第一篇:供应部各岗位职责
消毒供应室各室工作人员职责
一、无菌室工作职责
1、负责无菌物品的发放,检查无菌物品有无过期,随时与各室联系,保证灭菌物品供应。
2、每日用消毒液擦拭无菌柜,发物台,地面。
3、每日紫外线消毒一次每周封闭消毒一次,每月做空气细菌培养一次。
4、灭菌物品每月抽样做细菌培养一次,并有登记。
5、每日更换无菌镊子和无菌镊子缸及缸内消毒液。
6、负责室内清洁消毒,保持室内清洁整齐。
7、负责统计和登记日工作量。
二、回收室工作职责
1、负责回收各科室污染的物品,分类后传递各组。
2、回收各种物品,必须认真查对数量。物品是否合乎要求,填写兑换单。
3、回收的物品应随时清洁、整理,做到物放有序,保持室内整洁。
4、定期更换各种浸泡消毒液。
5、负责统计和登记日工作量。
三、洗刷室工作职责
1、负责当日回收的各种物品的清洁处理,严格执行清洁操作常规。
2、负责各种包装容器的清洁。
3、各种穿刺包包装准确无误,并有责任者签字,标明灭菌日期。
4、保持室内整洁。
5、负责统计和登记日工作量。
四、敷料室工作职责
1、负责全院各科室经常用敷料的制作,并有一定的贮备量。
2、负责完成每日敷料制作和包装。
3、保持室内清洁整齐。
4、负责统计和登记日工作量。
五、器械包装室工作职责
1、负责各种器械清洁检查、包装,保证性能良好,准确无误。
2、负责各种器械物品的常规保养,各种导管不得有污迹。
3、每日清洁擦拭工作台及地面。
4、包装后俯有责任者和灭菌日期。
5、负责每日包布清洗,保持清洁无破损。
6、负责统计登记日工作量。
六、消毒室工作职责
1、负责全院各种器械敷料的消毒灭菌,保证消毒供应室工作顺利进行。
2、严格执行压力蒸汽灭菌器的操作程序及各项规章制度。
3、每日均应进行灭菌效果监测,监测灭菌的压力、温度和时间,每月做生物监测一次并有登记。
4、灭菌后物品必须干燥。
5、室内严格区分 有菌区、无菌区,特殊污染区。
6、负责各科代消物品的取送登记,灭菌保管工作。
7、保持室内清洁整齐。
8、负责高压灭菌器的清洁与保养。
七、下收下送组工作职责
1、负责临床科室无菌医疗器械下送和污染器械物品的回收工作。
2、兑换物品数量准确无误,保证供应。
3、严格区分有菌物品和无菌物品,防止混淆。
4、回收物品分类递送各组。
5、每日用消毒液擦拭下送车,并保持清洁。
第二篇:供应部岗位职责
一、按照国家相关法律法规和集团公司的物资供应管理规定,负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制,组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。
二、负责生产原辅材料等的采购供应工作,同时做好仓库物资的仓储管理工作,保证物资的安全、完整,确保账、卡、物一致。
三、认真做好市场调查和预测,对各单位上报审批过的需求物资进行询价,根据实际情况参与招、议标,保证将所需物资及时采购到位,做到既要价格合理,又要保证质量。
四、严格执行集团公司的物资供应管理制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物资的优化管理。
五、组织物资到货后的接卸和验收工作,对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。
六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作,严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。
九、建立供应商考核机制,对供应商进行质量管理体系审核,做好物资供应档案的管理。
十、做好物资信息情报的管理工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。
十、负责工程建设期间废旧物资和退库物资的管理工作,协同其它单位做好物资的合理使用,降低材料消耗,做好废旧物资的再利用工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
第三篇:供应部部长岗位职责
1.审核执行,供应计划,分类、分项安排采购,外协业务,并监控供应周期,供应质量数量及供应商的供货能力。
2.制定供应管理制度,规范、协调采购政策和行为。
3.考核、评价中、长期供应商和供应渠道,建立供应商档案。
4.开拓新的供应商,落实公司供应政策。建立合理规范的招标办法,以保证大宗原材料等供应及时,质量稳定,价格优惠,交货条件理想。
5.对本部门与采购计划相关的文件、记录、单据负有监管责任。
6.完成总经理交办的其他工作。
7.对供应计划的落实、完成负责。
8.对供应的产品质量及索赔负责。•
9.对供应人员的政治思想、品德修养、廉政建设负责。
10.对领导布置的各项任务尽最大努力完成负责。
11.对给领导提供的各项报表的真实性、准确性负责。
第四篇:供应部采购员岗位职责
1、 贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度,负责生产用物
资采购工作;
2、 负责市场调研,提供符合公司要求的供应商名单,协助公司建立
合格分供方档案;
3、 应及时了解库存情况,熟悉供应渠道,了解市场行情,掌握有关
商品信息,根据采购计划及时进行采购;
4、 执行询价、比价、议价制度,做到勤跑、勤问、勤联系货源,货
比三家,价比三家,严格把价格关、质量关;
5、 对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责,按时完成采购
任务,保证生产的正常进行;
6、 办理部分需要现金采购物资的借款及其结算手续;
7、 采购物品到货后及时办理送检入库的手续;
8、 负责不合格采购物资的处理;
9、 负责供应商的管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系;
10、 协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷;
11、 每月对个人负责的采购业务进行汇总、分析,向部门领导提供采
购分析报告;
12、 遵守国家有关财政法规和财务制度,及时报帐,虚心接受各部门
监督;
13、 完成部门领导交办的其他工作。
陕西鑫隆石油设备有限公司
2011年10月1日
第五篇:供应部内勤岗位职责及工作内容
1、 负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。
2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。
2-1 做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库; 2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作; 2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1 审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰; 2-3-2 合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。
3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据申购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;
3-2根据申购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、 负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;
4-2 将仓库实际过磅入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份; 4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,公司领导审批; 5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。
6、 负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1 做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项;
6-2 做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于公司领导审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项;
6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理; 6-4 将所付款项及时登记入账,电子备份;
6-5 以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。
7、 负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。
7-1 每月10日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;
7-2 将审批好的往来计划,交由财务部经理,进行款项的安排工作; 7-3 根据财务部的排款情况,打印付款通知书,经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项;
7-4 将所付款项及时登记入账,电子备份;
7-5 以承兑形式付出去的款项,及时督促对方开具收据,并上交财务。
8、完成领导交办的其他事宜,并将完成情况及时汇报。
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