公司接待费用标准办法

关键词： 接待 厉行节约 费用 办法

公司接待费用标准办法（精选6篇）

篇1：公司接待费用标准办法

XXXXX有限公司接待费用管理办法

第一章 总则

第一条　为认真贯彻落实实业集团厉行节约工作要求，进一步规范接待工作，加强接待费用管理，切实控制成本费用，特制定本办法。

第二条　本办法所指的接待，是指XX公司经营班子和各项目、各职能部门使用公司经费，用于党政单位、金融机构、合作企业、行业组织等来公司指导检查、调研走访、商务洽谈等工作的接待，以及用于迎送各类来宾、开展对外联络工作的接待。

第二章 接待原则

第三条　XX公司接待工作要坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重来宾的原则，提供优质服务，展现公司良好形象。

第四条　XX公司主要领导（董事长、总经理、党委书记）的接待，由人力行政部负责保障及费用核销。经营班子其他领导的接待，由其分管业务部门负责保障及费用核销。各项目、各职能部门的接待，经分管领导同意，报XX公司党委书记审批后由各部门自行组织。

第五条　日常接待一律从简，菜品以家常菜、地方菜为主，不得上高档菜肴和酒水，原则上安排在员工餐厅。因工作需要在外公务接待的，要严格履行审批手续。

第三章 接待标准

第六条　XX公司的接待标准如下：

1．兼任实业集团班子及相当职务领导的公务接待，人均不超过400元（不含酒水，下同）。

2．兼任XXXX经营班子领导及其他高管的公务接待，人均不超过350元。

3．XX公司的公务接待，人均不超过200元。

4．接待保障人员可安排工作餐，人均不超过50元。

以上接待标准均为最高上限，各类公务接待要务实节俭，严格控制和减少支出。

第七条 除重要接待外，原则上不使用高档酒水（如茅台、五粮液），要优先使用合作品牌和地产普通酒水，根据接待需要可申请使用中档酒水。如需使用高档酒水，须按流程逐级报批，由人力行政部统一调配。

第八条　日常接待要严格控制陪餐人数，原则上不超过接待来宾的1/2。

第四章 审批流程

第九条　各类接待要加强管理，严格履行审批程序。

1．XX公司经营班子领导及其他高管的公务接待，由XX公司总经理审批。

2．XX公司各项目各职能部门的公务接待，经分管领导同意后，由XX公司党委书记审批。

3．因工作需要，确需提高接待标准的，一律报XX公司董事长审批，但人均不得超过350元。

第十条　接待费用的报销由主办部门申请，按照XX公司有关规定核销。接待费在承办部门预算范围内列支，接受财务、审计、廉洁（含派驻）等部门的监督管理。

第五章 有关要求

第十一条　公务接待一般不赠送礼品。确需赠送礼品，原则上以企业文化产品为主，赠送林果特产等礼品人均不超过300元。礼品采购费用单独从接待经费中列支。

第十二条　接待形式原则上以餐饮为主，如采取其他形式进行接待，须报XX公司总经理批准。

第十三条　未经批准违反本办法的接待活动，一律不予核报。违规情节严重的，按有关规定严肃处理。

第十四条　本办法由XX公司人力行政部负责解释和修订。

第十五条　本办法自发布之日起施行。

附表

XX公司接待审批表

备注：

1．XX公司经营班子领导的公务接待，由XX公司总经理审批；

2．XX公司各项目、职能部门的公务接待，经分管领导同意后，由XX公司党委书记审批；

3.因工作需要确需提供接待标准的，一律报XX公司董事长审批，不得超过350元。

篇2：公司接待费用标准办法

为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。

一、借支管理规定及借支流程

1、借款管理规定

(1)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。

(2)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(3)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(4)借款销账规定：

①借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

②借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。

③借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

2．借款流程

(1)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(2)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(3)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

二、日常费用报销制度及流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、费用报销的一般规定

(1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(3)按规定的审批程序报批报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

四、差旅费用管理

1、费用标准:

因公出差人员住宿费不得超过下列标准：

(1)省会（直辖市）城市200元/人/天、地级城市150元/人/天、县级城市100元/人/天。

(2)在规定标准以下的按实际金额报销。

公差人员的伙食补助标准为：

(1)省内城市80元/人/天；

(2)其它地区80元/人/天；

(3)乘坐飞机或火车软席的，事先必须经总经理批准。

出租车票一律如实报销。

乘坐公共汽车的需微机打印车票（特殊情况的由分管经理签字报销）。自带车出发的一律不报交通费用（出租车费、公交费用）。

五、差旅费用标准的补充说明

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，采用额度内据实报销形式特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

3、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

4、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

六、报销流程

1.出差申请：出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到办公室订票由办公室派人到车站或机场购票。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支，特殊情况报总经理批示。

七、行政费用管理

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。办公室每月初（10日前）到移动公司将本月员工手机费用情况打印清单报行政负责人审批根据标准予以报销。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。禁止员工在上班期间打私人电话。固定电话费由办公室指定专人交纳，按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到通讯公司查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

3、车辆使用费：

（1）车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费，保险费。（2）油费报销：公司所有车辆都配备加油卡严禁现金加油，如出差在外需现金加油由驾驶员在发票背面注明行车路程，由办公室根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经办公室主任签字验核。

（3）路桥费：洗车费由驾驶员根据情况报销，由办公室根据派车记录复核，经办公室主任签字验核。

（4）维修费：车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时凭发票和详细费用清单，由办公室根据车辆维修情况复核，经主任签字验核，旧件交办公室。

（5）保险费：车辆需要购买保险应提前10天告知办公室，由办公室指定专人到保险公司办理。

4、交通费：员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经办公室车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;市内因公可乘坐公交车。员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，由办公室派车人员签字确认按规定填好《交通费报销单》予以报销。

5、办公费、低值易耗品:为了合理控制费用支出,此类费用由公司办公室统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（1）购置申请: 公司办公室每月度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

（2）报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

（3）费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用,库存用品作为公共费用.6、招待费：为了规范招待费的支出根据公司核准的接待标准应酬应事先申请并得到批准。原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。大额招待费应事前征得总经理的同意。应酬一般在定点酒店、宾馆进行，在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

7、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司办公室统一管理，各部门培训需求应及时报送办公室。办公室根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

8、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到办公室资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

9、其他费用：根据实际需要据实支付。

本规定解释权归公司办公室，经总经理批准执行。

篇3：公司接待管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司接待管理工作，依据中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和黄委公务接待实施细则等要求，特制定本规定。

第二条 接待工作原则：

（一）服务于公司生产经营管理工作。

（二）热情周到、礼仪从简，勤俭办事。

（三）对口负责和分工协作相结合。

第三条 公司接待工作主要包括住宿、就餐、会议安排及接待用品采购等。

第四条 本规定适用于公司各单位、部门和项目的接待工作。控股子公司参照执行。

第二章 管理职责

第五条 管理职责

（一）公司领导安排并参加的接待工作由总经理办公室负责，并协调相关单位、部门和项目参加；

（二）由公司各单位、部门以及项目安排的接待工作，需公司领导出面的，填写重要来宾接待登记表（附表1），报总经理办公室协调安排。

第三章 接待标准

第六条 接待分类

（一）一类接待：国内外重要来宾等来访人员。

（二）二类接待：指部、委、总院、兄弟勘察设计单位和相关省（市、区）处级及其以下领导、公司大中型工程业主等来访人员。

（三）三类接待：指公司项目生产过程或技术联络的来访人员来访。

第七条 接待标准

（一）住宿安排

一类接待安排在四星或四星以上酒店，二类接待安排在三星或四星酒店，三类接待安排在三星或三星以下酒店。不得超标准安排，不得额外配发洗漱用品。

根据国家相关规定，住宿用房按以下标准安排： 省部级领导（或相当类别）安排普通套房； 司（局）级领导（或相当类别）安排单间； 处级（或相当类别）及以下领导安排标准间。

（二）工作餐标准

接待对象应当按照国家规定自行用餐。确因工作需要，接待单位、部门或项目可以安排工作餐一次。

一类接待费用标准：180元／人〃次； 二、三类接待费用标准：150元／人〃次；

工作餐不得提供高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

（三）陪餐人数

严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

第八条 接待用品采购要求

接待用品的采购由使用单位提出书面申请（附表2），经各单位、部门和项目主要负责人签字后方能采购。采购金额超3000元以上，须经公司分管领导签字同意后采购。各单位、部门和项目应建立台账备查。

第四章 接待费管理

第九条 年初公司编制下达各单位、部门和项目接待经费预算控制指标。各单位、部门和项目要严格执行公司下达的预算控制指标，不得超预算报销接待费用。确需追加接待经费预算控制指标的，由申请单位、部门或项目说明原因，报公司批准后执行。

第十条 禁止各单位、部门和项目在酒店、宾馆等场所签单。一律现场结账，一单一结，费用报销须在一个月内完结。否则，财务部门不予报销。

第十一条 各单位、部门和项目应结合本单位情况制定接待管理细则，严格控制接待费用。各单位、部门接待费用报销由主要负责人批准。公司A、B类项目接待费用报销须由项目经理和生产管理部主任共同批准。

第十二条 单次工作餐费用达到2000元及以上的、工作餐超出标准的由公司分管领导批准报销，报销时须附上业务接待报销审批表（附表3）。

第十三条 未按本规定执行的，财务部门一律不予报销。

第五章 附 则

第十四条 本规定由总经理办公室负责解释并督促执行。

篇4：公司商务接待流程及标准

一、目的

为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“|热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待、严格标准、统一管理”的原则.二、范围

本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。

三、管理

行政部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障，公司各部门有重要来访预约后，可报行政部，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、行政部协调的重要接待，应提前1-2天告之行政部。

四、预约客户接待流程

预约人（预约客户的人）在确定有相关客户或者部门来访时，应第一时间到行政部填写《工作交接单》，单据上须写明：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。

并在稍后给出一份接待流程表，注明此次接待需要的人力、物资和场地等，和各人力的职责规划。

四-1计划与准备

1、行政部在接到《工作交接单》后，仔细审查内容，拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。

2、行政部根据来宾情况按计划通知参加会议的领导、陪同人员、落实会议时间及场所。

3、行政部根据来宾情况提前按接待标准预定好房间以及准备相关资料水果、香烟、茶水等。

4、如有特殊会议需要行政部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼议人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影像等。

5、行政部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从行政部主任和主接待人员协调安排，统一调度。

五、非预约客户接待流程

首先由前台接待引到阳光房，问明来宾职务、人数、本地逗留日期、目的和要求后上报行政部，由行政部根据此次情况做出具体的接待标准。五-1计划与准备

6、行政部在接到前台问明的情况后迅速拟定计划和安排，酌情安排接待标准。

7、行政部根据来宾情况按计划通知参加会义的领导、陪同人员、落实会议时间及场所。

8、行政部根据来宾情况提前按接待标准预定好房间以及准备相关资料水果、香烟、茶水等。

9、如有特殊会议需要行政部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼议人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影像等。

10、行政部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从行政部主任和主接待人员协调安排，统一调度。

六、接待礼仪

1、仪表：面容清洁，衣着得体。

2、举止：稳重端庄，从容大方。

3、言语：语气温和，礼貎文雅。

4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接持人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。

7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。

9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。

10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

七、注意事项

接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

八、信息反馈

接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交由部门领导。

为统一公司职业形象，彰显教育行业的专业、敬业形象，给客户最优质的服务，特对全体员工做以下服务规范要求。

九、服务规范 仪容仪表

1、着装

员工上班时间，服装穿戴须整洁，纽扣要扣齐，非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起，不允许将衣服搭在肩上。

①、服装要保证干净，不得穿着有油渍、汗渍、皱痕或污秽的工服，不得穿着有异味的服装上班。

②、鞋袜穿戴整齐清洁，鞋带系好，禁止穿拖鞋或凉拖。鞋面保持干净，不得穿有污渍的皮鞋，如有破损及时修补。不得穿着已勾丝、破损的袜子、袜子应每天更换。③、员工需穿着与工服类似的服装，淡雅得体，不得过于花哨。

2、须发 ⑴、所有员工头发应保持整洁光鲜，勤洗头。男员工头发不允许染色，女员工不允许染过于抢眼的颜色。

⑵、所有员工不允许剃光头。

⑶、女员工前发不遮眼，不梳怪异夸张的发型。

⑶、男员工不留长发，后发根不超过衣领，不盖耳，不留胡须，勤修面。

3、化妆

⑴、女员工上班应着淡妆，不允许浓妆艳抹。男员工不允许化妆。⑵、可以使用味道清淡的香水，不允许使用气味过浓的香水和化妆品。⑶、不可在工作场所化妆、补妆。如需补妆必须到洗手间。

4、饰物佩戴

⑴、上班时不可佩戴惹人注目的饰物，如过于花哨，夸张的头花，过于抢眼的手表等。头发不允许佩戴三种颜色以上的头花、发卡等装饰物。

⑵、女员工不可佩戴装饰性很强、形状夸张、颜色艳丽的耳环、项链和手镯，只允许佩戴素色耳钉、项链和手链。男员工不允许佩戴耳环。⑶、上班时间不允许带墨镜。

5、个人卫生

⑴、保持面部清洁，眼、耳清洁，不允许残留眼屎、耳垢。

⑵、保持手部干净，指甲不允许过长，经常注意修剪。指甲内不允许残留污物，女员工涂指甲油必须用淡色。男员工不允许涂指甲油。⑶、员工应该经常洗澡防汗臭，勤换衣服。

⑷、上班前不允许吃易散发刺激气味的食品，如葱、蒜、带酒精的食物或饮品等，保持口腔清洁，口气清新无异味。

⑸、员工每天上班前应注意检查自己的仪容仪表，上班时不能在客户或公共场所整理仪容仪表，必要时应到卫生间整理。

二、仪态行为

1、形态规范 1.1站姿

要领：站立时，双臂自然下垂或交叉于背后、腹前，双脚分开，与肩同宽或比肩略宽（女员工双脚并拢），肩膀要平直，挺胸收腹。

要求：站立要端正，挺胸收腹，眼睛平视，嘴微闭，面带微笑。双手不叉腰、不插袋、不抱胸。站立时，身体不东倒西歪，不依靠其他物品站立。1.2坐姿

要领：入座要轻缓，上身要直，人体重心垂直向下，腰部挺起，脊椎向上伸直，胸部向前挺，双肩放松平放，躯干与颈、胯、腿、脚正对前方；手自然放在双膝上，双膝并拢；目光平视，面带笑容，坐时不要将椅子坐满，但也不要坐在椅子的边沿上。

要求：落座时声音要轻，动作要缓。必须坐姿端正，不得坐在椅子上前俯后仰、摇腿翘脚，或将腿搭在座椅扶手上，不得盘腿，不得脱鞋。1.3行姿

要领：抬头，挺胸，收腹，肩膀往后垂，手要轻放在两边，轻轻地摆动，步伐要轻，不要拖泥带水。

要求：行走时轻而稳，注意昂首挺胸收腹，肩要平、身要直。走路时男士不要扭腰，女士不要扭晃臀部，行走时不可摇头晃脑、吹口哨、吃零食，不要左顾右盼、手插口袋或打响指。不与他人拉手、搂腰搭背，不奔跑、跳跃。1.4手姿

要领：指路：在给对方指引方向时，要把手臂伸直，手指自然并拢，手掌掌心向上，以肘关节为轴，指向目标。同时眼睛要看着目标并兼顾对方是否看到指示的目标。在介绍或指示方向时切忌用一指指点。

要求：谈话时手势不宜过多，幅度不宜过大，否则会有画蛇添足之感。一般来说，手掌掌心向上的手势是虚心的、诚恳的，在介绍、引路、指示方向时，都应手掌向上，上身稍前倾，以示敬意，切忌以手指或笔尖指向别人。1.5点头

当客户走到面前时，或迎面走来时，应主动问好，打招呼，点头时，目光要看着客户面部。当客户离去时，身体应微微前倾，颔首道别。

2、行为举止

2.1全体员工要求以良好的精神状态，饱满的工作态度为客户服务，做到彬彬有礼、落落大方、善解人意、热情周到；对客户提出的问题有问必答、耐心解释，对客户不懂的地方不教训、不责备。2.2客户至上，服务第一。当有客户向你的岗位走来时，无论你正在干什么，都应暂时停下来招呼客户。

2.3接递物品时双眼目视对方，身体略向前倾，使用双手与客户之间的接递物品，收款时必须唱收唱付，离开验钞时要与客户打打招呼或请客户陪同；交递文具如纸张、笔等时，应保持让客户方便使用的状态；送茶水处理方式，保持茶具清洁，摆放时要轻，递给客户时茶水不能溅出并使用“请”、“请慢用”等语言，行礼后退出。

2.4举止要端庄，动作要文明，站、走、坐要符合规范。在客户面前不得有各种不文明举动。如吸烟、吃零食、掏鼻孔、剔牙齿、挖耳朵、打饱嗝、打哈欠、抓头、瘙痒、修指甲、伸懒腰等。在工作场所及平时，均不得随地吐痰、扔果皮纸屑、烟头或其他杂物。2.5避免在客户面前咳嗽、打喷嚏，实在不得已时将头转向无人之侧，并以纸巾遮住口鼻，并及时道歉，说“对不起”。

2.6不得在办公室与辖区内大声喧哗、打闹、谈笑、哼唱歌曲、吹口哨等。办公室谈工作应轻声，不得让与事无关的人听见，影响他人工作。工作期间不得谈论个人私事、家庭琐事。2.7严禁与客户开玩笑、打闹或取外号，严禁讥笑、讽刺客户。

2.8手势事宜，宜少不宜多，不用手指指点。与人谈话时双手不要插入衣裤兜，不要双臂抱胸。

2.9走路脚步动作要轻，在通道、走廊里与同事相遇应点头行礼表示致意；遇到客户要礼让，不能抢行；与客户相遇应侧身礼让靠边行走，不得从两人中间穿行。

2.10对客户要一视同仁，切忌两位客户同时在场的情况下，对一位客户过分亲热，冷待另一位客户。与客户接触要热情大方，举止得体，但不得有过分亲热的举动。

2.11不允许对容貌体态奇特或穿着奇装异服的客户交头接耳或指手画脚，更不允许围观。听到客户的方言土语认为奇怪好笑时不能模仿讥笑。遇到身体有缺陷或病态的客户，应热情关心，周到服务，不能有任何嫌弃的表示。

2.12客户不熟悉公司的分工，他的要求可能会趋近某项不属于你的责任范围内的服务，切不可把客户当皮球踢来踢去，应主动替客户与相应部门或负责人联系，以满足客户的要求。决不允许“事不关己，高高挂起”的心态和作风。

2.13不得把工作中或生活中的不愉快带到服务中来，更不可发泄在客户身上。

三、语言规范

1、言谈要求

1.1对客户的话要全神贯注用心倾听，眼睛要望着客户的面部，神情专注大方，不呆板面孔，微笑并施注目礼。要等着客户把话说完，不要打断客户的谈话。

1.2与客户谈话时，不要有任何不耐烦的表示，要停下手中的工作，眼望着对方，面带笑容，要有反应。不要心不在焉，左顾右盼，漫不经心，不理不睬，对没听清楚的地方要礼貌地请客人重复一遍。

1.3与客户对话，态度要和蔼，语言要亲切，声调要自然、清晰、柔和，音量要适中，答话要迅速明确。不准讲粗话或使用蔑视、侮辱性的语言。

1.4三人以上对话，要用相互都能听懂的语言。不得模仿他人的语音、语调和谈话方式。1.5不开过分的玩笑，不准粗言恶语，使用轻蔑性和侮辱性的语言。

1.6不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客户。对个别客户的一些失礼言行，要尽量克制忍耐，得礼让人，不与客户争辩，必要时请主管协助共同解决问题。1.7说话要注意艺术，多用敬语，“请”、“谢”字不离口。

1.8要注意称呼客户姓氏，要称呼“先生”、“女士”或“家长”。指第三者时不能讲“他”，应称“那位先生”、“那位女士”或“那位家长”。对于学员要称呼“弟弟”、“妹妹”或“同学”。1.9客人讲“谢谢”时，要答“不用谢”，不得毫无反应。无论从客人手上接过何种物品，都要讲“谢谢”。

1.10暂时离开面对客户，应讲“请稍候”，如果离开时间较长，回来后要讲“对不起，让您久等”，不得一言不发就开始工作。

1.11当为客户完成一项服务后应主动询问是否还有其他事需要帮忙。

1.12在原则性、较敏感的问题上，态度要明确，但说话方式要婉转灵活，既不能违反公司规定，也要维护客户的自尊心。切忌用质问式、怀疑式、命令式、顶牛式的说话方式，杜绝蔑视、嘲笑、否定、斗气等语言，要用询问、请求、商量、解释的说话方式。1.13不讲有损公司形象的语言。

2、规范用语

2.1上班时间，所有岗位的员工必须使用普通话。

2.2称呼语：女士、先生、家长、同学、那位家长、那位先生/女士、那位同学。2.3见面语：请进、请坐、请用茶等。

2.4问候语：您好、早安、早、早上好、午安、下午好、晚上好。2.5道歉语：对不起、请原谅、请谅解、打扰您了、失礼了等。2.6道谢语：谢谢、非常感谢、多谢关照、多谢指正。2.7告别语：再见、明天见、下次见、欢迎您下次再来等。

2.8应答语：是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。2.9征询语：请问您有什么事吗？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？您还有别的事吗？

2.10请求语：请稍候！请稍等！请留步！请您协助我们……，请您……好吗？ 2.11商量语：“……”您看这样好不好？

2.12解释语：很抱歉，这种情况，公司的规定是这样的：……

2.13客户服务：当发觉自己有失误时，应立即说：“噢，对不起，我不是那个意思”；当发觉自己和对方有误解时，应该说“不好意思，我想我们可能是误会”。

3、说话时的表情

3.1要面带微笑，和颜悦色，给人以亲切感；不能面孔冷漠，表情呆板。微笑时，嘴角向上微微翘起，表情自然。

3.2要坦诚待客，不卑不亢，给人以真诚感；不要诚惶诚恐，唯唯诺诺或面带虚伪。3.3要沉着稳重，给人以镇定感；不要慌手慌脚，毛毛躁躁。3.4要神色坦然、轻松自信，给人以宽慰感；不要双眉紧锁，愁云满面。

篇5：公司接待费用标准办法

办法》

时间：2011-04-11 15:52:22 来源： 作者： 点击：

862次

第一条 为了规范和加强临时因公出国人员的费用开支管理，加强预算的监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》，特制定本办法。

第二条 本办法适用于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时代表团组的出国人员（以下简称出国人员）。

第三条 各单位要按照党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神，加强出国团组的管理，压缩出国团组规模，控制出国人数。出国团组要根据出访的任务，认真编制出访计划。

第四条 各单位要认真贯彻“勤俭办外事”的方针，在核定的财政预算内组织安排出国活动，严格执行各项费用开支标准，不得擅自突破。出国人员在出国前，要按规定的开支标准编制经费使用计划，送财务部门审定，并经所在单位领导批准后予以预付经费。

各单位不得随意向下属单位或企业摊派与出国活动相关的费用。第五条 出国人员的国际旅费按以下办法执行：

（一）出国人员要选择经济合理的路线。所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。

（二）出国人员除党和国家领导人及有特殊情况经批准乘坐专机外，均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员，可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢；司局级以及相当于司局级人员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。其所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。

（三）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第六条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明，并报本单位外事、财务部门批准。出国人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。第七条 出国人员在国外的伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），按以下办法：

（一）除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的代表团组，其伙食费和公杂费由代表团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

（四）党和国家领导人率领的代表团，其伙食费和公杂费管理办法另行制定。第八条 出国人员在国外的住宿费，按以下办法执行：

（一）党和国家领导人按实际开支住宿费实报实销；副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要，本着节约的原则安排，据实报销；其他人员在规定的住宿费标准之内予以报销。

（二）参加大型国际会议或活动的出国人员，原则上应按住宿费预算标准执行，如对方组织单位要求统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排，超出预算标准的，可据实报销。

第九条 出国人员个人国外零用费，按离、抵我国国境之日计算。每人每次出国在10天以内的，发给50美元；超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。

第十条 出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的，必须按照节约、从简的原则，严格按照国务院《关于在对外公务活动中赠送和接收礼品的规定》（国务院第133号令）和财政部、外交部《关于对外赠送礼物金额标准的规定》[（93）财外字第834号]执行。确需宴请的，应连同出国活动计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费包干标准掌握。

第十一条 出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证用中文开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。第十二条 出国人员赴欧元区国家，其住宿费、伙食费、公杂费开支标准均以欧元作为货币单位。在欧元未进入流通领域之前，出国团组可按欧元标准相应领取以固定折算率计算的当地货币，或直接领取美元，比价以领取经费之日中国人民银行总行发布的欧元与美元比价确定。

第十三条 出国人员在有出国（境）任务的每一公历内，每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇，按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》（中华人民共和国财政部令第7号）中的购汇手续，由组团单位统一办理；其他出国人员的自费购汇，按照中国银行的有关规定办理。

第十四条 各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。

第十五条 边境地区有频繁出国任务的人员，其出国费用开支标准和管理办法，由所在省、自治区财政厅（局）根据实际情况具体制定，并报财政部备案。

第十六条 各单位要加强对出国人员执行财经纪律的教育，对出国人员违反规定的开支一律不予报销，弄虚作假的不正当所得必须全部以外币退赔，所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币，并依照国家有关违反财政法规的规定给予行政处罚和罚款。

第十七条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准，参照规定执行。第十八条 本办法由财政部负责解释。

第十九条 本办法自发布之日起执行。财政部、外交部《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》（财外字[1995]第250号）同时作废。

附：各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表 序号 国家和地区 币别 每人每天 住宿费标准 每人每天 伙食费标准 每人每天 公杂费标准 一 亚洲

01 蒙古 美元 60 20 13 02 朝鲜 美元 70 30 15 03 韩国 美元 90 40 15 04 日本 日元 9000 6000 2500 05 缅甸 美元 55 23 10 06 巴基斯坦 美元 55 20 10 07 斯里兰卡 美元 55 20 10 08 马尔代夫 美元 55 20 10 09 孟加拉 美元 55 20 10 10 伊拉克 美元 70 32 18 11 阿拉伯联合酋长国 美元 70 30 15 12 也门 美元 70 30 15 13 阿曼 美元 70 32 18 14 伊朗 美元 55 25 18 15 科威特 美元 90 40 18 16 沙特阿拉伯 美元 75 37 15 17 巴林 美元 55 35 15 18 以色列 美元 80 37 15 19 巴勒斯坦 美元 80 37 15 20 文莱 美元 70 30 15 21 印度 美元 55 25 10 22 不丹 美元 55 20 10 23 越南 美元 55 20 10 24 柬埔寨 美元 55 20 10 25 老挝 美元 55 20 10 26 马来西亚 美元 65 22 10 27 菲律宾 美元 65 22 10 28 印度尼西亚 美元 65 22 10 29 东帝汶 美元 65 35 13 30 泰国 美元 55 22 13 31 新加坡 美元 70 25 13 32 阿富汗 美元 40 20 10 33 尼泊尔 美元 55 20 10 34 黎巴嫩 美元 70 25 13 35 塞浦路斯 美元 50 20 13 36 约旦 美元 50 22 15 37 土耳其 美元 50 20 13 38 叙利亚 美元 50 20 13 39 卡塔尔 美元 70 37 13 40 香港、澳门 港元 600 200 100 41 台湾 美元 90 40 18 二 非 洲

马达加斯加 美元 45 20 10 43 喀麦隆 美元 45 25 10 44 多哥 美元 45 25 10 45 科特迪瓦 美元 45 25 10 46 摩洛哥 美元 50 25 15 47 阿尔及利亚 美元 65 30 13 48 卢旺达 美元 50 25 10 49 几内亚共和国 美元 65 30 13 50 埃塞俄比亚 美元 50 20 10 51 厄立特里亚 美元 50 20 10 52 莫桑比克 美元 50 20 10 53 塞舌尔 美元 70 30 10 54 肯尼亚 美元 65 20 13 55 利比亚 美元 65 30 13 56 扎伊尔 美元 65 25 13 57 安哥拉 美元 70 30 13 58 赞比亚 美元 55 20 13 59 几内亚比绍 美元 55 20 10 60 突尼斯 美元 40 25 10 61 布隆迪 美元 55 25 13 62 莱索托 美元 40 25 13 63 津巴布韦 美元 45 25 13 64 尼日利亚 美元 70 30 13 65 毛里求斯 美元 55 25 11 66 索马里 美元 50 35 10 67 苏丹 美元 65 25 13 68 贝宁 美元 40 25 10 69 马里 美元 40 25 10 70 乌干达 美元 65 25 13 71 塞拉立昂 美元 50 25 13 72 吉布提 美元 55 30 13 73 塞内加尔 美元 40 25 10 74 冈比亚 美元 65 30 13 75 加蓬 美元 45 30 10 76 中非 美元 40 25 10 77 布基纳法索 美元 40 25 10 78 毛里塔尼亚 美元 60 30 10 79 尼日尔 美元 40 25 10 80 乍得 美元 40 25 10 81 赤道几内亚 美元 40 25 10 82 加纳 美元 50 30 10 83 坦桑尼亚 美元 40 25 13 84 刚果 美元 40 25 10 85 埃及 美元 65 25 13 86 圣多美和普林西比 美元 65 25 10 87 博茨瓦纳 美元 65 25 13 88 南非 美元 65 25 13 89 纳米比亚 美元 40 25 13 90 斯威士兰 美元 40 25 13 91 利比里亚 美元 55 25 13 92 佛得角 美元 50 25 10 93 科摩罗 美元 40 25 10 三 欧洲

罗马尼亚 美元 65 25 10 95 南斯拉夫 美元 65 25 10 96 马其顿 美元 65 25 10 97 斯洛文尼亚 美元 65 25 10 98 波黑 美元 65 25 10 99 克罗地亚 美元 65 25 10 100 阿尔巴尼亚 美元 65 20 13 101 保加利亚 美元 65 20 13 102 俄罗斯联邦 美元 70 20 10 103 立陶宛 美元 70 20 10 104 拉脱维亚 美元 70 20 10 105 爱沙尼亚 美元 70 20 10 106 乌克兰 美元 70 20 10 107 阿塞拜疆 美元 70 20 10 108 亚美尼亚 美元 70 20 10 109 格鲁吉亚 美元 70 20 10 110 吉尔吉斯斯坦 美元 70 20 10 111 塔吉克斯坦 美元 70 20 10 112 土库曼斯坦 美元 70 20 10 113 乌兹别克斯坦 美元 70 20 10 114 白俄罗斯 美元 70 20 10 115 哈萨克斯坦 美元 70 20 10 116 摩尔多瓦 美元 70 20 10 117 波兰.美元 65 20 13 118 德国 欧元 105 35 20 119 荷兰 欧元 80 35 20 120 意大利 欧元 85 40 15 121 比利时 欧元 95 35 15 122 奥地利 欧元 85 35 15 123 希腊 欧元 70 35 15 124 法国 欧元 85 35 20 125 西班牙 欧元 70 35 15 126 卢森堡 欧元 95 35 15 127 爱尔兰 欧元 80 40 20 128 葡萄牙 欧元 95 35 15 129 芬兰 欧元 85 35 15 130 捷克 美元 65 20 13 131 斯洛伐克 美元 65 20 13 132 匈牙利 美元 65 20 13 133 瑞典 美元 75 30 15 134 丹麦 美元 75 30 15 135 挪威 美元 70 30 15 136 瑞士 美元 80 40 18 137 冰岛 美元 80 40 18 138 马尔他 美元 50 27 12 139 英国 英镑 70 25 12 四 美洲

篇6：公司费用报销办法

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条费用报销的控制原则：由各部门负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准

第三条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条 各种款项的报销

（一）费用报销的一般规定

1、所有核销的票据必须为合法、真实的发票，经办人员须在所有发票右下角签名。对于经查验属于虚假发票的，责任由经办人员承担。

2、发票抬头名称为：广东永洲实业投资有限公司，发票抬头名称多字，漏字，错字的，财务部门不得予以核销。责任由经办人员承担。

3、对记载不准确、不完整的原始票据，财务人员有权退回，要求重新补齐。

4、发票的基本联为三联，发票只能凭“发票联”报销。

5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。

7、属于以下情况之一的，为无效发票：

1)发票无收款单位发票章的。

2)发票章模糊不清，无法辨认的。

3)同时盖有2个不一致的发票章的。

4)发票章与收款单位名称不一致的。

5)经网上查验无记录或显示为虚假发票的。

6)发票破损的。

7)涂改的发票。

8)与实际发生的经济行为明显不符的发票。

9)发票日期不在核销内的。

10）国家或省市地方相关法律、法规规定视为无效发票的（二）发票报销的具体规定

1、出差费用报销：出差人员回公司上班后，必须在一周之内报销，逾期不再报销。报销时，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，办理完审批、审核手续后，方可报销。

2、购物报销：根据合法的原始凭证，附验收人以及有权审批人审批签字后，方可报销。一次性购买大宗同类商品，在发票上不能逐一标明商品名称的，在商品名称栏可填写“详见清单”，但清单内容必须与原发票实物一致，并且清单必须加盖与发票一致的 “发票专用章”。

3、其他各项费用和零星开支的报销：凭合法的原始凭证，说明用途，经办人、验收人、有权审批人签字审批后，方可报销。

4、上述借款原借据是此项借款的原始凭证，在报销还回原借款项时，财务部门应当另开收据，不得退还原借据。

5、购物、差旅费等借款必须按时报销。不报销、不清理上次借款者，财务部门可拒绝再次借款（包括支票和现金）。原则上前款未清，后款不能再借。并从次月发工资时扣回借款。

6、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原

则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

（三）费用报销的其他规定

1、若员工遗失手写填开式发票报账联时，可由开票方提供存根联复印件，并注明“此件由我方提供，与原件相符”等字样，加盖公章后就可作为原始凭证入账；付款方遗失定额发票时：若收款方有汇款银行、邮局凭证等旁证资料的，可要求收款方开具相关证明（加盖公章）代做原始凭证；如果收款方确实没有旁证资料，无法开具证明的，则由当事人写出详细情况（包括遗失的原因、开具单位情况、发票内容等），由本单位负责人审核批准，经主管地方税务机关同意后，才能代做原始凭证；如果遗失的是税控机发票报账联，可由开票方提供存根联复印件并注明“此件由我单位提供，与原件相符”等字样，加盖公章后作为原始凭证。

2、发票有效期：发票本身的有效期，有些发票税务部门在发票票面上注有有效使用期限，所以在取得发票时一定要看清发票是否超过有效使用期，以免因自己大意造成自身利益受损；发票报销有效期，对当年取得的发票只能当年报销，对超过财务决算期、不得列入决算当年的票据一律不予报销。

3、当事人在取得发票时一定要仔细辨别审核发票的有效性、完整性与正确性，否则因自身辨别不当或其他原因造成的利益受损，只能自行承担。

第六条 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）------财务总监（单据、数据等方面要求二次审核）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行

付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款

第七条 本办法由公司财务部负责解释。

第八条 本制度自下发之日起执行。