21进料检验管理程序

关键词：

21进料检验管理程序（共7篇）

篇1：21进料检验管理程序

标准化为企业管理提供标准化的流程设计与工作标准

流程化为企业管理提供规范化的工作程序与量化标准

工具化为企业管理者提供拿来即用的模板和样表范本

实务化为企业管理者提供加强执行能力和效率的方案

2.1 进料检验工作流程与工作标准

1. 进料检验工作流程图

单位名称质量管理部流程名称进料检验工作流程

层次 3 任务概要进料检验及检验结果的分类处理

单位生产部采购部仓储部质量管理部经理质检专员

节点 A B C D E

------------------------------------------------------------

企业名称密级共页第页

编制单位签发人签发日期

2. 进料检验工作标准

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 采购部将供应商的发料时间、物料数量等情

况通知仓储部

☆ 仓储部在接到《进料通知》后，及时开具由

质量管理部接收的《进料检验通知单》

进料 B2 ☆ 质量管理部经理在收到《进料检验通知单》

检验 C2 后，根据进料先后顺序和生产需求情况安排随时《进料检验通

工作 D2 质检专员检验知单》

安排重点

☆ 进料检验工作的安排

标准

☆ 一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验

工作安排，但对于生产急需的物料应在第一

时间进行检验

程序

☆ 质量管理部经理提前做好相关准备工作，包

括查找进料的样件及其质量检验报告，确定 1个工作日

进料检验标准、检验指导书、《进料抽样检验一、《质量管理

规定》，制定该批进料的检验方案制度》

☆ 检验专员根据质量管理部经理的安排，按《进二、《进料检验

按进料抽样检验规定》和检验方案，到仓储部的根据实际管理制度》

料检待检区执行进料检验工作三、《样件质量

验方 D3 ☆ 检验专员将检验结果填入《进料检验记录表》，检验报告》

案进 E3 合格的物料填“合格”，不合格的物料应开具四、进料检验

行检 E4 《不合格品通知单》标准及检

验重点验指导书

☆ 进料检验方案的制定五、《进料抽样

☆ 进料的检验检验规定》

标准六、《进料检验

☆ 进料检验方案符合《质量管理制度》、《进料记录表》

检验管理制度》、《进料抽样检验规定》

☆ 进料检验工作细致、科学，严格按进料检验

方案执行

(续表)

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 对于合格的物料，质检专员应贴上绿色的

“允收”标记，交给仓储部相关人员办理入根据实际

库手续

☆ 对于不合格的物料，将开具的《不合格品通一、《质量管理

处理 E5 知单》和《进料检验记录表》交给质量管理制度》

合格 D5 部经理审核二、《进料检验

及允 D6 ☆ 质量管理部经理审核《不合格品通知单》和管理制度》

收物 E6 《进料检验记录表》，根据企业规定的质量允 1个工作日三、《进料检验

料 C10 收水平，做出允收决定记录表》

☆ 若允收，质检专员应给物料贴上绿色的“允四、《不合格品

收”标记通知单》

重点

☆ 合格、允收物料的标识处理

标准

☆ 标识清楚

程序

☆ 对于不可允收的物料，质量管理部经理填写

《进料检验质量异常表》，并与生产部门召开 1个工作日

进料需求决议会议

☆ 若非紧急需求物料，由采购部做出拒收处理一、《质量管理

☆ 若为紧急需求物料，则由采购部提出特采申制度》

办理 D7 请，并填写《特采申请书》二、《进料检验

物料 A7 ☆ 质量管理部经理组织相关人员(质量工程师、管理制度》

拒收 B8 工艺工程师等)根据物料的不合格程度和质三、《进料检验

及特 D8 量要求，审定能否特采使用，且对于能特采 1个工作日记录表》

采手 E8 使用的物料，确定特采方式(全检、加工、四、《进料检验

续 C10 试产) 质量异常

B9 ☆ 根据审定结果，对于不可特采使用的物料，表》

质检专员应及时通知采购部，做拒收处理五、《特采申请

☆ 根据审定结果，对于特采使用的物料，质检书》

专员要按特采方式的不同，分别处理：给需

要全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明

是“全检”或“加工”;给需要试产的物料

贴上蓝色的“试产”标记

(续表)

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

☆ 物料若需“全检”，则所有物料在经全检、确

办理认不存在质量问题后，由仓储部办理正常入

物料库手续;物料若需“加工”或“试产”，则由

拒收仓储部办理临时入库手续，并存放于临时仓

及特库中，以便与质量无问题的物料相区分

采手重点

续 ☆ 特采物料的标识处理

标准

☆ 标识清楚

程序一、《企业档案

☆ 质检专员将检验结果录入本企业的电脑质量管理制度》

保存管理系统，以便进行供应质量的考核和管理; 1个工作日二、《进料检验

进料 E10 将进料检验记录及相关文件分类存档记录表》

检验重点三、《进料检验

结果 ☆ 进料检验文件的分类存档质量异常

标准表》

☆ 文件齐备、无缺失

2.2 进料检验状态标识流程与工作标准

1. 进料检验状态标识工作流程图

单位名称质量管理部流程名称进料检验状态标识工作流程

层次 3 任务概要根据进料检验结果分类按颜色标识进料

单位仓储部生产部质量管理部经理质检专员

节点 A B C D

------------------------------------------------------------

企业名称密级共页第页

编制单位签发人签发日期

2. 进料检验状态标识工作标准

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 质量管理部接到仓储部发来的进料检验通知，一、《质量管理

质检专员进行检验前准备工作，除了准备进随时制度》

料检验报告表外，还应准备好用来标识进料二、《进料检验

A2 状态的不同颜色的标签管理制度》

进料 C2 ☆ 进料检验专员按照企业《进料检验管理制度》、三、进料检验

检验 D2 进料检验标准和规范、进料检验方案，对进根据实际标准和规

D3 料进行抽样，并进行仔细的检验和检测范

重点四、进料检验

☆ 进料检验方案

标准

☆ 严格、细致

程序

☆ 得出检验结果后，填写《进料检验报告表》，

经质量管理部经理确认后，给合格的产品贴

上绿色的标签，以示可以入库或投入生产

D4 ☆ 给不合格的产品贴上“待定”标签;经采购

分类 C4 部、质量管理部工程师及相关部门协商后，一、《进料检验

标识 B4 对于决定特采使用的不合格品，进料检验专管理制度》

检验 D5 员应贴上黄色标签二、《进料检验

状态 D6 ☆ 对于决定不特采使用的不合格品，进料检验报告表》

D7 专员则应贴上红色标签，以便退货时快速识别

重点

☆ 检验结果的分类标识

标准

☆ 标识分类、清楚

2.3 零部件样件检验工作流程与工作标准

1. 零部件样件检验工作流程图

单位名称质量管理部流程名称零部件样件检验工作流程

层次 3 任务概要零部件样件质量检验及相关问题处理

单位仓储部质量管理部经理质检专员相关单位

节点 A B C D

-----------------------------------------------------------

企业名称密级共页第页

编制单位签发人签发日期

2. 零部件样件检验工作标准

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 对相关工厂或供应商提供的零部件的样件，

质量管理部经理按企业《零部件质量检验制 1个工作日

度》和《零部件样件质量检验及评定办法》一、《零部件质

等相关规定，制定相关零部件样件检验方案量检验制

☆ 质检专员根据质量管理部经理的工作安排，度》

D2 按零部件样件检验方案对送来的零部件样件根据实际二、《零部件样

送样 B2 进行内在质量、外观质量及尺寸精度检验件质量检

检验 C3 ☆ 质检专员对检验的数据按《零部件样件质量验及评定

C4 检验及评定办法》的要求进行记录和统计办法》

重点三、零部件样

☆ 零部件样件检验方案的制定件检验方

☆ 零部件样件的检验案

标准

☆ 方案严谨、可行

☆ 检验工作细致，检验记录清晰、完整

程序

☆ 质检专员按《零部件样件质量检验及评定办一、《零部件样

法》对零部件进行初步评定，出具《零部件 1个工作日件质量检

评定 C5 样件检验评定报告》验及评定

检验 B5 ☆ 《零部件样件检验评定报告》交质量管理部办法》

结果 B6 经理审核二、《零部件样

重点件检验评

☆ 《零部件样件检验评定报告》的拟订定报告》

标准

☆ 客观、符合实际

程序

☆ 对于合格的零部件，按企业相关规定，办理一、《零部件样

样件入库手续件检验评

制定 B7 ☆ 对于不合格的零部件，质量管理部经理组织定报告》

纠正 C7 质检专员拟订《零部件质量问题纠正预防措二、《质量信息

预防 D7 施》，并按企业的《质量信息管理规定》向相 2个工作日管理规定》

措施 D8 关工厂或供应商开出《零部件质量问题纠正三、《零部件样

预防通知单》件质量问

☆ 相关工厂或供应商根据质量部反馈的质量问题纠正预

题或开具的《零部件质量问题纠正预防通知防措施》

单》，制定整改计划并组织实施

(续表)

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

制定重点四、《零部件样

纠正 ☆ 纠正预防措施的拟订件质量问

预防标准题纠正预

措施 ☆ 合理、可行，符合企业质量要求防通知单》

程序

☆ 相关质检专员对相关工厂或供应商整改措施

的实施情况进行跟踪，并验证其实施效果，根据实际

直至达到企业的相关要求

重点

☆ 整改效果的验证

标准

☆ 严谨、细致

程序

☆ 质检专员为检验用的样件办理入库手续，由根据实际一、零部件样

相关部门根据规定办理回用、退回等手续件检验相

C10 ☆ 质检专员对零部件的检验评定数据进行汇总、关文件

样件 A10 保存，作为对相关工厂或供应商的质量考核 1个工作日二、零部件样

处理 C11 依据件质量检

重点验记录、

☆ 零部件检验评定数据的保存统计数据

标准

☆ 数据完整、无缺失

2.4 零部件理化检验工作流程与工作标准

1. 零部件理化检验工作流程图

单位名称质量管理部流程名称零部件理化检验工作流程

层次 3 任务概要零部件理化检验

单位技术副总质量管理部经理理化检验专员送检单位

节点 A B C D

------------------------------------------------------------

企业名称密级共页第页

编制单位签发人签发日期

2. 零部件理化检验工作标准

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 待理化检验零部件由相关部门(包括采购部、

协同厂家、技术中心、各生产车间)依据一、《零部件产

《零部件产品质量抽样及等级评定标准》和随时品质量抽

《零部件理化检验规定》进行抽样并送质量样及等级

管理部评定标准》

进行 D2 ☆ 理化检验专员依据《理化检验工作管理规定》即时二、《零部件理

理化 C2 进行收样登记化检验规

检验 C3 ☆ 理化检验专员依据《理化检验工作管理规定》、定》

《零部件理化检验规定》以及相关的理化检根据实际三、《理化检验

验规范对零部件进行理化检验工作管理

重点规定》

☆ 零部件的理化检验

标准

☆ 按企业的相关规定执行

程序

☆ 理化检验专员及时记录检验数据，并进行相

关分析;对于失效零部件要进行失效分析和 2个工作日一、《零部件理

失效原因分析化检验记

数据 ☆ 对于失效的零部件，质量管理部应根据检验录表》

分析 C4 数据和结果进行综合分析，找出零部件失效二、零部件理

的原因化数据分

重点析相关规

☆ 检验数据的分析定

标准

☆ 合理科学

C5 程序一、《质量档案

出具 B5 ☆ 理化检验专员依据检验结果和零部件的技术管理制度》

检验 A5 标准对所检的零部件是否合格进行鉴定，并 1个工作日二、《理化检验

报告 C6 出具《理化检验报告》或《失效分析报告》报告》或

D6 ☆ 《理化检验报告》或《失效分析报告》提交 1个工作日《失效分析

C7 质量管理部进行审核后，交技术副总进行审批报告》

(续表)

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

☆ 技术副总确认理化检验的过程及结果不存在

问题后，由理化检验专员发出《理化检验报

告》或《失效分析报告》，将送检的零部件交

还给相关送检部门进行处置，包括回用、退

货、反馈、整改等

出具 ☆ 理化检验专员将零部件理化检验的数据记录、

检验数据分析资料、《理化检验报告》(《失效分析 1个工作日

报告报告》)等相关文件资料进行归档保存，以便

以后查找和调用

重点

☆ 出具检验报告

标准

☆ 及时、合理、科学

2.5 供应商产品批准工作流程与工作标准

1. 供应商产品批准工作流程图

单位名称质量管理部流程名称供应商产品批准工作流程

层次 3 任务概要对供应商的产品进行验证和认可

单位技术副总质量管理部技术开发部采购部供应商

节点 A B C D E

---------------------------------------------------------

企业名称密级共页第页

编制单位签发人签发日期

2. 供应商产品批准工作标准

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 采购部对供应商进行筛选后，根据采购需求 1个工作日

和其他相关条件确定试制供应商

☆ 质量管理部根据企业质量管理制度、产品质

量要求，协助采购部拟订试制协议中与质量 2个工作日

D2 有关的条款，技术开发部则协助拟订与产品

拟订 A3 技术工艺有关的条款

试制 B3 ☆ 采购部代表企业与供应商签订试制开发协议《产品试制协

协议 C3 重点议》

D3 ☆ 试制协议的拟订

E3 标准

☆ 协议明确试制产品的规格、样式、质量、技

术工艺以及交货期限、样件提交数量等具体

要求

☆ 签订协议前保证双方的充分沟通，使要求得

到明确

程序

☆ 质量管理部经理、技术开发部经理向供应商

提供与产品质量、技术工艺有关的文件，并根据实际

向供应商具体介绍产品试制的工艺、质量等

方面的要求

准备 ☆ 供应商根据本企业的相关要求进行产品的试根据实际

样件制开发一、《质量管理

研发 B4 ☆ 供应商研发成功后向质量管理部提交产品样制度》

质量 C4 件，在提交样件时必须同时提交以下证明资二、《供应商产

要求 E4 料：《合格零部件检验记录》、《产品合格证》、根据实际品批准程

文件该产品所用原材料的合格质量证明，其中序》

《合格零部件检验记录》一般应包括零部件

的材质、几何尺寸、外观、性能等相关内容

重点

☆ 供应商试制样件所需文件资料的准备

标准

☆ 齐全、到位

(续表)

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 质量管理部质检人员对供应商提交的样件进

行检验，核实提交的样件证明资料，按检验

卡片、图纸、零部件样件检验规程实施验证，根据实际

对所需要的金相、物理分析等项目实施(或

委托)试验

☆ 质检人员按要求填写《检验记录单》，对于不

合格的样件，将其《检验记录单》提交给技 1个工作日

术副总进行审核;对于首次检验即合格的样

件，拟订《样件检验报告》

重点

☆ 样本质量检验

标准

☆ 严格按产品的工艺规程和质量要求进行检验

程序

☆ 对于首次检验存在问题的样件，技术副总审

核《检验记录单》，并召集相关人员制定整改 2个工作日

措施，质检人员据此拟订《样件改进通知》，

并交由采购部发给供应商

☆ 供应商接到《样件改进通知》后，拟订整改

计划，并按要求和计划实施样件的改进工作，根据实际

及时提交改进后的样件

☆ 对于供应商二次提交的样件，质检人员进行

再次检验，对于上次出现的问题，要严格进 1个工作日

行把关

☆ 对于样件仍不合格的供应商，不列入合格供

应商之列，不发给产品配套批准证书

重点

☆ 《样件改进通知》的拟订

标准

☆ 改进要求明确，有条理

(续表)

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 检验工作结束后，质检人员应按规定及时拟 1个工作日

拟订订《样件检验报告》

《样 ☆ 《样件检验报告》经质量管理部经理审核后，一、《样件检验

件检 B10 及时提交技术副总审核报告》

验报 A10 ☆ 质检人员应做好相关文件的存档和分发工作二、《质量档案

告》重点管理制度》

☆ 《样件检验报告》的拟订

标准

☆ 及时、真实地反映试制样件的质量检验过程

程序

☆ 《样件检验报告》经技术副总审核，确认不

存在任何质量问题后，连同无质量问题的样

件、供应商提交的产品过程资料发给技术开一、《样件检验

发部报告》

产品 ☆ 技术开发部对供应商提交的产品过程资料进二、《产品技术

验证 B11 行验证、批准，并编制《产品技术问题通知根据实际问题通知

与批 C11 单》下发生产部安排试装单》

准 C12 ☆ 生产部按零部件试装管理标准组织对样件进三、《供应商产

行试装，技术开发部根据试装结果，对供应根据实际品批准程

商的样件实施批准序》

重点

☆ 产品的验证与批准

标准

☆ 严格按《供应商产品批准程序》执行

2.6 供应商评价工作流程与工作标准

1. 供应商评价工作流程图

单位名称质量管理部流程名称供应商评价工作流程

层次 3 任务概要供应商质量评价

单位技术副总质量管理部采购部相关供应商

节点 A B C D

------------------------------------------------------------

企业名称密级共页第页

编制单位签发人签发日期

2. 供应商评价工作标准

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

程序

☆ 质量管理部收集相关供应商的资料，包括供

应商、采购部提供的资料;也可通过发放供

收集 B2 应商调查表，进行供应商调查;供应商需要随时一、《供应商评

供应 C2 在质量体系、信誉、价格等方面满足一系列价程序》

商的 D2 的条件二、《供应商调

资料重点查表》

☆ 供应商信息的收集

标准

☆ 全面、及时、准确、有效

程序

☆ 质量管理部经理组织相关人员汇总收集到的 1个工作日

资料，并进行整理分析一、《供应商评

☆ 质量管理部相关人员在部门经理的指导下，价程序》

初步对供应商的质量体系、信誉、价格、服务等 1个工作日二、《供应商调

评价 B3 各方面做出初步评价查表》

☆ 放弃初步评价不合格的供应商三、供应商相

重点关资料

☆ 供应商的初步评价

标准

☆ 公正、客观

程序

☆ 质量管理部对初步评价合格的供应商进行现

B4 场评审

C4 ☆ 采购部协助质量管理部通知供应商准备现场一、《供应商现

现场 D4 审核所需的文件、ISO质量体系文件(质量手场评审相

审核 D5 册、程序文件、作业指导书及相关质量记录关规定》

B5 文件) 二、《供应商审

B6 ☆ 质量管理部组织产品开发部、技术部等专业 1个工作日核评价表》

A6 人员成立现场评审小组，并确定现场评审方案

☆ 现场评审小组完成供应商的现场考察和审核根据实际

工作

(续表)

任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料

名称

☆ 现场审核工作完成后，现场审核小组应在规

定时间内形成现场审核报告，并将报告提交根据实际

现场技术副总进行审核

审核重点

☆ 供应商的现场审核

标准

☆ 现场审核严谨、细致、全面、科学

程序

☆ 对于现场评审不合格的供应商，通知供应商 1个工作日

限期整改

整改 A7 ☆ 对限期整改的供应商进行跟踪并验证根据实际

跟踪 D7 ☆ 未通过整改验证的供应商不再继续列为合格《供应商现场

验证 B8 供应商评审报告》

B9 重点

☆ 供应商整改项目的跟踪与验证

标准

☆ 跟踪及时，验证客观、公正

☆ 将现场评审合格和经整改验证合格的供应商根据实际

列入《合格供应商名录》

☆ 对《合格供应商名录》中的供应商，质量管

理部根据本企业的实际需要，组织实施样件根据实际

验证工作，并出具《供应商样件检验报告》一、《合格供应

☆ 将通过样件验证的供应商最终确定为企业的 2个工作日商名录》

样件 B10 合格供应商，并颁发《产品配套证书》二、《供应商样

验证 B11 重点件检验报

☆ 样件的验证告》

标准

☆ 严格按产品的工艺规程检验供应商提供的

样件

☆ 将现场评审合格和经整改验证合格的供应商根据实际

列入《合格供应商名录》

★ 产品质量承诺书模板

★ 产品质量计划

★ 产品质量证明文件

★ 产品质量承诺书简短

★ 中国饲料行业产品质量现状及其管理调研报告提纲

★ 铝材产品质量证明书参考

★ 产品质量整改报告模板

★ 质量管理竞聘稿

★ 质量管理培训范文

★ 质量管理标语

篇2：21进料检验管理程序

1、接收采购员给的“进货验证记录”和供方自检报告；

2、找到所检产品对应的图纸和技术通知、检验计划、记录表单；

3、校对规定的量具、检具；

4、按照检验计划规定要求进行抽样；

5、对所抽产品进行规定项目检验；

6、记录检验数据和结果；

7、核对供方提供样件与所提供供方自检报告数据的差异；

8、进行判定是否合格；

9、填写“进货验证记录”，并附上检验记录表交质量部；

10、合格的由采购办理入库确认手续；

11、不合格的，填写质量信息反馈单，反馈上级进行处置；

12、登记检验台帐；

13、清理检验现场，对产品进行清理，需要暂存的进行状态标示

14、将本班次质量记录交到站长处存档

成品入库抽检流程

1、接收车间统计员给的“合格产品入库检验单”；

2、找到所检产品图纸和技术通知、检验计划、记录表单；

3、自校所应用的量具、检具；

4、按照检验计划规定要求进行抽样；

5、对所抽产品进行规定项目检验；

6、记录检验数据和结果；

7、进行判定是否合格；

8、在“合格产品入库检验单”上签署入库意见

9、合格的由车间办理入库确认手续；

10、不合格的，立即告知当班操作工和对应过程质检员，并填写质量信息反馈单反馈上级；

11、登记检验台帐；

12、清理检验现场，对产品进行清理，需要暂存的进行状态标示

13、将本班次质量记录交到站长处存档

不合格品处理流程

1、发现或接到不合格品或状态可疑品；

2、根据单据描述或作业者描述对不合格品进行确认，先外观后尺寸；

3、判定为废品，开具废品单，交由质量部复核后入废品库；

4、判定为可返修返工品的，开具返工返修品通知单，反馈责任单位施工；

5、对返工返修品再次检验，合格继续流转，不合格按不合格品处理流程；

6、对报废品、返工返修品进行挂牌标识或在产品用色笔标注，以利于辨别；

7、对料废当天同一种产品超过10件的，开出质量信息反馈单交由采购部反馈供应商，对于当天出的工废，不论多少都要开出质量信息反馈单给责任单位，质量信息反馈单抄送一联给质量部存档。

篇3：21进料检验管理程序

[关键词] Excel程序；临床检验；质量管理；质控图

[中图分类号] R197.3 [文献标识码] B [文章编号] 2095-0616（2012）03-189-02

在医学临床检验科工作中安全质量必须得到保证，就要在临床检验的全过程做到精益求精，从临床医师接待患者开出检验单，到标本的采集、运送、处理、分析，以及检测数据的处理，直至最后发出检测报告，都要严格按照规范的标准执行，同时要进行严格的质量控制。临床检验科的质量管理工作离不开对一系列相关数据的监控和管理。

1 检验科质量控制日常工作

1.1 产生质量控制实验数据

每天质量控制检验人员在开始正常工作前，都要通过医学仪器测定正常和病理状况下的两至三种水平质控品的质控情况，每日质控数据检测在可接受范围内后，才可进行患者标本检测，产生两倍以上于实验项目的实验数据[1]。

1.2 记录质量控制实验数据

质量控制检验人员将实验数据分门别类的记录于登记本上，因为检测的数据比较多，每月数据还不能记录在一页表格中，即使是专业的检验人员，也很难做到一目了然。

1.3 建立质控图

建立质控图都需要建立控制区域，也就是说确立上、下控制阀限和上、下警告阀限。在最佳实验室条件下，运用标准的统计指标 X、 SD、 X-3 SD、 X-2 SD、 X+2 SD、 X+3 SD、 CV%来确立质控物的质控图[2]。这是一项对于质量控制检验人员来说特别繁琐和费时的工作，虽然利用计算器能帮助检验人员计算出科学数据，但对这些科学数据进行整理，编制成相应的统计指标，需要检验人员耗费极大的精力。

1.4 利用质控图

经过质量控制检验人员精心绘制的质控图不一定能够得到有效的利用，临床检验实验室日常工作非常繁忙，很难合理、正确的来管理和利用质控数据。这些数据很容易得不到充分地利用而成为垃圾数据。

2 充分利用Excel程序的强大功能

2.1 充分利用Excel的数据导入功能

Excel具有开放且标准的接口，各种计算机语言制作的检验信息系统均能将检验数据生成Excel文件，然后按日期，按项目自动存入对应的Excel质控文件。避免了检验质控人员输入质控数据的繁杂程序，减少了工作量，避免了错误。

2.2 充分利用文件的管理功能

新建的Excel程序工作簿，可以通过单击工作簿窗口底部工作表标签位置的“插入工作表”图表的方式，添加若干个工作表，并通过重命名来确立工作表的标签，其他版本Excel，可以通过光标放于工作表标签上，单击鼠标右键中的“插入”，“重命名”实现。单元格是Excel中最基本的单位，在Excel中可以用行（1，2，3，4…）、列（A，B，C，D…）标志来具体定位到某一具体单元格，通过单击鼠标左键激活单元格，进行数据输入。

2.3 充分利用函数的计算功能

鼠标选择好相应的数据区域，点击“统计”菜单，在右侧“函数名”下拉菜单中选择“ AVERAGE”按钮，在主界面出现“AVERAGE”对话框，只要点击“确定”，就可以求得均值 X，其他指标亦可以相似的方法求得。使用函数计算的另一优点在于，可以省去重复运算的麻烦。将光标置于得出运算结果的单元格右下角，出现实心加号型光标时，按住鼠标左键一直向下拖动至所需数据的空白单元格。函数的计算功能充分体现出Excel程序的优点：计算简便快捷，计算准确度高。

2.4 自动判别质控数据是否在控

鼠标移至质控图图表框中心的任意网格线位置时，双击鼠标左键，在出现的“网格线格式”对话框中，选取“刻度”选项卡，将Y轴刻度的“最大值”设置为控制线上线，“最小值”设置为控制线下限，在数据表里设置函数，让表格自动读取表中数据，形成质控图，直观显示质控数据是否在控。如失控，可通过IF等函数的判断功能自动显示违反的是哪条质控规则，以利于质量控制人员发现失控项目，及时查找原因，采取有效措施进行纠正[3]。

2.5 充分利用便捷的复制功能

在完成质控图的制作之后，如果质量控制临床检验人员要制作一个新的月份的质控图时，可先复制已建立好的质控文件，然后在 Excel程序中录入新的日期和实验结果，从而替换原来的日期和实验结果，按照一定的程序处理，计算机便会在原来的质控图上把相应的数据和图表进行自动连线，自动计算均值和标准差，从而及时整理出医学检验的统计指标，就能够更为简便地重复制作质控图，质量控制检验人员在绘制新的质控图的时候就不再需要继续进行繁琐的重复劳动。

3 临床检验的实践体会与操作设想

医学临床检验需要极强的动手能力，这是操作性特别强的工作。质量控制检验人员必须熟练掌握检验仪器的使用，把实

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验操作和Excel程序建立质控图有机地结合在一起，应该把正确熟练执行标准操作规程（SOP）作为运用Excel程序建立质控图的前提条件[4]。在检验血液、免疫检验、生化检验和微生物检验的时候，必须严格遵守实验操作过程和注意事项，在手工操作和仪器管理实验流程的时候，都要把掌握第一手数据作为实验的重点。

质量控制临床检验人员运用Excel程序制作质控图，还通过计算机进行管理试剂的批号和管理文号、有效期和失效期、价格和贮存量等资料。随着质量控制检验人员熟练使用计算机的能力不断增强，应用到临床检验的实践，可以通过计算机与分析仪器进行实时联网，借助Excel程序把质控结果自动记录在工作表中，并自动而准确地绘制到质控图上，质量控制检验人员根据质控图的有效信息。

质量控制临床检验人员根据质控图来提示和报警质控的危险情况，并能提前提示和报警试剂量和失效期，通过质控图来在线交流实验数据，从而达到全体临床医生共享医院医疗信息的目的。Excel程序制作的质控图直观地呈现检验数据准确度和可信限等方面的信息，有助于临床医生参考实验数据，积极帮助患者进行疾病的诊疗。

[参考文献]

[1] 宋晓敏，贵立政，岳晓华.Excel程序在检验科工作中的应用[J].检验医学与临床，2008，5（1）：63-65.

[2] 王继明，杨勇，王隽，陈子金.Excel在医学质量控制图中的应用[J].寄生虫病与感染性疾病，2006，4（2）：95-96.

[3] 罗士来，庄晓青，魏江梅.采用Excel程序绘制多水平质控的控制图[J].现代检验医学杂志，2006，21（2）：78-81.

[4] 孟宪恩.修饰的Excel2000折线图可得简明室内质控图[J].临床和实验医学杂志，2006，5（10）：1611-1612.

（收稿日期：2011-12-30）

篇4：榆木皮进料检验规范

1、颜色为浅色，木纹为大花纹。

2、无死接疤，无虫眼，无划伤，无裂纹，木纹清晰。

3、木纹厚度：50μ±2μ

4、木皮湿度：即含水率控制在12-14℃之

间。

5、大板木皮规格：2500mm*120mm以上。

篇5：进料检验员工作职责

1. 负责监督供应商提供的半成品和原材料《出货检验报告》、《质量保证书》以及《环境物质管理报告》;

2. 进料检验员必须经过公司岗位培训合格后，取得本公司的上岗证方能上岗;熟悉所检验产品的标准、图纸、工艺与检验文件;

3. 严格按照《外协件检验规程》和《外协件检验卡片》对来料的检验项目进行逐一检验，检验合格后做好检验状态标识，并认真做好《进料检验报告单》质量记录;

4. 对检验出的不合格部件和原材料必须开出《不合格品处理审批单》送品质部等相关部门审批，做出相应的不合格品处理，同时必须填写《纠正及预防措施表》将不合格现象反馈给供应商，并要求供应商及时回复不合格原因和纠正预防措施。

5. 维护和妥善保管在用监视和测量设备，使用前进行校准，以保证其准确度，发现偏差及时调整或送修;

6. 要常到生产线上听取有关质量方面的信息，及时处理因为漏检和误检产生的质量问题，并做好相应的记录，预防重复出现;

7. 认真做好《进料检验月报表》，做好供应商品质业绩评估，并参与供应商一年一度业绩评定;

8. 负责做好零部件(因为技术图纸或更换供方)试样检验工作，并做好《样品检验报告》反馈给品质管理部门或供应商，以便及时改善;

二、进料检验员工作权限

1. 有权对没有提供相应的《出货检验报告》、《质量保证书》、《环境物质管理报告》的供应商拒绝检验;

2. 有权对质量异常情况提出纠正和纠正措施;有权要求供应商对来料件不良原因和纠正预防措施进行回复;

3. 有权判定原(辅助)材料外协件、外购件是否合格，并制止不合格品流入下道工序。

篇6：原材料进料验收程序制度

1.目的为激励原材料收货人公平公正公开判断客户产品合格与否，确保公司所有原材料进厂时得到有效控制，特制定本制度。

2.适用范围

适用于原纸库与质检部验收进厂原材料。

3.职责

3.1原纸库原材料叉抱车司机负责进厂原纸卸货工作。

3.2原纸库入库员负责原纸入库并记录原纸破损。

3.3原纸库主管负责计算破损折扣（原纸破损折扣公式）金额及破损记录的监督工

作。

3.4质检部来料检验员负责进厂原纸物理指标及外观检验工作（有破损的在原纸上

记录破损层数）。

3.5质检部来料检验员负责进厂原纸检验结果判定，及对所检验不合格品给出处理

意见。

3.6质检部来料检验员负责原纸过程使用质量跟踪，并对使用过程中不合格品提出

处理意见，跟踪处理结果。

3.7质检部主管负责对进厂及过程使用不合格原纸鉴定和处理意见审核，并跟踪使

用过程及处理结果。

4.术语及定义

公平：对待所有供应商及运输司机保持一视同仁态度，平等、不偏袒。公正：对待所有问题原纸按制度扣罚或退货，正直、不偏私。

1/3

公开：对待所有问题原纸判定及扣罚不隐藏，暴露公众，必要时通知供应商及运

输司机共同确定处理结果。

原纸破损：原纸脏、烂、湿；

原纸破损折扣公式：破损层数×定量×纸幅×π×（购进价格—废纸价格）

5.工作程序

5.1原材料进厂时，原纸库主管要求在拿到送货单时，填写来料通知单并及时传给质检部原材料检验员，来料通知单要求填写来纸厂家、品种、件数、定量等。

5.1检验员接通知后，立即至现场先检验原纸厂家、品种、件数、定量等是否与来料通知单相符，如果相符然后取样检测，按照《原纸检验标准》检验处理，检测结束，出示《IQC来料检验报告》，通知原纸库是否收货，或作其它处理。

5.2原纸库接到质检单后通知入库员和叉抱车司机及时卸货；在此时段同时几车原纸进厂，依照进厂顺序依次安排质检和卸货。

5.4卸货后，原材料入库员记录当车原纸破损，作好《原纸破损记录》,再交本部门主管计算破损折扣金额，一律让司机去财务交现金。

5.5原材料检验员检测不合格品时，填写《扣罚通知单》和《供应商来料不良改善通知单》，让原纸库主管通知厂家并给出改进意见。

5.6使用过程当中，原材料检验员接到生产车间投诉后，至现场跟踪，并给出处理意见，填写《供应商来料不良改善通知单》，让原纸库主管通知厂家。

5.7原材料叉抱车司机及检验员要验收和进厂后使用过程当中，发现任意一件原纸不能满足公司要求，要求退货或降级使用，必须在检验结束后，立即进行标识、隔离，以免被误用。

5.8首次购进供应商原纸，质检部原材料检验员必须跟进首次使用过程，并反馈至供应部。

6.奖惩制度

6.1奖励

6.1.1原材料叉抱车司机及原纸库主管在验收原纸时，公平公正公开按照本公司制

度进行处理，公司将以扣除供应商运输司机破损折扣金额的5%进行奖励，两人各奖励折扣金额2.5%；

6.1.2原材料检验员及质检部主管在检验判定原纸时，公平公正公开按照本公司制

度进行处理，公司将以对供应商质量罚款及退货金额的5%进行奖励，两人各奖励质量罚款及退货金额的2.5%；

6.2惩罚

6.2.1原材料叉抱车司机及原纸库存在恶意多扣或少扣供应商破损，接供应商投诉

或使用过程当中驳皮纸不正常（比破损原纸重），公司将以扣除供应商运输司机破损折扣金额10%进行惩罚，两人各处罚折扣金额的5%；

6.2.2原材料检验员及质检部主管存在故意偏袒供应商，对不合格品隐瞒，不反馈，不处理，或恶意对合格品进处理，接供应商投诉或原纸使用过程当中存在已检测项目中出现严重不合格项，公司将以对供应商当批原纸造成公司损失金额10%进行处罚，两人各处罚对供应商当批原纸造成公司损失金额的5%。7.0相关文件——《原纸检验标准》

8.0相关记录——《IQC来料检验报告》、《原纸破损记录》、《供应商来料不良改善通知单》

篇7：论营运船安排船舶检验的程序

关键词：船舶证书船舶入级常规检验中间检验特别检验

造船技术不断开发，新船装备日新月异。船舶从建造完工开始交付之日起必须具备完整的船舶入级证书方能投入营运。新船投入营运后，维持船舶的入级资格并使其全套证书保持有效是船舶管理人的责任。由于船舶入级和维持船舶证书的有效性与船舶的营运和维护有极大关系，船舶入级维持和证书有效需要责任人经常关注，并且根据船舶现状不断跟踪，以求营运船舶适航。本文旨在分享安排船舶检验中的经验和技巧。

1常规检验类型

整个检验周期（五年期）对于集装箱船的船级和法定要求分别需要进行如下检验（以下为较为常见的情况如涉及其他法定要求，需以实际情况为准）：

1.1船级检验的分类

年度检验（Annual Survey ）、中间检验（Intermediate Survey）、特别检验（Special Survey）、船底外部检查（Outside of the ship’s bottom）（通常应进坞，称之为坞检Docking Survey，以下称之为坞内检验）、锅炉检验（Boiler Survey）（适用时，包括蒸汽管检查）、艉轴检验（Screw Shaft Surveys）。

1.2法定检验

法定检验根据所遵循公约的不同，所需进行的周期性检验的名称略有区别。以载重线公约、SOLAS公约和MARPOL公约为例。

载重线：年度检验（Annual Survey ）、换证检验（Renewal Survey）。

SOLAS分为：

SC（构造安全）：年度检验（Annual Survey ）、中间检验（Intermediate Survey）、换证检验（Renewal Survey）；

SE（设备安全）：年度检验（Annual Survey ）、定期检验（Periodical Survey）（等同于中间检验）、换证检验（Renewal Survey）；

SR（无线电安全）：定期检验（Periodical Survey）（等同于年度检验）、换证检验（Renewal Survey）。

MARPOL分为：

IOPP（防止油污）：年度检验（Annual Survey ）、中间检验（Intermediate Survey）、换证检验（Renewal Survey）；

ISPP（防止生活污水污染）：换证检验（Renewal Survey）；

IAPP（防止空气污染）：年度检验（Annual Survey ）、中间检验（Intermediate Survey）、换证检验（Renewal Survey）。

船舶的船级和法定年度检验必须在年度周年日前后3个月内完成，而非上次检验完成的时间基础上加一年，特检没有后三个月的宽限期。中间检验覆盖了年度检验的范围，一般情况下，中间检验可在第2或第3个年度检验窗口日期内完成。中间检验也可从第2个年度检验窗口开始安排检验，随后在第2和第3个年度检验窗口之间的日期继续安排检验并第3个年度检验窗口结束日之前完成检验。我们一般常规的是在第三年度进行中间检验，与锅炉检、坞检合并。

特别检验一般应每5年进行一次，以保持入级证书的有效性。第一次特别检验应在初次入级检验日期后5年内完成，以后的每次特检应从上次特检期满之日起5年内完成。特别检验可在到期之日前开始，并可分多次进行，但特检开始至特检完成的时间不得超过15个月。特检完成必须在特检到期日之前结束。

关于展期，特检展期一般不应超过3个月且应事先征得船级社总部和交通部海事局同意。坞内检验展期最长不超过3个月，但必须是船舶无水下部分缺陷，如坞内检验展期后的日期距上次坞检时间超过36个月，则需在坞检展期检验时安排水下检验对船底外部进行检查。

螺旋桨轴与尾轴检验展期可延至其后的坞内检验时，通常展期不超过3个月，如有特殊情况经船级社同意可展期6个月。

锅炉检验展期最长不超过3个月。根据船级规范和相关公约，年度检验和中间检验不可以展期。如果年度检验或中间检验没有在检验窗口日期内完成，那么船级就会被自动暂停，船级证书将失效，相关的法定证书也会同时失效。

船级被暂停后，如在6个月内仍不安排船舶检验，船级将会被取消。如船级被暂停后，船东或管理者申请恢复船级和相关检验，在检验完成之日，证书可以签署并重新恢复船级，但验船师将按要求签发书面文件告知船东/船长该船的船级在某段日期曾被暂停。

当船舶发生碰撞引起船舶附加检验是在调查引起的修理后或有任何重大修理或更换时酌情做出的总体或局部检查。

2 检验所涉及的专业检测机构

SOLAS 公约要求在安全设备检验时间范围内，对各种导航设备、救生设备以及卫星应急无线电示位标进行维护和试验。要求救生艇筏和救助艇的施放装置在安全设备检验时间范围内，由资质合格的人员进行年度检验和试验。要求救生艇筏和救助艇的乘载释放装置（包括自由降落救生艇的释放系统）和用吊架施放的救生筏的自动释放钩在安全设备检验时间范围内，由资质合格的人员进行年度检验和试验并在验船师见证下完成。

SOLAS公约还要求在安全无线电检验时间范围内由资质合格的人员完成对所有客船和货船上的全球海上遇险与安全系统（GMDSS）、卫星应急无线电示位标（EPIRB）、VDR或S-VDR（试验需由生产商或由生产商授权的人员进行）、AIS等设备年度试验，并在验船师见证下完成。

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因此，在安排检验时，同时需要船级社认可的艇架检测机构、无线电检测机构、VDR检测机构一并登轮完成检验。

经常还会遇到这样的问题：

例如，船长来电咨询去年无线电设备和安全设备是在7月1日完成的，今年的7月1日之前是否必须完成无线电设备和安全设备的检验，否则就过期了。

其实不然，这些设备的检验日期与船舶的年度检验周年日一致，也有前后3个月的窗口期，可以在年检时同时完成而非提前进行。

（提示：救生筏检测应每12个月进行一次，如无法在到期日前完成检查应申请展期，最多展期5个月。）

3 起货设备检验

船上的起货设备（包括：绞车、起重机、货物和车辆升降机、乘客或船员升降机等）每十二个月至少进行一次年度全面检验，每间隔四年进行一次吊重试验。

起货设备检验与其他检验不同，只能提前不能推后，也就是说没有检验窗口，如果上次检验后12个月内没有再进行检验，就不能使用起重设备了。

我们一般在日常工作中将起货设备检验和年度检验相结合来完成，因此，安排年检的日期应首先考虑起货设备的检验到期日。

如果船舶在码头无条件进行四年度的吊重试验，则需申请展期检验，一般会给予十二个月的展期，且该展期的到期日与初次或上一次四年度全面检验完成日之间的间隔不超过五年。

需要注意的是，目前世界上很多国家不承认这种展期，船舶去这样的国家会出现虽已进行了上述展期检验，但却不能使用起重设备的情况。如果使用会被港口当局罚款。

因此，凡遇船方申请进行上述展期时，应向船方讲明这个展期仅在承认这种展期的国家中有效。

在我的日常证书管理工作中，还遇到过这样的问题，船舶提前半年进行了特检，开始检验。在船厂内完成了所有坞内项目包括起货设备吊重试验。这样下次起货设备的年检时间和吊重时间都是在此基础上给出一年和四年，与年检周年日差了半年，这样的情况，就只能在起货设备年检时间到期时申请单独检验而不能与其同步了，望读者也注意该问题。

4 水下检验替代坞检

如船级证书上有IWS标志，且在上次进坞后船舶未发生过水线以下部分的机海损，则中间的一次坞检可以由水下检验来替代。

船舶管理公司应申请船级社认可的水下检测公司在水下能见度良好、水温适宜的平净水域进行水下检验，水下检验应由1 名或多名合格的潜水员在CCS 验船师的在场下进行。

目前，船级社对于水下检验时测量尾轴承间隙和舵轴承间隙有严格的要求，应事先安排测量，如确实由于客观条件无法测量应事先做出书面申请并提供证据。对于这种情况船级社一般会给出2个月的遗留项目。如在水下探摸过程中，潜水员发现有船舶需要进坞的项目，则船舶应再次安排进坞完成坞检。

5 双重船级社检验

如果船舶是双重船级社（dual class）在申请检验时，还需向两家船级社同时提出检验申请，由两家船级社派员登轮进行检验。

（提示：双重船级双方对对方的检验是互认的，不一定必须两家都登轮。而双船级Double class是必须双方登轮的）

6 老龄船特别定期检验

老旧船舶、特别定期检验船舶和强制报废船的船龄要求：

船舶类别属于老旧船船龄特别定期检验船龄强制报废

船龄

一类船舶（高速客船）10年以上18年以上25年以上

二类船舶（客滚船、客货船、客船等）10年以上24年以上30年以上

三类船舶（油船、散装化学品船、液化气船）12年以上26年以上31年以上

四关船舶（散货船、矿砂船）18年以上28年以上33年以上

五类船舶（杂货船、多用途船、集装箱船、木材船、散装水泥船、滚装船等）20年以上29年以上34年以上

（注：表中“特别定期检验船龄”、“强制报废船龄”特指中国籍船舶）

对中国籍老旧船舶，达到特别定期检验船龄后，需申请特别定期检验，经检验合格后，届满一年后每年申请一次特别定期检验，检验后取得特别定期检验的相应证书并及时报海事主管部门办理船舶国籍证书更新。

7 船舶搁置检验

当全球金融危机导致航运需求萎缩、引发全球动能过剩时，船公司将部分营运船舶撤出营运申请搁置检验。船舶搁置涉及：一是船级的保持；二是船舶的安全；三是船舶设备系统的保养；四是保修期及保险的认定；五是搁置期满后重启检验。笔者所在的船东公司，由于一批老船将面临拆船处置，但处置时间未定，但检验窗口即将到期，因此，向船级社申请了搁置开始检验以避免船级暂停或中止。待船舶被处置需移到拆船厂时再申请单航次移泊检验，满足移泊条件后开往拆船厂拆船。

8 螺旋桨检验

对于授予SCM附加标志的船舶，如按照规定的检验项目进行检验并认为满意，则抽轴检查项目的时间间隔期可延长，但最长不超过15年。虽然有SCM附加标志，但在每次船舶年度检验时，验船师仍需验证SCM的状况，包括：

1. 船上状况监控记录，包括滑油消耗记录、滑油工作温度记录等。

2. 确认船舶至少每6个月进行1次将螺旋桨轴润滑油洋提交认可的滑油分析机构进行水分含量等分析测试和润滑油老化情况。

3. 验证船上保存认可的滑油分析机构分析测试记录，并验证最近3个月内的滑油分析报告。

船舶维持船级和法定船舶证书的有效是一项高科技含量的技术工作，承担船舶入级和法定证书管理的人员必须熟知国际相关海事法规，并对船舶的各项检验娴熟有加，了如指掌。

目前，上国际海事法规不断地更新，船长和轮机长的知识更新经常与现代船舶安全管理的要求节拍慢一步、有差距，公司证书管理人员应该根据海事法规的变化、跟踪的船舶数据、实际操作经验和掌握的船检知识给予监督和关注。

特别是当船长、轮机长提出对船检疑问时，必须给予准确的解答，并再三关照船长、轮机长按照船舶检验的方式和日期提供必要的资讯，以便维持船舶入级和法定证书有效。

以上是笔者工作中自己经常遇到的情况和案例，希望对读者有所裨益。

参考文献

[1] 中国船级社钢质海船入级规范（2012）

[2 ] 2007年检验与发证协调系统