医疗设备申购管理制度

医疗设备申购管理制度（精选5篇）

篇1：医疗设备申购管理制度

医疗设备申购审批制度

一、医疗设备的购置由各科室于每年10月中旬将明年的购置计划（必须有科室负责人和护士长签名）送交医疗设备科汇总，设备科再根据院部的总体规划做出明年全的医疗设备购置计划，并于每年11月中旬送交院长室，经院长办公会审批后于每年12月中旬交医疗设备科执行。

二、购医疗设备每台（套）在2000元以下的，由申购科室（负责人和护士长签名）提出申请，设备科提出意见，并送分管副院长审批；申购医疗设备每台（套）在2000至1万元以下的须呈科室负责人和护士长签名的书面可行性申请表送分管副院长、院长审批；申购医疗设备每台（套）在1万元以上10万元以下的须呈科室负责人和护士长签名的书面实用性、可行性论证报告，经院长办公会议研究、批准。申购10万元以上的设备须呈科室负责人和护士长签名的详细的可行性论证和经济效益分析报告，经院部医疗仪器设备评价、咨询小组讨论同意，送卫生局批准。（以上申购系按申购计划办理申购）

三、设备购置原则上按计划执行，但急用的设备，科室负责人和护士长签名填写申请表送设备科，按第二条审批程序审批；小件设备、器械须填写《申请购置器械设备审批表》，按有关程序批准。

四、常性小件医疗器械、卫生材料及其消耗品，由各科室在月末做出下个月计划（负责人和护士长签名），送设备仓库汇总并做出采购计划送设备科长审核后，报主管副院长、院长审批，并报计财科后交采购员按规定渠道采购。

篇2：医疗设备申购管理制度

为了保证医院工作正常秩序，保障临床工作顺利开展，根据国家有关法律、法规和政策，结合我院实际情况，制定医疗器械、材料采购管理制度：

一、医疗设备、器械及卫材申购计划和申请制度

根据年度计划要求，凡需要购置医疗器械和卫生材料的科室，均应按规定向医院设备科提出书面计划和申请。

（一）、大型设备应有科室编写的可行性论证报告，经医务科、护理部或院感科等相关部门出具准入认证书。

（二）、特殊材料要提供应用证明文件，经医务科、护理部或院感等相关部门出具准入认证书。

（三）、专科器械材料、高值材料要求做好年度预计计划。

（四）、一次性卫生材料应有年度用量预计计划。

（五）、科研、教学材料应有医院立项批示同意书和预算等。

（六）、属于上网采购目录的医疗材料严格执行网上采购制度。

二、医疗设备、器械及卫材购置审批制度。

设备科接到医疗器械、材料添置计划和申请后，根据临床、科研、教学工作分类汇总，上报医院领导或医疗设备管理委员会讨论，并由医院领导批准后执行。

（一）、大型设备：专家咨询委员会论证、医院领导研究决定、并经院长批准；或填写大型设备配置申请表，报上级各行政主管部门批准、批复。

（二）、各科常规卫生材料：根据科室申请、设备科审核、院领导统筹、批准，医院签订采购合同。

（三）、教学、科研项目所需的医疗器械材料，根据医院批准的项目，由科教科统一计划，报医院领导批准，设备科执行。

（四）、赠送、科研合作、临床试验等医疗器材，必须按程序办理相关手续，经设备科审核，报院领导审批后执行。

（五）、对紧急情况或临床急需的医疗器械材料，应由使用科室申请，交医院领导审批后，优先办理。

（六）、各临床科室不得私自对外签订采购合同或向厂商、经销商承诺购置意向。各专业人员因参加会议认为某产品适合我院业务工作需要，应收集其产品资料带回本单位，按有关程序办理审批手续后，由医院或设备科组织购买。

（七）、特殊材料、新增医疗项目器械材料，必须递交医务部、护理部或院感科确认的认证说明，设备科审核，医院领导统筹、批准，医院签订订购合同。

（八）、使用科室在申购新增医疗设备、器械及卫生材料时，允许推荐三个及以上的品牌产品，但必须服从医院组织招标确定的采购产品。如果经临床试用评价认为产品确实存在影响工作正常开展的缺陷的，应当书面报请医院更换，医院组织核实后决定。

三、医疗设备、器械及卫材采购制度

（一）、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、《授权书》等证件，复印件必须加盖经销商单位公章，并核实证件的真实性和有效性。不得购置资质不全或失效、国家明令禁止的产品，严格产品质量关。

（二）、根据计划和审批，设备科应做好产品定型、市场价格调查，严格做好事前采购成本核定，属于医院自行采购的，适用招标、竞争性谈判或定向单一来源方式采购；属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗器械材料应按规定委托招标采购。

（三）、一次性卫生材料、专科材料、高值材料具有规定应用批量的，实行医院组织询价或竞争性谈判签订购销合同采购，或按要求网上选购。

（四）、对于急需或因特殊情况不适合招标采购的器械材料，由医院采用竞争性谈判或定向单一来源方式采购，但属政府采购范围的因报当地政府采购部门批准或备案。

（五）、任何使用科室和个人不得擅自采购、或以先试用后付款的方式采购医疗器械材料。

四、到货验收制度

（一）、购进的各种医疗设备、器械等必须严格按照验收程序进行，严格把关。验收程序按：组织使用科室、设备科、厂商代表等，申请进口商检设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。实施外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。验收合格后方可入库。不符合要求或质量有问题的因及时：通知、退货、换货、理赔等。

（二）、对验收情况必须详细记录，出具验收报告，严格按合同约定的产品名称、规格、型号、数量、合格证等逐项验收，并有参加验收各方共同签名。

（三）、质量验收应按照生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的质量技术验收，应当申请法定检定机构进行实质验收。验收结果应做详细记录，并作为技术档案保存。

（四）、验收入库工作应做到：库管人员和采购人员应有强烈的责任意识，共同验收，实行双确认、双签字的原则。应仔细核对物品数量、规格、厂家、商标、生产日期、有效期、批号和质量等，并及时收集和核实相关证件，做到证件、票据、实物“三符合”，履行规定登记。

（五）、进口产品必须有中文标示，验收核对时，特别注意中文标志的正确性。验收标准到最小包装。

（六）、有下列情况之一者，验收人员可拒收：

1.无生产厂家、地址、商标，虽有但不全或不清晰； 2.商品变质或有效期已过，或有破损的； 3.商标牌与生产厂家不符的； 4.商品规范不符，证件不符或不全的； 5.进口产品无中文标识； 6.非申购（或未计划）的产品； 7.其他常规不符合性条件发生的。

（七）、由供应商保存的卫生材料到货时，库房保管员应到现场和供应室负责人共同验收登记签字，收集资料；属医院确认专科自行存储的卫生材料到货时，库管员应到现场和使用科室共同验收并登记签字，库管员应收取相关资质证件备案。

（八）、对于紧急或应急工作购置的医疗器械材料，不能按常规流程验收的，可以先使用再补办验收手续，但必须有医院领导的授权或设备科科长的认可。

（九）、凡是医院采购的医疗器械材料应由经手人持发票（发货清单）与设备科管理人员按合同要求办理入库。库房管理人员按规定登记入库；并及时将票据移交会计做账。

（十）、医疗器械、卫生材料及物资原则上要求使用科室、库房每周以计划申报设备科统一审核，拟定采购储备计划。如遇急特医疗用品的领用缺货，则按先通知供货再补办手续的特殊流程执行。

五、卫生材料的申报与领用制度

（一）、计划申报表必须有使用科室责任人或护士长签字，所列数量应相对准确，以免造成积压货变质。特别是效期限定时间较短的一次性卫生材料等，应严格控制在计划用量范围内。

（二）、各使用科室本着“开源节流”的原则，按需领用，杜绝浪费，严禁领做私用或它用，否则，按医院相关规定严处。

（三）、使用科室领用医疗用品，必须经科主任或护士长签字同意，设备会计和库管员方可执行办理出库和发放货物，所有医疗用品必须进入科室成本核算；机关职能科室领用的医疗用品按相关规定执行。

（四）、领物人员领用单到设备会计处办理好出库下账后，持出库单和领用单到设备科库房领用货物。出库清单一式三联，设备科留档入库一联，库房保管一联。

（五）、领用物品时，应仔细核对领物单和实物是否相符，并核对数量、品名和检查质量，发现有误，应及时更正；发现存在质量问题的，应有拒绝领取。

（六）、领物时，应仔细核对数量，当面点清。领取医疗卫材离开库房后概不退换，特殊情况需退换者，必须保持包装完好，与领物发货的原样标识、批号等相符。

（七）、使用科室应按规定办理领用手续后到库房领物，确因工作需要来不急办理领用手续的，可书面借条形式到库房借用，但必须在规定时效内（一般不超过二个工作日）补办完善领用手续。

（八）、自觉遵守各项制度，按规定程序及时做好入库、出库手续。如有损失或数量、品种规格不符，必须及时处理。严格遵守财经纪律，必须坚持价格、货物、凭证“三符合”，不得有差错。

（九）、深入使用部门收集意见，并及时反馈给生产单位，不符合要求的应及时与有关部门联系，解决具体问题。

六、其他

（一）、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，设备科有权要求作退库处理，并且，禁止同类产品在本年度内再度申购。

（二）、凡属在卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，申请科室或专业必须提供充分的变更理由（原产品的缺陷型、新产品的性能优势、性价比优势等意见），并且提前通知库房暂停进货，但必须使用完合理的库存存品。

（三）、一次性无菌卫生材料的退/换条件：

1.普遍使用的常规材料库存品效期不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。

2.专科限量材料库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室的经销商，实行告知与控制性退或换新备库。

篇3：医疗设备申购管理制度

关键词：设备申购与管理系统,C/S架构,B/S架构

0 引言

在质量检测机构中, 为了保障检验业务的顺利进行, 需要购置各种各样的检验仪器等设备。由于检验的仪器设备贵重精密, 因而申购流程上要求严格, 需要层层审批。在日常检测过程中必须定期的进行维护保养、期间核查, 同时对计量设备还需定期进行校准等。为了管理上的需要, 要对各种各样的设备进行盘点、统计、维修记录查询、使用部门变更管理等。在质量检测机构中, 设备仪器类型复杂, 数量繁多, 则人工的管理就不能满足业务上的需求。因而, 急需一种既能满足检验业务上的需要, 又能满足管理上的需求的设备申购与管理系统。因此, 根据需求, 本文提出基于C/S与B/S混合软件架构来设计开发设备申购与管理系统。

1 C/S与B/S架构

1.1 C/S架构

C/S架构, 即Client/Server (客户机/服务器) 结构, 是基于资源不对等, 且为实现共享而提出来的。C/S结构将应用一分为二, 服务器 (后台) 负责数据管理, 客户机 (前台) 完成与用户的交互任务。C/S架构的优点:

1) 提供了更安全的存取模式。由于C/S架构系统是配对的点对点模式, 采用适合于局域网、安全性比较好的网络协议, 安全性可以得到较好的保证;

2) 降低了网络通信量。C/S架构由于纵向的层次较少, 网络通信量主要是客户端与服务器端的通信量, 处理大量信息的能力较强;

3) 执行速度快, 更利于处理大量的数据。这种架构能充分利用客户端和服务器端的运算能力, 客户端应用程序开发集中于数据的展示与分析, 而服务器端则集中于数据的管理。因而, 这种架构具有强大的数据操作能力、事务处理能力与查询统计能力

C/S架构也有其缺点:系统移植困难, 需要针对不同的操作系统开发不同版本的软件。由于每个客户机都需要安装相应应用程序, 所以软件后期维护复杂、升级工作量大。

1.2 B/S架构

B/S架构, 即Browser/server结构, 是对C/S结构的一种改进的结构。主要由浏览器、WEB服务器、数据库服务器三个层次组成。基于B/S架构的应用系统, 用户通过浏览器向分布在网络上的服务器发出请求, 服务器对请求进行处理, 然后将信息返回到浏览器。

B/S架构的优点:

1) 对客户端硬件要求低, 简化了客户端。客户端只需安装通用的浏览器软件, 这样易于维护、易于扩展、更加灵活;

2) 简化了系统的开发与维护。开发人员不需要开发客户端软件, 只集中力量开发服务器端软件。并且在系统进行升级和维护时也只需维护和更新服务器端, 这样就减轻了系统的维护成本;

3) 适用于网上信息发布并且易于扩展。由于使用HTTP协议使B/S架构系统可以直接进入Internet进行事务处理, 从而提高信息的共享程度。

B/S架构也有其不足之处:当网络通信量大时, 其多层架构使系统容易产生网络瓶颈, 速度受到一定的限制, 因而, 不利于大数据量的处理;安全性较难以控制。

2 需求分析

经过需求调研可知, 设备管理系统的设计目标是:一是能对设备数据进行查询、删除、修改、增加、统计等功能要求;二是对设备申购进行流程化管理。

2.1 设备数据管理功能

系统管理员对全体人员进行权限分配, 同时将设备数据导入到系统里;设备管理员又包括设备记录管理员和计量设备管理员。其中, 设备管理员可以对设备数据进行管理维护等操作, 并且还可以对设备数据进行统计;设备记录管理员, 则可以对设备的维修记录、技术指标、配件信息、维护保养、售后服务等信息进行管理;计量设备管理员, 则对计量设备的校准记录、期间核查记录、校准周期进行管理。

2.2 设备申购流程管理

每一位员工都有权限提出申购设备, 但是必须层层审批。申购的流程如下所示, 申请人填写申购单, 先由其主管领导签字审核, 然后由技术部门评审, 再到采购部门审核, 接着由财务部门审核, 最后由总领导批准, 之后交给采购部门实施采购。这其中每个环节审核没通过, 都将退回到前一个环节重新审核。这种层层审批机制, 保证了设备申购的严谨性。每一位员工都有权限提出申购设备, 但是必须层层审批。申购的流程如下所示, 申请人填写申购单, 先由其主管领导签字审核, 然后由技术部门评审, 再到采购部门审核, 接着由财务部门审核, 最后由总领导批准, 之后交给采购部门实施采购。这其中每个环节审核没通过, 都将退回到前一个环节重新审核。这种层层审批机制, 保证了设备申购的严谨性。

3 系统设计方案

3.1 系统架构设计

由以上需求分析可知, 质量检测机构在设备管理上必须得满足强大的设备数据的管理查询统计的要求, 又要满足设备申购环节各个客户端分散的事实要求。在设备数据管理中, 由于要对设备数据进行维护管理以及统计等要求, 因而, 在这种情况下, 业务复杂、数据处理频繁、数据传输量大、安全性要求高, 适合用C/S架构, 这样可以充分利用C/S架构其强大的数据处理能力和安全保障能力特点。而设备申购流程化管理中, 由于用户分散性, 每个客户端差异又很大, 因而, 在这种情况下, 由于要求具有灵活性和可扩展性, 数据传输量不太大, 适合用B/S架构, 这样可以充分利用B/S架构其灵活性和扩展性的优点, 方便了每个员工。因而本系统采用C/S与B/S混合架构方式。如图3所示。

在本系统中, 一方面, 系统管理员、设备管理员和查询统计的人员的电所开发的客户端软件, 进而能对设备数据库进行访问和管理。而其他就不需要安装客户端软件, 从而避免了非授权人员直接访问数据库在本系统中, 一方面, 系统管理员、设备管理员和查询统计的人员的电脑上需安装所开发的客户端软件, 进而能对设备数据库进行访问和管理。而其他非授权人员就不需要安装客户端软件, 从而避免了非授权人员直接访问数据库的风险, 保障了设备数据的安全性。这样就满足了设备数据管理的需求和最小权限原则;另一方面, 考虑到每个员工都要有申购设备的权限, 故, 每个客户端 (浏览器) 通过HTTP协议连接到一台Web服务器上, 由Web服务器来访问数据库服务器, 而业务逻辑在Web服务器进行处理, 然后把处理的结果返回到用户的客户端 (浏览器) 上。这样就满足了各个分散的员工协同处理工作流程的需求。

3.2 数据结构设计

由需求分析可得到, 系统中的数据结构应该包括以下3大类信息:

1) 设备基本信息:有关设备的各个属性, 例如, 设备编号、设备名称、设备类别、设备型号、设备状态、购买日期、验收日期等;

2) 设备各个记录信息:包括设备指标信息、设备配件信息、维护保养记录信息、设备维修记录信息、校准记录信息、期间核查记录信息等;

3) 申购流程信息:流程定义信息、流程步骤信息、签字表单信息、流程运行信息、流程消息信息、签字意见信息

系统功能设计

1) 设备数据的管理维护功能模块:通过与数据库的连接交互, 一般员工都可以根据主要特征信息能够对设备数据进行查询;设备管理员能够对全体设备数据 (包括设备基本信息数据和设备各种记录数据) 能够进行日常的管理维护, 包括设备的编号、设备的账务类别、设备名称、设备购买日期、设备初始价格, 现在的价格、设备的现行状态等, 同时能够记录设备管理部门变更信息等;设备记录数据管理员没权限对设备基本信息进行修改, 而能够对设备维修记录数据、技术指标数据、配件信息、维护保养记录数据、售后服务数据进行管理与维护;

2) 计量设备校准记录信息管理功能模块:计量设备管理员能够管理与维护计量设备数据, 包括对计量设备状态、校准周期、期间核查周期等信息进行管理维护;系统能够接受计量设备管理员输入的校准数据信息 (包括校准完成日期、计划校准日期、校准项目、校准证书、校准费用等信息) , 并存储到数据库中, 同时可以根据用户输入本次校准完成日期和校准周期自动生成下次校准日期;计量设备管理员能够根据计量设备的主要特征信息进行查询统计, 例如, 能够统计出到期还未校准的设备等;计量设备管理员也能够管理与维护期间核查数据信息;

3) 系统管理功能模块:系统管理员能够对设备管理员、计量设备管理员等进行权限的分配;系统管理员能够对格式比较规范的历史数据批量导入到系统数据库里;

4) 设备申购流程功能模块:申请人填写申购单, 任务流转到主管领导。主管领导签收之后, 能够对申请单上面的数据进行审核, 并具有电子签名功能。同理技术部门审核并签字, 采购部门审核并签字、财务部门审核并签字和总领导审核并签字, 最后流转到采购人员, 打印签字表单, 并实施。并且每个流转环节, 如果没有通过审核, 则能够退回到前一个环节。

4 结论

散的事实要求。要求, 因而, 在要求高, 适合用上本文针对C/S与B/S架构的特点, 提出了基于C/S与B/S混合架构的方法设计出设备管理系统, 从而能充分利用其各自的优点, 同时也避免了各自的不足, 系统经过运行测试, 验证了其良好的性能, 满足了质量检测机构设备申购与管理的需求。

参考文献

[1]杨春晖, 孙伟.系统架构设计师教程[M].北京:清华大学出版社, 2009, 6:90-190.

[2]谭夏茹.基于C/S和B/S混合架构的进存销信息管理系统的开发[D].华中科技大学硕士学位论文, 2006, 6.

[3][美国]Jeffrey L.Whitten Lonnie D.Bentley著.系统分析与设计方法[M].肖刚, 孙慧, 等译.北京:机械工业出版社, 2007, 8.

篇4：申购及采购审批制度

为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第二条适用范围

本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。第三条公司执行采购各相关部门及岗位责任制

1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。

2．物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。

3．检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。4．仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。

5．财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。

第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。

1．请购与审批岗位分离。2．供应商选择与审批岗位分离。

共4页 3．采购、验收与记录岗位分离。4．付款申请、审批与执行岗位分离。

第二章采购申购审批第五条供应商询价及报价

1．议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。

2．报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。第六条采购申购审批流程 1．申购单的填写，由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。2．

共4页申购审批，部门审核通过后，属于订单采购的由计部价部对申购单价、金额和数量进行复核，有库存的需备注库存数量，其他的由物管部进行复核，交由财务部主管级以上进行审核，待财务部审核签字完成之后，然后根据申购单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5千元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。申购单审批完成之后交采购部根据申购单进行采购。第七条临时性商品的请购

1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。

2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。

3.申购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部（主管级以上）和总经理签字后，采购部方可办理采购手续。第三章采购管理规范 1．所有采购，必须事前获得批准，未经审批，除急购外不得采购，急购需在申购单上注明“急购”由财务经理临时批，再由总经理补批。2． 3． 4． 5． 6．洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请严格遵守采购规范流程，按流程办事能及时按质按量地采购到所需物品。

严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。

加强采购的事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量。

共4页 7． 8．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题。采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。9．及时做好供应商退货、采购数据的录入、单据的整理及传递的工作。第四章检验验收

1．质检人员根据公司的检验程序进行检验，根据检验结果填写检验单。

2．若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异的，采购部需及时与供应商联系，协商解决办法，报部门主管审核，需退货的开退货单办理退货手续。

3．经质检部负责人确认为不合格物资，采购部根据生产经营需求决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请，申请特采时，写明不合格原因及特采原因。

4．仓库根据检验单办理产品入库手续，不合格的产品代采购员暂时保管仓库待退。第五章附则

第八条本制度由总经理批准后执行、修改或废止。

第九条本制度实施后，凡既有的类似规定自行终止，与本制度相抵触的，以本制度为准