工贸安全生产标准化

关键词：目标年度标准化生产

第一篇：工贸安全生产标准化

工贸行业安全生产标准化材料清单

要素一：目标

1、制度：

安全生产目标管理制度(要以文件形式发布);

2、文件：

1)总体和年度安全生产目标 2)年度安全生产目标分解

3)安全生产目标实施计划和考核办法 4)安全生产目标实施情况检查、监测记录 5)安全生产目标完成效果评估与考核

要素二：组织机构与职责

1、制度：

1)安全管理机构及配备(包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等)

2)安全管理人员(包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情

3)安全管理人员机构和人员的管理制度 4)安全会议管理制度

2、文件：

1)安全管理机构组织机构图

2)安委会或安全领导小组设立文件 3)安全管理人员的任命文件

4)安全生产会议记录(每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施)

5)安全生产工作职责(主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布)

6)安全生产责任制(各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布) 7)安全生产责任书

8)安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况 9)管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表 10)安全生产责任制评审记录

要素三：安全生产投入

1、制度：

1)安全费用提取和使用管理制度 2)员工工伤保险管理制度 3)安全生产责任险管理制度 4)安全生产投入与保障制度

2、文件：

1)年度安全生产投入计划

2)安全生产投入科目及使用台帐 3)安全生产费用使用台帐

4)安全生产费用提取与使用的财务科目 5)安全生产费用使用计划 6)安全生产费用归类统计台帐 7)安全生产责任险缴纳情况及凭证 8)工伤保险缴纳台帐及凭证

要素四：法律法规与安全管理制度

1、制度：

1)识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度

2)企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法 3)文件和档案管理制度

4)安全生产法律法规、标准规范培训制度

5)安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度 6)各项安全生产管理制度 7)各项安全生产操作规程

2、文件：

1)识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责 2)安全生产法律法规、标准规范分类汇总 3)安全生产法律法规、标准规范清单 4)安全生产法律法规、标准规范发布清单 5)安全生产法律法规、标准规范培训记录

6)安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录 7)安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录 8)制度发放记录 9)制度执行记录 10)制度培训记录 11)制度考核记录 12)制度发布文件

13)设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件 14)设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录 15)设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录 16)设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录

17)法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告

18)制度、安全操作规程修订文件 19)制度、安全操作规程修订计划

要素五：教育培训

1、制度：安全生产教育培训制度

2、文件：

1)安全生产教育培训计划 2)企业安全教育培训档案 3)安全教育培训台帐

4)安全生产教育培训计划执行情况检查记录

5)“三级”安全教育培训档案、台帐、记录(包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等)

6)企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账 7)特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案

8)岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录 9)新员工三级教育记录、档案与台帐

10)职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案

11)新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐

12)对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐

13)操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐

要素六：生产设备设施

1、制度：

1)企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度 2)设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度

3)设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度 4)设施、设施变更管理制度

5)设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度

6)企业安全设施、设施(包括检查、检测、防护、配备)管理制度 7)设备、设施操作规程管理制度

8)设备、设施使用、操作安全管理制度 9)安全设备、设备管理制度

10)设备、设施安全防护管理制度 11)安全警示标识使用、管理制度

12)设备、设施安全条件与状况检查制度

2、文件：

1)设备、设施台帐

2)设备、设施档案(图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等) 3)设备、设施管理人员及机构设置文件

4)设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录 5)设备、设施安全运行记录

6)设备、设施检修、维修、保养、检定记录 7)设施、设施安全运行情况检查记录

8)安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录 9)设备、设施维修计划 10)设备、设施维修方案

11)设备、设施操作人员培训方案与记录

12)设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录

13)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范

14)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录 15)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录 16)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录 17)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录 18)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录 19)拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案

19)拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底 20)安全警示标识使用分布记录与档案、台帐

21)设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐 22)设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告

要素七：作业安全

1、制度：

1)“三违(违章作业、违 2)危险作业安全管理制 3)操作牌使用管理制度

4)警示标识和安全防护管理制度

5)承包商、分包商、供应商安全管理制度

6)人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度 7)作业安全条件审查制度 8)作业现场安全管理制度 9)作业现场安全检查制度

10)劳动和安全防护用品管理制度

2、文件：

1)生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级 2)风险和隐患辩识和控制措施 3)危险性大作业许可和工作票制

4)劳动和安全防护用品发放标准和发放记录

5)承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录 6)承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录

7)承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告 8)承包商、分包商和供应商安全协议 9)变更实施计划(无变更不需要)

10)变更审批和验收报告(无变更不需要) 11)变更备案(无变更不需要)

要素八：隐患排查与治理

1、制度：

1)隐患排查治理管理制度 2)安全预案工作管理制度

2、文件：

1)安全检查计划 2)隐患排查方案

3)隐患排查、检查记录 4)隐患汇总登记台帐 5)隐患治理方案 6)隐患评估分级

7)隐患排查和治理统计分析表 8)隐患整改后复查记录 9)重点隐患档案

10)重大隐患治理后验收、验证和评估 11)各类安全检查记录

12)安全预警指数系统*(见注释)

13)安全预警系统的风险分析(每月一次) 14)安全预警参数确定记录

15)安全预警监控参数记录及分析台帐 16)安全预警监控参数及风险计算方法

要素九：重大危险源监控

1、制度：

1)危险源辩识管理制度 2)危险源管理制度

3)重大危险源监控管理制度

2、文件：

1)危险源辩识报告 2)危险源清单与台帐 3)危险源档案

4)重大危险源备案资料

5)放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明

6)危险源监控、监管、检测设备、设施台帐 7)危险源监管、监控、检测记录 8)危险源安全检查记录

9)危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图

10)危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图

11)危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录

要素十：职业健康

1、制度：

1)职业危害因素管理制度 2)职业健康管理制度

3)职业危害和职业健康安全检查制度

4)职业危害防护用品、设备、设施管理制度

2、文件：

1)职业危害因素申报资料及批复

2)职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告 3)职业卫生管理档案 4)职业健康监护档案 5)职业危害安全检查记录

5)职业危害因素和职业健康管理台帐

6)从业人员职业健康检查记录、台帐与档案 7)职业危害告知与培训记录与档案 8)职业危害宣传资料与记录

9)现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌 10)与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录 11)职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案

12)职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案

13)职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录 14)职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录 15)职业危害急救物品台帐

要素十一：应急救援

1、制度：

1)应急救援管理制度(预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等)

2)应急救援预案管理制度(编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进) 3)应急救援设施、装置、物资管理制度(采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等)

4)应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度

2、文件：

1)应急救援管理、指挥机构、人员网格图示 2)应急救援管理、指挥机构、人员设置文件 3)应急救援预案及发布指令文件

4)应急救援预案修订记录与发布通知文件 5)专项应急救援预案

6)应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录 7)应急救援演练计划 8)应急救援演练方案

9)重点部位与岗位应急处置方案 10)应急救援演练记录与档案

11)应急救援演练效果评估及改进报告 12)应急救援队伍及人员台帐与档案

13)应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案

14)应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备计划 15)应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录 16)应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库 17)应急救援队伍培训、教育、训练记录 18)应急救援预案备案材料

要素十二：事故报告、调查和处理

1、制度：

1)安全生产事故管理制度(包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等)

2)安全生产事故责任追究与奖惩制度

2、文件：

1)安全生产事故档案 2)安全生产事故台帐 3)安全生产事故调查报告 4)安全生产事故统计分析报告

5)安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料 6)安全生产事故报告 7)安全生产事故通报 8)安全生产事故分析报告

9)安全生产事故分析、学习记录

10)导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录

要素十三：绩效评定和持续改进

1、制度：

1)安全生产标准化绩效评定管理制度 2)安全生产标准化持续改进工作管理制度

2、文件：

1)安全生产标准化自评报告(一年一次)

2)安全生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要

3)安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告

注：

根据要素资料清单内容考虑职能处室，明确责任人和处室标准化资料收集编制工作人员。成立工作小组，开展标准化运行工作

第二篇：工贸行业安全生产标准化要素与内容

要素一：目标

1、制度：

安全生产目标管理制度(要以文件形式发布);

2、文件：

1) 总体和安全生产目标 2) 安全生产目标分解

3) 安全生产目标实施计划和考核办法 4) 安全生产目标实施情况检查、监测记录 5) 安全生产目标完成效果评估与考核

要素二：组织机构与职责

1、制度：

1) 安全管理机构及配备(包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等)

2) 安全管理人员(包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情 3) 安全管理人员机构和人员的管理制度 4) 安全会议管理制度

2、文件：

1) 安全管理机构组织机构图

2) 安委会或安全领导小组设立文件 3) 安全管理人员的任命文件

4) 安全生产会议记录(每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施)

5) 安全生产工作职责(主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布)

6) 安全生产责任制(各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布) 7) 安全生产责任书

8) 安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况 9) 管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表 10) 安全生产责任制评审记录

要素三：安全生产投入

1、制度：

1) 安全费用提取和使用管理制度 2) 员工工伤保险管理制度 3) 安全生产责任险管理制度 4) 安全生产投入与保障制度

2、文件：

1) 安全生产投入计划

2) 安全生产投入科目及使用台帐 3) 安全生产费用使用台帐

4) 安全生产费用提取与使用的财务科目 5) 安全生产费用使用计划

6) 安全生产费用归类统计台帐 7) 安全生产责任险缴纳情况及凭证 8) 工伤保险缴纳台帐及凭证

要素四：法律法规与安全管理制度

1、制度：

1)识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度

2)企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法 3)文件和档案管理制度

4)安全生产法律法规、标准规范培训制度

5)安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度 6)各项安全生产管理制度 7)各项安全生产操作规程

2、文件：

17)法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告 18)制度、安全操作规程修订文件 19)制度、安全操作规程修订计划

要素五：教育培训

1、制度：

安全生产教育培训制度

2、文件：

1)安全生产教育培训计划 2)企业安全教育培训档案 3)安全教育培训台帐

4)安全生产教育培训计划执行情况检查记录 5)“三级”安全教育培训档案、台帐、记录(包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等)

6)企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账 7)特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案

8)岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录 9)新员工三级教育记录、档案与台帐

10)职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案

11)新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐

12)对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐

13)操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐

要素六：生产设备设施

1、制度：

1)企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度 2)设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度

3)设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度 4)设施、设施变更管理制度

5)设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度

6)企业安全设施、设施(包括检查、检测、防护、配备)管理制度 7)设备、设施操作规程管理制度

8)设备、设施使用、操作安全管理制度 9)安全设备、设备管理制度

10)设备、设施安全防护管理制度 11)安全警示标识使用、管理制度

12)设备、设施安全条件与状况检查制度

2、文件：

1)设备、设施台帐

2)设备、设施档案(图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等)

3)设备、设施管理人员及机构设置文件

4)设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录 5)设备、设施安全运行记录

6)设备、设施检修、维修、保养、检定记录 7)设施、设施安全运行情况检查记录

8)安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录 9)设备、设施维修计划 10)设备、设施维修方案

11)设备、设施操作人员培训方案与记录

12)设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录

13)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范

19)拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底 20)安全警示标识使用分布记录与档案、台帐

21)设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐 22)设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告

要素七：作业安全

1、制度： 1)“三违(违章作业、违 2)危险作业安全管理制 3)操作牌使用管理制度

4)警示标识和安全防护管理制度

5)承包商、分包商、供应商安全管理制度

6)人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度 7)作业安全条件审查制度 8)作业现场安全管理制度 9)作业现场安全检查制度

10)劳动和安全防护用品管理制度

2、文件：

1)生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级 2)风险和隐患辩识和控制措施 3)危险性大作业许可和工作票制

4)劳动和安全防护用品发放标准和发放记录

5)承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录 6)承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录

7)承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告 8)承包商、分包商和供应商安全协议 9)变更实施计划(无变更不需要)

10)变更审批和验收报告(无变更不需要) 11)变更备案(无变更不需要)

要素八：隐患排查与治理

1、制度：

1)隐患排查治理管理制度 2)安全预案工作管理制度

2、文件：

1)安全检查计划 2)隐患排查方案

3)隐患排查、检查记录 4)隐患汇总登记台帐 5)隐患治理方案 6)隐患评估分级

7)隐患排查和治理统计分析表 8)隐患整改后复查记录 9)重点隐患档案

10)重大隐患治理后验收、验证和评估 11)各类安全检查记录

12)安全预警指数系统*(见注释)

13)安全预警系统的风险分析(每月一次) 14)安全预警参数确定记录

15)安全预警监控参数记录及分析台帐 16)安全预警监控参数及风险计算方法

要素九：重大危险源监控

1、制度：

1)危险源辩识管理制度 2)危险源管理制度

3)重大危险源监控管理制度

2、文件：

1)危险源辩识报告 2)危险源清单与台帐 3)危险源档案

4)重大危险源备案资料

5)放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明 6)危险源监控、监管、检测设备、设施台帐 7)危险源监管、监控、检测记录 8)危险源安全检查记录

9)危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图

10)危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图

11)危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录

要素十：职业健康

1、制度：

1)职业危害因素管理制度 2)职业健康管理制度

3)职业危害和职业健康安全检查制度

4)职业危害防护用品、设备、设施管理制度

2、文件：

1)职业危害因素申报资料及批复

2)职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告 3)职业卫生管理档案 4)职业健康监护档案 5)职业危害安全检查记录

5)职业危害因素和职业健康管理台帐

6)从业人员职业健康检查记录、台帐与档案 7)职业危害告知与培训记录与档案 8)职业危害宣传资料与记录

9)现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌 10)与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录 11)职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案

12)职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案

13)职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录 14)职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录 15)职业危害急救物品台帐

要素十一：应急救援

1、制度：

1)应急救援管理制度(预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等)

2)应急救援预案管理制度(编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进)

3)应急救援设施、装置、物资管理制度(采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等)

4)应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度

2、文件：

1)应急救援管理、指挥机构、人员网格图示 2)应急救援管理、指挥机构、人员设置文件 3)应急救援预案及发布指令文件

4)应急救援预案修订记录与发布通知文件 5)专项应急救援预案

6)应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录 7)应急救援演练计划 8)应急救援演练方案

9)重点部位与岗位应急处置方案 10)应急救援演练记录与档案

11)应急救援演练效果评估及改进报告 12)应急救援队伍及人员台帐与档案

13)应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案

要素十二：事故报告、调查和处理

1、制度：

1)安全生产事故管理制度(包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等) 2)安全生产事故责任追究与奖惩制度

2、文件：

1)安全生产事故档案 2)安全生产事故台帐 3)安全生产事故调查报告 4)安全生产事故统计分析报告

5)安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料 6)安全生产事故报告 7)安全生产事故通报 8)安全生产事故分析报告

9)安全生产事故分析、学习记录

10)导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录

要素十三：绩效评定和持续改进

1、制度：

1)安全生产标准化绩效评定管理制度 2)安全生产标准化持续改进工作管理制度

2、文件：

1)安全生产标准化自评报告(一年一次) 2)安全生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要

3)安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告

*注释：1.安全生产预警指数概括为：将管理学、安全系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于安全生产风险管理中，通过数据统计、分析、建模、计算，用来定量化表示企业安全生产现状和趋势的数值。

2. 安全生产预警指数系统是以日常隐患排查结果和仪器仪表监测检测数据为基础，辨识和提取有效信息，分析其可能产生的后果并予以量化，将有关信息录入《安全生产预警指数管理系统》软件，通过软件进行统计、系数修正、计算，得出安全生产预警指数，形成直观的、动态的反映企业安全生产现状的安全生产预警指数图;运用预测理论，建立数学模型，对未来的安全生产趋势进行预测，形成安全生产趋势图。

3.安全生产预警的基础是数据的收集，数据来源为两个方面：隐患排查的结果及仪器仪表监测数据。在隐患排查中，不仅要发现物的不安全状态，同时对人的行为也要加以判断，对于好的安全行为要及时表扬并记录在案，仪器仪表监测过程中不正常的数据要进行整理。通过对历史数据、即时数据的整理、分析、存储，建立安全预警数据档案。

对收集到的信息、数据进行分析，判断已经发生的异常征兆及可能发生的连锁反应，评价事故征兆可能造成的损失。对分析的结果进行分类统计，录入软件系统，形成部门安全预警情况报告，上报企业安全管理部门，汇总分析后，得出当前安全生产预警指数报告。

4.安全生产预警指数的计算是以规定时间段内的各部门安全预警情况报告为基础，进行报告份数、演练、培训、事故、隐患整改率等系数修正，计算得到安全生产预警指数值，并生成安全生产预警指数图;根据安全生产预警指数值，运用预测理论进行数学建模，生成安全生产趋势图。

安全生产预警指数=安全预警报告修正值+事故修正值+隐患排查率修正值+培训、演练修正值+其他修正值

具体就是建立一个数据分析软件，把各种数据，及检测(监测)结果导入系统，并预设警示值等。

长沙市芙蓉区安全生产监督管理局黄一迅编制

第三篇：工贸企业安全标准化评定结果报告

多宝针织服装(东莞)有限公司

2013年安全生产标准化绩效考核评定报告

按照公司2013年安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司2013安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况，对公司各部门、车间安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：

第一部分：系统运行效果

一、安全目标完成情况

公司领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任务，实现了无人员伤亡、无重大火灾或爆炸、无危险化学品泄漏、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故发生;接触职业病危害因素人员体检率 100%，无岗位禁忌症人员;特种设备持证运行 100%。

二、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：

公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为公司安全生产第一责任者(主要负责人)，对公司安全生产负责。具体主管部门为安全办公室。公司配置专职安全员，业务上由公司安全领导小组指导。

依据上级文件要求，建立了安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。

三、安全投入情况：

公司针对各类事故的举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司 2012 年按省市的有关要求规定投入安全生产费用，用于安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他(包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训)等费用。

四、法律法规、安全管理制度建立及执行情况：

在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用的法律法规清单，建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。

五、安全生产教育培训情况：

根据国家、公司相关管理要求，执行《安全教育培训管理制度》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。

主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工(转岗)三级安全教育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。

六、设备设施管理情况：

公司由生产技术部门下属各车间分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作业区配置有区域管理人员、点检人员，按照设备划分原则，设备管理部门将设备逐一分解到作业区、班组和点检人员。点检人员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。

七、作业安全管理：

公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求每年在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于公司管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。

八、隐患排查、整改情况：

公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。公司同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。

九、危险源控制情况：

根据公司《风险管理制度》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每年组织各作业区对危险源做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握。

十、职业健康管理情况：

根据公司《职业卫生管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1)每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施;2)危险化学品作业、尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检。3)根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。

十一、应急救援：

在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。公司组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，公司制订了专项应急预案，主要涉及公共、消防、火灾等，并且落实到每年的岗位培训管理中。

为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。

十二、事故管理：

按照公司《安全事故报告、调查处理管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。

十三、绩效评定和持续改进：

按照公司《安全标准化绩效管理制度》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对公司的安全绩效进行评价。公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人工作绩效和评优工作中。

第二部分：系统运行中出现的问题和缺陷及整改措施

通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：

1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。

2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。

3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。

4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。

5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全规范管理没有完全实现。

6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。

7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。

第三部分：问题和缺陷的整改措施

安全生产领导小组针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施：

1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。

2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。

3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。

4、进一步完善《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。

5、加强对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。

6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。

第四部分：统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果

第五部分：系统中各种资源的使用效果

第六部分：绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性

第七部分：与相关方的关系

第八部分：评定结果

通过一年的安全生产标准化工作运行，本公司编制的安全生产责任制、安全生产安全制度比较适合于本公司的安全生产管理，安全管理制度及安全管理措施适宜、充分，有效，经考核各类人员、各部门、各班组已达成安全生产目标，各级人员执行各自的安全生产职责。总体结论，本公司安全生产标准化持续运行、有效执行。

第四篇：工贸企业安全生产标准化自评报告

**工贸有限公司

安全生产标准化自评报告

为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“创建安全生产标准化活动领导组”，专门负责标准化活动的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下：

一、企业概况

**工贸有限公司创建于2003年，系私营企业。公司是以**企业。公司位于****工业集聚区**号，交通方便，通讯便捷。注册资金1000万元，公司占地13161平方米，现有生产厂房16300平方米，现生产产品六大类13个品种系列，日均生产力达到1万套。现有员工219人，员工人均工资2250元，产品大部分内销(外销为委托出口)。

在经营管理方面，**工贸有限公司管理团队按SWOT分析法把优势、劣势、机会、威胁逐一分析，再进行市场细分，对消费者偏好带来的需求变化、渠道环境带来的渠道有效性变化、竞争环境带来的竞争壁垒变化，正确选择企业战略定位;起动电机作为一个较成熟的行业，应对市场理性消费越来越强发展趋势，更需要理性顺应从产品的角度来出发的发动机制造厂家和城镇农

村摩配市场大量性价比给合理的品牌提供广阔发展机会，为企业发展壮大打下了坚实的基础，公司目前销售和服务网络遍及浙江、山东、江苏、陕西等17个省市、自治区，并远销中东、非洲、越南等国家和地区，取得良好的经济效益。

在产品质量控制方面，严格按照ISO9001：2008质量管理体系控制质量，从原材料进厂，到下料、金工、转子、装配、包装等生产过程控制以及成品出厂检测等环节层层把关，全员参与质量工程，有效保证了产品质量。

二、安全生产领导机构及人员设置情况

接到安监局通知后，公司立即成立了由总经理**任组长，主管安全生产部部长**任副组长，车间主任、综合办主任、安全员、机电员等部门负责人为成员的领导小组，具体负责公司安全生产标准化建设工作全过程的监督管理，领导组成员根据工作需要，成立了三个业务组，

一、基础管理考评组：由总经理任组长;

二、设备设施安全考评组：由生产部部长任组长;作业环境与职业健康考评组：由综合办主任任组长。各业务组既有明确的分工，又有密切的合作，形成了一个相对独立的统一体。与此同时，各班组也成立了以班组长为成员的安全生产基层管理小组，各班组都设有安全生产负责人、消防器材负责人，实行“一岗双责”，各班组长、维修人员都是安全生产管理员，形成了一整套的安全生产管理网络体系，有力地保障了职工的人身安全、公司的财产安全，使公司的安全生产活动稳步发展。

三、安全生产管理制度及有关规定制定情况

公司建立和完善了诸多方面的安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程。从总经理、副总经理到车间

主任，从安全员、机电员、消防员、班组长到岗位操作工，层层制定了安全生产《职责》，做到了人人有职责，岗岗有规程，同时还制定了《安全生产管理目标》《安全教育制度》《安全生产检查制度》《设备设施管理制度》《职工安全守则》《消防安全管理制度》以及“职业安全健康”所应有的多项规章制度。在建立健全各项规章制度的同时，认真组织公司各员工认真学习且忠实执行，狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。

四、安全生产教育培训情况

根据公司的“安全培训计划”，结合公司安全生产标准化建设活动的实际情况，每个季度对公司全体人员进行了安全标准化培训教育、生产岗位职工的安全培训教育。做到了人人手中一份学习资料，人人手中一份文件，公司组织统一授课，统一培训。对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。对新入厂或新调动工作的员工，公司即时进行了三级安全教育。在分配到车间前由公司厂办组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义。介绍公司概况及布局、设备的状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护基本企业安全规章制度和劳动纪律，安全教育考试合格后分配到车间。车间级安全教育有车间安全员负责，介绍车间的概况、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、本车间的安全预防，消防能力的教育等。车间教育考试合格的员工分配到工段班组，由班组长负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用，消防知识及应急措施等，安排专人带领进行实际操作。管理人员的安全教育(包括中层以上、车间主任、班组

长、安全管理员)由公司统一组织学习《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规。公司的安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定;每年不定期的学习，并在公司召开会议上、生产调度会上、每年的安全活动月中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。

五、设备设施安全运转情况

(一)设施：公司共有四幢厂房，三个生产车间作为生产场所，一幢大楼为办公场所，还有相应的配件、成品、五金仓库，设施较为齐全。

(二)设备：公司现有加工生产流水线5条，捆扎机5台，数控车床20台，自动绕线机10台、点焊机4台以及附属配套设施等确保电机加工和检测的设备。所有设备在这次安全标准化建设活动中都经过了逐一排查，且一一得到了整改和完善，使其运行更为安全可靠，有力地保障了生产的安全。

(三)公司健全了《设备管理制度》《设备维护保养规程》等各项设备管理制度，责任落实到人，做到了设备的日常维修、保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。

六、安全生产事故及应急管理情况

公司制定了《安全事故应急救援预案》，设有应急领导组，且配备了经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事故的发生，每年六月进行一次演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，制定了《现场管理制度》，保障安全有序的工作环境，车间的安全通道宽敞，多处设有安全出口，

标志明显，对突发事故的人员疏散，由车间主任、各班组长负责，保证职工的安全。应急设施配备情况：公司在厂区、车间根据消防要求配置了相应的灭火器、制定了《消防安全管理制度》，职责明确，确保应急器材的性能良好。每年由上级部门进行检查，不断改进，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。

七、安全隐患检查、整改情况

公司制定了《安全生产检查制度》，公司办公室在本次安全标准化建设活动中，通过拉网式安全检查，第一轮查出问题14项，第二轮查出问题4项，逐一按车间下发了“事故隐患整改通知书”，明确整改责任部门，限期整改。并对各车间的整改进展情况，在公司每周的安全例会上通报。对整改不达标的环节再次下达“事故隐患整改通知书”。车间班组安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。

八、安全生产责任制奖惩考核情况

为切实加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，公司总经理、副总经理与各部门各班组长、班组长与操作工人等层层签订《安全生产目标责任书》，真正把安全生产工作责任到人。工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由公司办公室对各单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，未发生安全责任事故。

九、安全生产操作规程制定情况

各工种、工序、各类设备都制定了安全操作规程，且下发到每个班组，便于班组学习有资料，执行有规程，奖惩有依据。同时要求所有班组做好安全生产记录，且每月进行一次点评和总结，

十、自评得分情况

公司在自查自改的基础上，前后三次聘请专家到公司亲临生产现场面对面指导整改工作，充分根据《机电生产企业安全生产标准化评定标准》的详细规则和分值规定，反复检查，反复整改，于3月28日形成自评得分结果：总得分73.7分。具体得分情况如下：

公司总参评项目43项：

应得分685分，实得分505.46分，得分率73.7%

其中：

1、基础管理部分，参评项目15项

应得分210分，实得分182.7分，得分率87%

2、设备设施部分，参评项目22项

应得分320分，实得分207.56分，得分率64.8%

3、作业环境部分，参评项目8项

应得分155分，实得分115.2分，得分率74%

依据考核标准得分计算方法：评价等级为三级。

第五篇：总局印发工贸企业安全生产标准化考评办法

国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业

安全生产标准化考评办法的通知

安监总管四〔2011〕84号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，有关中央企业：

为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)和《国务院办公厅关于继续深化“安全生产年”活动的通知》(国办发〔2011〕11号)精神，进一步规范和推进冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作，制定了《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》，现印发给你们，请认真遵照执行。

各地区、各有关企业在实施过程中如遇到问题，请及时与国家安全监管总局监管四司联系(联系人及电话：刘涛，010-64463763)。

国家安全监管总局

二○一一年六月九日

全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法

根据《安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)，为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006—2010)，规范冶金等工贸企业安全生产标准化考评工作，制定本办法。本办法所称冶金等工贸企业是指冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业。

企业安全生产标准化考评采取自评、申请、评审、审核公告、颁发证书和牌匾的方式进行。

安全生产标准化企业分为一级企业、二级企业和三级企业。一级企业由国家安全生产监督管理总局(以下简称总局)审核公告;二级企业由企业所在地省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团安全生产监督管理部门(以下简称省级安全监管部门)审核公告;三级企业由所在地设区的市(州、盟)安全生产监督管理部门(以下简称市级安全监管部门)审核公告。

申请安全生产标准化评审的企业应具备以下条件：

设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。

申请一级企业的，应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故;上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。

申请二级企业的，申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故;企业死亡人员未超过1人。

申请三级企业的，申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。

行业评定标准中的企业安全绩效要求高于本条款的，按照行业标准执行;低于本条款要求的，按照本条款执行。评审依据相应的评定标准(或评分细则，下同)采用评分的方式进行，满分为100分，评审标准如下：

一级：评审评分大于等于90分(大型集团公司90%以上的成员企业评审评分大于等于90分);

二级：评审评分大于等于75分(集团公司80%以上的成员企业评审评分大于等于75分);

三级：评审评分大于等于60分。

评定标准满分不为100分的，按100分制折算。

安全生产标准化考评程序：

企业自评：企业成立自评机构，按照评定标准的要求进行自评，形成自评报告。

企业自评可以邀请专业技术服务机构提供支持。

申请评审：企业根据自评结果，经相应的安全生产监督管理部门(以下简称安全监管部门)同意后，提出书面评审申请。评审申请格式见附件一。

申请安全生产标准化一级企业的，经所在地省级安全监管部门同意后，向一级企业评审组织单位提出申请;申请安全生产标准化二级企业的，经所在地市级安全监管部门同意后，向所在地省级安全监管部门或二级企业评审组织单位提出申请;申请安全生产标准化三级企业的，经所在地县级安全监管部门同意后，向所在地市级安全监管部门或三级企业评审组织单位提出申请。

符合申请要求的，通知相关评审单位组织评审;不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由。由评审组织单位受理申请的，评审组织单位对申请进行初步审查，报请审核公告的安全监管部门核准同意后，方可通知相关评审单位组织评审。评审与报告：评审单位收到评审通知后，应按照相关评定标准的要求进行评审。评审完成后，经申请受理单位初步审查后，将符合要求的评审报告，报送审核公告的安全监管部门;对于不符合要求的评审报告，书面通知评审单位，并说明理由。评审报告格式见附件二。

评审结果未达到企业申请等级的，经申请企业同意，限期整改后重审;或根据评审实际达到的等级，按本办法的规定，向相应的安全监管部门申请审核。

评审工作应在收到评审通知之日起三个月内完成(不含企业整改时间)。

审核与公告：审核公告的安全监管部门对提交的评审报告进行审核，对符合标准的企业予以公告;对不符合标准的企业，书面通知申请受理单位，并说明理由。

颁发证书和牌匾：经公告的企业，由安全监管部门或指定的评审组织单位颁发相应等级的安全生产标准化证书和牌匾。

证书和牌匾由总局统一监制，统一编号。证书样式见附件三，牌匾样式见附件四。

安全生产标准化一级企业评审组织单位和评审单位由总局确定，二级、三级企业评审组织单位和评审单位由省级安全监管部门确定。

评审单位按照评定标准，对申请企业采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行评审。

人员询问、现场考核和查证可以按一定比例进行抽查。

安全生产标准化企业证书和牌匾有效期为3年。期满前3个月，企业可按本办法的规定申请延期，换发证书、牌匾。

取得安全生产标准化证书的企业，在证书有效期内发生下列行为的，由原审核单位公告撤销其安全生产标准化企业等级： (一) 在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的;

(二) 不接受检查、抽查的;

(三) 迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的;