办公及劳保用品管理规定

关键词： 办公 劳保用品 规定 管理

办公及劳保用品管理规定（共10篇）

篇1：办公及劳保用品管理规定

办公及劳保用品管理规定

一、目的

为使办公及劳保用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公及劳保用品消耗，减少损失和浪费，结合我公司工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定。

二、范围

（一）、办公用品

1、公司办公室物资分为低值易耗品、耐用品、实物资产及其它。

2、低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水等；

3、耐用品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等；

4、实物资产如：电脑、笔记本、摄像机、照相机、传真机、打印机等；

（二）、劳保用品

1、一般防护用品主要有：棉纱手套、帆布手套、毛巾、棉纱、擦机布、口罩、防尘帽、普通工作服、普通劳保皮鞋、耳塞、脚套、水靴、雨衣、粘胶带等。

2、特种劳保用品主要有：安全帽、防尘口罩、防毒面具、焊接眼面防护具、防冲击眼护具、防护服、安全鞋（靴）、安全带（网）等。

三、申请

1、各部门如需办公及劳保用品，于每月28日写好申请单，由本部门主管审核，经部门经理与行政部经理审批后，行政部汇总交资材部统一购买。

2、因工作需要，急需的办公及劳保用品，各部门也可临时向行政部申请购买。

3、实物资产如：电脑、笔记本、摄像机、照相机、传真机、打印机等需填写《请购单》，由总经理审批后方可。

四、采购

1、公司办公及劳保用品的采购，由行政部汇总后由资材部统一购买，属特殊办公及劳保用品经总经理同意，可申请由部门自行购买或者行政部代买。

2、申购办公及劳保用品应填写办公及劳保用品申请单。

3、办公及劳保用品采购由资材部指定专人负责，并采取以下方式： 1）定时：每月月初进行办公及劳保用品采购。2）定量：动态调整，保证常用办公及劳保用品的安全库存。3）选择多方厂家的产品进行比较，择优选用

五、入库

1、购入的办公及劳保用品由资材部仓库负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品，仓库有权拒绝接收。

3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账。

六、领用

办公及劳保用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过行政部办理登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

1、各部门指派人员每月5-10日到行政部领取申请的办公及劳保用品，发放到个人。

2、领用电脑、打印机的各类耗材等耐用品必须以旧换新。

3、领用其它办公及劳保用品由领用人在办公及劳保用品台账上登记。

4、个人的耐用办公及劳保用品请个人自行保管好，如有丢失，自行采买。

七、附则

1、新增人员到职时向行政部领用办公及劳保用品；人员离职时，必须与接替工作人办理办公及劳保用品交接手续，未经行政部认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

2、行政部有权控制每位员工的办公及劳保用品领用总支出。

3、定期开展办公及劳保用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

4、全体工作人员要加强对公用物资、办公及劳保用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

该规定自发布之日起实行。附：《办公及劳保用品申请表》

行政部 2011年8月25日

篇2：办公及劳保用品管理规定

一． 办公用品的购发：

1． 每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制订计

划提交办公室。

2． 办公室制订每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将

办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各部门。

3． 除正常配给的办公用品外，若还需要用其他用品由各部门主管

到办公室签字领回。

4． 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据各部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

5． 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量

足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

6． 负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。

出库一定要由领取人员签字。

7． 易耗品公司实行以旧换新制度。（如签字笔芯、圆珠笔芯等）

8． 办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防

盗、严格按照规章制度办事。

二． 劳保用品的购发：

篇3：办公用品营销的大客户管理

何谓大客户 (Key Account) ?

确切的说“对企业具有战略意义的”是为大客户, 当然大客户的管理和大客户的销售是完全不一样的, 大客户的管理范畴包含很广, 但它的目的只有一个, 那就是“为客户提供持续的个性化服务/产品”, 以此来满足客户的特定需求, 从而建立长期稳定的大客户关系。当然大客户管理必须和企业整体营销战略相结合。大客户通常是某一领域的细分客户, 而且和传统的大众客户管理相差甚远, 大客户管理能够最大化的满足顾客的需求, 所以这一意识形态的东西很快被我们的顾客所认可, 并希望供应商能注重这一领域的管理和发展。基于以上说法, 我们将从以下几点来认识大客户管理。

一、大客户关系发展的类型

普通大客户:这类大客户是由大客户经理与采购方的PMU (决策单位) 的关系来组成的, 主要是一些小值易耗的行业, 像文具零售企业。

伙伴式大客户:这类大客户涉及到的双方人员比较多, 包括双方的财务经理、物流经理、销售经理、总经理等等由下而上的, 在成本核算等领域的多方面合作。

战略性大客户:这类大客户涉及的人员和组织是彻底的, 从最基层的销售员采购员到高层的CEO、董事长, 并且会成立不同部门的联合小组, 包括产品研发联合小组、财务联合小组、市场营销联合小组、简易单品生产车间、董事会联合会议等等渗透性的供求关系, 而且会有专门独立的合作办公室。

二、大客户部在公司的地位

大客户部在公司的地位高低主要取决于公司对大客户开发和维护的决心, 大客户部却因为掌握着关系企业生存命脉的顾客而显得重要。源于大客户的管理和普通客户的管理是不同的, 所以这个部门经常都独立于营销体系中的区域管理制度, 直接归属总经理或成立大客户事业部的总经理管理, 大客户部在和公司其他如财务、物流、市场、采购等部门的沟通协调中将享有特权, 然而这正是众多已经设有大客户部的公司所做不到的, 在这一方面没有给予充分的权利, 这样的大客户部也是名存实亡的, 在花费了前期相当的费用的同时, 大客户部却没有实际的权利, 而没有发挥出最佳的价值, 这也正是大客户管理最致命的问题。

三、大客户部的成员组成

大客户部的工作不论是在工作量上还是在涉及的知识范围都是相当广泛的, 所以其成员要求都是某一领域的专家, 其成员包括首席谈判家、法律顾问、财务专家、高级培训师、技术工程师、大客户开发经理、市场调查分析员、客户服务专员等等

四、大客户部经理应具备的素质

根据我们得出的理想大客户部经理的描绘是现在“不可能达到的”, 但最基本的知识是要的, 我们分别从不同的角度来看这个问题。首先, 对客户而言, 客户需要大客户经理对客户本身的经营状况、赢利方式要有绝对的了解, 其二是有相当强的沟通能力, 再就是产品知识丰富, 业务知识全面, 他们期望大客户经理有能力和其高层沟通并提出建议性的设想, 并有能力推进合作, 经我们研究, 如果购买方认为大客户经理在其企业中缺乏权威, 无法决策问题, 那么他们将不愿意和这样的企业有更深层次的合作。其次, 对企业来说, 大客户经理首先要忠诚我们的企业, 要有很强的销售谈判能力, 在整体的战略思考、管理计划、行政组织能力上要更胜一筹, 对于产品知识和培训能力也有一定的要求, 最后是能够知悉法律、财务的基本知识。可以看出整体要求素质要全面。

五、大客户开发步骤

1、对现有或潜在大客户进行分类

根据公司经营方向和发展的重点, 将公司现有客户或准客户按照产品类别、客户性质、服务内容等方式来加以分类, 以便我们的大客户小组的分类开发能更有效。

就拿办公文具行业来说, 如果是办公用纸 (复印打印纸) 生产商的话, 按横向可以划分为机器设备生产商 (欧梅、申贝、科密) , 通用耗材生产商 (天威、纳斯达、格力) , 传统文具生产商 (得力、齐心、广博) 等等, 这些生产商都是行业内的巨头, 他们的部分商品也都是行业内市场份额最高的, 这样的合作就像海尔洗衣机和宝洁洗衣粉、金龙鱼食用油和苏泊尔锅之间的合作。如果是纵向的可以分为终端和通路两种, 终端的有各地市的政府部门、行政机关、银行、电信部门等这种用量特别大的客户, 如果是通路则可以分为大型文具零售企业 (北京欧玛特、广东今日合作) , 超市商场 (沃尔玛、麦德龙) , 传统批发商 (深圳荣风华、上海环中、南京万华) 等等。

如果是对文具行业的零售企业来说, 像深圳的某文具公司, 它的客户则可以分为深圳市政府、区政府、上市公司 (中兴通讯、大族激光) 、跨过集团 (富士康、IBM、EPSON、三洋) 、大型企业 (华为、TCL、康佳、招商局) 、金融系统 (招商银行总部、交通银行) 等等, 这些单位每月的文具采购量都在5万元以上, 对于文具行业在开发大客户、小客户都要付出相同成本的情况下, 这些的企业的价值和其产生的赢利状况都是相当不错并值得开发的。

2、对大客户进行分析

我们在开发每一个大客户之前都必须首先了解客户, 知道客户的优势和劣势, 及其可利用的资源, 这样有利于我们更全面的了解并迅速开发出其潜在需求, 并通过我们的产品/服务来扩大我们的优势, 把劣势缩小到最小, 我们主要分析的内容有:

客户的流动资产率——客户是否有买单的现金实力是很关键的

客户的净利润率——这个可以衡量整个公司的收益状况

客户的资产回报率——这个可以比较客户的投资与收益, 并用来评估客户公司的管理水平

回款周期——可衡量客户公司内部的现金是用来偿还贷款还是作为流动资金来使用的

存货周期——可以衡量出客户的销售能力或实际使用量, 还可以看出其现金流动的速度

调查一个大客户如何管理这些核心的工作是大客户小组的中心工作, 如果选择大客户失误将给公司带来莫大的损失, 包括人力资源、物流配送的浪费、成本的上升、应收款的危险等等问题。当然客户状况需要我们了解的内容还有很多, 比如说, 我们的产品被客户转卖到了哪里?商品最终被谁买走了?是什么层次什么性别什么年龄的人买的?为什么会买我们的商品?我们的客户又是用什么方式来卖我们的商品?怎样运输、保管?等等这些内容都需要我们花时间去了解, 分析这些内容可以更有利于我们提高服务的效益, 提高我们的竞争力, 以便我们在客户碰到问题时我们能第一时间的给以解决, 从而加以改进, 这样的顾问式销售可以给企业带来更多的本质变化。

3、客户购买习惯/过程分析

因为是大客户的原故, 所以这些采购者所涉及的资金都是相当庞大的, 其购买决策并不是一、二个人就能决定的, 甚至这些产品的采购 (经销) 会改变该公司的经营方向和赢利方式, 所以其购买过程就会显得漫长和复杂, 首先, 购买 (经销) 的类型有三种:

a.初次购买 (经销) ——这类客户的开发时间是比较长的, 有的甚至超过1年, 像二手车、叉车之类的大宗产品, 让这类客户认识我的产品/公司本来就需要一段时间, 难度也会很大, 需要从头到尾的一个销售周期。

b.二次或多次购买 (经销) ——这是在已经购买了我们的产品以后, 第二次购买, 这个过程就相对很短了, 他们在前期已经认可了我们的产品/公司, 不需要解说最基本的东西, 这是他们在出现需要时就会发生的, 他们所关注的内容也会有变化, 他关心的是你的服务标准变了吗?产品质量一样吗?价格能更便宜?有足够的库存吗?等等这样的问题。

c.购买 (经销) 其他产品——有时候客户需要调整公司的战略或者产品/服务, 因此也要求供应商做出相应的调整, 这时候其实是对我们更重要的考验, 一定要把握好, 一点点的失误就会前功尽弃, 把原来的产品/服务一起让给了竞争对手了, 不过这样的采购 (经销) 可以让我们加强和客户的DMU关系, 而让DMU对我们的评价越来越高, 最终大大减少竞争对手的机会。

4、影响客户购买 (经销) 的因素

a.费用——购买的费用占客户支出额越大, 则其决策人职位就越高, 决策速度就越慢, 决策过程就越复杂, 他们要考虑采购成本是不是过高?利息是高还是低?市场对这个产品的接受程度如何?他们有能力销售好给产品吗?等等都是他们要着重考虑的问题。

b.购买 (经销) 产品是否有足够的科技含量——他们要考虑这类产品/服务是否太超前了, 能跟上技术发展的步伐吗?多久就会被新技术取代等等。

c.购买 (经销) 的复杂程度——我们所提供的产品/服务越复杂, 客户所需要处理的技术问题就越多, 潜在成本也就越高, 而且必要时还要另请专业人士。

d.政治因素——政府的政策是否对我们的行业或客户、客户的客户有影响呢?法律议案对市场会造成冲击吗?像前不久在我国的宏观调控、贷款控制, 这一政策规定对我国的尤其是房地产和汽车业的冲击是无法算计的, 对该行业的中小企业来说也是致命的打击。

e.当然还包括该DMU在公司所处的地位, 决策人在公司的地位, 决策人的性格等等, 我们就不一一例举了, 通常成功的大客户销售经理在谈判之前都会先了解买家决策者所要面临的种种压力, 其最关心的问题、操作程序等等相互关联问题。

5、分析公司与客户的交易记录

主要包括客户每月的销售额、采购量, 我们的产品在该的所占的份额, 单品销售分析等等。

6、做SWOT的竞争分析

任何公司都希望最大利益化的满足客户需求, 以获得客户较高的价值认同, 要做到这些就必须和最大的竞争对手进行比较, 并做好决策, 同时也要看到我们的开发风险。

7、费用、销售预测分析

包括销售额、销售利润, 需要的库存利息、人员的支出、差旅费、风险系数高低、开发客户所带来的管理和经营费用等等, 从而真正得出该大客户是否有价值开发。

8、我们给大客户提供什么

这是最关键的一点, 要根据不同行业不同产品进行区分, 在办公设备公司我们将为大客户创造不同一般的价值和服务, 包括:

a.减低综合采购成本——劳动成本、设备损耗、保养费用、库存利息、能源开发等。

b.增加收益——提高销售、加强生产线、提高利润率等。

c.避免浪费——减少对新人员的需求、减少对新设备的需求和维修次数。

d.提高工作效益——简化采购流程、优化采购组织。

e.解决方案——真正为客户解决实际的问题。

f.无形价值——提高该公司的声益、加快决策过程。

六、大客户的档案管理

1、基本信息——包括客户公司电话、地址、传真、电邮、采购员、采购经理、采购总监、财务总监、销售经理、配送经理、总经理、董事长等各层次人员的权限、联系方式、性格、爱好等基本信息。

2、重要信息——包括客户集团组织架构、公司发展历史、经营目标、发展方向、产品定位、销售状况, 客户的竞争对手状况、客户供应商状况、客户的资源及客户状况, 我们所提供的产品销售有多少、竞争对手有多少、利润如何等。

3、核心信息——我们的计划和提供的策略, 并检查其效果以便随时改正。

4、过程管理信息——包括所有的谈判记录、谈判参与人的身份, 我们的谈判过程的回答, 下一步的策略, 客户产品的订购、库存增降情况的记录。

七、大客户谈判技巧

可以说, 销售谈判的成功与否意味着生意的成交与否, 前面所做的所有工作都可能因为谈判的失败而导致全盘皆输, 所以谈判技巧就显得无比重要了, 我们都知道传统的会谈过程包括开场白 (寒暄) 产品特征描述开放和封闭的问题异议处理收场白技巧 (无数次的要求或暗示客户签单) 。这一会谈模式风靡了整个20世纪, 然而, 不幸还是提前来了, 顾客的购买越来越理性, 而且压价水平越来越强, 这种针对小生意的谈判自然就无法再为我们服务了, 就谈判来说, 最少可以当作一篇文章来写, 我们这里就简单的说一些。谈判的过程主要有以下四个:

a.初步接触

包括自我介绍和怎样开始会谈的方法, 其实开场白的好坏和大客户的谈判成功与否没有很重要的联系, 但也不能轻视, 这里需要注意四点:

Ⅰ.解决你是谁?你来这里干什么?你的目的?

Ⅱ.问合理的背景问题 (不谈产品) 。

Ⅲ.尽快切入正题——在时间比什么都重要的现代社会, 谁还有时间在上班时候和你寒暄?何况说太多无关紧要的话只会让你谈正经生意的时间更少, 这是新销售员最容易犯的错误。

Ⅳ.不要在还没有了解你客户时就拿出你的解决方法——当你还不了解你客户的现状和需求时, 就告诉客户:“我能帮你做什么”, 那除了是骗人还是骗人, 而且这是最容易引火烧身的一种做法, 那就是听到了可怕的异议 (尤其是价格异议) 。

b.了解客户, 挖掘明确需求

几乎所有的生意都是要通过提问的方式来了解客户的, 在所有销售技巧中, 了解客户可谓是精华中的精华, 在大客户的会谈中跟是至关重要的, 顶级的谈判专家曾做过研究, 所有成功的销售都是了解客户的工作占70%, 销售签单的工作占30%, 而失败的销售刚好相反。了解客户并挖掘明确需求的提问技巧主要有以下四种:

Ⅰ.问背景问题——目的是找出客户现在状况的事实, 比如说“贵公司有多少人?”, “贵公司的销售 (使用) 额是多少?”。建议事先做好准备工作, 去除不必要的问题。

Ⅱ.问难点问题——目的是找出客户现在所面临的困难和不满。比如“贵公司的复印机复印速度会不会太慢?”, “你的打印机是不是经常要维修?”。建议以解决客户难题为导向, 而不是以我们的产品和服务做导向。

Ⅲ.问暗示问题——目的是找出客户现在所面临困难所带来的影响。比如“打印机老是出错会增加您的成本吗?”, “复印机的速度太慢回影响你的工作效益吗?”“碎纸机的声音会影响你们工作吗?”。建议问这样的问题之前请先策划好, 而不会让人觉得生硬影响效果。

Ⅳ.问利益问题——目的是让客户深刻地认识到并说出我们提供的产品/服务能帮他做什么。比如“比针式打印机更加安静的激光打印机对你们有什么帮助吗?”, “如果每天可以减少50P的废纸量, 能让你们节约多少成本”等等。建议问这些问题要对客户有帮助性、建设性, 并一定要让客户自己亲口告诉你提供的产品/服务的利益所在。

c.证明能力, 解决异议

证明你的策略对客户是有帮助的有三个方法:

Ⅰ.特征说明——描述一个产品/服务的事实。如“我们有40个技术支持人员和5量配送车”。

Ⅱ.优点说明——说明一个特征是如何能帮助客户的。如“我们专业的维修人员可以减低机器故障的出现”

Ⅲ.利益说明——说明一个利益能解决客户被前面谈判是挖掘出来的明确需求。如“我们可以提供像你所说的每周六送一次货”。这个利益说明可以让你防止异议的出现, 而不是必须“处理”异议;还可以帮助会谈人员为你在其公司内部帮我们销售 (真正的销售是客户企业内部进行的) , 最重要的是能赢得会谈人员对你策略的支持或证实。建议在证实能力之前, 要先完成前面的“了解客户并挖掘明确需求”阶段, 而且让客户表达出你能满足他的明确需求。这里有几点是要说明的:其实异议并不是购买信号, 我们接到的异议越多, 我们的成功就越渺茫, 而且大部分异议都是由销售方自己造成的, 更多的异议上由于销售方在不知道客户的明确需求时过早地拿出你的策略的缘故。

d.总结利益, 得到承诺

最后是应该把你今天的会谈内容做个总结, 在小生意中便可要求客户签单了, 像文具这个行业, 通常是一次二次的会谈就知道销售是否成功, 而大客户则不是, 经常出现的问题是, 没有成功也没有失败, 只是暂时的不成交, 前面说过, 因为成交的金额比较大, 采购汇报程序也比较复杂, 但每次都可以更进一步得到你想要的, 比如“举办一个产品演示会或做一次培训”, “和上一层的领导见面”。这一阶段, 我在给别人做培训时通常称之为“得到进展”。

八、大客户管理的未来

篇4：办公及劳保用品管理规定

【关键词】微软Excel；办公用品；多表管理；在线服务

计算机及其技术的应用、普及，使得人们在生产生活中的劳动强度显著降低，而处理数据的效率大幅提高。微软Office办公软件中的Excel操作简单快捷，其最主要的作用是制作表格和数据计算，即：处理报表，利用Excel内置或用户定义的函数实现复杂运算。一些通用软件做账目比较繁琐，而采用Excel则有诸多优点，并可实现多个账目副本同时制作，彼此之间可对比和实时更新，从而节省人工对账时间。针对繁复和琐碎的办公用品管理，本文论述了采用微软Excel进行办公用品数字化管理的可行性，并给出了具体的实现方案。

1.办公用品数字化管理的总体设计

1.1应用需求分析

大至企业，小到具体的办公室都有一些必备办公用品（包括耗材和一些贵重物品）需要管理，并涉及计划、采购、库存、借领（包括归还某些循环使用物品）等方面工作，人工管理非常繁琐，为规范操作，确保所需，避免浪费、减少人为失误，可考虑通过软件进行自动化管理。在这方面Excel有着诸多优势：

（1）一个工作簿可包含多个工作表，可用来组织相关信息。同时可对多张工作表的数据进行汇总计算。

（2）从安全角度考虑，管理员本机可实现安全操作，实时备份。

（3）所生成的每个表单可进行排序、自动筛选（按选定内容筛选）、高级筛选（适用于复杂条件）。筛选区域仅显示满足条件的行（即“记录”），该条件由针对某列（即“字段”）指定。筛选只是暂时隐藏不必要显示的行。

（4）可利用公式（函数、引用、常量、运算符）联动若干个单元格显示。

（5）支持VBscript语言，通过自定义函数，编辑代码，运行宏命令实现数据计算与方案分析等一系列功能。

基于以上优点，可将传统的人工管理手段和办公用品管理制度交由Excel来实现，帮助管理员分析信息，协调收支，实现账目基本功能，降低成本，同时方便用户及时了解领用信息、库存情况。

1.2办公用品数字化管理的总体框架

图1 采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架

1.2.1设计思路

采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架如图1所述，管理软件的具体构架如下：

（1）建立五个数据库（即在工作簿A上建立的五个表单）：库存表、入库表（采购记录）、出库表（领用/借用记录）、库存限制（最大存货量，可变更）、领用限制。

（2）建立三个数据报表（在工作簿B上建立的几个表单，）：下月采购单、个人领取记录、本月出库记录。

（3）设置四项操作：本月入库录入、本月领用申请、查询（库存状况、入库状况、出库状况）、报表生成及打印。

具体过程中，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，对于高档/耐用办公用品，尽量协调相互借用，一般不重复购置，以上等细节规定将体现在Excel函数之中。

在设计管理软件时将Excel与网页相结合。对于非保密数据，可对其所在表单设置保护权限，通过“我的电脑”/“控制面板”上建立DSN与相关EXCEL连接，制作网页（包含用VBscript编写的程序），使领用人通过局域网查阅相关信息（“只读”属性，不能更改），而管理员则拥有“更改”权限。

1.2.2 数据关系

管理员每月先执行“本月入库录入”（上月要求采购的条目），从而更新了库存表、入库表（购买记录）；而领用人可执行“本月领用申请”（不能超过库存表中存量限制，不能跨越领用人级别要求），从而更新出库表、库存表；根据库存表、库存表中存量限制和领用失败状况生成下月采购单。

2.办公用品数字化管理的细节设计

由于办公用品管理的繁复和琐碎性，在具体实施时，以下问题应给予考虑或需要特别注意：

⑴管理员使用的文件在一个文件夹A，每次更新后，使库存表、领用记录等以独立EXCEL表形式备份到文件夹B中，对文件夹B内文件设安全级别，建立数据链接，以 HTML 格式动态地呈现电子表格，因此其它用户可以使用 Web 浏览器访问信息，进行浏览、排序、筛选，通过“本月领用申请”格式输入借领要求并申报给管理员。

⑵用品每次采购价格可能有出入，每月采购记录输入，填写采购日期，而生成的库存表中同一用品可能有几条记录（领用限制中有金额要求，在领用表中可追溯每条记录来源，保证贵重不合格品的及时退还）。

⑶考虑用品自身特点和库房要求，应及时改动“库存限制”；考虑到使用状况，应及时改动“领用限制”，以免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、减小损失。

⑷办公用品分耗材和循环用品（耐用、价高）两种，前者可连续领取，后者是借用，应设有归还期限报警、循环使用期限（报废处理），并在库存表、出库表中显示标记。

⑸在EXCEL表单中设计固定的报表格式，通过定义函数，运行宏更改、给相应单元格赋值。

⑹对EXCEL表单菜单栏“工具”-“宏”-“Visual basic编辑器”-“工程属性”内设密码，避免误改动。

⑺如有质量不合格用品，需要退还供货商的，仍执行常规入库录入，对应数量写为负值，在备注列写原因，退还日期。领用人写退还申请（与领用申请一样，对应数量为负值，填好备注项，归还循环用品时与此步同）。

此外，在满足领用人浏览信息方面，可基于Macromedia Dreamweaver MX2004，运用脚本语言编制，由MacromediaFireworks MX2004、UleadGIFAnimator结合产生图片、动画，构成一组网页，兼顾美观和安全。

3.结语

篇5：办公设备及办公用品管理规定

ZB-XZ-ZD-08

办公设备及办公用品管理规定

1.1 总则 为规范公司办公设备及用品的采购、发放、使用和管理工作，降低办公成本，杜

绝浪费，特制订本规定。

1.2

1.3 办公设备及用品的采购、发放和管理由行政人事中心归口管理。行政人事中心负责办公设备及用品的采购工作，具体为总监负责采购计划制订，行政文秘负责办公用品保管、发放及登记管理。

1.4

1.5

1.6 办公设备及用品的采购、发放和管理同时接受财务中心的监督、检查和审计。严格划分办公区域，使用频繁的公共设备启用专人保管和监督。本规定适用于全体员工。

2.1 办公用品及办公设备、设施分类 办公用品：

2.1.1 笔类：笔及笔芯等；

2.1.2 钉类：曲别针、大头针、订书钉等；

2.1.3 记事本类：记事本、活页、稿纸；

2.1.4 袋夹类：文件夹、档案袋等；

2.1.5 工具类：剪刀、裁纸刀、直尺、订书机等；

2.1.6 纸类：复印纸、传真纸、便笺；

2.1.7 耗材：墨盒、碳粉、软盘、光盘、数据线等；

2.1.8 其它类等。

2.2 办公设备：

2.2.1 电脑、移动硬盘、U盘、扫描仪、打印机等；

2.2.2 电话机、传真机、复印机等；

2.2.3 投影仪、音响、DVD、VCD、电视机等；

2.2.4 摄影机、照相机等；

2.2.5 空调等其他。

2.3 办公器具

2.3.1 桌类：老板台、办公桌、会议桌、茶几等；

2.3.2 椅类：老板椅、办公椅、电脑椅、沙发等；

2.3.3 橱柜类：保险柜、文件柜、书柜、地橱等；

2.3.4 办公架：三层架、书架；

2.4 办公设施。

2.4.1 装修的固定办公设施；

2.4.2 壁挂：企业文化展板、壁画；

2.4.3 灯具；

3.1

3.2 办公用品的采购 办公用品的采购遵循“按需采购、保证供应、方便工作、降低成本”的原则。办公用品的采购原则上采取预算、月度采购，具体按《办公用品采购程序》

办理。

3.2.1 各部门应在每年12月20日前向行政人事中心申报下办公用品需求，由行政

人事中心进行汇总编制办公费用预算计划。

3.2.2 行政人事中心按批准的办公费用预算计划和当月办公用品领用情况，统计、核查库存数量，确定下月的采购计划。

3.2.3 行政人事中心应及时对库存办公用品进行盘查，保持合理的库存量，核对购进和

领用数量，对已耗用完的办公用品按规定进行申购补充。

3.2.4 办公用品采购时，行政人事中心采购人员应对所采购物资的质量进行逐一检查

（如数量较大时，可采取抽查方式），以保证采购的办公设备及用品质量符合要求。

4.1

4.2 办公器具及设备的采购 办公器具及设备的采购遵循“方便工作、合理配置、降低成本”的原则 各部门若需新增办公器具及设备，应按要求填写《办公设备及用品申领表》后向

行政人事中心申购，行政人事中心对各部门上报的办公器具及设备需求进行审核与协调，不能协调的按照日常采购程序申报采购。

4.3 办公器具及设备的采购必须坚持询价、比价的原则，大宗办公设备的采购可进行

招标采购，具体按询价程序办理。

4.4 如属急需使用的以及预算外的办公器具和设备，可按审批权限进行审批，审核通

过后报行政人事中心协调进行临时采购。

4.5

4.6 办公设备的采购须经相应审核权限人员批准后方可实施采购。汽车等大型固定资产的采购由需求部门根据公司业务需要提请董事长批准后实施

采购，由行政人事中心和其他相关部门共同实施。

5.1 办公设备及用品的领用和保管 办公设备及用品的采购登记。

5.1.1 办公设备及用品采购完毕后，将购进物资品名、规格和数量由前台接待验收保管

并及时登记采购台帐。属固定资产范围的，同时报财务中心按规定建帐监管。

5.2 办公设备的领用登记。

5.2.1 办公用品及设备的领用按办公用品领用程序执行，原则上实行按月领用方式。

5.2.2 办公设备需报有相应审核权限的人员审核签字后，凭审核后的《办公设备及用品

申领表》到行政人事中心进行登记领用。

5.2.3 属固定资产范畴的办公设备及用品的领用由部门总监申请，报经总经理批准后方

可领用。

5.2.4 办公设备领用时，领用部门或人员应对所领用办公设备及用品的质量进行检查，对不符质量要求或存在质量问题的办公设备不予领用。

5.2.5 办公设备的产品说明书、使用说明书及保修资料等由行政人事中心实行统一保

管。

5.3 办公用品的领用与保管。

5.3.1 办公用品由行政人事中心前台接待负责保管。

5.3.2 行政文秘应对办公设备及用品领用情况按月进行统计，并按月对库存办公设备及

用品进行盘点，确保帐物相符。

5.3.3 每月底由办公室向各个部门发出下月办公用品领用需求表。各部门根据部门实际

需求情况填写《办公用品需求表》并返回办公室。

5.3.4 办公室对返回的《办公用品需求表》进行审核，并及时对各部门总监反馈和商榷，以确定最后的领用量。

5.3.5 办公室将根据确定的《办公用品需求表》将各部门需求的办公物品一次性分发到

各部门总监处，在由总监安排下发。

5.3.6 各部门人员领用的办公用品由各部门指定人员或领用人保管、使用。

5.3.7 领用的办公用品由领用人妥善保管，若当月遗失由领用人自行负责。

5.4 库存办公用品为常用办公用品，各部门如需领用常用办公用品以外的办公用品，应至少提前一周将需求情况及经审批的《办公设备及用品申领表》报行政人事中心，以便及时编制计划实施采购。费用报销

6.1 办公设备及用品采购后，经办人员应凭税务部门认可的发票在五日内结报费用，逾期财务中心不得办理（除总经理批准延期外）。

6.2

6.3 办公用品采购报销由经办人员报行政人事中心总监审核，总裁批准后报销。固定资产费用报销实行一事一报，须经领用人签字证明，行政人事中心备案，行

政人事中心总监签署意见，总经理批准后方可报销。

6.4

6.5 办公通讯费用管理。办公用固定电话、传真。

6.5.1 话费实行核定费用，部门使用，年终纳入部门总费用一并考核。话费结报，由行

政文秘负责办理并做好费用统计，行政人事中心总监签署意见，总经理批准后报销。

6.5.2 办公用固定电话话费核定标准：

6.5.3 行政人事中心：财务中心：

6.5.4 设计中心：策划中心：

6.5.5 业务部门：

6.6 办公用个人通讯设备。

6.6.1 手机话费补贴标准：董事长及总经理的手机电话实报实销；部门经理级以上管理

人员和经营性岗位人员电话标准见《薪酬管理制度》。

6.6.2 公司所有人员须保证通讯畅通，每月有话费补贴的人员，凡在规定确保通讯畅通

时间内月累计超过三次（含）以上联系不上的，当月话费补贴不予报销。

7.1

7.2

7.3 办公设备及用品的盘点 公司办公设备及用品实行定期盘点，一般为每年六月和十二月。办公设备及用品的盘点由行政人事中心会同财务中心相关人员共同进行。办公设备及用品盘点的依据为固定资产台帐、行政人事中心办公设备及用品台帐、卡片、领用记录等。

7.4

7.5 办公设备及用品盘点时应实事求是，如实记录盘点情况，严禁弄虚作假。盘点结束后应如实填写《物资盘点表》一式三份，注明盘点盈亏原因，行政人事

中心和财务中心门以及当事人签字确认后各留一份。

8.1 办公设备及用品的移交、闲置及减损处理 员工因岗位变动或离职应及时将领用的办公设备及用品移交给接替人或归还行政

人事中心，移交时须有行政人事中心委托的监交人员在场，并填写交接单。

8.2 办公设备因工作需要在公司内部拨转调济，由行政人事中心负责协调，填写《办

公设备及用品转移单》一式四份，由行政人事中心、移入部门、移出部门相关人员签字后各留一份，另一份报财务中心。

8.3 各部门定期对已闲置三个月以上的办公设备及用品进行汇总，申报给行政人事中

心，由行政人事中心总监批准后会同相关部门和人员确认已无利用价值后进行处理。

9.1 办公设备及用品的管理 公司所属固定资产或使用期限较长的非固定资产范围的办公设备及用品的使用和

保管实施建帐、建卡管理，由行政文秘负责；易耗物品或使用期限相对较短的非固定资产范围的办公用品的使用实行领用登记制度。

9.2 各部门应根据公司要求指定专人负责监管范围内的办公设备及用品的使用和保

管。

9.3 谨慎使用公共设备公共办公设备及用品（如打印机、传真机等），操作过程中做到

轻拿轻放、轻开轻闭，切记过度用力，导致设备损伤。

9.4 当需要使用公共办公设备及用品（打印机、传真机等）但不会操作或操作中遇到

问题时，及时请教相关负责人代替使用或检查，不要在设备上胡乱操作。

9.5

9.6 办公设备及用品维修。本规定所含使用频繁的公共办公设备及用品（打印机、传真机等）如在正常使用

过程中出现不可抗力因素导致无法使用时，应及时通知行政人事中心相关人员进行检查和维修，严禁敲打或随意拆卸设备，若因此造成设备损坏将根据相关条例追究相关责任。

9.7 本规定所含办公设备及用品如在使用过程出现故障时，使用部门应填写《办公设

备及用品报修单》，报行政人事中心协调维修单位进行维修；维修结束后，由报修部门经理或报修人检查维修情况后签署意见继续使用。

9.8 办公设备及用品在使用、保管过程中，发生以下情况的，经行政人事中心对责任

进行认定，责任人应给予相应赔偿。

9.8.1 对纯属人为原因致使办公器具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔

偿修理费用的70%~100%；造成报废或丢失的，视情况由责任人赔偿原值的70%~100%。如责任人不清的，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另外50%。

9.8.2 因保管不当造成办公设备及用品遗失的，由保管人赔偿原值的80%或责令自行增

购并不得报支费用。

9.9 对办公设备及用品采购过程中利用职务之便弄虚作假、低买高报等损害树王公司

利益的以权谋私行为，一经发现查实，除没收非法所得外建议调离原岗位；情节严重的，除追缴非法所得外并立即予以除名。

9.10 各部门人员需要使用打印机进行打印复印时，需到打印机负责人处进行登记，做

好保密工作。附则

10.1 本规定由行政人事中心负责制订，经总经理审核，董事会批准后施行，修改时亦

同。

10.2 本规定由行政人事中心执行并负责解释。

篇6：办公设备及办公用品管理暂行规定

第一条办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

第二条各处室要根据实际需要申请购买办公设备，应于每年末申报下年采购计划，每季度末申报下季度具体采购计划。未列入计划的采购，除特殊情况外一般不再予以购买。

第三条需要购买日常办公用品，各处室应于每月5日前报清单到办公室进行计划安排。

第四条办公设备及用品采购须经分管局长审核，由分管财务局长同意后，统一由专人采购。需实施政府采购的，按规定程序进行。

第五条因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由处室、提出意见，报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。

各处室要在年初填报下报刊订阅计划，由办公室汇总，经分管领导批准后，统一采购。

第二章　领用及保管

篇7：办公设备及办公用品管理规定专题

一、总则

第一条为规范公司办公设备与办公用品的使用与管理，防止铺张浪费，特制定本规定。

第二条 本办法所指“办公设备”包括公司所有用于办公的电脑设备、网络设备、音响设备、打印机、投影仪、相机、摄像机、碎纸机、保险柜、传真机、扫描仪、电话机、镭射笔及冰箱、空调、微波炉、饮水机、吸尘器及办公家具等。

第三条 本办法所指“办公用品”包括办公用文具用品、印刷单据、办公设备耗材、计算机软件及相关用品、清洁用品等。

第四条 公共办公设备及办公用品的采购、维护、保管等事项由办公室负责，费用控制在预算额度内。

第五条 各部门专用办公设备的采购、维护、保管等事项由各部门负责，费用控制在预算额度内。

二、办公设备管理

（一）办公设备的购置

1、属于固定资产范畴的办公设备的购置：在批准的固定资产预算范围内的，由办公室汇总各部门办公设备需求并提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），报总经理审批，批准后方可购置；预算外固定资产购置，由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置；

2、不属于固定资产范畴的办公设备的购置由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。

3、部门专用办公设备的购置：由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经办公室审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。

（二）办公设备的管理

1、办公设备实行专人使用专人管理与集中使用统一管理相结合的办法。属于专人使用专人管理的办公设备如办公家具、电脑、扫描仪、保险箱、财务专用打印机、照相机等，在设备上张贴《办公设备标识卡》作为标识，标明该设备名称、设备编号、设备购置时间、使用及维护责任人；属于集中使用统一管理的办公设备如摄影机、投影仪、打印机、大型装订/打孔机、电话机等，由办公室负责日常维护管理。办公室设立专门的（附件二《办公设备维修/保养记录表》），记载需维修设备的维护/维修时间、更换的零部件、维护维修费用以及经办人等信息；

2、员工使用办公设备应熟悉设备性能、爱护设备，避免办公设备的疲劳使用，降低设备损耗；

3、严禁员工私自更换计算机硬件、更改电脑操作程序。若有特殊需要，须报办公室批准由专人更换安装；

4、如果电脑设备或网络出现不能解决的故障，应及时通知办公室安排维修；

5、为保证办公系统安全工作，员工应对所使用电脑定期杀毒；员工使用移动存储设备前必须查毒杀毒，如因使用未经杀毒的移动存储设备导致办公系统感染病毒，由其承担相应维护费用；

6、严禁私自改动局域网内其他员工电脑硬盘共享文件；

7、严禁使用复印机、打印机印制与工作无关的资料；

8、下班时应关闭办公设备电源，必要时切断电源；

9、员工外出借用办公设备，借用人在借用完毕后应及时归还，并应确保借出设备外观及性能的完整无损，如出现遗失或损坏等情况，由借用人承担赔偿责任；

10、其他办公设备的使用、管理由办公室具体安排。

（三）办公设备的报废处置

1、报废、废弃的办公设备经公司相关部门甄别确认不再具有使用价值的，由设备使用部门填制（附件三《办公设备处置申请单》），办公室、财务资金部审核后签署意见，报总经理审批，批准后由办公室统一处置，同时须报财务资金部备案。

2、办公室对所处置的报废/废弃的办公设备必须登记在册（附件四《办公设备处置登记表》）。《办公设备处置申请表》保管期限为10年。

三、办公用品管理(一)办公用品的界定

1、低值易耗品：铅笔、橡皮、签字笔、原珠笔、胶棒、胶带、大头针、图钉、回形针、订书钉、打印纸、笔记本、燕尾夹、印泥、档案袋、透明文件袋、自粘性标贴、自粘性便条纸、信封、垃圾袋。

2、管制消耗品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、日期戳、计算器、起钉器、笔筒、尺子、垃圾桶、文件夹、档案盒、签约本。

（二）办公用品的采购入库

1、根据各部门所报低值易耗办公用品需求，由办公室指定办公用品保管人员于每季度的第一个月15号前将本季度所需要用品计划进行汇总，并填报（附件五《办公用品采购计划表》），经办公室审核后报总经理审批，批准后按计划进行采购。非低值办公用品或临时增加采购的，由需求部门单独申请，经办公室审核后报总经理审批，批准后交办公室统一办理。

2、办公室须按计划购置办公用品，通过比质、比价到相关单位、商场购物。在采购时，尽可能地采用集中购买方式，实行公开询价，严禁索要回扣及弄虚作假。

3、采购人员购买办公用品后要将发票及购买明细单交至办公室办公用品保管人员处，货到第一时间由办公用品保管人员凭票清点验收入库入账，并填写（附件六《办公用品库存登记表》）。

2、印刷品（如信笺纸、红头文件纸、各类单据等）由办公室统一办理。

4、凭发票、明细单等到财务资金部报销。(三)办公用品的保管

1、所有办公用品由办公室安排办公用品保管人员统一管理。

2、办公用品保管人员在采购人员采购完毕入库时，要认真核对单据和实物，确保单、物一致。

3、购入的办公用品由办公用品保管人员验收、登记、保管，每季度进行核查盘点并做到帐物相符。

4、对入库物品要按性质和材质合理分类存放。避免物品霉变、虫蛀、燃烧情况发生。

5、未经保管员允许，禁止任何人私拿办公用品。

（四）办公用品的发放

1、发放标准

（1）低值易耗品的发放：每月30号各部门填报（附件七《办公用品领用申请单》）至办公室，办公室办公用品保管员根据各部门需求，按照每人每月 ￥15元标准（参照办公用品入库单价）执行发放，总额不得超支，若有结余，可以跨月调剂使用。

（2）管制消耗品的发放：管制消耗品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。新员工领用管制消耗品需办理填写《办公用品领用申请单》，由部门负责人签批后，凭单到办公室领取，领取标准按规定发放。

2、办公用品保管员要对发放的办公用品建立台帐（附件七《办公用品出库登记表》），每季度核对一次，如有超支，办公用品保管员有权禁止继续领用。

3、员工在领完物品后，应在《办公用品出库登记表》上确认签字。凡领取单件价值50元以上的应登记备案；单件价值200元以上的，实行使用人保管、维护责任制：凡损坏、丢失或被盗的器具，要及时书面报告办公室。员工调离公司时，要将原领用属于个人使用的物品交还办公室后，方可办理调离手续。

4、办公用品保管员将物品领用单整理存档，以备核实。

5、对公司物品要公私分明，不得将公物挪为私用，应爱护公司的一切物品。

6、复印文件资料后的废纸要取回，重要的要用碎纸机处理打碎，不得复印与工作无关的资料。

7、员工只领取本人所需的办公用品，应本着节约的精神，按实际需要领取，爱惜使用；

8、严格执行领用签字登记手续；

四、附则

（一）本规定的检查、监督部门为办公室，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分。

（二）办公室对本规定负有最终解释权和修改权。

篇8：办公及劳保用品管理规定

1 办公用品数字化管理系统的总体设计

1.1 应用需求分析

大至企业, 小到具体的办公室都有一些必备办公用品 (包括耗材和一些贵重物品) 需要管理, 并涉及采购、库存、借领 (包括归还某些循环使用物品) 等方面工作, 人工管理非常繁琐, 为规范操作, 确保所需, 避免浪费、减少人为失误, 可考虑通过软件进行自动化管理。在这方面Excel有着诸多优势。

(1) 一个工作簿可包含多个工作表, 可用来组织相关信息。同时可对多张工作表的数据进行汇总计算。

(2) 从安全角度考虑, 管理员本机可实现安全操作, 实时备份。

(3) 所生成的每个表单可进行排序、自动筛选 (按选定内容筛选) 、高级筛选 (适用于复杂条件) 。筛选区域仅显示满足条件的行 (即“记录”) , 该条件由针对某列 (即“字段”) 指定。筛选只是暂时隐藏不必要显示的行。

(4) 可利用公式 (函数、引用、常量、运算符) 联动若干个单元格显示。

(5) 支持VBscript语言, 通过自定义函数, 编辑代码, 运行宏命令实现数据计算与方案分析等一系列功能。

基于以上优点, 可将传统的人工管理手段和办公用品管理制度交由Excel来实现, 帮助管理员分析信息, 协调收支, 实现账目基本功能, 降低成本, 同时方便用户及时了解领用信息、库存情况。

1.2 办公用品数字化管理系统的总体框架

1.2.1 设计思路

采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架如图1所述, 管理软件的具体构架如下。

(1) 建立五个数据库 (即在工作簿A上建立的五个表单) :库存表、入库表 (采购记录) 、出库表 (领用/借用记录) 、库存限制 (最大存货量, 可变更) 、领用限制。

(2) 建立三个数据报表 (在工作簿B上建立的三个表单) :下月采购单、个人领取记录、本月出库记录。

(3) 设置四项操作:本月入库录入、本月领用申请、查询 (库存状况、入库状况、出库状况) 、报表生成及打印。

具体过程中, 可根据历史记录和经验法则设定领取基准, 对于高档/耐用办公用品, 尽量协调相互借用, 一般不重复购置, 以上等细节规定将体现在Excel函数之中。

在设计管理软件时将Excel与网页相结合。对于非保密数据, 可对其所在表单设置保护权限, 通过“我的电脑”/“控制面板”上建立DSN与相关EXCEL连接, 制作网页 (包含用VBscript编写的程序) , 使领用人通过局域网查阅相关信息 (“只读”属性, 不能更改) , 而管理员则拥有“更改”权限。

1.2.2 数据关系

管理员每月先执行“本月入库录入” (上月要求采购的条目) , 从而更新了库存表、入库表 (购买记录) ;而领用人可执行“本月领用申请” (不能超过库存表中存量限制, 不能跨越领用人级别要求) , 从而更新出库表、库存表;根据库存表、库存表中存量限制和领用失败状况生成下月采购单。

2 办公用品数字化管理系统的细节设计

由于办公用品管理的繁复和琐碎性, 在具体实施时, 以下问题应给予考虑或需要特别注意。

(1) 管理员使用的文件在一个文件夹A, 每次更新后, 使库存表、领用记录等以独立EXCEL表形式备份到文件夹B中, 对文件夹B内文件设安全级别, 建立数据链接, 以HTML格式动态地呈现电子表格, 因此其它用户可以使用Web浏览器访问信息, 进行浏览、排序、筛选, 通过“本月领用申请”格式输入借领要求并申报给管理员。

(2) 用品每次采购价格可能有出入, 每月采购记录输入, 填写采购日期, 而生成的库存表中同一用品可能有几条记录 (领用限制中有金额要求, 在领用表中可追溯每条记录来源, 保证贵重不合格品的及时退还) 。

(3) 考虑用品自身特点和库房要求, 应及时改动“库存限制”;考虑到使用状况, 应及时改动“领用限制”, 以免不必要的储存或过量积压, 确保供应好、周转快、减小损失。

(4) 办公用品分耗材和循环用品 (耐用、价高) 两种, 前者可连续领取, 后者是借用, 应设有归还期限报警、循环使用期限 (报废处理) , 并在库存表、出库表中显示标记。

(5) 在EXCEL表单中设计固定的报表格式, 通过定义函数, 运行宏更改、给相应单元格赋值。

(6) 对EXCEL表单菜单栏“工具”—“宏”—“Visual basic编辑器”-“工程属性”内设密码, 避免误改动。

(7) 如有质量不合格用品, 需要退还供货商的, 仍执行常规入库录入, 对应数量写为负值, 在备注列写原因, 退还日期。领用人写退还申请 (与领用申请一样, 对应数量为负值, 填好备注项, 归还循环用品时与此步同) 。

此外, 在满足领用人浏览信息方面, 可基于Macromedia Dreamweaver MX 2004, 运用脚本语言编制, 由Macromedia Fireworks MX 2004、Ulead GIF Animator结合产生图片、动画, 构成一组网页, 兼顾美观和安全。

3 编码和主要语法

具体的编码并不复杂, 但需要根据办公用品管理的实际请况进行编制, 下面列出了较为关键的三个操作, 同时给出了代码实例作为参考。

(1) 报表的形成, 在1.2.1中 (2) 所建Excel工作簿文件B中建立宏, 通过两次for循环, 把表单特定区域内容过滤到二维数组中。同样可把二维数组中某些值赋到指定的表单单元格中。代码实例如下。

(2) 对于1.2.1中 (1) 所建Excel工作簿文件A, 由于它是存储着所有库存情况、领用规则等的数据库, 需要对它进行操作保护具体实现是把工作簿A中某表单内容复制到指定表单中作为备份。代码实例如下。

⑶在网页脚本中链接数据库 (即1.2.1中 (1) 所建立的Excel表A) , 代码如下:

4 结语

以上分析了利用微软Excel软件实现办公用品数字化管理的可行性及便利性, 期望根据上述构思能够完善办公用品管理的基本功能, 从而增加数据透明度, 辅助纸面管理, 使用户及时了解库存状况, 合理控制用品种类、数量, 保证质量;同时减轻管理员负担, 方便借用人及时了解相关信息, 提高工作效率。

参考文献

[1]林金霖.ASP实务经典[M].中国铁道出版社, 2000, 8.

篇9：办公用品配送

蓬勃的商业发展所引发的商务楼宇的增多给这个构想提供了充分的依据。例如，上海仅仅是浦东陆家嘴地区，目前建造的商务楼宇就有550幢，总建筑面积达1339.6万平方米。而其中已有336幢高楼建成投入使用，总租售率近79%，其中金融中心区的租售率更是超过90%。

针对这块诱人的大蛋糕，开一家主要从事文化办公用品的速配店绝对有广泛的市场需求。经过市场调研，商务楼中的办公人员基本上都有抱怨，觉得要经常出去买东西很不方便，尤其是在急需的情况下。对于在楼内设置专门的用品站，他们都非常欢迎。其次，市场上类似的业态可以说是根本没有，也就是说其市场竞争性要大大减少。

选址相比投资其他普通店铺，办公用品店在选址方面的讲究比较多。由于办公用品的使用者以文案人员和学生居多，因此选址要注意以办公楼、写字楼和学校等为依托，而不是人流量大的地方就一定有生意。此外，对于毛利并不高的文体店来说，一定要核算好租金成本。投资预算及回报：小规模的办公用品零售配送店，一般投资比较小，比如一间30平方米左右的办公用品店，包括装修在内估计投入2.5万元即可。因为办公用品不会变质，投资小，所以风险不是很大。一般说来，这类店利润非常高，可以达到100％以上，只要每个月营业额达到5000元，就不会亏本。如果打算投资一家办公用品批发配送店，那么投入就比较大。批发店的主要投入在于大量的货款和流动资金。一家中型的办公用品批发店约要投入50万左右，办公用品批发店的利润没有零售高，大约在10％到20％之间。

经营策略(1)根据顾客进货定价其实，办公用品店的产品一般都比较齐全，关键的区别是产品价位的高低。做了三年办公用品配送的林先生告诉记者，他店里的办公用品价位可能算比较高的。“找我们配送的顾客一般是些大型公司，他们比较看重质地和外观，因此，我们在进货的时候有针对性，对于质地和外观这两方面就特别讲究。多数文体批发店铺有固定的顾客群，就可以根据顾客的喜好来进货。

(2) 扩大产品价格幅度一些办公用品中产品的价格幅度都比较大，比如一支笔，由几毛到几十元的都有。用林先生的话说，就是要以不同的档次满足不同的顾客。办公用品的品种繁多，要分好档次、用途和价格。虽然这样可以吸引到更多顾客，但也对店铺的资金规模、采购能力都有更高的要求。不是所有的店铺都有能力采购大量高价产品，高价产品销路较窄，也容易造成积压。而这么多品种的办公用品都要分档次采购又比较费神，要非常仔细。

篇10：办公用品及设备管理规定

一、目的：

为了更有效地管理和使用办公用品及电子设备，特制订本规定。

二、办公用品种类：

本规定称办公用品分为消耗品、易耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、2、易耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、钢笔、打码机、4、工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、工程计算器等。

三、办公用品的管理办法：

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

2、消耗品、易耗品、管理品的领用可直接到行政部保管人员处签字领用。

3、管理性文具如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

4、办公用品的申请应于每月末由各部门列出办公用品清单，交人事行政部统一采购，次月一日发放。

5、物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：

1）定点：公司定点购物店进行物品采购。

2）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

3）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用、办公用品严禁取回家私用。

7、针对各部门的特殊办公用品人事行政部无法采购者，可以经人事行政部经理同意授

权各部门自行采购，行政部统一入库登记。、新进人员到职时由人事行政部发放个人基本办公用品，并登记入册，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交人事行政部。

9、印刷品（如信纸、信封、表格……）除各部门特殊表单外，其保管均由人事行政部统一印刷、保管。

四、办公设备分类：

计算机及其附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备统称办公设备。

五、职责

1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。

2、行政部专人负责计算机等办公设备的采购，行政后勤维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。

六、办公设备的管理办法：

1、办公设备请购

1.1）办公设备请购，由使用人提出《签呈》，经部门负责人审核确认后提交人事行政部（若同一部门多个员工均须请购，则由部门汇总、负责人签字，统一提交人事行政部）。人事行政部根据具体情况进行审核，填写意见（包括预计费用），报主管领导审批后。由人事行政部负责人确认签字直接安排采购（若有库存货，则直接按领用程序领用）。

2、办公设备入库、验收

2.1）采购回来的办公设备须办理入库、验收手续，人事行政部负责设备质量的验收，验收合格后，行政专员根据实际入库数量填写办公设备入库单入库。

3、办公设备领用与配置

3.1）计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照人员办公设备基本配置要求，填写《办公设备借用单》，到人事行政部领用。

3.2）电话机、传真机的领用与配置，各部门根据实际工作需要，确定要安装、及须增加的电话机和传真机，须提交《签呈》，由本部门负责人签字后，提交到人事行政部购买及安排人员安装。

4、办公设备的借用

4.1）设备为工作需要配备，任何人员不得擅自出借给外单位、部门或个人。确因工作需要，由使用人在行政部专人处填写《设备借用单》，并及时归还，行政部有催促之责。

5、办公设备使用与维护

5.1）计算机及附属设备的使用与维护

51.1计算机及附属设备由使用人负责保管，除网管外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动（调岗、离职等），办公设备须交行政部暂为管理，并登记在案。

5.1.2计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。

5.1.3禁止私自更改计算机的IP地址，以免影响网络上其他计算机的正常工作。

5.1.4电脑使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露。

5.1.5电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。

6、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。

7、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等办公设备的使用与维护

7.1）以上办公设备操作，详见《使用说明书》，出现故障须叫专业人员维修。

7.2）若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿

8、办公设备的维修

8.1）一般异常，由人事行政部技术人员排除，若涉及更换配件，使用人须填写《维修记录单》（附件）提交人事行政部报修，人事行政部根据产品维修卡安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在《维修记录单》确认签字。

8.2)在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由人事行政部依实际情况安排相关技术人员（可以外请，涉及费用须事先上报核准）进行维修。

9、办公设备的报废认定与处理

9.1）计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写《办公设备报废单》（附件），由行政部进行审核，按审批权限报主管领导批准后，将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交行政部处置。出售或报废处理的办公设备，其现金上交财务部入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐。

附则：

一、后勤专员有权控制每位员工的办公物品领用总支出。