门店店面管理制度

关键词： 店长 店面 盘点 负责

在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《门店店面管理制度》，希望对大家有所帮助。

第一篇：门店店面管理制度

店面管理制度

三. 关于盘点

1. 店长负责制度：店里商品安全由店长总负责，分店原则上每2个月盘点一次，盘点损失的商品价值由店长负责赔偿.

2. 早10晚8上班的正式员工，伙食标准从每天10元提高到每天15元，即从260元/月，提高到390元/月 (不包含6点下班的员工)，有请假的情况，扣除当天伙食补贴

3.关于值班/加班：

A.值班和加班的工资从原来的10元/小时，提高到15元/小时(值班时间20点-24点)

B.下班时间到后，需要加班的人员在加班结束后打卡签字，未涉及到加班内容的晚打卡不算加班工资

C.早上和晚上值班都必须准时，若出现迟到、早退或者登录不在线等情况，扣除当月个月加班工资(若有特殊情况影响值班或者加班，必须找同事代替)

4. 值班销售奖：根据每月值班销售的情况以及值班销售的聊天记录评选出每月值班先进

第 1 章 售前准备

1.1 销售区准备工作

 进店：员工应于营业时间前10分钟进店，不得迟到

 考勤：员工进店后必须考勤或签到，由店长监督执行。

 请假：病假、事假要填写请假单(提前一天)，1-3天由店长批准;3天以上由专卖店经理批准。病、事假累计6天取消当月奖金，因急事临时请假必须电告相关主管，并于事后补填请假单，无请假单均视为旷工。调班每人一个月累计不超过3次，一个星期不超过1次。

 换装：员工签到后，应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。

 清洁：员工必须将各自负责区域清扫干净，注意保持店内四周及展示橱窗的干净整洁。

 清洁对象：货架、货柜、墙面、地板、橱窗、模特、试衣间、公共设施、衣架、产品、配件、包装、装饰物。

 清洁要求：所有硬件设施上无明显落尘、干净明亮，试衣间无异味、异物;所有设施、用具摆放有序、整齐;

 试衣间无私人衣物及其他杂物(如：清洁卫生用具);

 商品陈列平整有序，颜色协调(对有皱折的商品要进行整烫处理);  收银台及各种货架、货柜上无私人用品或杂物堆放，包装袋放置有序整齐;  玻璃与不锈钢上无明显水印，地板干净明亮无异物;  商品上无明显灰尘。

 核查：到岗后，个人按片区清点剩余货品，并仔细核查前一营业日报表。如有不符，应及时与店长取得联系，进行进一步核查。数量出现溢缺，由店长处理，并填写“货品管理事故清单”。

 陈列：核查后，员工须将不足商品补充齐全。从仓货取出陈列商品后，员工应将商品上架并摆放整齐、美观及醒目。样品陈列要及时更换，对需要整烫或重新整理的商品上柜前必须进行整烫和整理。

 检查：员工须在正式营业前检查所有上架商品，并进行仔细核对，坚决杜绝“三无”商品。价目卡填写“七标明”，一货一卡，做到正确、清楚、方便顾客识别。

 晨会：晨会于正式商业前10分钟召开，由店长主持。员工须放下手中所有工作，仔细聆听店长对前一营业日的总结、及当日营业活动的安排，为迎接新的一天作好充分准备。

 开店：准时打开店门，营业工作正式开始，员工必须精神且热情地接待每一们、位顾客。

为规范专卖店管理，体现专卖店品牌形象，特别制定本管理制度：

1、导购需按店规穿着导购服装。

2、每天两次大扫除，早晚各一次，营业时间内保持店里、店外干净卫生。

3、每星期

二、六模特衣服更换一次，每星期一高柜货物调换一次。

4、 待客须热情、仔细、认真。

5、 请节约用电，白天开室内“外孔灯”、“壁图灯”，阴天时加开“灯光模特”。每天傍晚开室内“内、外孔灯”、“灯光模特”、“室外孔灯”;20：00至22：00开“招牌射灯”。请节约用水。

6、节约电话费，每次打电话不可超过5分钟。每月电话费最高限额100元/月，超过部分由导购共同承担。

7、每天须盘点货物，若出现货品及促销品缺欠，由导购共同负担，货品按零售价赔偿，导购移交货时需检查金额及真假，若发现欠缺及假币，由导购承担。

8、若导购辞职，须提前一个月告知，同意后方可辞职。

(二)、行为规范、工作积分(10分为满分)

五、店铺管理和导购培训：

终端的销售工作最终是靠导购来完成的，经过培训的导购和没经过培训的导购。

1、打扫卫生不干净扣1分。

2、无礼貌用语扣1分。

3、收银单书写不全扣1分。

4、迟到、早退扣1分。

5、摆货不整齐扣1分。

6、模特三天换一次内衣，没执行扣1分。

7、高柜货物一星期调换一次，没执行扣1分。

8、钱币出现缺欠情况，假币情况扣1分。

9、不节约用电、用水、用电话扣1分。

10、在营业时间谈论私事、嘻戏、聊天、无执行轮流休息扣1分。

11、待客不认真、不热情扣1分。

12、每月请假次数超过3次扣1分。

注：6分为及格，若连续2个月不及格，则自动辞退。

(三)、导购用语

1、顾客临近店里，首先致问候语“欢迎光临，请随便看看(普通话)!”

2、当顾客的目光停留在某一款式时，对产品的功能及款式卖点进行介绍，并建议其试用“大姐/小姐，这个款式是今年最流行的款式，具有某某优点，某某人已购买了，穿起来后特别合适，您试穿一下。”并主动询问其码数，并将货物取下来，交到顾客手中。

3、对顾客感兴趣的衣服提出试穿：“根据我的经验，请相信我，这个款式及颜色非常适合您，您试穿一下。”

4、若顾客选定某款服装，要及时赞美她的眼光好。“大姐/小姐，您的眼光真好，您选的是我们公司最畅销的款式，我将它包好。”

5、不要问顾客试穿后觉得怎么样，应主动说：“您穿这个款式及穿后非常得体。”

6、交收现金，应唱收唱付：“共收您100元，找您12元，多谢!”

7、交接产品时。“请收好，多谢惠顾!”

8、顾客挑了不买时。“没关系，欢迎您再次光临，某某时候我们有新款进货，有适合时再来。”

9、当顾客所需的服装没货时。“对不起，您想要的款式(号码)暂时没货，如您方便的话，请留下你的联系方式，有货我们会马上通知您。”

10、当顾客要求打折扣时。“对不起，我们公司有严格的促销制度，全国统一，请原谅不能打折。”

11、顾客要走时，双目平视对方，送到店门口，点头，“请慢走!”

12、接电话时，应说普通话“您好，<店铺名称>”，挂机时，“再见。”

第二篇：店面管理制度

1. 不准迟到早退，违者不做当天考勤。如有特殊情况电话告知店长，每

月不得超过两次。

2. 周六日站立式服务。

3. 及时维护店面形象，注意卫生，恢复饰品。

4. 个人卫生区负责到位。每周至少两次大扫除。

5. 注意个人卫生，工服整洁，淡妆，不允许披肩发，穿便装上岗。

6. 不允许坐沙发床垫。

7. 填写销售单，合同单，及其他单据注意细节，认真填写。

8. 见单发货。特殊情况电话申请。

9. 不得在店内打闹，大声喧哗。

10. 节假日不允许请假。

11. 上班时间手机调为震动模式，不得在店内接打电话玩弄手机。

12. 注重服务态度，不允许与顾客发生争吵，如有违者给予相应处分，情

形严重者辞退。

13. 不得在店面传播不良信息影响店面运作，如有违者辞退。

14. 连续三个月完不成店内制定任务，排名最后，结合平时表现申请公司

给予降级或辞退处分。

15. 严格执行公司制定的折扣，如有特殊情况申请店长或经理，如不申请

私自做主，后果自负。

16. 积极参加公司组织的一切培训活动，对培训内容注意保密。

17. 如有调店或离职，要将所有培训资料，顾客记录上交。

18. 辞职必须提前一个月申请，否则扣除当月工资。《特殊情况除外》

19. 未经公司批注不得私自改变店内的家具及饰品的摆放位置。

20. 保证店内的每盏灯都能正常使用，如有问题及时报修。

21. 每株绿色植物是新鲜挺拔的，有充足的水分并按规范摆放。

22. 确保专卖店中的家具及饰品的各项功能可以正常使用，如有问

题及时报修。

23. 检查家具及饰品的清洁，做到家具及饰品的表面及内部，用手

擦拭无尘土，用眼观察无油腻、无污垢。

24. 专卖店展品的内、外都不得摆放除了标准配套饰物之外的其他

任何杂物及私人物品。

25. 随时清洁地板，不得出现脚印及污物。

26. 每月导购员自行检查清洗一次床上用品，包括枕套、被单、被

罩等。

27. 客户坐过的沙发,如有褶皱,应及时将表面抚平。

28. 店长有权将各项任务分派给店员并检查其执行情况，但是店长

必须身先世卒，以身作则。

29. 店长负责仓库管理，盘点存货(分类摆放整齐)，做库存出入记

录，做展品分类明细账。

30. 店长有义务帮助店员成交及签订合同，核对合同单，每日将货

款及订金、合同单、日报表上传给公司或指定的收单人。

31. 店长负责收集、保管公司下发的各类文件及通知(如：公司下

放的产品型号价格表)。

第三篇：店面考勤管理制度

员工考勤管理制度

1.为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。暂定员工每月休息4天，周六周日节假日不得休息。

2.日常考勤规定

2.1员工正常工作时间为：以凤凰城营业时间为准

(1)“五一”至“十一”：每周一至周五上午8时30分至12时，下午1时30分至6时30分;周

六、周日上午8时30分至中午12时，下午1时30分至7时;中午12时至下午1时30分为轮流就餐时间。夜班值班按值班表执行

(2)“十一”至“五一”：每周一至周五上午8时30分至12时，下午1时30分至6时;周

六、周日上午8时30分至中午12时，下午1时30分至6时30分。中午12时至下午1时30分为轮流就餐时间。

(3)夜班值班按值班表执行，夜班值班时间按商场规定，值班人员第二天上午10点上班。

2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。 迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。

早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。

2.3员工日常考勤实行指纹打卡制。

2.3.1公司员工一律实行上、下班(夜班值班下班)打卡制度，所有出勤员工每天须保证至少两个考勤记录;业务人员每天须保证至少一个考勤记录，培训期间每天须保证至少两个考勤记录;

2.3.2员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;

2.3.3迟到早退的处罚：

员工每月累计3次以上(含)8：35分以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计5次以上(含)8：35分以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过10分钟不足30分钟或早退一次按10元/次 标准扣罚。

2.4员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的50%，并给予警告一次。

2.5缺勤：下列情形按旷工处理：

2.5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

2.5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。

2.5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

2.5.4超过60分钟未到(或离开)岗位，且无充分理由办理补假手续者。

2.5.5请假原因不属实者。

2.5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷30×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达十天及其以上或连续旷工三天以上者辞退。

3.员工请假的规定

员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。

3.1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;

3.2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

3.3请假报批程序：

3.3.1请假二天以内(含二天)，填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准;

3.3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

4.假期计算及待遇：

4.1事假

4.1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

4.1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。

4.1.3员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

4.1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。

4.2病假

4.2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;

4.2.2 员工连续病休超过三天，工资、奖金按实际休假天数扣除。

4.2.4 病休连续半个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

4.3年假

4.3.1 员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。

4.3.2 年假标准：自入职之日起工作满一年享受5天年假。

4.3.3 每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

附件：小区人员暂行工作条令

一. 小区业务人员管理暂时由店长负责，一切管理办法根据店面为

主，小区人员无条件执行。

二. 小区人员有责任开发新的可行性的小区，做好记录(小区基本

的资料)。并做好展示位的日常打理。

三. 小区人员每天的工作报表(包括日常笔记)必须认真填写，此

项考核暂时计入考核工资。

四. 店长除日常工作外，要对小区人员进行考核(包括报表的核查，

资料的汇总)。并有权决定小区人员的工资考核。

五. 店长要定期把工作安排，日常工作，工作计划和汇总的资料交

由市场部，以便市场部的统筹。

六. 店面同时也要配合市场部有计划的做出针对性的促销及促销方

案，以便于市场部的统一管理。

七. 小区业务人员如发现可行的办法要及第一时间反映给店面，由

店面做出一定的整理评估后转交市场部，以便做出相应的方案。如果可以执行，公司将做出相应的奖励。

八. 针对小区人员，市场部会做不定期的查岗，如发现不在工作岗

位或其它与工作无关的事情，第一次直接罚款10—20元，第二次直接扣除考核工资。

九. 市场部将依据考核对小区人执行奖罚及工资发放。

市场部

创鑫地板河南营销中心

第四篇：店面财务管理制度

万国工坊服装服饰股份有限公司

店面财务管理制度

店面财务管理制度

总 则

1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于盛世华服(北京)服装服饰有限公司总部及各店面。

3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、总公司财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属总公司领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与店面经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.

9、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

11、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责

1、 严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1) 按时将店面收取的营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

(2) 不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3) 负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 (4) 负责对各店面备用金进行盘点检查。

(5) 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 (6) 编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

(1)

设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。 (2) 月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符. (3)

每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余万国工坊服装服饰股份有限公司

店面财务管理制度 额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)

妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(店长或收银员)签字。

(2)

月终对各店面剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。 (3) (4) 对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。 必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

库管员岗位职责

1、 在总经理、财务会计领导下负责各店面物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

2、 认真登记商品(材料)数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

3、 严格按《库管制度》进行库房管理工作。

(1) 坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。

(2) 做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

(3)

科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划，并填制《采购申请单》，控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

(4)

按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导.

2、按照各店面销售人员填写的销货单准确输入电脑台账，及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与发票财务联,出库单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密，不得随意透露各店面经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

8、遵守店面相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持店面及工作区域卫生干净、整洁，与店面要求一致。

10、及时完成领导安排的其它临时任务。

应收款项管理制度

为了加强店面往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。 万国工坊服装服饰股份有限公司

店面财务管理制度

一、应收账款

1、 应收账款是顾客定制服装时交给的定金,其未交的尾款而形成店面的应收而未收的服装款项。

2、 应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，店面应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。

3、 应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。店面的应收账款应自消费日起7日内收回。

4、 在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

5、 店面一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，店面财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。

二、其他应收款

1、 其他应收款是店面除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。

2、 店面发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“支出凭证”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“支出凭证”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、 财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、 出纳凭上述签字齐备的“支出凭证”支付货币资金。

5、 总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销;总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。

6、 报销程序。

经办人填写“支出凭证——部门负责人签字——管理财务会计签字—--财务总监签字-----总经理签字——出纳复核报销。

借款制度

为了加速各店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计及财务总监审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

库管制度

一、库管工作的基本要求 万国工坊服装服饰股份有限公司

店面财务管理制度 必须真实反映本店经营所需的各种商品的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

2、对每种进出库商品的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库房验收商品时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库;属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管;库管员应严格按《采购验收标准》组织入库商品的验收。

2、库管员有权拒收伪劣商品入库.

3、根据验收合格的商品，据实填写 “入库单”，经店长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务室..

4、 坚持原则，零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

5、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“出库单”。

6、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任。

7、商品入库后，库管应按商品类别、进货批次分类存放，并填制标签。

8、领用物品应由领料经手人填制“出库单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于第二天送财务室。

9、所有发货、进货凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

10、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

盘点制度

为了加强各店面的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的商品，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括面料、辅料、样衣、成品、低值易耗品、库存商品等。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

(2)监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、尺量的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。 万国工坊服装服饰股份有限公司

店面财务管理制度

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额;第二联留存各部门备查。

本规定自颁布之日起实施，本规定的解释权归总经办。

第五篇：店面安全管理制度

用电安全

1、安全检查。必须按规定进行电气安全检查。检查内容包括：电气设备的绝缘是否破损;绝缘电阻值是否合格;设备的裸露带电部分是否有保护;保护接地、接零是否正确、可靠等 ;

2、自觉提高安全用电意识和觉悟，坚持“安全第一，预防为主”的思想，确保生命和财产安全，从内心真正地重视安全，促进安全生产。

3、要熟悉自己工作现场主空气断路器(俗称总闸)的位置，一旦发生火灾触电或其它电气事故时，第一时间切断电源，避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。

4、不能私拆灯具、开关、插座等电器设备，不要使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途，当设备内部出现冒烟、拉弧、焦味等不正常现象，应立即切断设备的电源，并通知电工人员进行检修，避免扩大故障范围和发生触电事故;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象时，不能私自重新合闸。

5、确保电器设备良好散热(如电脑、音响等)，不能在其周围堆放 易燃易爆物品及杂物，防止因散热不良而损坏设备或引起火灾。

6、珍惜电力资源，养成安全用电和节约用电的良好习惯，当要长时间离开或不使用时，要确定切断电源(特别是电热器具)的情况下才能离开。

7、带有机械传动的电器、电气设备、必须装护盖、防护罩或防护栅栏进行保护才能使用，不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置，对设备进行清洁时，须确保切断电源、机械停止工作并确保安全的情况下才能进行，防止发生人身伤亡事故。

消防安全

1、营业期间安全出口门禁止上锁，严禁用其他物品将防火门卡住。

2、严禁在疏散通道里堆积物品;

3、禁止客人将易燃易爆物品带到营业场所;

4、服务员要随时注意客人划着火柴和未熄灭的烟头是否落在烟灰缸外,用水将未熄灭的烟头浇灭 ;

5、营业场所发现异味，烟烧焦味,电器烧焦味要及时检查处理并通知相关部门;

6、每班的班后检查,要对沙发的每一个角落仔细检查是否遗留火种,电器，电源是否关闭自查无误后由本部门值班人员随从检查.确认安全后双方在班后检查记录上签名,最后关闭电源总开关，锁好门方可离开 ;

生产安全

1、使用烤箱拿物时，须带防热手套，以免烫伤;

2、使用电炉煮汤或炒饭时，用完后必须先关开关再进行下步工作;

3、使用洗碗机时不要把手伸入进去，以免高温烫伤;

4、煮面时要小心操作防止烫伤;

5、服务员在提供服务时要小心谨慎，防止与他人发生碰撞以及菜品洒落造成的烫伤;

6、服务员在提供服务过程中要避免顾客发生人身冲突，保证个人安全;

食品安全

1、不要让未煮的食物与煮熟的食物相互接触，以免细菌感染;

2、处理食品前先洗手，直接接触食品的工作人员应佩戴口罩、一次性手套;

3、不要让昆虫、鼠和其它动物接触到食品;

4、饮用水应保持纯洁干净、无污染;

5、食品加工制作过程中不滥用食品添加剂，如：各种色素、涨发剂、碱性剂，严禁使用硝酸盐、亚硝酸盐等化学品;

6、后厨工作人员应佩戴厨师帽，避免头发等异物接触到食物。

财产安全

1、收银员在值班完成之前，要核对收银机抽屉，确保现金平衡。抽屉现金必须清点，而且按照营业额和付款方式所计算出应有的现金额进行对比;

2、收银机和保险柜密码以及钥匙必需有管理人员分开管理，不得有一人同时管理;

3、钱箱要做到合理使用，随手关闭，并且依照店内制定的程序操作;

4、为了降低风险，收银柜的现金要及时存入银行。