质检站检查要点

关键词： 督导

质检站检查要点（精选6篇）

篇1：质检站检查要点

迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题

筹建处9月28日-30日组织总监办对全线内业资料进行检查，对于检查中存在的问题进行汇总，有共性问题也有标段存在的个性问题。检查结果只反映各单位的部分问题，其他单位存在的问题本单位可能也存在，要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查，认真整改，要求5日前完成。6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查，保证内业资料完成、及时、准确（红色表示需重视的问题）。

一、共性或出现较多问题

1、施工方案（组织设计和首件工程）：（1）施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符，图纸中没有的工程项目如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案。（2）施工方案与招标文件或标准化要求不符，不可行，如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆，浆液采用压浆料，而施工方案为普通机械张拉、真空压浆，浆液为水泥浆。

2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。

3、劳务队伍管理方面：要求农民工备案、安全交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。

4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。

5、监理指令不全、不闭合。

6、注意问题：

（1）施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。

（2）台背回填资料按照筹建处专项检查整改内业资料。

（3）各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进行季度分析总结。

二、监理单位存在的问题

ZD1

1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体；

2、部分构件无成品检测记录；

3、资料与旁站记录不对应；

4、部分项目抽检频率不够；

5、检测数据有错填、漏填现象；

6、部分试验检测数据与施工单位雷同，试验资料有代签字现象。ZD2

1、监理旁站、巡视记录不全；

2、发现问题不能闭合;

3、试验室管理混乱，试验资料滞后、抽检频率不够。ZD3

1、抽检资料与巡视记录不符，且巡视记录中未能体现抽检项目及数据；

2、监理旁站、巡视记录不全，发现问题不能闭合;

3、试验室资料滞后。ZD4 1、T梁的数据来源漏填。、存在漏签字、漏盖章现象，日期漏填，有涂改现象。

3、无廉政教育会议及培训记录。

4、无举报箱开箱记录。

5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。

6、监理日志记录到9月7日（少20天）。

7、多数监理指令落实不彻底。

8、十公开缺项，未及时更新。

9、资料未及时跟进，部分填写错误。ZD5 1、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。腹板断面尺寸没填。、有签字不全、漏填现象。

3、隧道首件资料不全。

4、无廉政教育会议及培训记录。

5、无举报箱开箱记录。

6、钢筋原材尺寸填写错误；

7、碎石针片状、压碎值资料错误；

8、网篮法取样数量过多； ZD6

1、水泥资料未附出厂合格证；

2、压碎值试验未采用国标；

3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料；

4、混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。

5、无廉政教育会议及培训记录。

6、无举报箱开箱记录。

7、自检资料与强度报告日期不符，签字不全。

8、十公开缺项，未及时更新。

9、抽检资料跟进不及时，部分错误。ZD7

1、举报箱开箱记录不合格。2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。

3、十公开内容缺项，未及时更新。4、42.5水泥出了细度资料；

5、砂、碎石筛分应保留一位小数；

6、压碎值试验未采用国标；

7、配合比混凝土抗压强度结论错误；

8、混凝土配合比粗集料含气量没做。ZD8

1、举报箱开箱记录不合格。

2、十公开内容缺项，未及时更新。3、5号监理指令没有全部闭合。

4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料；

5、抽检17标地基承载力资料格式错误；

6、原始记录格式错误。ZD9试实验资料

1、水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确

2、试验资料缺少卷内目录 ZD10试实验资料 1压实度结论不完整。

2、水泥试验依据不全。

3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求 ZD9-ZD10其它资料见TJ20-TJ23、ZD11 监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致,不符合要求；监理 签字漏签较多；原材料试验缺项。

三、施工单位存在的问题

TJ1

1、质检资料有报验日期与实际不符现象；资料信息填写不全；墩柱成品检测记录表使用错误；路基测量资料不齐全。

2、试验资料:焊件试验依据不正确，数据修约不符合要求。

3、其它：三级技术交底不全。TJ2

1、质检资料：信息填写不全；路基填筑松铺厚度超规定值；测量资料不齐全；混凝土成品签认日期不符合逻辑；质保资料数据与原始记录数据有出入。

2、试验资料：资料严重滞后，原始记录、报告及相关台账只做到7

月份；水泥试验无比表面积试验。

3、其它：三级技术交底不全。TJ3

1、质检资料严重滞后，目前只有8月以前资料；已有资料填写信息不全、数据不能相互对应；

2、试验资料个别报告漏签字；总体开工报告无附件；对监理指令回复不全面，无针对性。TJ4

1、质检资料：自检资料与抽检资料设计值不符；个别检测数据错误；

2、试验资料：个别试验报告漏签字、试验结论填写不正确、钢筋焊接检测频率不够。

3、其它资料：施工组织设计中的制度未落实（季度质量评审制度）；填石路基试验段总结结论不准确。TJ5

1、质检资料：信息填写不全；管涵工程测量资料不全；预制梁无波纹管检测记录；

2、试验资料：试验报告漏签字，原始记录信息不全，有漏填错填现象。

3、其它资料：某些规章制度照搬其他项目；监理指令回复不闭合、程序错误。TJ6

1、质检资料：路基自检资料检测数据存在错填现象（横坡和宽度）；

涵洞受力钢筋间距检测频率过低；部分检测项目数据漏填； 砼浇筑记录申请表、施工配合比与理论配合比一样；预应力管道检查记录表填写乱，并且不正确。资料滞后（墩柱已施工18颗，无一份资料）。

2、试验资料：钢筋资料与原始记录填写不一致；个别报告未盖章，漏签现象；粗集料没有混合筛分资料；台账填写不及时。

3、其它资料：施工组织设计中的制度未落实（质量检查制度）；监理指令回复不及时。TJ7

1、质检资料：路基自检资料及抽检资料滞后于实体工程；隧道洞身开挖缺标高检测记录表；仰拱填充表格使用不正确。

2、试验资料：个别报告未盖章；钢筋取样长度不正确。

3、其它资料：施工组织设计中制定的措施未执行（隐蔽工程验收）；首件工程总结某些项与实际施工不符；监理指令回复不及时；资料复印质量太差。TJ8

1、质检资料：路基自检及抽检资料滞后于实体工程（抽检资料较严重）；自检资料涂改现象严重；项次有漏填现象；个别检测数据错填；模板安装无测量资料；砼浇筑记录填写不规范；成品检测无测量资料。

2、试验资料：仪器使用记录及台账填写不及时、信息不全。2其它资料：监理指令回复不及时。TJ9

1、部分试验资料未批复；

2、部分试验资料中应用部位错误；

3、砂含泥量资料不同部位试验数据不一致；

4、混合料缺少堆积密度、针片状资料；

5、针片状、压碎值资料填写错误。

6、T梁钢筋骨架尺寸、箍筋、水平筋螺旋筋间距漏填。

7、混凝土浇筑申请表材料存放点、合同号漏填。

8、评定表得分填写有误。

9、举报箱开箱记录不合格。

10、廉政教育会议及培训记录无纸质版资料。

11、无农民工工资发放记录。

12、十公开缺项，未及时更新。

13、资料未及时跟进，部分填写错误。

14、部分安全人员日志中对发现的问题处理只是教育和罚款，没有进行纠正和处理。

15、无项目经理、总工、履约人员工作日志或记录。TJ10

1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱。

3、无农民工工资发放记录。

4、碎石筛分，筛上重未按要求保留一位小数；

5、网篮法取样数量有问题；

6、针片状与筛分数据矛盾；

7、试验室未认证前资料已盖章。

8、测量资料签认不全。

9、隧道原始记录填写错误。

10、隧道检测人无签认日期。

11、测量资料坐标方位角未填写，结论外观无评语。

12、无十公开资料。无项目经理、总工工作日志或记录。

13、施工日志格式与总监办要求的不一致，填写简单，无法反映工程情况。TJ11

1、十公开缺项，未及时更新。

2、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。有签字、日期填写不全现象。、无项目经理、总工工作日志或记录。、梁板长度没填，宽度填错位置，填到箱梁上了；顶板厚没填。

5、钢支撑安装偏差未填写。

6、桩号和部位填写不全，不能反映问题。

7、结论无评语。部分结论不正确。

8、举报箱开箱记录不合格。

9、廉政教育会议及培训记录不全。

10、碎石针片状、压碎值资料错误。

11、网篮法取样数量偏少。

12、缺少5-20混合料资料；碎石混合料缺针片状、堆积密度资料。

TJ12 1、T梁钢筋骨架尺寸高填写错误。、没有签字，日期没写。有漏填、涂改现象。3、有多处检测点数、合格点数、合格率都没填。4、无举报箱开箱记录。5、无廉政教育会议及培训记录。6、没有施-QL-025梁板检测记录表。7、无农民工工资发放记录。

8、碎石针片状资料错误；无混合料针片状资料。

9、粗集料堆积密度偏小。

10、十公开无台账，未及时更新。

11、无项目经理、总工工作日志或记录。

12、施工日志审核人未签字，记录简单。TJ13 1、桩基资料都没有做完，没有一份完整的资料，其中监表的数据不对应。2、无T梁资料。

3、无举报箱开箱记录。

4、无廉政教育会议及培训记录。

5、无农民工工资发放记录。

6、砂、碎石筛分未保留一位小数；

7、水泥资料未附出厂合格证；

44填写

8、原材使用部位太笼统；

9、砂含泥量数据偏大，部分不适用于C50混凝土；

10、针片状与筛分数据矛盾；

11、压碎值试验未采用国标；

12、存在漏签字现象；涂改现象明显。

13、碎石报验不是每种分别报验；混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。

14、无施工日志。安全工作日志和工作记录不一致。

15、十公开内容缺项，未及时更新。TJ14

1、桩基资料数据填写不认真，有多处错误，监表44数据不对应。

2、标高检测记录表没写水准点点号、水准点设计高。

3、外观鉴定、结论漏填。

4、无举报箱开箱记录

5、无廉政教育会议及培训记录

6、无农民工工资发放记录

7、结论无评语、日期

8、混凝土浇筑记录无内容。

9、锚杆孔径计算错误

10、水泥试验代表数量有问题；

11、碎石报验不是每种分别报验；碎石筛分、表观密度资料取样数量错误；针片状与筛分数据矛盾，且针片状资料有错误；

12、水泥资料未附出厂合格证；

13、混凝土出入库台账不全。

14、无工作日志。安全日志与工作记录不一致。TJ15

1、无举报箱开箱记录。

2、无廉政教育会议及培训记录。

3、无农民工工资发放记录。

4、K44+375拱涵资料中（1）工程报验认可书，签字不全。（2）混凝土浇筑申请表，施-QL-043签字不全。

（3）钢筋根数及加工尺寸检查记录表，施-QL-015缺少加工大样图尺寸。

5、混凝土配合比无坍损资料；

6、压碎值试验未采用国标；

7、网篮法取样数量偏少；

8、碎石可以不做捣实密度；

9、砂含泥量超范围；

10、混凝土强度结论错误。

11、部分桥梁资料无签名，数据填写错误。

12、十公开内容缺项，未及时更新。

13、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面，监理简单。TJ16

1、无举报箱开箱记录

2、无廉政教育会议及培训记录

3、无农民工工资发放记录

4、质量责任登记表缺项

5、桩基监表44填写的数据不对应。

6、边、仰坡首件无开工报告，无管棚开工报告。

7、无边、仰坡总结。

8、K52+152盖板涵基础资料中（1）工程报验认可书，签字不全。(2)钢筋根数及加工尺寸检查记录表，工程名称填写不正确。(3)砼浇筑申请表，签字不全。

9、桥梁资料无钢筋加工大样图，工程报检认可书无内容（空白），部分资料无签名，数据填写错误。

10、水泥、矿粉28天报验资料错误。

11、粉煤灰烧失量取样数量错误。

12、碎石筛分应保留一位小数。

13、试验台账不全。

14、无工作日志或记录。安全日志填写不全面，记录简单。

15、资料错误较多。

16、无十公开资料。TJ17

1、举报箱开箱记录填写错误。

2、廉政教育会议及培训记录缺少6月份、9月份。

3、无锚杆拉拔试验报告、无喷射混凝土强度报告，无地质超前预报报告，监控量测资料。

4、所有资料填写不全。

5、边、仰坡无首件总结，洞身开挖无首件总结。

6、路基ZK62+674-ZK62+809 填筑至29层，施工放样报告单，监表08没有签字，没附试验报告。

7、盖板涵资料签字不全。

8、桥梁资料数字不清楚，资料不完善，资料管理混乱。

9、十公开内容缺项，未及时更新。

10、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面，监理简单。

11、安全日志与工作记录不一致，5号安全隐患整改通知书要求的内容反馈简单、无照片，显示不出落实情况。

12、压碎值试验未采用国标；

13、针片状与筛分数据矛盾；

14、网篮法取样数量偏少；

15、试验台账、仪器使用记录及温湿度记录不完善。TJ18

1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱开箱记录。

3、农民工工资发放记录太乱。

4、锚杆资料填写不全。

5、钢支撑资料填写不全

6、无管棚强度报告。

7、无仰拱首件开工报告。

8、K68+450钢筋混凝土拱涵首件开工报告驻地办2013.6.22批复，没有报总监办批复。

9、K68+450拱涵基础混凝土申请表，签字不全；工程报验认可书中签字不全。

10、试验台账有涂改现象。

11、无十公开资料。

12、无工作日志或记录。

13、安全日志与工作记录不一致。驻地办下发几次监理指令，但项目部安全日志上显示无安全问题，没有形成安全自检体系。发现的问题处理不彻底，部分不闭合。TJ19

1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱开箱记录。

3、K70+644盖板涵首件开工报告没有批复（原因：没有试验资料）墙身已浇筑3节。

4、K70+408涵洞个别机械人员进场报验单签字不全。

5、首件钻孔桩：洞山大桥4-3资料首件数字不清楚。

6、首件30T梁16-8中梁，工程认可书有涂改现象。

7、十公开内容缺项，未及时更新。

8、无项目经理、总工工作记录，施工日志记录简单。

9、GPS测量仪器没有标定证书。

10、碎石混合料无堆积密度、针片状资料。

11、粉煤灰烧失量温度填写错误。TJ20

1、报验时间的逻辑性问题。部分工序时间倒置。

2、部分资料签字问题。

3、部分桩基自检资料中结论时间填写不合理，应以检测项目最后时间为准。

4、部分资料中体现的内容与监理日志不相符。

5、第三级技术交底不全。

6、举报箱无开启记录。

7、试验资料

（1）压实度资料中所用的小灌砂筒不符合要求，（2）水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确。（3）水泥报告中的试验依据填写不全。TJ21 1．自检签字不全，大部分资料监理没有签字认证 2.钢筋检查记录表钢筋骨架尺寸记录数值与单位不符

3.钢筋等的检查记录表检查记录数值统一填写实测值，非偏差值；设计值无时不填写。

4.预制T梁资料缺少负弯矩预应力（后张法）管道检查记录

5.预制T梁资料缺少顶板钢筋检查记录 6.评定用语采用统一的规范用语

7、试验资料

（1）水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确（2）量砂密度标定无原始记录。

（3）现场压实度资料中所测含水量数值偏差太大。（4）水泥报告中的试验依据填写不全。

TJ22

1、部分资料签字不全

2、部分资料报检日期与检测日期不符

3、K105+630涵身钢筋骨架长度与模板同长

4、长选线分离立交3B-0桩基资料导管埋置深度计算错误

5、k103+879.5涵基坑资料高程填写错误，草图中测量标高点位未标出

6、监理指令编号不连续，有的指令不闭合。

7、举报箱无开启记录。

8、技术交底未按三级进行。

9、试验资料

（1）压实度资料数据和现场偏差大。（2）水泥试验依据GB175-2007

无GB字符。

（3）集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求。TJ23

1、刘老虎大桥18-2桩基内，钢筋骨架长的设计值，监理抽检资料与施工单位自检资料不符。成孔检测监理与施工单位检测值偏差太大

2、内业资料存在涂改现象。

3、QL-014内“搭接方式”填写有错误

4、QL-014内“钢筋直径”填写有误

5、监理指令编号不连续，有的指令不闭合。

6、无举报箱和开启记录。

7、三级技术交底不正确，不是公司→项目总工→工班长→操作工人，应是项目总工→技术员→工班长→操作工人

8、试验资料

（1）样品出入库试验台账不完整（2）原始记录有涂改（3）压实度试验台账不建全。

JD9、JD10、TJ20、TJ21、TJ22、TJ23存在共性问题如下：

1、水泥试验依据不全。原始记录和试验报告单位不统一。

2、水泥原始记录没记录初终凝的注水的开始时间和结束时间没写。

3、资料盒内无卷内目录，台账仪器使用记录不完整。

4、试验室无培训记录和试验室总结。

5、驻地办资料和施工单位资料相差数据较多。

6、无高性能混凝凝土耐久性资料。

7、试验报告上面签字盖章不齐全。TJ24标

1.部分资料签字不全

2.下断面开挖资料中填写了拱部超挖数值

3、首件工程无评定。

4、举报箱无开启记录。

5、试验资料

（1）钢筋原材取样长度不符合国标要求（自由长度350mm）。（2）.粗集料单粒级检测项目不符合《张承高速公路承德段高性能砼实施细则》要求。（3）水泥实验依据不全。

TJ25标

1、质检资料：缺混凝土浇筑检查记录表、成品检测测量资料、破桩头检测记录表；钻孔桩无现场泥浆比重试验检测报告，孔底标高数值填写不正确，无泥浆沉淀厚度值；个别表格检测数据存在漏填和错填现象；路基填筑（UV型沟）宽度数值填写不规范、不准确或空白。隧道工程：检测项目个别未填写，测量资料不齐全。

2、试验资料：钢筋力学性能试验，原始记录缺少冷弯取样长度；钢

筋冷弯，缺少样品、编号、厂家描述。钢筋原材试验无可焊性试验。

3、其它资料：（1）监理指令有的不闭合。（2）举报箱无开启记录。

2013年10月1日

篇2：质检站检查要点

高速公路

汇 报 材 料

瓜星高速公路 2011年5月10日

瓜州至星星峡高速公路

汇报材料

尊敬的各位领导：

大家好！热烈欢迎各位领导莅临我项目检查指导工作！目前我项目的各项工作在项目办、监理办等各级领导的大力支持与协调下正在积极开展。下面将我项

目具体情况汇报如下：

一、工程概况

本项目，新建段桩号：，单幅27.5km。改建段桩号：，单幅27.5km。中标总价为2.6 亿，由 工程局承建。

主要工程规模为:改建路段共有大桥1座，小桥通道14座，涵洞34道,清理现场18万平米，挖除旧路面28万平米，挖土石方5万方，填方39万方，混凝土边沟9776m，浆砌片石15900方；路面工程为厚15cm水泥碎石底基层75.5万平，厚35cm水泥碎石基层66.5万平，厚7cm沥青碎石ATB-25下面层66万平，厚5cm改性沥青混凝土AC-16C上面层67万平，现浇混凝土加固土路肩13178方。

二、工程进展情况 1.路基工程

截止目前，我项目共完成路基清表4km，挖除沥青混凝土路面5km，路基填土（三层）2km，挖除桥涵结构物3座，挡水捻1.1km；

2.桥涵工程

我项目桥涵工程正在积极施工中，目前已进场3个劳务施工队伍，同时进行桥涵基础及下部构造施工。

3、路面工程

我项目于5月8日进行了底基层试验段铺筑，经监理工程师现场检验平整度、压实度等指标，均满足大面积施工要求。我项目正做好大面积施工准备工作。

4.备料情况

根据项目整体工期计划，我项目结合自身实际情况，制定了切实可行的备料计划。目前，我项目积极进行备料，并经过公开招标的形式确定材料供应商，从源头保证材料质量及材料数量，保证施工质量和进度。

三、项目安全工作

1.建立强有力的安全保证体系，逐级签订安保责任书。明确分工，责任到人，奖罚分明，做到齐抓共管。

2.认真贯彻项目办及上级领导部门下发的安全控制程序，使安全管理程序化、规范化、制度化：定期召开安全生产工作会议，加强安全生产的再教育，对每一位参建人员在进场前进行安全培训。

3.落实安全标准检查制度。机械施工、车辆运输时设专人现场调度，确定合理的车辆机械行走线路。严格执行消防有关要求：在拌合站、库房及临时房屋集中的地方，配备各种消防器材并定期检查。

4.在所有便道出口位置及改道位置设立醒目的警告牌、禁令牌及限速标志。配备专门的洒水车辆进行洒水，及时消除尘土弥漫给交通安全带来的隐患。

四、下一步工作重点

1、加大工作力度，加大机械设备、人员投入，全面落实项目办及监理要求，为后续施工打下良好基础；

2、加大协调力度，在施工进行中严把质量关，坚决杜绝不合格材料进场，以质量促进度；

3、我项目所有人员在以后的工作中将更加主动地配合监理和业主的工作，贯彻执行有关规章制度，严格执行监理程序，为实现瓜星高速公路施工任务及目标努力奋斗！

谢谢。

瓜星高速公路 项目经理部

篇3：质检站检查要点

国家质检总局发出通知, 在全国范围内开展节约能源法专项执法检查集中行动。这次行动将从9月份一直持续到10月底, 各级质检部门将围绕热点、突出重点、解决难点, 确保专项执法行动效果突出。

此次执法检查将针对实施能源效率标识管理的产品、国家发展和改革委员会公布的明令淘汰的产品和设备、高耗能特种设备、能源计量器具等重点产品, 以实施能源效率标识管理产品和列入节能产品政府采购名单的节能认证产品的生产、进口、销售企业和能源计量器具生产、使用企业, 高耗能特种设备生产、使用企业为重点, 认真检查用能产品、设备是否执行强制性能源效率标准, 是否使用了国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。

质检总局与国家发展和改革委员会还将于9月8日至17日在全国范围内联合开展能源效率标识专项执法检查。此次专项执法检查将对实施能源效率标识管理的九项产品的生产企业进行一次全面检查, 对销售企业和进口商进行一次抽查检查。

篇4：企业产品成本检查要点研究

【关键词】生产企业；成本核算；材料检查；内部凭证制度；核对制度；资产盘点制度

一、材料的检查

对材料进行审查，包括对原材料、辅助材料、外购半成品等的检查。检查时，第一应检查采购材料的原始凭证，包括发票、提货单、验收记录等，看看这些单据是否办理了合法手续，有无虚列、伪造、涂改、挖补、刮擦的现象；第二检查材料的采购价格及费用是否正确、真实。核实购进材料时，检查有无将不合理费用或按规定应由有关责任人的赔偿的损耗计入材料的采购成本。尤其应注意有无将应交增值税进项税额混入材料成本，没有进行价税分离，以及把应记入“管理费用—业务招待费”的支出记入材料价格；第三检查材料入库数量是否正确、真实。将原始发票，即发票上的数额同“原材料”账册上所列数额以及实地盘点的数额进行对照。审查有无擅自更改数量或不将盘盈数量记录在案而是长期挂在“材料采购”账户贷方的现象。

1.在对“原材料”账户检查时，当发现明细账户的借方有只登记金额不记数量，或只记数量不记价格时应根据账面日期和凭证号调阅原始凭证，查实是否有材料重复入账，盘盈材料入账不实等问题存在。在审查该明细账户贷方时如果与“其他应付款”“其他应收款”“应付账款”“应收账款”发生对应，则可能该企业有以原材料抵偿债务，销售材料收入不入“其他业务收入”账户，而挂在往来账下的问题存在。

2.对于材料先到，凭证未到的材料采购，期末企业一般先按估计的价格入账，期初在用红字冲销，等凭证到时再按实际价格入账。如果企业不冲销估价的入账金额，而重复将材料入账，那么该企业极有可能将这笔材料采购的款项挂在“应付账款”或“其他应付款”下。在检查过程中，我们对于这类材料，可从长期挂往来账不冲销的应付款项中找到端倪。

3.对于自制材料入库的企业，在检查过程中，应注意加工过程中新增的成本是否正确真实，有无加大自制材料成本的现象发生。如果发现疑问，可以审查企业的费用分配表，看看自制材料与完工产品分配率是否一致。如果不一致，则可能出现自制材料费用挤入完工产品成本的现象。

4.对于委托外加工的材料，检查的重点在于委托加工材料成本的组成和结转是否正常。对按实际价格核算材料成本的企业，应审查委托加工材料账户，根据发生顺序，对照记账凭证和原始凭证，检查有无多计或少计发料金额的情况；对于按计划价格核算材料成本的企业，则应审查材料成本差异账户，审查发生委托加工材料负担的差异率是否同库存材料负担的差异率一致，不一致则说明有问题。另外如果发出材料金额、数量同收回材料金额、数量差距过大时，应审查有无将余料当作加工费支付给委托方的现象。

5.对于材料的发出，检查的重点首先在于审查企业发出材料的计价方法在年度内是否一致。按照规定企业可以选用按实际成本计价、先进先出法计价、加权平均法计价等多种方法，但是一经确定，年度内不得随意改变，如果要改变需经有关部门批准。其次是企业有无将库存材料用于自身基建项目而把成本计入完工产品成本的现象。对这两个问题，通常是通过对材料出库单与原材料明细账户的核查发现。当材料出库金额某期出现较大变动时，应询问企业财务人员是否存在计价方法变化的事实。如不存在，则应查实有无将基建材料记入产品成本的情况。在对这一问题的检查过程中，应首先了解企业的材料计价方法和基建建设、技术改造等工程项目的用料情况。

二、生产成本与产成品的检查

1.对生产成本账户的检查，可分为两部分进行：

（1）对“基本生产成本”账户的检查。企业生产车间在完成对产品的加工和验收后，通常在月末将完工产品的成本从“基本生产成本”转入“产成品”明细账账户。“基本生产成本”账户的贷方转入金额不会大于产成品账户的借方金额。如果前者大于后者，则出现企业可能存在从生产部门直接销售尚未办理入库手续的产成品、半成品等违规现象，这种做法的后果是导致企业隐瞒销售收入。检查中应仔细对照“基本生产成本”明细账与“产成品”明细账，确定每一笔贷方转入与借方转入的数量、金额是否相等，如出现前后不一致，还应调阅“应收账款”、“银行存款”、“现金”、“其他应付款”、“应付账款”“在建工程”等明細账，审查企业是否存在漏记销售收入，以产成品直接冲抵债务或用于自建工程的行为。

（2）对“辅助生产成本”账户的检查。对“辅助生产成本”的审查，关键在于费用分配。要确定费用分配的数量、方法、标准是否真实、完整，主要检查企业有无将自建工程所需的修理费、燃料动力费、机械加工费等费用金额转入“辅助生产成本”记入产成品成本。重点检查的账户在于“在建工程”以及辅助生产费用的分配。

2.对于“产成品”账户的检查，首先通过将借方金额同“生产成本”账户贷方发生额对比，确定结转的产成品成本是否真实。在检查过程中可能出现的疑点有：如果产成品转入金额过小，则可能出现漏记销售、以货抵债等现象；如果金额过大，则可能说明企业多挤生产成本，调高产成品成本。“产成品”的贷方发生额通常同“产品销售成本”、“待处理财产损益”等账户产生联系。如果对应了“银行存款”、“应收账款”、“应付账款”、“在建工程”等账户的借方，则说明企业通过保管部门直接销售产品，未进行利润核算，或者有以货抵债，自建工程使用自身产品的现象发生。如果出现上述疑点，应调阅原始凭证证实。另外还应进行实地盘点，审查企业产成品的实物数量是否同账簿上的数量有差异。

篇5：质检站检查注意问题

一：内业方面问题

1、水泥罐数量不足或者水泥不同批次同罐混装，导致水泥存在未检先用嫌疑：如1#水泥罐检测报告6号才出，但生产记录显示6号当天1#罐水泥已经在使用；同罐中第一批（已检）使用完后接着使用第二批，但第二批检测报告还未出。

（生产记录所体现使用的水泥必须是进场3d强度报告出来之后才能使用）

2、砼配料单中砂率超标实际-3%（规范+-2%），应重新调整配合比，实际没有按规范操

作。

3、粉煤灰的使用：搅拌机操作系统中未标注1#、2#罐的区分。

4、发现粉煤灰原材料合格证用章和检测报告用章不同。

5、原材料全检项目（如粉煤灰、减水剂）部分检测频率不足。

6、拌合机效验记录与砼生产记录不相符，如6日15点1#机生产某处砼，但效验记录显示当天当时效验的是2#机。

7、路基填筑技术交底中部分内容指标与工艺性试验报告中不相符。

8、悬灌梁0#块预压方案中部分内容与预压记录资料不相符，如方案中明确分级预压及分级卸载，但记录资料中没有体现分级情况。

二：现场情况

1、桥梁---：0#块作业面顺桥向端头临边防护不到位；0#块施工现场发现烟头，但没有配备灭火器；悬灌施工区域垂直向下的地面场地没有封闭防护，存在坠物伤人危险。

2、涵洞过渡段：高填方边坡没有临边安全防护。

3、隧道---：1是主要检查瓦斯监测落实情况：持证瓦检员只有1名（规定至少2名）、有害气体监测制度中不能用“一小时一检”代替“一炮三检”制度，也就是巡检记录要和一炮三检记录分开、要建立有害气体专检机构，并进行巡检及定检；2是检查组现场测量钢架间距、超前钻孔的深度等，停工的掌子面必须临时喷护封闭；3是斜井每隔150米的防撞岛设置材料及规格不规范；4是检查高压进洞情况。三：其他方面

1、检查现场部分领导无意间提到十二局太兴铁路过渡段填筑质量问题，估计我标段检查可能会侧重此项（侧重悬灌预压资料的检查，就是因为2局在现浇连续梁施工方面出现过一次事故）。包括填料种类、质量，压实工艺、压实质量，文明施工标示标牌（检测区、压实去、摊铺区等）、临边防护、小型夯机、还有试验及技术方面的检测检验资料等。

2、瓦斯隧道禁止汽油车辆进入，隧道口要准备一辆柴油车辆接送检查人员；桥墩安全爬梯口悬挂“限乘5人”的警示牌。

3、试验室及拌合站标准化检查情况6月中旬渝万公司胡工曾经做过一次指导性检查，希望刘主任按照胡工上次的要求落实完善。

篇6：省质检站检查汇报材料

汇 报 材 料

前 言

尊敬的省质检站检查组的各位领导：

大家好！我们很荣幸地迎来了省质检站检查组的各位领导和专家，对你们的光临，我们表示热烈的欢迎，对你们的指导，我们表示衷心的感谢。你们的检查指导是对我们最大的关怀和鼓励，相信有了你们的指导，我们的各项管理工作将迈上一个新的台阶。

2008年7月份，我们很荣幸地参与了闻垣高速公路***的工程建设，从进场至今，已有近两年的时间，在闻垣高速公路建设管理处的指导下，在L**总监办、驻地办的支持与协助下，我项目部在闻垣高速的建设中，在工程质量、现场管理、投资、地方关系、安全生产与文明施工、党建廉政建设以及实践科学发展观活动等方面取得了可喜成绩，现将我们的工作情况向各位领导汇报如下：

第一部分

工程简介

一、LA**合同段工程概况

我合同段位于运城市***，起讫里程为LK77+376~K82+000，全长4.6Km。设计为双向四车道，整体式路基标准宽度为24.5m，分离式路基标准宽度为12.5m。设计行车速度80km/h，桥涵设计荷载为公路Ⅰ级。主要工程量有蒲掌隧道794米/1座（单洞），土方/石方：148/35万方，大桥575米/2座，天桥2座，通道3座，板涵4道，拱涵5道（含1座通道引道涵）。本合同工程：

建设单位：******路建设管理处 监理单位：*****工程监理技术咨询公司 施工单位：***** 本合同工程总造价13393万元

合同工期：2008年8月1日～2009年12月31日，总工期17个月 第二部分

强化安全意识

确保安全生产

我部从进场伊始就高度重视安全生产工作，从一线施工抓起，确保各种安全生产制度的落实，以安全促生产，截止目前未发生任何安全生产事故，为我项目部的安全生产工作创造了一个良好的开端。

1、认真贯彻执行党和政府有关安全生产的法律法规及管理条例的规定，建立健全安全生产的组织结构，成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组，确定了以项目经理为安全生产第一责任人、分管安全生产的项目副经理为直接责任人的责任管理体系，坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则，明确安全管理人员的责任，全面建立并实行安全生产责任终身制和逐级负责制，把安全生产责任目标层层分解，横向到各职能部门，纵向到各级领导和每个职工，并逐级签订安全生产责任状，形成一级保一级，层层抓落实的安全生产责任保障体系，切实做好本标段施工期间的安全生产管理工作，确保安全生产，实现无伤亡事故的目标。

2、制定各项安全生产规章制度并认真落实，包括：安全生产管理办法，安全生产责任制度，安全生产检查、评比、奖罚制度，安全生产会议制度，安全生产培训制度，安全生产技术交底，安全生产技术考核制度及各项专业工程作业的安全生产制度等；制定了多种应急预案，如《火灾事故应急方案》、《人身伤亡事故的应急预案》、《防洪应急预案》等，并认真演练，提高应对各种突发灾害的应急能力，做到未雨绸缪，防患于未然。

3、重视加强安全生产的宣传和管理工作，深化“安全连着你我他，管好安全靠大家”的观念，坚持对所有进场施工人员先进行安全生产教育，再进入作业岗位的制度；对危险性较大的作业及特殊作业工种，坚持经考核合格后持证上岗的制度，做到无证不上岗。

4、设臵专职安全员，在项目部安全领导小组的领导下开展工作，为本工程建设过程实行全过程的安全监控，发现问题及时督促整改。设臵专职保安员，对生产及生活场所进行24小时监控，避免外来不安全因素对施工造成的影响。

5、加强对施工现场的安全检查与控制，在施工现场出入口及沿线各交叉路口、重点作业机械、施工场所等危险部位，均设臵了明显的安全警示标志和防护措施。要求所有施工人员进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋和高跟鞋，严格按照有关安全技术规章制度进行施工。

6、加强对施工现场的用电管理，施工现场临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》设臵，固定式配电箱设有明显的安全警示标志，配备专门电工对用电情况进行检查，并做好检查记录档案，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

7、坚持组织对本标段内的安全生产活动的定期及不定期的检查，坚持防火、防洪的检查，杜绝麻痹大意思想，坚持安全生产工作的自查自纠，发现隐患及时处理。对各种施工机械设备、器具、供配电设施、消防器材、劳动保护品经常检查，测试，保证完好、确保安全。

8、配备完善的安全保护及安全设施，购臵了大批消防器材、安全防护用品及各种安全标识牌全部配臵到施工现场。

9、对我部工程重点，隧道工地制定了专门的安全防护措施，确保施工过程安全有保障。

10、组织专门力量，重点进行了永久便道及进场耕作路(临时便道)的填筑及维护工作，确保道路通畅，保证各种车辆运输安全和人身安全。

第三部分

坚持质量第一

创建精品工程

质量是企业的生命，我们始终坚持以“履行质量责任和承诺，让顾客放心；提供优良产品和服务，使用户满意；树立良好信誉和形象，求行业领先”的质量方针为指导，要求全体人员牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，在施工中运用现代化质量管理方法，确定质量控制重点，科学组织，优化施工方案，强化过程控制，确保工序质量，实现工程创优的质量目标。具体措施如下：

1、建立健全质量保证体系，建立工程质量责任制

项目部健立建全了质量保证体系，成立了以项目经理为第一责任人的质量领导小组，施工队设质量管理小组，项目经理部、施工队设质量检查工程师，班组设质量检查员。以质量责任的可追溯性明确质量责任和工作分工，确保全体质量相关人员以高度负责的态度对待质量工作，实现以人员素质保证工作质量，以工作质量保证各项制度和现场操作到位的良性工作循环，达到有效控制施工过程中影响结构安全和关键部位的质量行为的目的。

2、建立健全质量检查评审制度

成立以总工程师为首，由施工队技术负责人、各职能部门负责人组成的工程质量自检领导小组，实行工程质量分级负责制，对工程质量实施统一领导，在施工过程中工班坚持自纠、自检和自控，通过自查、自纠把质量问题消灭在萌芽状态，落实好工前检、工中检和工后检。充分发挥质量自检体系的作用，质检工程师及质检员在现场进行质量跟踪检查，严格把关，发现问题及时督促，对重大问题立即向项目技术负责人报告。项目部自检领导小组结合质量责任制定期进行质量检察，并根据情况进行奖罚自检体系的执行情况。同时，通过自检，对质量保证体系的运行情况进行定期评定，确保体系运行正常。

3、项目部对工程队验工计价，实行优质优价制度。项目部将从工程造价中扣除3%作为优质优价奖励基金，对各工程队依据其质量情况，实施责任预算＋质量奖惩系数的计价办法，促进员工质量意识，自觉把工程质量做为控制施工的第一要素。

4、采取各种途径，提高施工人员业务素质，利用雨天和施工间隙，请监理工程师或工程师代表讲授技术规范和施工操作方法，组织技术比赛，并适当派员外出学习，熟练掌握高等级公路建设中新的施工工艺和技术。

5、项目部、施工队的质检工程师及时与监理工程师联系，未经监理工程师审查同意，不得进行下道工序的施工。项目部质量评审会议邀请监理工程师参加，听取监理工程师对本项目质量工作的意见，特别对监理工程师提出的改进意见、措施及时组织有关人员进行落实。

6、建立严格的事故申报制度，出现事故立即申报监理工程师和上级主管部门，并做好事故的施工记录、资料收集整理，进行统计分析，找出质量事故的原因，并及时提出改正措施。

7、坚持“三自管理”和“三工检查”制度

施工中坚持自纠、自检和自控，通过自我工作质量来保证工程质量，通过自查、自纠把质量问题消灭在萌芽状态。落实好“三工检查”，即工前检、工中检和工后检。

8、对关键工序、重点过程制定详细的确保工程质量的技术措施，并严格遵照执行。

第四部分

狠抓现场管理

展现企业形象

一、施工现场管理

1、完善制度建设，实现规范管理

我部进场初期就从规范管理、制度保障方面入手，建立了各种管理制度和办法，明确了各部室及各岗位工种工作职责，实现了项目管理的规范化、制度化、岗位化。

2、坚持以人为本，开展文明施工。

文明有序的施工现场可以塑造一个企业的外部形象。为此，我们始终严格按照业主、监理单位的要求，争创文明工地，把一个标准化的现场展示给每一位来访者。

1）牢固树立“以人为本”的思想，以安全、环保、爱民为主要内容，认真落实文明施工的责任与义务，实现场地布臵合理化，维护设施标准化，场地道路硬地化、脚手架安全美观化，施工场地整洁化。

2）全面加强施工现场管理，提倡规范作业，并加强文明施工的宣传教育，提高职工的文明施工意识。现场工程师及施工员一律挂牌上岗，提高员工文明施工的整体意识。

3）工地现场所有材料的堆放实现了规范化。施工便道专人维护，并配备了二台洒水车对便道洒水维护，做到晴天不扬尘，雨天不泥泞。

4）砼施工实现了规范化管理，建拌合站统一集中拌制。硬化拌合站场地坚实、平整无积水，自动计量准确，设立了配合比标识牌及设备的标识。

5）拌合站及所有结构物施工点均需设臵标志牌，三岔路口及便道口明显处设指示牌，各标段交界处设分界牌，并在必要的地方设安全警示牌。

6）项目部建设规划齐整、有条理、布臵合理。

7）项目部指派专人负责文明施工管理，加强对施工现场的巡视和监督，发现有不文明施工的地方，及时改正。

8）及时教育职工及民工，处理好与当地居民的关系，租用当地土地，注意生活环境的卫生，避免人为造成不必要的矛盾和斗殴事件发生。加强机械、车辆的司机等的管理，做到遵章行车，安全礼让。

3、搞好岗前培训，确保持证上岗

项目部积极组织员工进行岗前培训，每项工程开工前，专业工程师以技术交底或作业指导书的形式，对操作人员及施工进行安全及技术培训，起重、电工、焊接等特殊工种人员，按国家有关职能技能要求，进行专门的操作培训，经过考核合格的方可进场施工。

二、工程进度管理

（一）工程进度保证措施

根据本项目具体实际，我们制定了严密、有效的进度保证措施，根据施工进展情况及工期要求，安排施工计划，调整施工组织，配臵人员设备，指导现场施工。

1、建立健全保证工期的领导机构。成立由项目经理任组长，总工程师、副经理任副组长的领导小组，紧抓总体施工网络的关键线路，及时处理解决影响施工进度的关键问题，确保工程进度按计划进行。

2、建立队长负责制和岗位责任制，实行工期目标管理，将各分项工程工期目标分解到班组和全体员工，确保全面实现工期目标。

3、根据现场调查和施工图设计，编制总体施工网络计划，以此对合同工期进行控制。根据总体计划，编制详细的实施性施工组织设计，细化施工进度计划。关键线路上的各个工序，进行重点控制，保证关键线路的工期。

4、创造良好的外部环境，保证施工的持续进行。

5、强化施工调度指挥与协调工作，提前布臵安排，密切监控落实，及时解决问题，避免工期延误。

6、以安全、质量为核心，通过安全、质量促进施工进度，防止盲目冒进，加快工程的顺利进展。

7、施工交叉地段采取早安排、早施工、安全作业的原则，重点工序单独编制作业指导书，配足人力、材料及设备，确保重点工序的施工进度。

8、挖掘内部潜力，广泛开展施工生产劳动竞赛，确保总工期目标和阶段工期目标的实现。

9、根据本工程的资金使用计划安排，及时向业主进行验工计价，积极筹措资金，确保各施工材料的采购供应，保证生产顺利进行。

10、制定详细的技术保证措施，以强有力的技术支持促使施工生产的快速、顺利进行。

11、制定雨季施工措施，以预防为主，及时收集气象信息。晴天大干、雨天巧干、晴雨相间插空干，有效保证了工程进度。

（二）项目总体计划及累计完成情况

1、总体计划完成情况

进度完成情况：路基主体工程已全部完成；狼家坡大桥、杨家疙瘩大桥、天桥、涵洞、通道已全部完成施工，蒲掌隧道洞内主体施工已全部完成；现在正在进行防火涂料和瓷砖的施工及洞口景观的施工。

第五部分

实施阳光工程

促进廉政建设

项目部始终高度重视“阳光工程”廉政建设工作，积极响应闻垣高速建管处“打造阳光工程，建设精品闻垣”的号召，认真学习中纪委会议精神和建管处有关文件要求，制定 “阳光工程”实施细则和有关廉政制度，使“阳光工程”廉政建设工作地贯穿于整个施工过程的各项工作中，取得了一定成绩。

一、加强学习，提高认识

为把闻垣高速公路建成廉政工程、和谐工程、绿色工程、精品工程，把“阳光工程”摆到十分重要的位臵，在“廉洁、和谐、高效、创新”八字工作方针中，把“廉洁”放在首位。力求在闻垣高速公路建设中实现“工程优质，干部优质”这一目标。

二、措施到位，认真落实

1、为加强对“阳光工程”廉政建设工作的组织领导，项目部成立了实施“阳光工程”的领导小组，项目经理任组长。领导小组下设办事机构，由办公室负责此项工作的实施，从而加大了“阳光工程”廉政建设工作的实施力度，提供了坚实的组织保障。

2、为建设“阳光工程”廉政建设的主阵地，使此项工作贯穿于我单位闻垣高速施工的全过程，落实到各个环节和全体员工，我们积极响应建管处的号召，在醒目位臵设立了《举报箱》，公示了举报电话，并建立了每个月组织学习一次，三个月定期考核一次，半年自查自纠总结一次的工作制度。

3、为在工程管理制度和合同管理上，最大限度地接受社会各界随时监督，按照省厅“阳光工程”实施方案，扩大公开范围，规定了“八大公开”内容，并根据广大群众最关心的热点和焦点问题，增加了公开内容，即财务管理和物资管理制度公开，并设立了“阳光工程”公开栏，坚持定期监督检查落实情况，认真做到公开内容准确，公开时间及时。

开工以来，我们在山西省质检站、省交通厅和闻垣高速建管处的关怀和指导下，经过认真学习和努力工作，“阳光工程”廉政建设工作取得了显著的成绩。我们全体员工一致表示，谦虚、谨慎、戒骄戒躁，更加努力地把“阳光工程”廉政建设工作做好，取得更大的成绩，为闻垣高速公路建设做出更大贡献。

第六部分

实践科学发展观活动

在学习实践科学发展观活动中，我标段以实践科学发展观为指导，紧紧围绕在建管处党委和总监办的领导下，加强班子思想、组织、作风建设，以实际行动担负起闻垣高速公路建设施工的重任。

我合同段结合建管处阶段性安排，先后召开了学习实践科学发展观动员大会及阶段性总结会议，成立学习科学发展观领导小组，在项目部内部掀起了科学发展观的学习风和实践风，具体做法是：

1、深化认识、树立科学发展观新理念。进一步把科学发展观的要求转化为促进项目建设的新思路；进一步增强用科学发展观统领各项工作的自觉性和主动性。

2、提升水平、科学决策、增强科学发展新本领。不断提高业务素质和水平；不断提高理论指导实践和创新工作思路的能力；不断提高管理。

3、难题、促进工作、取得科学发展成效。利用学习实践活动，认真查找影响和制约本项目发展、施工管理方面以及自身存在的问题，以科学发展观切实解决问题，促进各项工作的落实。

4、完善机制、加强党建工作、营造科学发展新氛围。进一步组织健全和完善工作制度，严格管理，落实党风廉政建设责任制，切实增强组织的凝聚力和战斗力。充分调动广大职工群众的积极性、主动性和创造性，为建设一条合格的、环保的闻垣高速公路贡献自己的力量。

在省质检站的各位领导的检查指导下，我们的工作会做的更好，目标会更明确，干劲会更足，我们的明天会更好！谢谢！