2008标准中的过程方法, 按照PDCA模式, 对办公室各项业务进行了梳理, 在广泛征求意见的基础上, 共修订完善公司级管理制度8项, 内部管理制度4项, 工作规则14项, 岗位职责6个, 编印了《办公室岗位职责和管理制度汇编》, 使工作目标更明确, 要求更具体, 可操作性更强, 基本做到工作有标准、岗位有规范, 为推行精细项目管理提供了有力的制度保证。在实际工作中, 我们严格按照PDCA模式认真抓好制度落实, 确保制度执行不流于形式, 保证了制度的严肃性 (见图1) 。

二、业务操作流程化, 是实现办公室精细化管理目标的重要基础

流程是精细项目管理的重要工具, 不仅包括做事的先后顺序, 还包括做事的内容。我们一是梳理确定了24项具体业务, 按照“定岗、定责、定标准”的要求, 建立了以服务领导、服务机关、服务基层为导向的业务流程体系, 明确流程主要负责人, 确保各项工作责任落实到位 (见表1) 。二是根据各岗位工作范围、工作内容和各流程间的逻辑关联性, 制定了流程责任分配矩阵, 进一步明确岗位分工, 理清各岗位间的协作配合关系 (见表2) 。三是建立业务流程图, 细化流程描述, 形成无缝衔接, 做到简洁清晰, 便于日常操作。例如图2为公文制发流程。四是基于流程运行现状, 制定优化方案并认真组织实施, 确保流程的持续优化和改进 (见图3) 。

说明:F-负责C-参与J-监督P—批准

三、控制保障协同化, 是实现办公室精细化管理目标的重要保证

协同化就是打破资源之间的各种壁垒和边界, 通过强化关键环节上各类资源的合理分配、有效协同, 提高项目运行效率。尤其在一些紧急性、突发性任务中, 办公室往往需要协调外部人、财、物、信息、流程等多项不可控资源, 需要不断强化各流程环节的有效衔接, 提前制定工作预案, 完善过程责任管理, 争取最有效的资源组合和实现方式, 提高组织系统的整体效率。今年8月份公司承办的第六届中俄测井国际学术交流会, 共接待来自中石化、中石油、中海油, 以及俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆等85家中外石油企业、高等院校、研究机构的代表162人, 其中俄罗斯代表47人、哈萨克斯坦代表1人、阿塞拜疆代表1人, 共49名外宾;是公司近年来承办规格最高、规模最大的一次国际性会议。我们通过工作分工, 细化流程环节的部门责任和衔接方式 (见图4) , 确保了工作的有序高效运行, 得到与会代表和中国石油学会领导的高度评价。

四、实现方式信息化, 是实现办公室精细化管理目标的重要手段

现代信息技术是实现精细项目管理的有效工具。在不断完善工作流程和表单的基础上, 我们开发了“办公室信息网”和“办公室综合管理系统”, 初步实现了文档管理、工作通知、内部交流和日常事务的信息化、自动化, 增强了对工作流程执行效率和执行结果的控制程度, 办公室精细化管理水平得到进一步提升。该系统的综合应用在胜利油田办公室系统信息化应用成果展评中荣获二等奖。

五、执行控制文本化, 是实现办公室精细化管理目标的重要体现

从广义上讲, 管理就是制度和表单的结合, 最终产物是一张简洁明了、用数字或关键词表述的表单。在推行办公室工作精细项目管理过程中, 我们力求表单与流程互相对应, 对流程中的每一个环节, 尤其是关键环节的操作, 尽量通过表单记录操作结果, 增强了工作过程的可控性。强化表单对紧急性、突发性任务的控制指导作用, 针对可能出现的情况, 提供多种备选资源和方案, 提高对紧急突发性任务的应对能力。共建立各类工作表单24类, 既确保了结果的可追溯性, 也为进一步优化流程、简化操作奠定了基础 (见表4) 。

篇4：项目工地办公用品领用管理办法

摘 要：结合地下矿山实际，制定一套完善的劳保用品管理制度，通过对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理以确保安全生产，同时降本增效，努力为公司顺利转型为节约型企业做贡献。

关键词：地下矿山；劳保用品管理制度；精细化管理；劳动防护用品；安全生产

大贾庄铁矿是位于河北省的地下矿山，矿产资源总量为26028.86万吨，建设规模为采选原矿500万吨/年，设计采深-450米～-150米，年产全铁品位66%的铁精矿164.99万吨，服务年限32年。目前处于基础工程建设期间。在基建初期，劳保防护用品发放管理制度不健全，管理混乱，行不成有效、明确的管理体系，有悖于建立节约型企业的发展方向；同时，安全生产又是企业永恒的话题。防止和减少安全事故更是企业努力的方向。劳动防护用品是保护从业人员不受职业危害的最后一道防线。正确佩戴使用劳动防护用品可以有效阻隔人体伤害事故，保护从业人员安全健康，避免伤亡事故的发生，减少伤亡赔偿款，保障企业安全文明生产。新《安全生产法》第四十二条规定“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”，可见国家安监部门对劳保防护用品管理的重视。因此加强劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细管理对企业安全生产有重要意义。

1 劳保发放、领用制度的探索、制定和完善

公司原来把其他单位的或者相关的一些制度照搬照抄，拿来自己用，显然是不合适的。要想切实保护员工的安全同时保障安全生产，一套完整、切合实际的劳保发放制度是必要的。矿业公司制定的劳保个人发放标准只是一个框架，在此基础上根据河钢集团矿业公司的实际情况对内容进行完善。

1.1 对公司的内部岗位、人员数量、是否在岗等情况进行统计

根据公司基建期现有的情况对涉及的岗位，公司人员数量，是否在岗，岗位情况及定岗和现实工作情况是否一致等相关数据进行收集、统计并整理。编制出一套完整的岗位、劳保用品及使用年限的表格，再根据之后的情况对表格进行检查、调整、完善，进行PDCA管理循环，直到得出满意的结果。

1.2 根据现实情况对劳保用品的年限、种类进行合理地规划

制度的制定首先要参考国家对劳保用品的相关规定及法律法规，对地下矿山的劳保用品有明确的规定，制定制度过程中不能与之相悖。例如，基建初期，施工现场管理技术员不经常下井，所以公司采取了岗位配备自救器的方式，在有下井作业的岗位上配备几台公用自救器，这样既满足国家安全规定，又能减少自救器数量，提高使用效率。

其次，制度制定的过程中，一定要在安全科的监督和配合下制定，一定要符合相关的安全要求。例如，在制定新的制度前，劳保用品的发放由机动科全权负责，发放的种类不全，口罩发放的时候不固定，没有对地质工眼睛保护的劳保发放说明等，老的规章制度很多地方都不完善，不健全，所以在制定新制度的时候一定要听取安全科的监督和指导。

再次，在制度制定的过程当中一定要征求员工的意见，哪些劳保用品属于易损易坏及使用寿命短的东西，哪些使用寿命长，而发放时间短。劳保用品是对员工进行保护，没有员工的意见制度是不适用的。

1.3 完善劳保发放、领取手续

机动供应科负责劳保用品的保管及发放，在发放过程中也应该受到安全科的监督。给谁发，发放多少，发放的劳保用品种类是否正确，是否是到年限进行领取等，都应该经过安全科的监督与同意。除了从发放和监督的方向进行管理外，公司也给每个员工发放了劳保本，对每次发放的时间、数量、种类、大小等进行记录，通过发放、监督、制度和劳保本制度层层把关，层层管理，从每个程序对劳保用品进行管理，避免错发、乱发、未到期就来领、领取混乱等现象发生。

2 对劳保用品使用过程的监督、指导

2.1 分层次、有侧重地开展劳保用品教育培训

制度是管理的手段，按照制度执行是目的。开展一系列的有效措施是对制度执行的良好保证。

为此，大贾庄铁矿定期开展劳保用品的安全教育，在教育的过程中，应该注意因材施教，即分层次、有侧重地进行。层次主要划分为两个层次，分别为技管人员和一线职工。有侧重主要指的是对技管人员主要着重于劳保用品管理重要性以及管理手段教育；而对于一线职工操作岗位人员来说，则应该以安全意识为重点，培训操作人员如何正确使用劳保用品，通过适当的指导、演示、员工试用等培训手段，告诉需要佩戴劳动防护用品的每个操作岗位人员：①为什么必须使用劳动防护用品；②怎样使用；③怎样保管；④使用中的注意事项等。

2.2 通过开展有益活动，加强检查监督

公司开展了一些有益的活动，调动全体人员对劳保用品的穿戴及使用的积极性。例如，当下最流行的信息交流工具——微信，公司通过开展“微信随手拍”的活动，使员工之间相互监督，监督检查哪些员工没有在工作岗位上正确使用穿戴劳保用品，拍到违反规定人员的相片，对拍照者进行一定奖励。再有，将相邻或相近岗位之间的每两位或者三位职工组合为互保组，看作一个整体，互保对象之间互相提醒监督，荣辱与共。安全科定期和不定期开展劳保用品专项检查活动，各部门积极配合，如果检查过程中发现有未正确使用劳保用品者，对于互保组批评教育，并处于一定经济处罚，罚款由互保组成员均摊。

3 精细化管理的效果及结果

在对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理之后，发放程序清晰明了，责任到人，领用手续完善，首先做到了从管理体制上对员工的安全进行了保护，对安全生产进行了保障。

其次，精细化管理避免了一些乱领，错领，乱发，乱计划等混乱现象的发生，节约合理地发放劳保用品，节省了劳保计划的概算，产生了一定的经济效益。

最后，公司开展的相关活动得到了不错的反响，员工都积极踊跃的参加，主动正确使用劳保用品的安全意识明显提升，监督管理活动切实有效地开展，以上一些列的措施使劳保用品精细化管理落到实处，得到很好的效果。

参考文献：

[1]胡艳国.创新模式探索企业劳保用品管理新思路[J].企业管理，2010（4）.

[2]丁改叶.浅谈安全生产过程中劳保用品管理[J].中国科技博览，2014（30）：82-82.

篇5：办公用品领用管理机制

为规范公司办公用品管理，使之既满足员工工作之需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。本制度适用于公司内部所有部门及人员。

一、办公用品的分类

本制度所称办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：大头针、复印纸、橡皮擦、长尾夹、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、订书针、回形针等：

2、管理消耗品：铅笔、签字笔（芯），圆珠笔（芯）、荧光笔，修正液、白板笔、双面胶、透明胶、胶水等；

3、管理品：美工刀，订书机，计算机，印泥、计算器、文件栏、文件夹、直尺、起钉器等；

二、办公用品的申购

除办公文具以外的所有办公物品皆以部门为最小申请单位。部门申购办公物品的程序：每月25号部门负责人将本部门所需物品清单报至综合管理部，综合管理部对库存或根据业务发展需要统一核准，填写《申购单》，报公司领导批准，方可采购。

三、办公用品的采购

1、综合管理部办公物品管理人员应于每月最后5个工作日核对库存数，根据库存数目及工作需要填好申购单，经公司领导批准后交采购人员统一采购。

2、各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《申购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报公司领导批准后由综合管理部实施采购任务。

四、办公用品的入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合管理部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、办公用品采购发票应由综合管理部办公用品管理人员签字确认入库，财务部审核，公司领导审批后，方可报销。

五、办公用品的领用

1、管理品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

2、领用方法：由各部门人员到综合管理部填写《办公用品领用记录表》并签字，再由办公物品管理人员发放。

3、员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经分管副总同意。

4、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至综合管理部变更记录。

六、办公用品的使用

1、员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回（消耗品除外）。

2、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应由使用人自行负责保管。

3、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

4、管理消耗品应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸）不在此限。如遗失应由个人或部门赔偿，自购。

5、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水、碳粉、硒鼓等）由综合管理部审核，统一更换，申领时依旧换新。如遗失应由个人或部门赔偿，自购。

6、管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购。

7、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

8、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

七、办公用品的报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，报公司领导批准后，到综合管理部办理报废注销手续。

八、办公用品领用记录

办公用品管理人员应于每月底前核对办公用品库存数及领用数，并打印上月《办公用品领用登记表》。

九、未列入耐用及易耗办公用品的其他物品的申领，按公司相关制度执行。

十、本制度自签发之日起生效，以往有与本制度相抵触者，以此为准。

制订：

审核：

篇6：办公用品领用管理规定

1、各门店、总部各部门办公用品领用采用预算申请方式，即每月月底各门店、总部各部门要将次月的办公用品（包括墨粉、色带等耗材以及常用的工具、保洁用品等）需求表（附件）报送到行政部，经行政部核实后统一购买。

2、行政部将严格按照各部门的申请发放办公用品，行政部将在次月拒绝发放逾期不报和申请以外的办公用品。

3、各门店、总部各部门申请的办公用品费用合计不得超过本部门费用预算。办公用品价格参考表、各部门预算金额表（附件）。

4、各部门、各门店要以节约和实际工作相结合的原则进行预算申请，每一项办公用品的领用都记作本部门费用。也不要领用过少而影响次月正常办公。

5、如因人员变动或工作有特殊需求等情况，需要增加办公用品使用量，要先向总经理提出申请后方可领用。

6、如有设备临时损坏需要维修，可临时申请。

二、领用

1、各门店领取办公用品必须由店长或行政文员到总部领取，在行政部做好签字手续（使用情况由门店自行登记，建议各门店按照以下两种方式登记）。

2、总部各部门领用分两种方式，分别登记在两个文件夹里。第一种方式是领用“非消耗资产”，因行政部要登记建账，必须由使用人自己来领用，并登记签字。“非消耗资产”是指不能用完只能用坏，需要以旧换新的物品，主要包括：固定资产、鼠标键盘、办公桌、椅子、电话、文件筐、文件夹、票据夹、笔、计算器、剪刀、档案盒、订书器、垃圾筐、印台等。

第二种是领用“消耗用品”，要由部门负责人统一领用并保存。“消耗用品”是指可以用完的物品，主要包括：笔芯、A4纸、各种单据、统一印刷品、曲别针、订书钉、胶带、胶水、印油、皮筋、墨粉、色带等。

3、特别说明：

以下为厂家购买物品价格：正价签0.2元、特价签0.3元、大海报1.5元、小海报1元。以上物品购买流程为：

1、店长可先向各组统计本月预计用量，然后收取费用，也可本人垫付。

2、店长要拿现金，到财务部交钱并开好收据。

篇7：办公用品领用管理制度

1.耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

篇8：项目工地办公用品领用管理办法

在机场路改扩建工地，工人们正热火朝天地进行着路面施工。有关负责人说，机场路是连接临桂新区与老城的主要通道，目前，该路城市段南半幅二、五、六、七标段的施工进展较为顺利，地下管网工程基本完成，其中二标段有望提前完工。这是今年桂林掀起城市建设新高潮的开篇序曲。

元旦前夕，在纪念“两江四湖”概念诞生、构思形成和工程启动10周年大会上，有关领导坚定地说，“两江四湖”是城建重要的代表作。现在，桂林即将迎来新一轮建设高潮，以“两江四湖”二期、三期工程建设为载体，推进临桂新区建设和旧城改造，是进一步擦亮桂林这张城市名片的必然选择。

篇9：办公用品领用管理制度

为更好的控制办公消耗成本,规范工厂办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

一、耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

二、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。待半年统计后制作为用量标准表作为计划依据。

5、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，采购物控科制作计划表并标示价格，计划表做好后转交人事行政科，人事行政科根据办公用品库存情况批准后转交总经理审批，审批后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月一次（时间由人事行政科根据采购情况另行通知）。原则上为每星期一给予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员得到通知后到人事行政科申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交人事行政文员按《办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人事行政科主管领导批准后方可发放。

8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部门经理审核，人事行政科主管领导批准后方可领用，申领时须以旧换新。

三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必须由人事行政科主管领导和总经理共同签署才能申请购买和领用。

四、新进人员到职时由各部门提出向人事行政科领取办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特殊情况时，各部门提出的计划外采购单，由本部门主管签字并注明“告急”，《计划外采购申请单》在总经理签字“同意”后方可购买，办理入库后方可即时领取。

篇10：公司办公类用品申购领用管理办法

公司各部门：

为加强公司办公用品、低值易耗、电脑及相关设备的管理，规范办公类用品的申购、领用环节，特制定本办法。其指导思想是促进各部门负责人加强对本部门办公用品的有效管控，保障公司办公费用的合理支出，减少浪费。

一、低值易耗品的申购与领用

定义：办公用纸、笔、夹、耗材类低值易耗品

1、低值易耗品的申购、采购周期为每月一次（紧急采购除外）。

2、北京总部各部门及北京物流的申购以OA形式报批。

单笔采购总额不超过500元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监终审；

单笔采购总额不超过2000元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁终审；

单笔采购总额超过2000元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁-行政主管领导（总裁助理温兰英）-总裁终审。

北京分公司各部门OA批复转给采购部物资中心汇总并根据库存情况酌情申请；

所有申请核准的OA批复请于每月25日前转发至总部行政前台。执行人：总部前台。

3、低值易耗品OA申请主要内容包括：使用单位、名称、型号、数量、金额（由总部行政出具常用品的价目表）。

4、费用归属：北京分公司各部门依据当月领用金额记入当月费用；北京总部及北京物流依据申购金额记入本单位当月费用。

5、办公用品发放管理：总部部分归口总部行政；北京分公司部分归口物资中心管理。

总部各部门领用：在办公用品领用表中须有部门经理的签字确认。北京基地各部门领用：须填写料品领用单（出库单）报部门经理签字后到物资中心领用；基地办公用品的领用时间相对固定在每周一上午8：30---11：00。

6、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和物资中心统一采购的，财务部将不予核准批复。

二、办公用品的申购

定义：耐用品、办公家具、设备类。

1、归为固定资产管理范畴的办公家具等设备按照固定资产管理流程处理，非固定资产类但使用年限在两年以上的耐用品参照固定资产管理流程处理。

2、申购以OA形式报批：

申购金额在2000元以下，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导（XXX）-采购主管领导终审（XXX）。

申购金额在2000元以上，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导（XXX）-采购主管领导（XXX）-总裁终审。

执行人：采购部（需要总部行政办理的，由采购部转发总部行政经理执行）。

3、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和采购部统一采购的，财务部将不予核准批复。

三、IT及相关设备的申购与领用

定义：电脑及配件、活动硬盘类、打印机、复印机、投影仪、相机等IT相关设备。

1、关于电脑配置，除连接控制设备、公司ERP操作、财务做帐、人事管理类由公司统一采购和配置外，原则上鼓励职工参照“公司管理人员使用自备电脑办公补贴办法”执行。

2、IT及设备功能品牌型号参照使用部门业务需求，由数据中心最终确定。

3、IT及相关设备列入固定资产管理范畴。

4、申购以OA形式报批：

申购金额在2000元以下，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导终审（XXX）。

申购金额在2000元以上，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导（XXX）-总裁终审。执行人：总部行政网管。

5、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门统一采购的IT用品，财务部将不予核准批复。

四、本办法由综合管理部解释，自20XX年XX月XX日开始执行。

XXX公司

XXX部

篇11：银行办公用品领用管理制度

为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、管好用好物品，特制定本制度。

一、每月十日前，各部室负责人将该部室所需的办公用品制定计划提交综合管理部，由综合管理部打出购物清单，经同意后，统一购买。除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经分管行长批准后方可购买。购买办公用品，均需二人以上同去购置。

二、采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，讲价压价，努力达到货真价实、物美价廉。

三、购回的物品，应先交保管人凭证验收，购买人和验收人均须在发票上签字后，交总行领导审批报销。

四、办公用品均应逐件造册登记，做到物帐相符。

五、办公用品均须妥善保管，不得因保管、使用不当造成损失，凡因保管、使用不当造成损失的，保管、使用者酌情赔偿，因公调动必须移交。

六、办公用品领取须由保管者进行登记、发放。

七、总行所有公物均系行内人员学习、工作之用，不得据为己有。保证工作需要，切实做到厉行节约，少花钱，多办事，办实事。综合管理部

篇12：项目工地办公用品领用管理办法

项目管理从宏观上来讲是在项目活动中运用知识、技能、工具和技术，满足和超过项目干系人(一般是业主)对项目的需求和期望。项目管理是一般管理和专业知识的结合，它涉及成本管理、时间管理、质量管理、人力资源管理、范围管理、整体管理、风险管理、采购管理、沟通管理九个知识领域。纵观这九个知识领域的项目管理，笔者认为，该银行项目实施过程中，管理的主要控制要素是质量、时间和成本，项目管理的目标是在保证质量的情况下，寻找进度和成本的最优解决方案。

在担当该项目智能化建筑总负责人期间，笔者对项目的管理和具体实施有了些浅显的认识和心得，也发现了一些问题。在本文中，笔者将针对该项目的管理质量、成本、进度控制等几方面内容进行论述，其中成本控制是本文的重点。

1 质量控制的要点

质量的重要性已经在建筑领域得到了广泛的重视，在建筑智能化行业也是一样。项目实施质量的好坏，会直接影响到该银行业主对所交付的项目产品的满意度。因此，对于项目的质量管理需要从项目质量的规划、实施过程中的保证及控制上进行重点控制。

建筑智能化项目，特别是建筑智能化信息系统集成项目，工程施工涉及面非常广，是一个极其复杂的过程，诸如信息系统设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等都直接影响着工程项目的质量。因此，要做到质量第一，就要确实搞好质量的管理和控制，应该充分了解质量管理的内涵以及质量管理体系中的每一个步骤，根据人、材、机三大要素的管理理论和对工程施工全过程的一般性的分析，明确项目质量控制的内容。笔者认为通过工程质量的控制和技术来树立全员的质量意识，能够促成你追我赶的自觉行动，形成人人关心质量、个个重视质量的风气。同时，在整个项目管理中要实行竞争机制、激励机制和奖惩机制，这样才能提高工作质量，以达到保证工程质量的目的。

在该银行建筑智能化项目中，材料设备的质量控制是项目质量管理基本要素，保证材料设备按质、按量的供应和使用是项目质量控制的重要内容。通过项目管理中的采购管理对提供给项目实施的材料设备采取的质量控制应采用“三把关、四检验”的制度。

工程质量控制的另一项重要的控制是施工工序的质量控制。工序质量控制的目的是发现偏差和分析并消除影响工序质量的制约因素，将工序质量控制在一定范围内，以确保每道工序的质量。建筑智能化工序质量控制标准及要求可以参照国家相关的标准及施工规范以及银行业主的要求。

2 进度控制的重点

由于业主方面对大楼功能、形象，以及办公室数量等方面的多重考虑，该银行项目的设计图纸发生了数次变更，进而导致了工期的多次拖延，因此必须对工程进度拖延采取综合措施进行管理。工程项目建设的控制是全过程的控制，进度控制不应仅限于施工阶段，还应涉及设计阶段、施工准备阶段等，贯穿于项目建设的全过程。

进行进度控制的目的，是保证按照承包合同规定的进度和时间要求完成工程建设任务。在工程项目施工管理的工作中，进度控制的两个最实际的过程一个是进度计划，一个是跟踪调整。

(1）制定进度计划

有两个在实际工程管理中比较关键的进度计划数据非常有用，一个是WBS，一个是估计工期。估计工期一般可以根据分项的工时消耗情况与资源配置情况综合得出，WBS则需要依靠一些经验及理论知识的结合得出。

(2）进度跟踪调整

建筑智能化信息系统在建设过程中需要与众多其他专业进行交叉实施配合，当其他专业实施进度作出调整时，智能化项目实施进度需要作出相应的调整——在工程的施工工序、人员安排、设备材料的采购方面，必须作出与实施进度相适应的调整。

施工进度的检查与进度计划的实施是融汇在一起的。施工进度计划的检查是计划执行情况的反馈和信息来源，为调整和分析施工进度提供依据，是进度控制最重要的步骤。进度计划的检查主要是对实际进度与进度计划进行比较，从中找出项目实际执行情况与进度计划的偏差，以便及时进行修正和调整。

进度控制的综合性措施包括组织措施、技术措施、合同措施等。组织协调是实现有效的进度控制的关键。该银行项目中，系统集成涉及到的单位较多，涵盖变配电、暖通空调、给排水、电梯、消防、智能照明、泛光照明等众多专业，如果不能有效地与这些单位做好协调，进度控制将十分困难。因此笔者在实施工程中，首先把好合同关：在与配合单位签订的十三个合同中，对涉及设备质量、工期进度、重要节点、验收标准、违约责任等的条款进行严密、严格的说明和控制，很大程度上避免因实施工程中产生纠纷和责任不清等问题导致的进度拖延，有效地控制住了工程进度。当然，在BMS集成过程中，不是一切都一帆风顺的。例如，虽然有些分包单位在合同条款中承诺了提供配合协议的相关代码，但是有些品牌的系统兼容性差，只能识别英文版，对于很多国内设备中英文掺杂的代码无法进行识别。在这种情况下，依照合同条款来审视，分包并未有违规行为，但此种事件造成的后果往往是个别专业集成不完全甚至无法集成。因此，合同相关条款的信息收集和反馈就对合同的制定人、审核人提出了更多、更专业的要求。

3 成本控制

《IT项目管理》中对项目成本管理的注释为：“包括确保在批准的预算范围内完成项目所需要的各个过程”。IT项目成本管理过程一般包括资源计划、成本估算、成本预算、成本控制。一旦项目启动，项目资源计划及成本预算完成之后，技术成本控制就成了项目实施过程中最重要的内容，在项目实施过程中需要检测成本的执行情况与成本预算的偏差，并针对偏差采取综合的措施进行控制，具体措施包括组织措施、技术措施、经济措施等。

对于IT企业而言，一般施工项目成本是施工企业为完成施工项目的工程任务所耗费的各项生产费用的总和，它包括施工过程中所消耗的生产资料转移价值和以工资补偿费形式分配给劳动者个人消费的那部分成劳动消耗所创造的价值。工程项目成本控制，就是在工程项目实施过程中，通过适当的技术和管理手段对施工生产过程中所消耗的生产资料转移价值和劳动消耗创造的价值以及其他费用开支和其他管理工作等进行计划、实施、监督、调节和控制，按照预先制定的目标计划，将成本控制在工程实施过程中或实施的各个阶段内连续进行——既不能疏漏，也不能时紧时松，应使施工项目成本自始至终处于有效的控制之下。这项工作始于工程项目中标、确认之时，一直持续到工程项目竣工后的保修期结束。在整个施工过程中，为了做好成本的控制，应该就每一个工序和每一项经济活动进行严格的成本核算，确保一切开支都控制在计划成本内，并尽可能地降低成本和消耗。

笔者在该银行项目中从事的智能化信息系统工程建设的经验显示，成本控制比较有效的措施包括组织措施、技术措施、经济措施。

(1）组织措施

组织，是项目实施中的第一要素。分析一个项目实施中出现的各种各样的问题，首先要从组织措施来分析，看是否存在无组织方面的失误。因此，工程项目实施需要通过在组织管理上进行协调、对成本计划的实施进行落实，保证成本计划在施工过程中得到全面、及时和正确的执行。责、权、利的正确落实和保障机制的建立是项目组织措施中重要的一环。成本控制需要落实到项目成本管理的第一责任人，即项目经理，因此对于该银行项目成本的控制，笔者个人要全面组织项目部的成本管理工作，在项目实施工程中，着意及时掌握和分析盈亏状况，并迅速采取有效措施。工程技术部是整个工程项目施工技术和进度的负责部门，笔者要求他们在保证质量、按期完成任务的前提下尽可能采取先进技术，以降低工程成本。业务管理部主管合同实施和合同管理工作，负责工程进度款的申报和催款工作，处理施工赔偿问题;统计分析部主管工程项目的财务工作，应随时分析项目的财务收支情况，合理调度资金——在此银行项目中，笔者要求大家勇于承担责任，而不是互相推诿，踢皮球，建立起了一个协作、灵活、高效的组织团队。

(2）技术措施

不管是计算机信息系统集成项目还是其他项目，在实施过程中，首先，施工方案不同，工程项目的工期、使用的施工机械、发生的费用也就不同，因此在制定施工方案时要综合考虑工程项目的规模、性质、难易程度、现场情况、设备情况和人员素质，分别制定几个施工方案，在进行比较、对照后，最终确定最先进、经济和合理的一个施工方案，最大限度地降低工程成本;其次，及时应用最新和最先进的施工技术和施工工艺，及时修正施工组织设计和施工方案，尽可能地降低材料消耗和人工消耗。笔者在选择、安装、调试软件的过程中，选择经过可行性研究证明了可行性的软件，并以各种可能的数据和操作条件对程序进行试验，找出问题、加以修改，从而使之完全符合设计和业主的要求。

(3）经济措施

经济措施包括人工费、材料费、机械使用费及管理费用的控制。人工费控制主要是改善劳动组织，减少误工浪费;建立合理的奖惩制度;加强技术教育和培训工作;强化劳动纪律，压缩非生产用工和辅助用工，严格控制非生产人员比例。设备材料费控制主要是加强和改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用;合理堆置现场材料，减少、避免二次搬运;严格材料进场验收和限额领料制度;制订并贯彻节约材料的技术措施，合理使用材料，综合利用一切资源。机械费控制主要是正确选配和合理利用机械设备，搞好机械设备的保养修理，提高机械的完好率、利用率和使用效率，从而加快施工进度、增加产量、降低机械使用费。管理费控制主要是精简管理机构、合理确定管理幅度与管理层次、节约施工管理费等。

项目成本控制的组织措施、技术措施、经济措施是融为一体、相互作用的。项目经理部是项目成本控制的中心，因此笔者组织了预算员、造价员等公司人员，以投标报价为依据制订了项目成本控制目标;各部门和各班组通力合作，形成了以市场投标报价为基础的施工方案经济优化、物资采购经济优化、劳动力配备经济优化的项目成本控制体系。

认识到成本管理的重要性，中程科技有限公司走在了行业的前沿，在浙江省第一个引入ERP系统(ERP的概念是在上世纪90年代初由美国著名顾问咨询公司，加特公司提出的)进行包括成本管理在内的综合性管理，大大提高了工作效率，提升了成本管理的质量。该系统运行一年多以来，笔者在项目部受益匪浅，但也发现了不少亟待解决的问题。

ERP即企业资源计划，是对企业三种资源，即物流、资金流和信息流进行全面集成的信息管理系统。概括地说，ERP是建立在信息技术的基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面地集成企业的所有资源，帮助企业进行决策、计划、控制和经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。ERP系统是一种管理理论和管理思想，而不仅仅是信息系统。它利用企业所有的资源，包括内部资源和外部市场资源，为企业制造产品或提供服务制定最优的解决方案，最终帮助企业达到经营目标。任何企业要构筑ERP系统，都需要在全面分析企业业务流程的基础上，对原有的整个业务流程进行根本的再思考和业务流程重组(Business process reengineering)，其核心是关键业务流程的分析与重组，目的是适应多变的市场环境，并快速地做出反应，提高企业的经济效益。

在项目组的ERP运行过程中笔者发现，在采购单审批、材料库导入和审批后的变更方面存在的问题较大。审批流程过长，人员过多会导致决策无法快速完成。例如：由于个别人出差在外，造成某个采购审批单在客观上无审批条件，导致该单材料延期两周才进场，影响了关键节点工作的进度。材料库导入中，对部分材料的单位，例如“台”、“个”、“套”的区分十分严格，这导致很多设备无法按要求导入材料库中;如果材料采购发起人在申请单通过审批后发现错误，是无法进行修改的，只能重新发起申请，重新走一遍流程，这将导致采购进度的推迟。因此，笔者认为IT企业管理中，ERP系统需要一个素质非常良好的员工团体。在ERP实施前，IT企业对员工相关方面的知识培训是必不可少的。ERP的实施需要基层管理人员全面参与，确保项目实施到位。企业基础数据、基础资料是否准确、完备，是决定ERP项目成功与否的一个主要因素。为保证第一手数据的准确性、及时性，ERP项目小组应进行全面动员，组织各部门人员全面参与，结合不同部门的特点对项目有效数据进行收集整理，最大限度地保证信息的完整有效，为项目的成功运行提供信息来源。ERP系统的运行是一个IT企业和IT项目部全员参与的活动，在其设计、试运行阶段必须全面地融入成本意识，降低企业的成本，全面进行成本控制;否则即使企业引入了ERP，也不能达到降低成本、提高效益的目的。因此，IT企业管理工程中，必须要时刻向员工灌输全员参与、协作配合的意识，才能达到预期的管理目标。笔者认为，对于一个企业的项目经理来说，最大的责任是如何为企业创造更多的利润增长点。尤其是像银行这样的项目，工程进度拖了很久，最开始招投标时的设备很多已经面临更新淘汰或已过时，业主虽然提出不改变原方案的原则，但通过细致、周到的讲解，还是能够实现变更设备，最大化地满足客户在质量、感官、应用等方面的要求，同时提高利润。而要达到以上的目的，作为一个项目经理，尤其是智能化建筑专业的项目经理，是需要对新产品、新技术、新工艺的信息大量储备和不断更新的。

摘要：本文介绍了某银行大楼项目在质量控制、成本控制、进度控制方面的重点内容以及ERP管理系统在具体项目上的运行情况, 工程实际过程中遇到的问题及解决办法。

关键词：智能化建筑,项目管理,成本控制,管理经验,ERP,系统

参考文献

[1]凯西·施瓦尔贝.《IT项目管理》.邓世忠等译.中国:机械工业出版社, 2006.

篇13：水科。公司办公用品领用管理制度

1.由财务室负责保管办公用品

2.库存办公用品的种类和数量要科学确定、合理控制，避免不必要的储存或过量积压，确保供应好，周转快，消耗低，费

用省。

3.批量购入的办公用品应及时入库储存，物品采购员和仓库管理员要搞好验收交接，在《办公用品入库登记簿》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字备案。

4.加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥

善保管，随时待用；

5.定期进行办公用品库房盘点，确保账物相符。

二、公司办公用品领用管理制度

为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，制定本规定。

第一条 耐用办公用品的领用

1、耐用办公用品包括：照相机、摄像机、键盘、鼠标、电话

机、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、剪刀、起钉器、美工刀、垃圾筐等电脑、打印机的耗材。

2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

第二条 易耗办公用品的领用

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸（A4纸）、墨盒、碳粉、光盘、墨水、装订夹、白板、白板笔、胶水、垃圾袋、清洁用品等。

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。

4、部门常用易耗办公用品由部门或个人将《办公用品领用登记表》填好。

5、发放时间：每周一上午（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

6、部分易耗办公用品（签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液等）实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，其他时间财务人员可以拒领，且要在领用本子上签名确认领取的物品、数量。

7、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的员工，将予以表扬。

第三条 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第四条 办公用品报废非消耗性办公用品（如摄像机，照相机、鼠标、键盘、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒等）因使用时间过长需要报废注销时，使用人应到办公用品保管处提出办公用品报废申请，经部门负责人初核，总经理批准后，填写办公用品采购单交财务负责人签字审批。然后通知出纳外出购买。否则一切费用自担。采购申请单可由各部门根据具体情况自行设置。

第五条 领（借）用制度

办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须通过财务处理一定登记手续后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

1.领用电脑、打印机的各类耗材原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

2.领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

3.凡借用公司办公器材（照相机、摄像机等价格在200元以上的），需填写“物资借用单”，并由本人签字确认借用。

4.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。

5.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

第七条附则

1.新进人员到职时向财务部领用办公用品；人员离职时，必须向财务办理办公用品归还手续，未经财务许可的，其他部门不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。

3.全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

篇14：项目工地办公用品领用管理办法

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

适用于捷创电子科技有限公司各部门及全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。

每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；

 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；  纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；

 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；

 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；  其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；

5、高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。

三、办公用品的申购、发放、领用

1、各部门办公用品须于每月30日前，根据各部门的办公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根据各部门所需共同填写《申购单》，报于主管副总签批，经总经理核准后，交由采购部进行采购。

2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

3、行政人事部将根据日常办公需要，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

4、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由采购部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

5、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。

6、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。

7、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办

公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

四、固定资产类办公用品的入库、领用及维修

1、设备送达后由仓管员和使用部门共同验收办理入库手续。

2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。

3、各申请部门领用电脑或其他设备时，应填写物资《领料单》，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给仓管员。核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。

4、所有办公设备在以下部门需有台帐，各部门每月进行固定资产盘点，5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经行政人事部网管员（电脑设备）确认后安排维修。

6、行政人事部应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。

7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政人事部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。

8、对维修设备验收入库时，行政人事部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政人事部网管员验收，由行政人事部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。

五、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政人事部做出修改。

行政人事部

篇15：前期部办公用品领用管理制度

为加强物业办公室办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我部门实际情况，特制定本规定。

一、办公用品领用制度

1、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《物业办公室日常办公用品领用登记单》后领用和发放，严禁先领后借的行为。

2、每周一、周四中午13:00-13：30统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

3、部门人员要合理使用办公用品，杜绝浪费现象。签字笔芯、圆珠笔芯、胶棒、胶带、电池、涂改液等办公用品重新领用时应以旧换新。

4、办公用品领用标准：每人每月最多领用1支签字笔，笔芯用完可更换。如果保管不好丢失自行负责购买。

5、管理员应严格把好申购和领用关。不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经执行经理同意。

6、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

二、办公用品管理制度

1、办公用品原则上由管理员定期申请，由办公室统一采购。部门人员可视工作需要向管理员提出需要采购的办公用品，并反馈使用意见。由管理员统一填写《日常办公用品领用申请单》，于每月5号、20号前上交办公室负责采购。

2、如有特殊情况，经办人填写《物业办公室办公用品申购单》，经执行经理签字后可自行采购。

3、所有办公用品，管理员均须做好入库和出库登记。

4、办公用品应定期清点。清点工作由管理员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

篇16：项目工地办公用品领用管理办法

省发展改革委、监察厅、财政厅、审计厅制订的《关于加强和完善扩大内需中央投资项目管理的意见》已经省人民政府同意, 现转发给你们, 请认真贯彻执行。

二○○九年七月六日

关于加强和完善扩大内需中央投资项目管理的意见

省发展改革委省监察厅省财政厅省审计厅

(2009年7月)

为贯彻落实中央扩大内需促进经济增长决策部署, 规范扩大内需中央投资项目管理, 提高中央投资及地方配套资金的使用效益, 近期, 国家发展改革委、财政部下发了《关于进一步加强扩大内需中央投资项目管理有关问题的紧急通知》 (发改电[2009]137号) 。根据国家和省委、省政府对扩大内需中央投资项目管理的一系列工作要求, 现就进一步加强和完善扩大内需中央投资项目管理提出如下意见。

一、确立工作原则, 健全管理制度

根据中央关于保增长、保民生、保稳定的总体战略部署, 把握省委、省政府确定的保增长、促发展工作重点, 严格遵守科学民主、公开公正、廉洁高效三项原则, 坚持“规划先行、滚动储备, 审核规范、完善手续, 职责明确、加快推进, 监督有力、注重绩效”的方法和流程, 实行项目跟着规划走、资金跟着项目走, 切实做好使用包括中央预算内投资、新增中央预算内投资、长期建设国债投资等扩大内需中央投资资金补助或贴息的项目, 以及使用地方政府债券资金的项目管理工作。

二、加强规划引导, 注重项目储备

(一) 各地、各有关部门应当根据中央扩大内需新增投资的重点领域和方向, 结合本地区国民经济和社会发展规划、产业发展规划及有关行业规划, 编制完善相应专项规划。专项规划要体现当前以投资为扩内需重要手段、以项目为保增长主要抓手的工作特点, 明确规划期发展目标和投资规模, 制订分年度实施计划, 能够将规划任务分解落实到具体项目的应当同时编制规划项目名单。坚持规划许可制, 凡是不符合专项规划要求的项目一律不予申报安排中央投资。

(二) 申请列入扩大内需中央投资计划的项目实行项目储备制度。各地发展改革委要会同有关行业管理部门根据相关专项规划及国家、省年度投资计划安排要求, 协助项目业主开展项目前期工作, 编制地方及行业年度申请中央投资计划方案, 并按要求及时将符合条件的项目报送省发展改革委, 经审核合格后列入省级扩大内需投资项目储备库。申请中央投资的项目, 原则上应当从省级扩大内需投资项目储备库中选取。

(三) 省发展改革委对列入项目储备库的项目进行综合评价, 需要征求行业管理部门意见的应当征求同级行业管理部门意见。评价时可根据情况委托专业机构评估或组织专家评议。综合评价主要研究分析项目建设的技术先进性、示范带动效果、经济社会发展贡献度等方面因素, 注重掌握项目实施成熟度及地方配套能力情况。原则上优先安排在建项目, 新开工项目应当已基本完成前期工作, 在落实建设条件、安排投资计划后能够立即开工建设, 严禁安排已完工项目或接近完工项目。在综合评价的基础上, 确定项目重要性程度, 进行优选申报。

三、规范项目审核, 精心组织申报

(一) 申请中央投资的项目必须贯彻投资体制改革精神, 按照国家有关法律法规和政策规定, 履行项目审核、土地审批、环评审批等程序, 保证程序合法、手续齐备。各地、各有关部门要切实履行职责, 在把好项目审核关的同时, 进一步转变作风、改进服务, 优化办事流程、提高工作效率。

(二) 省发展改革委根据国家发展改革委年度投资工作部署和具体安排, 牵头组织全省中央投资项目年度建议计划编报工作。中央补助地方的点多、面广、单项资金少, 由省直接分解安排投资的项目, 需要各级地方财政安排配套资金的应当征得同级财政部门同意, 省发展改革委会同省财政厅和有关行业管理部门直接将中央补助投资分解安排到具体项目, 并报国家发展改革委备案。

(三) 申请中央投资的项目, 应按照国家和省有关要求报送资金申请报告。

资金申请报告应附以下文件:

1.政府投资项目的可行性研究报告批准文件, 企业投资项目的核准或备案文件;

2.城市规划部门出具的城市规划选址意见 (适用于城市规划区域内的投资项目) ;

3.国土资源部门出具的项目用地预审意见, 或通过招标拍卖挂牌方式签订的国有土地使用权出让合同, 或国有土地使用权证书;

4.环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

5.项目单位法人证书或营业执照复印件;

6.配套资金证明, 包括合法有效的地方配套资金承诺文件、银行贷款承诺文件、企业自筹资金承诺文件等, 资金方案与投资计划应当平衡, 其中需要地方财政配套投资的应当征得同级财政部门同意并出具书面文件;

7.项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明;

8.其他需要提供的文件。

上述文件报送时能够提交原件的应当提交原件。不能提交原件的, 可提交经当地有权进行审核的行业管理部门审核盖章确认与原件一致的复印件。

(四) 申请中央投资的项目应当使用国家发展改革委网站发布的最新版本“中央投资项目编报系统软件”填报相关电子数据, 按要求导出数据库文件并用光盘刻录后, 与纸质文件同时在规定时间内报送省发展改革委。

(五) 省发展改革委将审核合规的项目及附件材料按时上报国家发展改革委, 并做好后续跟踪等工作。

四、做好项目服务, 推进工程建设

(一) 加强组织领导。各地、各有关部门要高度重视、扎实工作、精心组织、周密安排, 切实管好用好中央资金, 按照职责分工, 建立协调联动机制, 确保中央投资项目加快启动并顺利实施, 及时发挥政府投资对经济增长的拉动作用。

(二) 抓好计划执行。各级发展改革部门要按照文件规定时限转发、分解国家下达的投资计划。中央投资项目计划一经下达, 必须依照执行, 原则上不予调整。计划执行过程中确需调整的, 原项目计划由国家发展改革委安排的, 应报国家发展改革委作出调整决定;原项目计划由省发展改革委直接安排的, 应报省发展改革委作出调整决定, 并报国家发展改革委备案;涉及有关行业管理部门的, 省发展改革委经商有关行业管理部门后作出调整决定。

(三) 落实建设条件。各级财政部门要按照相关项目资金的配套承诺积极筹集地方财政配套资金, 地方债券要优先安排用于扩大内需中央投资的公益性建设项目。在投资计划下达后, 要按照项目计划、项目预算、基本建设程序、工程进度拨付资金, 核实、确认并督促相关部门落实项目配套资金。要积极推进政银企合作, 充分发挥各方积极性, 在中央投资引导下, 确保各类配套资金按时足额落实到位。在配套投资筹集过程中, 不得加重群众负担。国土资源、环保、建设等管理部门要落实好中央投资项目用地、环保等各项建设条件, 快速办理相关手续。通过各地、各部门及项目单位共同努力, 加快推进项目建设, 尽快形成实物工作量, 按序时进度完成下达的投资计划任务。

(四) 坚持制度保障。中央投资项目在建设过程中必须严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同制和工程监理制等有关规定, 任何单位和个人不得利用职权或不正当手段干预、干扰工程建设。要切实加强工程建设招标投标监管工作, 不断完善招标投标实施细则, 推动形成统一的标准施工招标文件体系;优先采购国内产品, 严控进口采购行为;进一步规范招标投标行为, 加快实现信息公开和跨地区跨部门共享互通。各有关部门要加大执法力度, 保障中央投资项目有序实施。

五、加强全程监管, 实行绩效考核

(一) 各地、各有关部门要切实抓好中央投资项目全过程监督管理工作。各级发展改革部门重点抓好项目稽察、进度督查及综合竣工验收等方面的监管工作。各级监察部门重点抓好政策落实、依法行政及廉政建设等方面的综合监管工作。各级财政部门重点抓好财务管理、工程预决算审核、跟踪问效及资金安全规范等方面的监管工作。各级审计部门重点抓好资金使用、工程审计等方面的监管工作。各有关行业管理部门依法做好行业监管工作。

(二) 要按照中央扩大内需促进经济增长政策落实检查组监督检查提出的要求, 研究制订工作方案, 将中央的政策执行到位。

(三) 要认真落实国家发展改革委、财政部对已下达扩大内需中央投资项目提出的三个“百分之百”考核目标, 并以此为参照做好后续中央投资项目目标考核工作。

(四) 要坚持项目进展报告制度, 项目单位要明确专人负责, 按照国家和省有关规定, 向省发展改革委及有关部门按时报告项目建设进展情况。

(五) 对违反前述管理规定的, 省有关部门予以通报批评, 责令限期整改。对存在严重问题、屡纠屡犯和整改不力的, 将采取收回或暂停安排中央及省补助投资等惩戒措施。

(六) 省扩大内需促进经济增长政策落实检查工作领导小组办公室负责对各地、各有关部门的工作进行检查, 省发展改革委会同有关部门适时开展中央投资项目绩效考核, 对各地、各有关部门中央投资项目年度建设管理情况进行全面评价, 检查和考核结果予以通报, 并与下一年度中央投资计划安排挂钩。