质量安全监督检查自查自纠报告2015.0

关键词：

质量安全监督检查自查自纠报告2015.0（共9篇）

篇1：质量安全监督检查自查自纠报告2015.0

建设质量治理两年行动

自查整改报告

接到xxx地铁建设有限责任公司下发的《关于迎接住建部对xxx城市轨道交通工程建设质量安全监督执法检查的通知》的通知后，我项目部组织项目部全体管理人员，认真学习文件精神，并结合《关于组织开展城市轨道交通质量安全监督检查工作的通知》、《城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）》、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》111号）等三个文件要求，对项目部安全质量管理工作进行全面部署，完善各项质量安全管理内外业资料和台账，重点从质量安全政策、法规、文件等的执行、各方主梁安全责任落实、工程风险管控、施工现场安全隐患排查、治理、安全生产标准化工作开展、工程实体质量情况、应急管理情况等方面进行全面检查，并针对检查存在问题定人、定时间、定措施及时进行整改闭合，现根据文件要求现将自查自纠情况汇报如下：

一、工程概况

Xxxxx

二、目前工程进展情况

xx站：

1、主体结构

主体结构施工完成（盾构孔洞除外），站内部分夹层板、站台板和离壁沟施

工完成。

2、附属结构 1、2、3号风道和2号出入口、2号消防疏散口施工完成，4号出入口完成底板混凝土浇筑作业。

xxx盾构区间：

1、区间右线

2、区间左线

三、自查存在问题及整改情况

1、城市轨道交通工程质量安全相关法律法规、标准规范及规范性文件贯彻执行情况。工程质量安全事故查处情况。

我单位施工之前，已根据工程内容购置齐全有关工程施工所涉及的相关标准规范并在施工过程中及时进行更新。对施工中国家颁布、业主及上级机关下发的各类有关工程质量安全的相关法律法规等集中组织学习，认真领会 精神，并定期组织培训和考核，经考核不及格者调离原工作岗位，并在施工过程中贯彻执行文件要求，确保施工过程安全，工程质量有序可控。到目前为止，本工程未发生质量安全事故。

2、各方主体质量安全责任落实情况。

我单位从上场之初，严格按照招标文件和合同约定组建项目管理机构，到目前为止，未对项目约定人员进行随意更换。并严格履行各方责任主体项目负责人质量终身责任制，项目经理为本工程设计使用年限内的质量终身责任人，持有本单位法人代表授权委托书，并签署了质量终身责任承诺书。目前我单位的五方责任主体授权书及质量终身承诺书纸质版一式两份已上交质安处。

3、工程风险管控情况。

我项目部严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求，针对施工过程中存在安全风险隐患较大的分部分项工程编制专项施工方案，并组织专家论证评审通过，总监理工程师、建设单位项目负责人签字审批通过后方严格按照专项方案组织现场施工。施工前，对现场管理和作业人员进行安全教育培训和安全质量技术交底工作，加强日程质量安全监督检查，重点针对高支模、深基坑、起重机械装卸、吊装、暗挖、脚手架等工程，开展关键节点施工前安全条件验收；要求特种作业人员必须持证上岗，并安排专职安全员对起重吊装等危险较大的分部分项工程进行全程现场旁站，确保施工过程安全。针对深基坑工程和区间盾构工程施工，委托第三方监测单位严格按照监测方案做好监测布点，准备好经检验合格的监测仪表，按照“动态设计、信息管理”的原则，严格按规定频率进行监测。监测报表内容完善、成果分析及时有效，签字手续齐全。至目前为止，本工程各项监测数据正常，未出现报警等异常情况。现场施工及周边环境处于安全可控状态。

4、施工现场安全隐患排查、治理情况，安全生产标准化工作开展情况。根据施工情况，现场存在的安全风险源有：深基坑、高支模、起重吊装、隧道暗挖、施工用电等，项目部专职安全员每天盯守在施工一线，针对现场有可能产生事故隐患的重大危险源进行重点把控，并针对现场发现安全问题及时对其记录在案，并以整改通知单或检查通报形式下发，督促施工现场及时进行整改。目前现场存在的主要安全问题有个别施工人员进入施工现场未佩戴安全帽、现场用电存在私拉乱接现象、汇通路站12.5t门吊勾头保险卡失效，轨道间隙处高差大。32t门吊缓冲块处钢箱体有变形，轨道间隙大。针对12.5t门吊问题，监督站已进行监督抽检，检测结果满足施工过程安全，可以继续使用。，针对其他安全问题，已下发隐患整

改并要求相关责任单位和责任人及时整改。

针对现场施工生产标准化问题，项目部成立以项目经理为组长，项目总工、副经理、安全总监为副组长，各部室负责人为组员的安全生产标准化自评小组，并在项目施工过程中，按月依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等开展安全生产标准化自评工作。标准化考评项目随现场施工内容及时进行调整，内业资料齐全，检查项目和频率满足要求，签字手续完善。

5、工程实体质量情况。

本项目质量管理目标为质量合格，争创优质工程。围绕这一目标，项目部先从质量入手，严格执行企业的质量方针，认真贯彻质量管理标准，遵守合同、设计及规范要求。并且针对本标段实际情况，建立健全各种技术、质量管理办法，建立完善质量保证体系。目前我项目部质量管理体系建立和过程质量管控情况情况如下：

（1）防水材料严格按业主下发的《质量检测项目及频率规定》进行取样检测，检测结果满足设计及规范要求；

（2）对施工现场汇通路车站和汇通路站-中间风井盾构区间渗漏水、管片破损等情况进行全面排查，排查结果为：

①xxxx站站台层侧墙、xxx站盾构区间局部仍存在渗漏点； ②xxxx站盾构区间部分管片局部破损；

③2#出入口起坡段顶板表面局部存在麻面现象。

针对以上质量问题，我项目部制定《砼质量缺陷处理方案》、《汇通路站、区间中间风井主体结构堵漏专项方案》《区间隧道防水堵漏和管片修补方案》，并已严格按照方案要求组织专人进行漏水封堵和管片修补作业，确保处理后的工程实体质量满足设计和规范要求。

（3）2015年5月16日，我项目xxxx站支护结构子分部工程验收通过，验收程序严格按照业主下发的《质量验收管理办法》（2012版）进行，由总监理工程师组织参建各方进行验收，验收结果：支护结构子分部工程中所有分项工程已全部进行验收，并通过验收；质量控制资料完整；安全和功能检测资料齐全完善；观感质量符合设计和相关规范要求，验收结论合格。

（4）根据现场施工情况，我项目部于2014年xxx日委托xxxxx有限公司对汇通路站主体进行包括混凝土强度、侧墙钢筋保护层厚度、间距、排距等的实体检测，并经各方讨论、设计单位复核验算，该检测结果满足主体结构强度及裂缝控制的要求。

6应急管理情况。

上场之初，我项目就根据本工程特点和施工中有可能导致主要事故和后果的风险点制定专项应急预案。建立以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，安全环保部部长、各架子队队长为组员的突发事件应急救援管理领导小组，成立突发事件应急救援队伍，在项目上形成纵横网络的应急救援管理组织机构。为确保应急救助的快速反应能力和效果，定期组织应急预案演练，目前已完成的应急演练有火灾应急演练和防汛应急演练，从演练结果看，组织得当、反应迅速，能真正发挥其抢险救助作用，达到减轻或避免损失的目的。

以上是我项目针对《关于迎接住建部对南京城市轨道交通工程建设质量安全监督执法检查的通知》（宁地建字[2015]23号）通知精神对我项目质量安全管理情况进行全面自查结果的总结，我们将以认真领会文件精神，全面部署，层层落实，责任到人。完善各项质量、安全管理台账，加快完成质量缺陷整改，备好各类质量安全相关资料，积极做好迎检的各项准备工作。为下一步迎接住建部检查创造良好条件。

篇2：质量安全监督检查自查自纠报告2015.0

我项目部所承建的新建地方铁路锡铁山至北霍布逊线TJ-B标正线全长23.95km，位于青海省海西州大柴旦行委和都兰县境内。其中包含站场房建工程、路基工程等。

为贯彻落实公司下发网络传真《关于进行安全质量大检查的通知》，我项目部在本月组织开展了安全质量大检查活动，完全按照前期项目部拟定的《安全质量大检查活动实施方案》开展自查自纠活动，现将活动情况汇报如下：

一、召开活动动员布置会议 成立安全质量检查领导小组 项目部于2013年7月5日组织项目部管理人员召开了安全质量大检查活动动员布置会议，会议由项目经理王军主持，会议研究制订了《安全质量大检查活动实施方案》，并成立了安全质量大检查活动领导小组。

组长：王军

副组长：刘常军彭萼辉周永权

组员：金哲李鑫张维明金志鹏

郝美程李中双王桂和侯朝夫

裴坤张志新

二、认清形势 明确思路

为了全面贯彻党中央领导近期对安全生产作出的重要指示、遵照公司的具体部署，结合项目自身特点。我项目部明确了本次安全质量大检查活动的整体思路，即做到“一结合、三放在、四

明确、五查”（一结合：安全质量大检查活动与“安全生产月”活动有机结合；三放在：安全质量大检查的重心要放在安全隐患排查和工程质量隐患排查上、放在扎实有效解决现场质量安全问题上、放在全体参建员工牢固树立“安全高于一切，质量高于一切”的思想上；四明确：安全质量大检查活动要明确上级单位指导思想、明确“两个高于一切”的现实意义、明确“五查”的内涵、明确项目建设安全质量的重点；五查：查干部重视情况、查职工思想情况、查作业控制情况、查责任落实情况、查后勤保障情况。）

三、全面开展自查自纠 消除安全质量隐患

活动开展至今我项目部已由项目经理王军带队，组织安全质量大检查活动领导小组对项目管段内进行了多次检查。针对项目部管段内房建工程、路基工程，重点检查干部重视情况、职工思想情况、作业控制情况、责任落实情况、后勤保障情况。在检查过程中发现了一些问题。

隐患问题：高空临边钢筋绑扎作业，工人未按要求正确系安全带；模板安装作业，工人未戴安全帽；路基角墙施工作业时，两名工人在作业现场进行打闹；路基角墙施工作业时，两名工人未戴安全帽；施工现场使用的乙炔瓶未经过检验，所使用的上下爬梯踏杆开焊；楼板顶层主筋、倒角钢筋间距超标。

整改情况：针对检查过程所发现的问题，我项目部已经要求相关责任人立即纠正错误，并对相关责任人进行思想教育，并口头警告一次，如该作业班组再次发生类似问题，将给予相关责任人经济处罚。相关责任人已经接受口头警告，并保证不会再次发生类似事件，已经按相关要求进行规范作业。

四、加大力度 确保施工安全质量

确保施工安全质量是我们管理的重中之重，目前锡北铁路全线正处于“百日大干”、“安全质量大检查”活动期间，项目全体参建员工决心牢固树立“安全第一”的思想，认真落实公司相关部署，认真开展安全质量大检查活动，在确保施工安全质量的前提下，优质、高效地按期完成各项工程任务。

篇3：社会审计报告质量再监督问题研究

1 社会审计报告质量再监督概述

1.1 社会审计机构审计报告的概念

狭义的社会审计报告, 是指注册会计师根据注册会计师审计准则的规定, 在实施审计工作的基础上对被审计单位财务会计报表发表审计意见的书面文件。社会审计报告是社会审计机构及其注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品, 社会审计机构及其注册会计师应对其出具的审计报告的真实性、合法性负责。

本文所指的社会审计机构审计报告泛指社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的审计、验资、评估等相关报告。

1.2 对社会审计报告质量再监督的涵义

社会审计质量再监督是指审计署和省级审计机关依法对社会审计组织承担的资产评估、验资、验证、会计、审计等业务出具的证明文件是否真实、合法再次进行监督检查。

通过审计报告质量再监督, 了解有关社会审计组织的执业水平, 揭露被检查单位在验资、审计等业务中存在的弄虚作假、鉴证不实和未执行独立审计准则规定等审计质量问题, 揭示内部质量控制中存在的问题, 并对违法违规执业的注册会计师及其会计师事务所, 建议财政部门和行业协会进行处理处罚。以促使注册会计师恪守独立、客观、公正的基本原则, 促进提高会计师事务所的执业质量, 为进一步整顿和规范市场经济秩序发挥积极作用。

2 社会审计报告质量再监督工作面临的困难

由于社会审计报告质量再监督工作是一项新生事物, 还处于探索实践中, 社会各界对社会审计的监管问题也存在着不同的认识和看法, 使审计再监督工作面临许多困难和问题。

2.1 社会审计机构的监管机制不合理

社会审计机构的监管机制不符合市场经济的要求, 部门之间工作协调难度大。按照现行法律法规规定, 对社会审计的监督管理主要涉及财政、国资和审计等部门, 职责各有侧重。财政部门主要负责社会审计机构的行政审批和日常管理;审计部门负责对社会审计机构出具依法属于审计机关监督对象的相关审计报告质量进行核查;国资部门监管国有企业需要对社会审计质量进行监督;注册会计师协会通过行业自律建设、人员培训和制定行业规范等形式进行监管。各监管单位按照各自职责开展工作, 对规范和促进社会审计事业健康发展做了不少工作。但由于没有形成有效的监管机制, 各部门之间缺乏协调沟通, 因而没能从根本上解决社会审计发展缓慢、执业质量不高的问题。同时, 多头监管造成工作职责不清、效率低下, 没有形成监督合力, 一定程度上影响了审计再监督工作的开展及工作效果。

2.2 监督社会审计的法律法规不健全

监督社会审计的法律法规不够健全, 有的法规滞后, 不能适应新时期监督社会审计的需要。我国监督社会审计的法律主要有《注册会计师法》和《审计法》。《注册会计师法》已颁布16年, 已经不能适应当前经济社会发展对注册会计师行业监督的需要。《审计法》也只赋予了审计机关对社会审计机构出具相关报告的核查权, 没有规定相应的处理处罚权, 审计职责受到了很大的限制, 导致审计机关核查发现的大量社会审计机构相关报告质量问题, 无权进行处理, 只能披露反映, 使审计机关处于“监而不管”、“查而不处”的尴尬局面, 影响了审计监督效果和审计机关的权威性, 影响了核查工作质量的进一步提高。

2.3 审计人员素质有待提高

审计人员素质不能完全适应社会审计报告质量再监督工作要求。社会审计和国家审计同是从事审计业务, 社会审计人员熟悉政策、精通业务, 更是财务审计方面的行家里手。因此能否查找和揭露社会审计质量问题, 是对国家审计人员业务能力的极大考验。国家审计人员应当精通企业审计业务, 同时要熟悉社会审计准则等执业规定, 还要注意区别社会审计和国家审计的异同, 这样才能在发现和找准社会审计报告质量问题的同时, 准确界定社会审计机构的责任。这就需要有更高素质和更高水平的审计人员从事核查工作。因此尽快培养和带出一支高素质的核查队伍是当务之急。另外, 在核查工作中, 涉及对资产评估报告的质量核查时, 由于没有熟悉工程、设备等方面的专业人才, 感到力不从心, 许多方面由于专业性太强, 审计人员无法下手, 影响核查工作的整体质量。

3 对于促进社会审计质量再监督工作深入开展的建议

针对上述在审计机关对社会审计机构审计报告质量进行再监督的过程中出现的各种困难, 国家审计机关应当积极发挥自身的专业优势和地位优势, 积极发现问题, 主动解决问题, 抓紧完善自身机制建设、制度建设和软、硬件设施建设。就我国社会审计报告再监督工作中存在的现实问题, 笔者认为政府监督机构主要应当从以下方面加强建设:

3.1 尽快建立起符合市场经济要求的监管机制

按照转变政府职能、建立服务型政府要求, 对社会审计必须少干预、多服务。建议取消对社会审计的行政监管, 尤其是不再干预社会审计承揽业务及其执业过程。通过市场机制促使社会审计优胜劣汰, 通过行业协会开展行业自律促使社会审计维护行业信誉、提高社会公信力, 通过政府审计监督促进社会审计依法、公正执业, 不断提高执业质量和水平。这样既可以解决对社会审计多头监管、监管效率低下的问题, 又可以使社会审计机构摆脱行政干预, 真正成为市场经济主体, 自主经营, 以高质量的服务得到社会认可, 并不断得到发展壮大。

3.2 尽快完善社会审计相关法规制度

社会审计相关的法规制度建设滞后, 政策措施不完善, 不仅制约了社会中介审计机构的发展, 也制约了审计监管部门的工作开展。建议国家能尽快制定完善社会审计相关法规制度, 进一步明确各监管部门的职责。财政和审计部门应会同有关部门积极开展调研, 为相关法律法规建设和完善提供依据。目前, 社会审计相关的法律法规建设应重点解决对社会审计监管以及如何促进社会审计行业规范健康发展问题, 尤其是审计机关发现社会审计报告质量问题的处理权、处罚权问题, 以更好地发挥审计机关的再监督作用。同时, 通过完善监管制度, 促使各监管部门认真履行职责, 加大监管力度, 增强监管实效性。

3.3 进一步提高审计再监督人员素质

人员素质是搞好社会审计报告质量再监督工作的基本保证, 在市场环境日趋复杂、业务知识不断更新、社会审计报告质量影响因素日益增多的当今时代, 培养一支政治过硬、业务精良、作风顽强的社会审计核查队伍对搞好核查工作显得尤为重要。针对目前我们现有人员素质和知识结构不能够完全胜任核查工作目标要求的状况, 应积极搞好有针对性的培养锻炼, 以适应核查工作要求。同时应调整核查队伍知识结构, 引进工程、设备等方面专业技术人才, 满足核查工作需要, 进一步促进审计核查工作质量和水平的全面提高。审计的队伍建设应当以“责任、荣誉、坚韧、学习”为重点, 不断加大审计队伍作风建设, 提高队伍的政治、思想、道德素质;切实加强业务培训和审计科研工作, 完善知识结构, 提高理论水平、业务能力和工作技能, 打造集高级研究人员和计算机应用人员为一体的复合型团队。

综上所述, 可以看出社会审计是一项专业性很强的工作, 并且承担了十分重要的社会责任, 加之现代审计的内容十分广泛和复杂, 因此, 完善社会审计报告质量监督理体系, 对保证审计工作的质量, 体现审计报告质量再监督工作的独立性、权威性、公正性, 发挥审计职能作用具有十分重要的意义。但是目前我国国家审计对社会审计报告质量再监督工作尚处于起步阶段, 具体工作中还存在着一些困难, 相信随着我国政府审计监督机制不断改革, 相关审计监督法律的完善以及审计人员自身素质的不断提高, 我国的社会审计报告质量再监督工作会得到进一步的落实和推广, 为保证我国审计业务质量, 规范社会中介机构秩序发挥出更大的作用。

参考文献

[1]李洁丽.审计机关开展社会审计核查工作的思考和体会[EB/OL].http://www.audit.gov.cn/n/057/n1072/n1747922/1940734.html, 2010-01-08.

[2]周林.提高社会审计质量的基本设想[J].会计之友:中旬刊, 2009 (4) .

[3]刘丽萍.地方审计机关执行审计结果公告制度的建议[J].职业时空, 2009 (4) .

篇4：质量安全监督检查自查自纠报告2015.0

关键词：质量技术监督检测检验证书报告质量管理

中图分类号：F760.6文献标识码：A 文章编号：1672-5336（2014）14-0035-02

质量检验是指借助于某种手段或方法来测定产品的一个或多个质量性能参数，然后把测定的结果同规定的产品质量标准进行比较，得出结论，以证书报告显示最终合格与不合格的判断。由此可见，检验证书报告在整个检验环节中是最终也是最主要的一个环节，对检验证书报告的探析，具有一定的现实意义。

1 研究检验证书报告的重要性

质量监督技术检验机构依据法律法规、采用科学的朔源手段、先进的方法和仪器设备、标准物质对测量设备和产品质量的各种参数进行测试，得出真实的数据，然后通过比较得出准确的结论，最终以证书报告为载体，客观、公正地评价被测对象。即就是向服务对象出具检验证书报告，该报告是具有法律效力的最终“产品”，它的准确性及可靠性直接关系到服务对象的贴身利益、自身的形象、信誉和社会责任等因素。

2 加强检验证书报告的质量控制是检测工作的首要控制因素

检测检验机构的最终产品是证书报告，加强证书报告的规范性是检测检验机构的首要任务。检测检验机构以证书报告的形式对外表现其检测结果。被检测对象或者社会服务对象都是以了解证书报告的形式对检测数据进行评价，然后服务于服务对象。由此可见，检测检验机构如何质控证书报告的科学性、公正性、准确性、规范性是表达其职能的首要任务，只有保障证书报告的质量，才能准确体现检测机构的智能。从这个意义上说，提高质量监督技术机构检验证书报告的质量对树立的良好行业形象和声誉显得相当重要，她是检测检验机构的首要任务。

（1）质量技术监督检测检验证书报告的准确是衡量检验机构水平的标志。作为检测检验机构，有效地控制其内部程序文件和检测检验方法、检验检周期、环境条件、检测标准可行性及科学性、人员素质操作技能和理论水平、检测结果的数据处理，以及對这些过程的管理是否严密等诸因素是衡量检测检验机构水平的重要环节。其中任何环节出现差错都将影响检验证书报告的质量。因此，要提高检验证书报告质量就必须加强对整个机构的全面管理。由此可见，提高检测检验证书报告质量就等于全面提高整个技术机构的素质和管理水平，体现其职能。

（2）检测检验机构的证书报告是行政执法的重要依据。质量技术监督的行政执法职能，是建立在相关法律法规体系下，在进行产品质量评价时，必须借助于检测报告，而执法职能中所说的检测机构是指法律规定实权的检测检验机构。在实施具体违法行为时，需要以技术机构的检验证书报告作为主要依据的。在这个过程中，如果该检验证书报告质量低劣、数据不准、结论错误，就导致执法机关做出不够客观公正的裁定，具体的执法行为将会受到严重影响，从而影响企业的声誉和产品。

（3）检测报告准确与否，是检验工作效能的体现。质量技术监督机构对相关企业生产的产品实施监督，要需出具检验报告给被检企业，如果该检验报告的数据不正确，结论不够客观，企业将会使用检验报告中错误的数据信息，做出不够准确的判断和决策，影响整个企业的发展和产品质量。因此，作为质量技术监督检测检验机构来说，检验证书报告的质量是该机构的重中之重，提高检验证书报告的质量是十分重要和必要的。

3 质量技术监督检测检验证书报告质量的保证方法

检测检验报告的质量是质量技术监督技术机构全部工作的最终表达，我们要用系统的理论和方法来分析。质量技术监督检测检验工作计划、时间、记录、数据、报告、批准、核验、报告打印到正式报告的出具，设计到人员素质、设备情况、管理等每个环节，提高检验证书报告质量的手段必须全面、系统、有效。

（1）检验检测人员的管理。人员是质量技术监督技术机构进行各项活动的主体，无论抽样还是检验检测，都是由人来完成的，人员素质的高低直接影响检验检测工作的质量。对人员除了业务、技术方面的培训外，还应制定思想素质培训计划，严格思想道德、职业道德、法律法规和政策方面的教育，以提高人员的整体素质。

（2）系统考虑影响检验证书报告质量的各个因素。加强对检验检测的准确性、有效性的控制，实验的测量环境、仪器设备和标准物质的管理都必须进行认真检查、核对核实。检验检测必须在符合规定的环境条件进行，必须按检验检测规程实施，相应的仪器设备的日常管理、保养必须处于正常状态，计量标准和检验方法的现行有效性。

（3）检测检验证书报告形成的全过程需要监管到位。首先，保证检验样品质量状态不发生变化，检测数据不丢失、不出差错；其次，保证环境条件、仪器设备符合要求；第三，检测人员操作符合规范，符合《质量管理手册》。

（4）检验人员在编制检验证书报告时，还应注意检验报告的规范性。检测原始数据必须真实、客观，数据处理必须准确无误，原始数据需要记录于规范的记录档案中。证书报告各信息需要全面，准确。原始记录中出现错误的修改，应使用国家标准规定的修改方法。计量单位的使用，应采用《法定计量单位》。

参考文献

[1]师邱毅.食品安全快速检测技术及应用.化学工业出版社，2010年8月.

[2]李京东.食品分析与检验技术.化学工业出版，2011年6月.

[3]江苏省建设工程质量检验站.检测基础知识.中国建筑工业出版社，2010年4月.

[4]韩毅.国家质检总局计量司司长韩毅在全国计量工作会上的工作报告.2008年10月.

篇5：安全大检查自查自纠报告

学校安全工作事关广大师生员工的生命和财产安全，事关教育改革、发展和稳定的大局，是学校工作的重中之重，其责任重于泰山。我校为做好学校稳定和安全工作，维护教育系统良好形象，建设平安校园。学校健全各项管理规章制度，强化安全防范措施，积极倡导依法治校管理，明确分工，落实责任，并结合学校实际进行了自查、自改。现就自查、自改情况汇报如下：

一、加强领导，强化责任，建立安全工作长效运行机制。学校时时将安全工作放在心上，挂在嘴上，握在手上，落实到实际工作中。牢固树立主要责任人是安全工作第一责任人的观念。成立了安全工作领导小组，由张校长任组长，分管领导吕校长任副组长，总务处、教导处责任人任组员。制定学校岗位目标责任制，明确职责任务，完善安全工作运行机制。同时，强化自查、自检力度，牢固树立安全工作一盘棋思想，按各自分工，负责好职责范围内的安全工作。

二、建立、健全学校安全管理制度。

学校坚决贯彻执行《中小学安全管理办法》和上级安全工作会议精神，强化安全工作的责任感和使命感。为把安全工作切实做好、做细，学校建立、健全了各项管理制度，如《校园安全制度管理制度汇编》、《传染病防控措施》等制度，形成了以制度约束人，以制度管理人的工作新局面。对存在安全隐患的地方要求专人控管，做好预防，严格管理，加强监督，坚决杜绝危害师生生命财产安全事故的发生。

三、明确责任，严格责任追究制度。

为了强化内部管理，进一步落实安全工作目标责任制，学校实行“谁主管、谁负责、谁主办、谁负责”的原则，一级抓一级，层层落实。各处室管理好自己的人和物，形成了“安全工作三级管理体系”，明确职责分工。学校与各处室负责人、班主任、教师都签定了安全工作目标责任书，明确了责任。对各项工作强化监督管理力度，实行层层把关。学校制定了《学校安全工作责任追究制度》，强化责任意识，严格依法办事，坚决杜绝侥幸心理。

四、强化教育，把安全教育的宣传工作放在首位。

学校将有关安全教育的教材分发到每一个学生。并在每周安排一节安全教育课，使学生掌握了各方面的安全知识。学校在每次节假日前后都要集中讲安全工作要求，分发《关于安全告家长的一封信》及《家长安全协议》。平时，充分利用宣传板报、校园广播、国旗下讲话、主题班会，等载体开展安全知识宣传。在每学期至少开展一次安全疏散演练，使学生掌握安全逃生的办法。同时，每学期还开展一次法制讲座，使学生懂法、遵法，并会用法律武器保护自己的合法权益。

五、经常检查，常抓不懈，切实保障安全工作万无一失。学校为强化安全工作的力度，落实责任，要求对学校内的各项设施定期或不定期的安全检查，每周至少检查一次，并做好安全记录。检查时，要求至少有三人参加检查，发现问题及时整改。

六、具体自查情况

1.校舍安全：

我校现有3幢楼，现在用建筑物质量安全状况均良好。2.交通安全：

（一）、学校与周边交通环境

我校地处高密东北边，紧靠219省道，所以学生上下学时，存在安全隐患，为了排除这一隐患，学校制定出校门口值班制度，规定在学生上下学期间，值班人员佩戴醒目袖章，在路口引导学生有序进出学校。今年开学初，学校与县交警队联系，在公路与校门口交界处设置斑马线和警示牌，进一步强化了交通安全预防措施。

（二）、校内交通安全措施

随着人们生活水平的提高，我校部分教职工购置了私家车，学校规定，驾驶私家车出入本校的教职工，必须持有执照，个人车辆手续齐全，否则，不允许驾车出入校园，同时，必须在规定的时间驾车出入，不得随意进出。外来车辆，一律不得进入校园。学校没有专门的校车接送学生。

（三）、学生上下学交通情况

我校虽然紧靠省道，但交通并不便利，除固定的时间有几趟班车外，没有其他便利的营运性交通工具。学生上下学以及周末回家的时间，正好错过班车时间。近时期，部分班车自行调节营运时间，周末在校门口等候接送学生，但偶尔存在超载现象，其他学生通过家长接送、骑自行车、步行等方式回家。经统计，周末回家学生中，有135人乘坐班车，95人骑自行车、71人步行。

3.住宿生管理：

我校现有学生宿舍楼1幢。学校学期都会定期专门召开住宿生安全会议，制定了《住宿生管理规定》，加强学生宿舍管理。

根据上级有关精神，我校每个月都不定期组织保卫科、总务处、宿舍管理员对学生宿舍进行检查，严禁学生在宿舍内使用电炉、电暖器、热得快等大功率电器。

4.食品安全：

为加强学校食堂管理，每年根据实际情况，与食堂签订《食品安全目标责任书》，严禁变质食品和“三无”食品进入校园；每周不定时对食堂卫生状况进行检查，随时发现问题随时整改。制定和不断完善学校后勤卫生管理制度，学校统一配置消毒柜，强化食堂卫生监督与管理；食堂从业人员，人人均持有健康证、相关从业证上岗。

5.用电安全：

学校无私拉、乱接电源现象，对老化线路现场进行登记和改造。6.校园环境卫生

学校组织总务处在蚊虫孳生季节对校园进行消毒、杀菌，确实做好各类传染疾病的预防工作，防止疫情的发生和蔓延。

7.实验室管理

实验室都有专门管理人员，学校同实验员每学期都签安全责任书，强化实验员安全意识，化学药品采用统一购买的新药品柜储藏，实验室的物品排放规范，实验登记详尽。

8.消防安全

学校及时购买新灭火器20多个，放置在主要部位，总务处都对学校消防器材进行检查，对存在安全隐患的消防器材进行了更换。

总之，学校牢固树立“安全无小事，预防为主”的思想，不断完善工作责任制、责任追究制，明确责任，细致入微。开展经常性校园安全大检查工作。充分利用学校、集会、班会、家长会等对学生及家长进行各项安全教育的宣传，提高学生及家长的安全意识。为构建和谐校园、安全校园不懈努力。

篇6：安全生产安全大检查自查自纠报告

根据秦皇岛市建设局关于开展全市重点工程安全生产大检查的通知精神，立即组织了有关人员认真学习文件精神，为进一步加强我公司施工现场的建筑工程安全生产管理，本着依法管理、严肃认真、客观务实的态度特制订安全生产自查自纠方案。

一、编制依据：

1、《安全生产大检查工作方案》

2、《建设工程安全生产管理条例》（JGJ/T77-2003）

3、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）安全生产检查标准及相关规范标准

二、成立自查自纠检查小组。

项目部成立了由项目经理梅德庆为组长，项目施工员、技术员、安全员等人员组成的6人自查小组，对在建工地楼号进行全面的安全检查，发现问题，立即提出整改措施，落实专人，限期整改，对层级负责人敲响警钟，树立安全意识，确保安全。

三、自查自纠基本要求：

1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，项目部主要领导要把安全生产自查自纠工作纳入重要日程，要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。要按照市建设局及县建设局有关部门对安全生产自查工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强领导和职工的安全生产意识和法制观念。

3、通过自纠自查，认真排除隐患整改隐患。对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促班组加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

4、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，对发生安全生产事故的工程要按照“四不放过“的原则处理。

四、基本检查内容

项目部安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况；施工现场安全防护设施及安全经费的落实情况；雨季施工排水、防滑防火等安全措施的落实情况；施工工地的垂直运输设备、脚手架、施工用电、模板支撑及“三宝四口”防护等安全专项整治情况；施工现场安全资料是否规范齐全、安全隐患整改落实及销案情况；各类安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

五、施工现场自查自纠具体要求：

1、安全防火防护措施。工地办公室及仓库宿舍等防火重点部位，必须在显眼的位置设有灭火器材，设有专职安全责任人，公司及工地设门卫保安员24小时值班来回巡视。设备漏电保护开关完好，符合安全生产要求。

2、加强施工起重机械的安全检查，针对工地建筑垂直运输机械较多的情况，全面落实使用机械登记制度，每次进行机械初安及顶升必须履行告知手续。检查安装机械单位具有安装拆卸专业承包资质和安全生产许可的情况和建筑施工起重机械特种作业人员具备持证上岗资格，其中检查包括指挥、司索、司机等特种作业人员，检查建筑施工起重机械的装拆方案按有关规定进行编制并具备审批手续，并按方案进行实施。所有机械建立检修、保养制度。

3、对“三宝、四口”、临边防护等易引发高处坠落事故的部位进行严抓。对电梯井、楼梯口，预留洞口、坑口防护采用定型化、工具化进行防护，通道口设置防护棚。对于本工程高层建筑施工采用5cm脚手板搭设两层防护棚进行防护。阳台、楼板、屋面等临边防护采用钢钢管成型进行防护，并安装牢固。

4、对于施工用电：首先对接地进行重点检查，对三级配电三级保护措施是否实行，各级漏电保护器参数是符合要求；

保护零线是否从总电房电源侧线引出，并接到二级箱、三级箱体，箱体的接地线应重复接地；对电焊机检查焊钳绝缘是否良好，配电箱、开关箱是否实行“一机、一闸、一漏、一箱”并且位置是否设置得当，周围有无杂物等是否不便操作；配电线路、现场照明是否符合要求，以上工作内容等一一逐项进行检查，把工作做细、做精，对不符合要求的一律全面进行整改。

5、施工机械：对于现场各种施工用的机械设备设置地点的地基一定要平整坚实，排水畅通，位置合理；传动部位有安全防护装置齐全有效，电器设备完好，有保护接地并配有漏电保护器，另部件完好，运转正常，润滑良好，无漏油，操作人员劳动保护用品齐全；必须专人专机。

6、模板支架、外脚手架等方面重点检查外脚手架拆除是否符合要求。特别对剪刀撑、立杆、扫地杆、踢脚板的拆除顺序是否符合要求。新建幢号全面检查钢管材质、规格及脚手架的搭设是否符合要求，做到有隐患，马上进行清除。特别部分幢号现阶段外脚手架进行拆除，应设设警界线，设专职安全人员，需要加强安全管理工作。

7、检查安全资料的收集，整理工作。各种验收机械设备的验收表、安全交底、安全教育等是否齐全，现场的安全防护用具的合格证、检测报告和厂家的生产许可证等三证是否齐全。

施工现场自查自纠实施方案

编制人：

审批人：

篇7：安全大检查自查自纠报告告

为了全面排查本矿安全风险和事故隐患，抓好风险管控和隐患治理，有效防范和遏制事故发生，根据《福建省人民政府安全生产委员会关于印发全省安全生产大检查工作实施方案的通知》（闽安委〔2018〕7号）、（闽安委办明电（2018）12号）、《龙岩市人民政府安全生产委员会关于印发全市安全生产大检查工作实施方案的通知》（岩市安委办〔2018〕38号）及拱政[2018]78号、漳煤管[2018]38号等有关文件精神要求，结合煤矿风险隐患大排查大整治、全面安全“体检”和超层越界开采专项检查整治等专项行动，本矿4月份按照《开展煤矿安全生产大检查工作实施方案》的要求，开展了一次安全生产大检查，并形成自查自纠报告。

一、煤矿基本情况(一)、概况

漳平市拱桥中界石笋坑煤矿位于漳平市235°方向，地处漳平市拱桥镇境内，属拱桥中界井田范围，距市区直线距离17公里。经济类型为集体企业，2008年进行煤炭资源整合，2012年通过综合竣工验收，矿井设计能力15万吨/年，目前有一、三采区为生产采区，核定生产能力12万吨/年。

矿井证照齐全，采矿许可证（证号：C***0029531、安全生产许可证证号：（闽）MK安许证字[2005]F138、营业执照证号： 9***59128T，矿井主要负责人王松坤，矿长安全资格证证号：***655。全矿现有职工186人。主要负责人1人，安全生 产管理人员14人，特种作业人员19人，其中瓦斯检查工4人，探放水工3人，绞车工3人，井下电钳工3人，安全监测监控工3人，安全检查工3人。主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均持证上岗。

（二）、各生产、安全系统简要情况 1.开拓方式、开采方法、采掘工艺

矿井分区开拓方式，有二个独立的生产系统，一采区采用平硐-暗斜井开拓方式，有3个井口（即+386m主井、+446m风井和+298排水井）；主要可采煤层为37#、38#、39#煤层。

矿井采用走向长壁后退式采煤方法。采煤工艺为炮采，电煤钻打眼、放炮落煤，搪瓷溜槽自溜矿车运输，木支柱支护，全部冒落法顶板管理。掘进工艺为风钻打眼放炮，耙岩机或人工装岩，轨道矿车运输。

2.通风系统

矿井有完整的独立通风系统。一采区采用中央分列式通风方法，全负压抽出式通风方式。+386m主井、+298m排水硐进风，+446m风井回风。

各采区在风井均安装2台FBDCZ-6-№12B型2×18.5kW防爆对旋式轴流式风机，其中一台工作，一台备用，采用风机反转反风，各采、掘工作面均采用独立通风。

3.供电系统

矿井采用双回路电源供电，一回路引自拱桥变电所10KV电网，另一回路引自溪仔口变电所10KV 电网，采用LGJ-50型钢芯铝铰线架空敷设至地面工广，一回路线长约2km，另一回路线长约2.5km。两回路电源一回路工作,另一回路带电备用，以确保矿井通风等重要负荷。

采区在地面+386m建地面变电所，安装2台S9-250/10/0.4KV型中性点接地变压器（一备一用）。绞车房附近设井下变电所，安装1台中 性点不接地的KS9-250/10/0.69KV型矿用变压器。

4．提升运输系统

采区+386m主暗斜井安装1台JTP1.6×1.5-20型矿用提升绞车，配套电机YR400M-8型，功率132KW。承担整个矿井一采区煤、矸、设备、材料的运送。在+386-+195副下山安装一套猴车，承担矿井的人员运送。

采区的主平硐均采用5吨蓄电池电机车运输，区段石门、区段运输平巷均采用人力推车，运输巷道以单轨为主，巷道内铺设18kg/m钢轨，轨距600mm。

5．排水系统

采区采用自然排水方式和水泵抽排水结合方式排水，即+315m标高以上部分通过+298排水井采用平硐自流方式排水。

+315m标高以下为水平延深技术改造建设施工阶段，目前已施工到+195m区段，排水系统没有形成。因此目前有+275mm区段和+235m设临时排水系统：

在+275m区段和+235m区段各设置1个临时水仓，容积均约为200m3。在+275m临时泵房安装3台125D-25×4 台数，电机功率37kw；在+235m临时泵房安装2台125D-25×4 台数，电机功率37kw；采用接力排水，+235区段涌水抽至+275水仓，由+275水泵抽排至+315m区段由+286排水硐排出井口。

到+195m水平排水系统建成后，+315m以下排水涌水集中至+195m水仓，通过水泵抽排到+286排水硐，排水井口。

6．压风系统

矿井采区均采用地面集中供风方式。分别在采区主井口附近建空压机房，一采区安装共三台螺杆式空压机（其中JG55型2台，DSR-150A 型1台），总排气量为40m/min。

采区采用4寸无缝钢管将高压风送至井下后用不同管径铺设管网到达各采掘工作面。

采区均采用6寸无缝钢管将高压风送至井下后用不同管径铺设管网到达各采掘工作面。

7．供水施救、防尘喷雾系统

矿井在采区+446m风井上部+490m山坡上建一座容量为+300m高位水池。各采区高位水池水均由一趟DN100无缝钢管引入井下，防尘、消防管路均铺设到地面和井下各用水地点，井上、下防尘管路按规定设置消防栓。地面煤台和井下采掘工作面按规定安装防尘喷雾；采区地面和井下均设置消防材料库，配备了足够的消防器材。井口设有防火门。

8．通信联络系统

矿井在采区井口调度室各设一台KTJ3-48型48门矿用程控电话交换机，与矿用电话耦合配套，供行政管理和生产调度联络使用。矿井交换机与乡镇邮政所之间设2对中继线。通过固定电话、移动手机与外界通讯。

地面变电所、主通风机房等设置直通电话。地面生产车间、各提升绞车房、采掘工作面等均有电话单机。

井下电话机用矿用电子电话机。提升绞车起、停、工作及检修均采用声、光兼备信号系统联系。

9．安全监控系统

本矿采区安装了一套KJ101型矿井安全监控系统和视频监控系统。井下各采掘工作面、主要测风站安装了一氧传感器、甲烷感器、设备开停传感器。在风井安装了一氧传感器、甲烷感器、风速传感器，风门传

3感器、风机开停传感器。系统运行正常，数据上传正常。

10.人员定位系统

矿井一采区安装1套北京天一KJ133型井下人员定位系统，安装矿用本安型读卡分站（KJ251-F8型）2台、矿用本安型读卡器（KJF210B型）15台、定位器（PH24型）1台，配备标识卡（KGE116D型）150 张。

11．地面辅助生产系统

在地面建设有井口综合楼，办公楼、职工宿舍等地面建筑和地面变电所、空压机房、抽风机房、消防材料库、材料库、机修车间、工业广场等生产生活设施。

（三）、现有采掘工作面情况

目前采区布置1个回采工作面，即+315-38#北采煤工作面，3个掘进工作面，即+195区段石门、+235-38#N运巷、+235-38S运巷。

二、自检自改情况

1、成立机构，制定检查方案

为确保本次安全生产大检查工作顺利、高效开展，矿成立了领导小组。以矿长任组长，副矿长任副组长，安全员为成员的领导机构，制订了安全大检查工作实施方案，明确责任、目标、重点、标准和要求，并保障必要的人力、物力和财力。

2、突出重点，安全检查全覆盖

根据本矿安全生产的特点，安全大检查工作重点从15个方面入手。（1）查矿井水害治理情况：矿井防治水制度及机构人员配备是否齐全；矿区以及周边老空区积水是否全面查清；矿区岩溶水情况是否调查核实清楚，并制订有效可行的防范措施；探放水是否落实“三专”制度；雨季“三防”措施是否落实；是否编制水害应急救援预案并组织演 练。

（2）查矿井通风系统情况：通风系统是否合理、完善、稳定和可靠；是否存在违反规定的串联通风；采掘工作面等工作地点的风量、风速是否符合要求；局部通风机安装和日常管理是否符合规定。

（3）查矿井瓦斯治理情况：安全监控系统和人员定位系统的安装和使用是否符合规定；各类传感器、中继站（分站）、识别卡、读卡器等设备设施是否定期检测检验和调校；下井人员信息是否100%录入，并做到完整、真实、准确，下井人员是否100%佩戴识别卡入井；是否定期组织瓦斯等级鉴定；瓦斯超限是否按规定停电、撤人、查明原因和追究责任。

（4）查矿井生产布局情况：采掘工作面数量、开采顺序以及采煤方法、工艺是否符合有关规定要求，支护方式是否到位；是否存在“三超”生产、超层越界开采等行为。

（5）查矿井防灭火情况：是否按规定对开采煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性等级进行鉴定；井上下消防器材库以及所配备的器材是否符合有关规定。

（6）查矿井顶板管理情况：采掘作业规程是否进行顶板专项技术论证并制订安全技术措施；采掘工作面是否存在空顶作业；掘进工作面是否采取前探梁措施，并配备长、短撬棍等安全设施；是否按照有关规定严格执行敲邦问顶；采掘作业规程是否全员学习贯彻。

（7）查矿井机电设备管理情况：矿井各类设备、器材、仪器、仪表、防护用品是否符合国家安全标准或者行业安全标准且完善可靠；矿井供电是否可靠；提升运输设备的使用、维护、检修等是否符合规定；斜井提升是否设置“一坡三档”；主要通风机、空压机、提升设备等是 否按照规定定期检测；是否使用国家明令禁止的淘汰设备；是否按规定建设完善井下安全避险“六大系统”。

（8）查矿井密闭管理情况：是否按照“三个一致原则”管理井下密闭；是否存在未经批准擅自打开密闭的违法行为；是否按照规定定期组织密闭巡查。

（9）查矿井紧急避险系统建设运行情况：是否按照规定和标准建设紧急避险系统并有效运行和管理，设置的避灾路线是否合理，避灾标识是否清晰明了；自救器是否按规定标准和数量配备，状态良好；其他相关设备设施情况。

（10）查矿井隐患排查治理情况：是否按照有关规定对隐患进行分类、分级管理并及时上报；重大隐患治理的责任、措施、资金、时限和预案是否做到“五到位”，并实行挂牌督办和整改销号制度。

（11）矿井安全生产标准化建设情况：是否制订安全生产标准化考评奖惩办法；是否定期组织开展安全生产标准化考评，并进行奖惩。

（12）查矿领导带班下井情况：煤矿领导是否按照有关规定带班下井，是否做到与工人同时下井、同时升井；煤矿领导带班下井是否执行“三联单”制度。

（13）查安全培训教育情况：煤矿主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经培训合格并持证上岗；配备的专业技术人员数量、专业类型是否符合有关规定；是否按照规定进行全员安全培训教育；是否依法签订煤矿劳动用工合同。

（14）查应急救援管理情况：是否建立矿山救护队或者签订救护协议；应急救援物资储备和设备、设施是否符合规定；是否制订应急救援预案并组织演练。（15）查职业危害防治情况：是否建立健全从业人员健康档案；是否按照规定对从业人员进行职业健康检查；是否向从业人员发放各类个体劳动防护用品。

3、自查存在的安全隐患及整改情况

（1）作规程中架棚专项编制内容不够完整，缺季度贯砌专项记录。（2）+195水仓风筒破口多，悬挂不整齐；（3）+195水仓掘进工作面水管漏水；（4）+235—38N掘进工作面顶板破碎；（5）+446总回风巷硐口风门联锁装置断绳；（6）+235－38北掘进工作面支架棚距超宽；（7）+386车场水沟淤泥堵塞；

（8）+315—38N采面局部倒柱未及时补上；（9）+195水仓顶板岩性破碎；

（10）+235—38北掘进工作面迎头出来10米处边帮坑木腐烂；（11）+315－38北采面点柱柱距超宽；

（12）+315－38北采面巷道卫生差，材料堆放不规范；

以上隐患矿根据不同情况分别开出整改通知书，明确整改责任人、限定时间要求整改到位。目前各条隐患经过验收已100%整改到位。排查出的事故隐患做到100%制表列出清单，100%建立台账，100%制订管控措施和整改方案。

篇8：质量安全监督检查自查自纠报告2015.0

1 曲阜市农机质量监督投诉管理机构现状

2008年曲阜市农机局按照“健全体系、提升能力、畅通渠道、有效监督”的原则, 依据农业部《农业机械质量投诉监督管理办法》, 着手筹备建立农机质量投诉监管机构工作, 向曲阜市编办呈报了建立农机质量投诉监管机构的申请, 阐明了建立农机质量投诉监管机构的重要性和必要性。2008年4月, 曲阜市编办批复成立曲阜市农机质量监督投诉中心, 为曲阜市农机局中层正股级机构, 有编制, 有职数, 为全省第一家通过编办建立的县级农机质量投诉监督管理机构。

目前, 曲阜市农机质量监督投诉中心有工作人员三人, 设立投诉调解室一处, 办公室一处, 微机、照像机、摄像机、打 (复) 印机、录音笔等办案设备俱全, 开通农机“3.15”投诉热线, 建立健全了案件档案和信息留存, 机构建设和案件受理工作逐步规范化。

2 工作措施及成效

2.1 大力宣传, 营造良好氛围

利用印发明白纸、赶大集送法下乡、走进“行风热线”等形式, 广泛宣传《农业机械安全监督管理条例》、《山东省农业机械化质量投诉监督管理办法》等相关法律、法规, 积极营造良好的投诉维权舆论氛围。通过宣传进一步提高农民学法、用法、懂法、守法的良好氛围, 增强农民群众的识假辨假能力和维权意识。

2.2 多措并举, 提升投诉受理能力

一是积极参加省局举办的培训班, 经常性组织全体人员认真学习国家七部委颁布的《消费者权益保护法》、《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》和《山东省农业机械化质量投诉监督管理办法》以及行政执法有关程序和规范等, 努力提高业务素质。最近几年, 先后安排7人次参加了全省、全市农机质量投诉监督管理人员培训班, 全部考核合格。通过学习培训, 逐步建立起了一支高素质、高水平的农机质量投诉监督管理人员队伍。二是加强制度建设, 推行便民服务。先后制定了“农机质量投诉受理程序流程图”、“农机质量投诉站工作职责”、“农机质量投诉站工作纪律”、“农机质量投诉中心服务承诺”等规章制度, 并将投诉方法, 处理时限利用网站、宣传栏等方式向社会公开, 严格执行农机投诉处理的原则、受理范围、处理程序、服务行为等, 做到了农机质量投诉的管理规范化、办事制度化、服务便民化。三是强化内勤档案管理。配备了专职农机投诉档案管理人员, 投诉档案按年度分类存放, 投诉信息按季度按时报送, 提升农机投诉案件的档案管理能力。四是加大投入, 实现办公自动化和网络化。为做好工作, 先后投入3万余元, 配备了微机、打印机, 购置了数码照相机、摄像机等调查取证设备, 开通了“3353315”农机投诉热线, 实现了办公的自动化和网络化。五是耐心调解, 化解双方矛盾。在工作开展过程中, 对于双方争议较大的投诉, 投诉人员加大协调力度, 本着实事求是、公开、公平、公正的原则, 依法依规提出具体处理意见, 做出大量细致的工作, 耐心做好调解, 积极促成投诉方与被投诉方达成解决方案, 及时化解矛盾。

2.3 重点监管, 降低投诉风险

注重抓好三个环节:一是把农机生产企业作为重点, 引导企业提高法律意识和质量意识, 不断改进工艺工装, 提高产品质量, 从被动质量应诉向加强质量监管转变;二是重心前移, 把农机质量投诉工作与农机推广、农机购置补贴政策实施有机结合起来, 对推广、补贴机具的质量进行全程监管, 督促企业提高产品质量, 降低后期质量投诉风险;三是抓好经营销售环节。通过经常性的宣传、检查、打假等手段督促规范农机经营市场, 使农机市场逐步形成统一开放、竞争有序的局面。加大对农机产品经营及零配件供应企业和三包维修技术人员的监管力度, 严格核实产品合格证、生产许可证和推广许可证, 明确企业和经销商所要承担的三包维修责任及损失、损害赔偿责任。通过案件受理、总结以及对投诉受理方式、程序的宣传, 强化了农机从业人员的维权意识。

几年来, 全市共受理农机质量投诉20起, 为农民挽回经济损失27万多元, 办结率达到100%, 有效地促进了农机产品质量的不断提高, 维护了农民的合法权益。另外曲阜市农机局还加强了对农机购置补贴机具的监管, 先后组织参加了“农民满意农机产品”调查评选活动、玉米联合收获机质量调查等, 出色完成了调查任务, 得到了省、市局领导的好评。

3 发现的主要问题

3.1 宣传力度不足

对农机质量监督投诉工作的宣传局限性较大, 广大农机手对农机质量投诉工作的了解较少, 造成农机消费者的维权意识淡薄。

3.2 农机投诉案件数量逐年增加, 投诉领域逐步扩展

近年来, 农机具品种快速增长, 新型农机具得以大量开发, 部分农机具在使用可靠性、安全性、产品适应性方面存在较多问题;农机手对新型农机具的操作使用存在不当之处, 重使用、轻保养等因素造成投诉案件增多, 投诉内容更加广泛, 给农机质量投诉受理工作带来严峻的挑战。

3.3 农机质量鉴定困难大

在众多的农机质量投诉案件中, 需要对农机产品质量、作业质量、维修质量和售后服务质量有一个明确的鉴定, 但目前没有针对上述质量问题的一系列标准, 县级农机机关不具备对农机质量问题鉴定的能力, 为农机质量投诉案件的受理带来困难。

3.4 农机质量监督投诉受理人员综合素质不高

农机质量监督投诉受理工作不仅要求工作人员熟知相关法律法规, 还必须拥有较好的农机化专业知识, 对农业机械的制造、维修、使用等方面具备较强的实践认知能力, 针对以上环节中出现的质量问题能有一个准确的、科学的判断。但目前具备这种综合素质的投诉受理工作人员较少。

4 提几点建议

4.1 加大宣传力度, 提高广大农机手维权意识

充分利用电视、报纸、“明白纸”等宣传媒体, 采取“送科技下乡”、出动宣传车、行风热线等宣传手段, 大力宣传《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》和《农业机械质量投诉监督管理办法》, 宣传农机投诉受理程序和农机识假辨假知识, 提高农机手依法维权意识。

4.2 加强源头治理, 减少投诉数量

一是加强与技术监督部门、工商行政管理部门和其他相关部门的协调与配合, 与“3.15”农机质量打假、三夏三秋前农机化生产准备和日常农机质量监管相结合, 营造农机投诉打假的强大声势, 引导生产者提高法律意识和质量意识, 不断提升技术研发水平, 提高产品质量;二是加大农机经营市场监管力度。严查农机经营单位和个人的各项资质证明, 销售的产品必须具备产品合格证、生产许可证和推广许可证, 坚持谁销售、谁负责的“三包”服务制度, 使企业和个人真正认识到其所应承担的相关义务及责任, 明确所要承担的三包维修责任及损失、损害赔偿责任。增强生产者、销售者的依法生产和经营意识。

4.3 建议制定农机质量鉴定程序, 明确质量鉴定标准

农机质量投诉涉及农机产品质量、作业质量、维修质量和售后服务质量四部分, 制定一系列农机质量鉴定程序和鉴定标准, 让基层投诉受理人员能够做到有法可依、有章可循, 避免出现有质量问题而无法鉴定的尴尬局面。

4.4 强化对投诉受理工作人员的培训, 提高其综合素质

建立定期与不定期相结合的培训制度和信息沟通制度, 为基层投诉受理工作人员提供较多的学习提高机会, 提升投诉受理工作人员执法水平和专业素质, 提高案件受理处理质量。

4.5 加快规范化建设步伐

篇9：质量安全监督检查自查自纠报告2015.0

【关键词】食品药品安全；监督管理；技术支撑体系

近年来食品药品安全事件层出不穷，有毒有害食品药品花样翻新，食品药品安全已经成为最大的民生问题，切实加强食品药品安全监管，已经成为最大的民生工程，也是政府取信于民的最大民心工程。2010年以来，西安市对教育卫生的投入每年达到总投入的70%，教育卫生事业有了长足的发展。目前社会事业欠账最多的就是药品食品安全监督管理事业。为了改善西安市食品药品技术监管条件，保证全市人民食品药品安全，维护药品餐饮市场法律尊严，维护广大群众根本利益，强化政府管理的手段，经过认真调查研究，形成了此报告。

一、西安市食品药品安全监管技术支撑体系的现状

由于医药产业的快速发展，以及食品、化妆品行业的复杂局面，食品药品安全监管面临着巨大的压力和挑战，西安市食品药品检验所办公用房拥挤，检验设施老化，监管手段落后，存在着诸多急需解决的问题。

（一）基础设施建设滞后，监管能力薄弱

1.业务用房面积严重不足

目前市药检所仅有业务用房3300余平方米、实验用房2200平方米，与国家规定相差甚远，缺口高达57%和59%，用房面积严重不足，已经无法满足不断发展的食品药品安全监督管理需求。

2.实验室环境不符合国家规定

西安市食品药品检验所位于城市中心地区，周边环境嘈杂，噪音污染大，楼下是电子产品卖场，楼上有多家写字间，电磁干扰、机械振动等因素严重影响实验室检测结果。

3.现有业务用房结构不合理

市食品药品检验所现有房屋是2001年经主管部门同意由食品药品检验所与房地产开发商联合建设，建设初期是以商铺和写字楼为目标进行规划设计，未考虑实验室特殊要求，存在着结构不合理、功能区分不明确等问题，不同检验功能要求的实验室无法有效隔离，检验人员办公室与实验场交叉，严重制约了检验检测任务能力的提高。

4.“检不了、检不出、检不准、检得慢”问题突出

由于受到硬件设施的制约，目前西安市药检所检验检测能力较低。据统计，2011年西安市药检所接受药检任务共计2626件（批次），其中36批次由于技术原因检不了、21批次检不出，37批次检不准，18批次检测周期超过技术要求时间。

5.实验室存在环境污染、安全隐患等重大问题

由于硬件设施限制，西安市药检所实验室中各种压力容器存放与检验人员混为一室，要求独立安装的仪器设备混放一处，大量有机溶剂无专用库房，易燃易爆气体不能做到规范放置，无法有效隔离，极易发生安全事故。此外，实验室通风设备和管道安装困难，无法完成正常的维护，有毒有害的气体、废水直接排放，不但影响了实验结果的准确性，而且长期危害工作人员的身体健康，也污染了周边环境。

（二）与同类城市相比，技术支撑体系建设差距较大

近年来，西安市食品药品安全监督技术支撑体系不断发展完善，在食品药品安全事件的甄别、认定以及打击犯罪等方面都起到了有力的保障作用。但根据调研情况来看，西安市与同类城市相比，技术体系建设仍然存在很大差距。

1.西安药检所基础设施建设落后

在15个副省级城市中，食品药品检验所建筑占地面积最多为哈尔滨市46亩，最少为西安市8.4亩，城市人口达800万以上的6个城市中，除西安市以外，其他均达到20亩以上。在同类城市中，西安市食品药品检验所建筑占地面积远远低于23.7亩的平均数。

2.西安药检所检验职能狭窄

15个副省级城市中有14个城市的药检所除食品、药品检验职能外，都已具备能独立开展化妆品、药材检验的职能，多数已成立单独的医疗器械检测中心。目前西安药检所只能开展传统的食品药品检验检测业务，不具备全面检测管理的条件。

（三）与西部特大中心城市和国际化大都市地位不相适应

二、西安市食品药品监管技术支撑体系建设的必要性

（一）食品药品安全监管是事关民生和社会稳定的头等大事

民以食为天、食以安为先。食品药品安全事关人民群众身体健康和生命安全，事关社会稳定和健康发展，已成为全社会高度关注的热点与焦点。

近年来，食品、药品、保健品安全事故频发，人民群众深恶痛绝。党中央、国务院高度重视，胡锦涛总书记、温家宝总理、李克强副总理多次作出重要批示，强调要切实把加强食品药品安全监管作为一件大事来抓，同时对加强我国食品药品医疗器械检验检测能力建设提出了明确要求。2011年12月7日，国务院常务会议审议批准了《国家药品安全规划（2012—2015）》。规划要求，“加强国家级药品检验机构建设，改善省、地（市）级机构实验室条件”。“十二五”期间，各级检验检测机构都将加大投入，投入力度前所未有。在今年西安市召开的“两会”上，政府工作报告中提及公众关注的几项重大民生问题，食品药品安全是其中之一，要求加大食品安全监管力度，启动食品药品检验检测中心项目建设。可见，食品药品安全已成为党中央、国务院和西安市上下高度关注度的重大民生问题。

（二）技术支撑体系建设是行政监管的有力支持

一流的监管，需要一流的检验手段和技术支撑。行政监管和技术监督的关系如同“鸟之双翼、车之两轮”，缺一不可。加强监管、解决突出问题、确保食品药品安全，首先需要加强技术支撑体系建设。

随着科学技术不断创新，不法分子利用高技术手段给食品药品中非法添加化学物质、滥用食品添加剂及生物性污染引起的食品药品安全事件时有发生，传统的常规检测方法很难检出和发现食品药品的非法添加材料，给新形势下食品药品安全监管工作带来极大的压力。建设现代化的食品药品检验检测中心，是发现和查处食品药品安全问题不可或缺的载体和依托，是食品药品安全问题预警、突发事件处置和日常监督检查的重要技术手段，也是国际上食品药品安全监管的通行做法。

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（三）技术支撑体系建设是促进制药工业和食品工业健康发展的基本保证

食品药品生产、加工、经营企业是食品药品的源头，加强食品药品技术支撑体系建设，既是对食品药品行业健康发展负责，更是对百姓的饮食用药安全把关。

目前，西安市有药品生产企业108家、药品批发企业260家、药品零售企业1800家、医疗单位5259家，药品生产企业占全省60%以上，药品批发、零售企业占全省70—80%，医疗器械生产企业占全省85%。全市餐饮服务企业36062家，其中学校及职工食堂1748家。生产和消费食品药品的企业虽多，但西安市食品药品安全的产业基础比较薄弱，企业素质不高，准入门槛低，多、小、散的问题尚未彻底改变，生产条件简陋，工艺落后，很难保障食品安全。特别是城乡结合部、背街小巷和农家乐、农村宴席等领域和部位监管薄弱问题还比较突出，制售假劣食品药品小作坊、黑窝点屡禁不止，食品药品安全还存在许多隐患和死角。建立健全食品药品技术支撑体系建设，已成为当前做好食品药品监管工作的首要任务。

（四）技术支撑体系建设是推动西安市经济板块发展的技术配套手段

西安市目前拥有“五区一港二基地”。这些经济板块，既是西安市的增长极，也是西安市的后发优势。现代产业集聚发展，必须具有相应的技术支撑体系，建设好西安市食品药品检验检测中心建设项目，可以使西安市的板块经济发展如虎添翼。

（五）技术支撑体系建设是申报国家药品检验口岸所的必要条件

西安市国际港务区建成后，将承担国际陆港口岸业务，作为与内陆港的配套，口岸药检所必不可少。西安市的不少制药企业如西安杨森制药公司的原料药、辅料全从国外进口，西安市一些药厂的中成药、保健品也不断走向国际市场，西安市食品药品检验所限于各种条件，不符合申报国家口岸所的要求。每年相关业务只能由省所代做，而数千万的税收白白流失。只有尽快实施西安市食品药品检验检测中心建设项目，有一个好的实验室硬件条件才能申报国家药品检验口岸所，才能获得巨额税收，有效增加西安市财源。

（六）技术支撑体系建设是推进西部大开发、建设国际化大都市的硬件要求

国家西部大开发战略实施十年来，西部地区各城市都有不同程度的发展，西安作为西北的特大型城市，是西北经济发展的龙头，建设国际化大都市目标需要西安建设国内一流的食品药品检验检测中心。

三、西安市食品药品安全监督技术支撑体系建设的可行性

目前，西安市食品药品安全监管技术支撑体系建设已得到各级政府和相关部门的大力支持。西安市新一届政府在政府工作报告中明确提出要启动西安市食品药品检验检测中心建设项目。

国家食品药品监督管理局承诺在“十二五”专项中支持该项目2000万元以上，陕西省食品药品监督管理局也表态对西安市食品药品检验检测中心建设项目将给予积极支持，《西安市国民经济与社会发展十二五规划》也将“西安市食品药品检验检测中心项目”列为“十二五”期间民生工程重点项目。

四、实施西安市食品药品安全监督技术支撑体系建设项目的设想

建议以西安市食品药品安全监督管理技术支撑体系建设、实施食品药品检验检测中心建设为契机，进一步整合食品药品监督管理职能机构，将西安市的食品药品检测、指挥、管理机构集中在一处，形成合力，提高工作效率。

（一）总体布局

建议食品药品安全监督管理技术支撑体系集一个所五个中心于一体，即：食品药品检验所、投诉举报中心、药品不良反应监测中心、食品安全应急指挥中心（组建）、医疗器械检测中心（组建）、药品认证管理中心。项目建成后，将彻底改变西安市食品药品监督管理系统和检验检测机构基础建设落后的局面，为切实提高西安市食品药品监管水平提供强有力的保障。

（二）功能布局

食品药品安全监督管理技术支撑体系建设项目主要为西安市食品药品检验所、投诉举报中心、药品不良反应监测中心、食品安全应急指挥中心（组建）、医疗器械检测中心（组建）、药品认证管理中心等建设新的业务用房。

（三）建设规模

1.用地选址和用地面积

项目选址拟定为西安市北辰大道以西、凤城八路以北的团结村（市公安局项目以西）。该处土地面积约89亩。按照国家《指导意见》及调研掌握的数据，考虑到代征道路、代征绿地等因素，在保障近期30亩净用地面积的基础上，近期项目用地面积暂定为50亩，剩余39亩土地可考虑作为远期的发展用地，或者作为项目代建单位预留的开发建设用地。

2.建筑面积和人员编制

市食品药品检验所现有人员编制为68人，按照西安市现有人口计算，人员编制规模为0.08人/万人，人员编制规模与其他副省级城市人员编制规模平均水平相比较低。考虑到业务用房建设及使用的长期性，因此在建筑面积的核算上，适当考虑未来发展的趋势。以未来西安市发展成关中——天水经济区的国际化大都市，城市人口1000万人为核算依据较为合适。

按照之前确定的人员编制规模0.12人/万人计算，未来市食品药品检验所人员编制达到120人是较为合理的。与此同时现有的信息投诉受理中心有工作人员8人、药品不良反应监测中心有工作人员9人、拟成立的食品药品安全应急指挥中心、医疗器械检测中心拟定工作人员分别为11人、25人。综合统计共有工作人员约173人。按照人均建筑面积150平方米的标准计算，本项目总建筑面积约为25950平方米。

（四）资金来源

西安市食品药品安全监管技术支撑体系建设项目建设估算总投资约为1. 8亿元。资金来源初步构想是，积极争取国家食品药监局“十二五”期间对西部地区食品药品安全规划资金支持2000万元，省局支持资金1000万元；市食品药检所现有综合大楼资产置换5000万元；西安市“十二五”期间分三年安排基本建设专项资金1亿元。

五、加快建设食品药品安全监督技术支撑体系建设项目的措施建议

西安市食品药品安全监督技术支撑体系建设项目是事关全是人民饮食用药安全的福祉，事关政府形象和权威，事关西安市国际化大都市建设，事关西安市产业发展的技术支撑，一定要把好事办好。

（一）建议将项目列入西安市今年民生工程建设计划，重点支持。建议市委、市政府以深入开展 “三问三解”活动为契机，将此项目列入西安市今年民生工程建设计划，重点支持，加强考核，切实解决突出问题，为百姓“解难题、惠民生”，全面推进项目工程的建设。

（二）加强领导，成立项目建设领导班子。鉴于该项目的重要性，建议成立由主管副市长挂帅的领导班子，加强领导。

（三）统筹西安市食品药品安全监督技术支撑体系建设，既考虑现实，又兼顾发展。项目建设应统一规划、分步骤实施。建议将此地块约89亩土地全部规划用于本项目。扣除道路、绿化等公共用地，可提供50余亩的建设项目用地。根据资金状况，分阶段、分步骤实施。

（四）加强督办、尽快完善项目立项、规划、土地等建设前期手续。2011年6月20日，市政府常务会议（第14届149次）决定：“对食品药品检验检测中心建设项目进行论证，尽快立项”。请市政府协调督办各相关部门、有关区政府加快工作进度，落实建设条件，特事特办，限期完成项目建设相关手续的批复。

（五）协调、落实项目建设资金。根据同国家食品药监局和省上协商的情况，建议市政府决策由市财政拨专款解决征用土地的费用，其余基本建设所需资金由申请中、省补助资金、土地房屋置换资金，发改委预算内基本建设资金等方面筹集解决。建设资金的来源也可部分采取以土地开发换取代建的方式，由市投资公司协调市食品药品检验所建设。

课题组顾问：崔玉凤 白湘霖

课题组组长：徐 楠

课题组副组长：葛金城

课题组成员：李百华 赵 勇 曹培银

张 汶 邹 旻 席书娟