办公用品管理办法

关键词： 厉行节约 办公用品 办法 管理

第一篇：办公用品管理办法

办公用品管理办法

第一条 为了厉行节约，杜绝浪费，严格控制办公费用支出，有效规范办公用品的管理，以使办公用品物尽其用，本着“节约高效”的原则，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 办公用品的范围：

日常办公必备的笔、墨水、笔记本、订书机、文用纸、计算器、电脑耗材及其它零星办公用品、用具等。

本办法将办公用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三类，分列如下：

消耗品：墨水、铅笔、刀片、胶水、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、 卷宗、信纸、橡皮、便条纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书钉等。

管制消耗品：打印机墨盒、色带、签字笔、白板笔、萤光笔、修正液、电池等。

管制品：办公桌椅、剪刀、钉书机、打孔机、资料夹、大型削笔器、算盘、钢笔、计算器、米尺、印泥、印台等。

第三条 办公用品由总经理办公室负责统一采购、发放、管理、监控。各部门到总经理办公室按计划领用。

第四条 办公用品的领用发放

(一)办公用品采取包干制。标准如下:公司领导20元/人∙月，部门领导15元/人∙月，办公人员10元/人∙月。上述人员每月按规定内的标准开支，超出标准的不予开支或在下月费用中扣除。

(二)由总经理办公室为每个部门设立“办公用品领用记录卡”，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制办公用品消耗。

(三)各部门指定专人负责统一领用、管理，定期到总经理办公室办理办公用品的领用、登记手续。领用时填写领料单，经部门负责人签字确认并加盖部门印章后领取。各部门必须建立办公用品消耗台账，并随时接受监督和检查。

(四)管制消耗品和管制品实行限定领用;管制品用完需再领用时，需以旧换新，否则不予核发。

(五)大型会务和综合性部门及事务单列计划由分管领导审批领用。

(六)办公用品领用发放时间固定为每周星期一和星期四下午，如有特殊情况急需领用可灵活处理。

第五条 办公用品的采购

(一)办公用品的采购按物资采购控制程序执行。相关印刷制品则由总经理办公室根据计划和实际需要按照《招投标管理办法》进行招标订制。

(二)各部门月末清点当月的办公用品消耗情况，每月23日向总经理办公室提出购买计划，依程序审批后由总经理办公室集中采购。程序为：申请购买的部门填写《办公用品采购计划表》(一式两份)，经分管领导签字同意后，交总经理办公室报送总经理审批之后，方可实施采购。如有特殊情况急需购买的办公用品，经有关公司领导同意后，可通知总经理办公室提前购买，再行补办手续。

(三)各部门在《办公用品采购计划表》中必须注明详细的品种、规格、数量与用途等，以便于购买;印刷制品对外付印时，也须注明品种、尺寸规格、纸张质地、标准式样与数量等。

(四)原则上安排两人以上参与办公用品的采购工作，比质比价，货比三家，真正做到物美价廉。对于日常使用的大宗采购，可以通过招投标确定了供应商，实行定点采购，利于办公用品的配送和结算工作。

(五)办公用品购回后，总经理办公室对照计划表进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确认无误后入库，并做好办公用品进、销、存台账，写明购买日期、品种、数量、单价和金额等。

第六条 办公用品的管理

(一)公司财务处有权对办公用品的采购及消耗情况进行监督，原则上按月结算，当月的办公用品采购汇总表附购货发票后作为报销依据。

(二)总经理办公室必须严格把关，坚持成本最小化原则，实施低成本采购，严禁超计划采购和无计划采购，保质保量优价地完成办公用品采购任务。

(三)月终，总经理办公室根据各部门的消耗月报进行汇总，统计各部门办公用品使用量及使用金额，将各部门办公用品费用支出纳入部门考核项目之列。

(四)印刷品(如信纸、信封、表格……)与各种办公用纸实行动态管理，即相关部门实行按月盘存，填报库存表，以利采购和印制，保障需要。

(五)管制品须由各使用部门造册登记，建立保管人和移交手续;对管制品有意损坏、遗失或管理不当造成经济损失的，由责任人或部门自购赔偿或照价赔偿。

(六)办公用品系为公务活动提供，严禁取回家私用。

(七)新增加人员，凭人力资源处的“人员调动”通知，给予配发办公用品;当使用人员调离管理岗位或离开本单位，应及时退回其领用的订书机、打孔机等耐用办公用品，专管人员进行登记备案后，再行分发使用。

第七条

本办法由总经理办公室负责解释。 本办法自2006年4月20日起施行。

第二篇：办公用品管理办法

承隍集团管理标准

机关办公用品管理

版本：1 代替： 1 主题内容与适用范围

1.1 为进一步加强和完善公司机关办公用品的管理，充分发挥办公用品的使用效能，同时为降低费用，特制定本标准。 1.2本标准适用于公司机关。 2 相关文件

无 3 定义

3.1 机关：指公司所属职能部门。

3.2 办公用品：指日常办公所需的各类消耗性物品，诸如各类文具、电脑周边耗材、办公室日常用品及各类展示/事务用品等。 4 职责

4.1 总经理办公室负责公司机关办公用品的归口管理。 4.2 机关各部门是本部门办公用品需求申报、领用管理部门。 5 供应商选择

5.1办公用品供应商的选择，按照公平、公正的原则，采取公开比质、比价等方式择优确定。 5.2 为保证公司以较低的价格获得高质量的办公用品及服务，公司将先行择优选取2～3家实力较强的供应商经过同类(种)产品比质、比价后，各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。

引入竞争机制，要求供应商每季(月)提供最新的产品报价及样品，公司集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。条件成熟时，再确定长期供应商。 5. 3经理办公室负责与供应商签订采购及服务协议。

6 办公用品的计划管理

6.1总经理办公室根据公司下达的办公用品预算及各单位实际情况，分解并下达各部门办公用品费用计划。

6.2 总经理办公室负责根据市场行情及供应商提供的商品及报价编制《承隍集团办公用品清单》放于公司网上，供各部门联络员查阅，并定期更新清单，确保提供尽量全的规格品种和有竞争力的价格。

6.3部门联络员依据总经理办公室提供的明细清单填写《办公用品采购明细表》，并于每月第一周的星期二(放假顺延三天)通过OA报总经理办公室。部门联络员要对申领人所需增配办公用品数量进行检查，不合规定或超出标准的予以驳回。

6.4 总经理办公室于每月第一周的星期三(放假顺延三天)根据各部门的《办公用品采购明细表》汇总、审核，形成公司机关办公用品月度采购计划并据此向供应商实施采购。 7办公用品发放管理

7.1 每月第二周的星期二开始办公用品的发放工作，除对各部门联络员外，不对其他个人发放。

7.2 办公用品原则上每月定期采购一次，如遇特殊情况(如临时性会议、培训班、人员增加等)须先经本部门领导审批，总经理办公室领导批准后，方可当月采购。

7.3 当出现物品规格不符合要求、供应商交货不及时等问题时，总经理办公室将及时反馈并督促解决。 8办公用品的费用管理

8.1 部门办公用品发生的费用从各部门的计划费用中列支。

8.2 总经理办公室将各部门费用汇总统一在财务办理报销手续，每月一次。 8.3 总经理办公室每月将在公司网上公布《承隍集团办公用品费用明细表》，通报各部门办公费用使用情况。

8.4 当部门办公用品使用费超出其预算时，由该部提出申请，总经理办公室和财务会计部审核同意后，方能实施采购;同时纳入年终绩效考核。

9办公用品使用管理

9.1 机关各部门负责制订办公用品部内领用和使用规定，加强办公用品的使用管理，做到帐目清晰，领用手续齐备;同时，厉行节约，杜绝浪费。对于价值相对较高、使用期较长的办公用品(如优盘等)还须采取人员调离时必须上交本单位的措施。 10供应商管理

10.1总经理办公室组织各单位定期评估、比较供应商，对供应商在质量、交付、服务及态度等方面的表现进行评价。

10.2 公司将根据使用单位对供应商在产品价格、质量、交货期及服务等方面的投诉，同时依据供货及服务协议对供应商进行相应处罚，情节严重的，将取消其供应商资格。 10.3 总经理办公室组织各使用单位协助供应商质量改进及服务提高。

附件目录：

附件1:办公用品管理流程(DFAC-04-25-06-01)

附件2:办公用品供应商选择流程(DFAC-04-25-06-02)

附加说明

本标准由生产经营部提出。

本标准由总经理办公室起草。 本标准由总经理办公室解释。

附件1:办公用品管理流程(DFAC-04-25-06-01)附件2:办公用品供应商选择流程(DFAC-04-25-06-02)总经理办公室下达部门办公费用总额部门平衡员工平均费用员工提交办公用品需求NO部门办事员判断是否超额YES部门办事员汇总需求计划NO部门领导审批YES总经理办公室工作人员汇总需求计划NONO秘书科科长签字总经理办公室主任审批总经理办公室分解订单、采购部门领用结束

总经理办公室进行调研/整理报价资料总经理办公室选定2-3家有资质供应商总经理办公室组织供应商参加说明会、发布报价明细表总经理办公室获取同一产品报价清单总经理办公室选定同一产品供应商并核定价格总经理办公室编制发布质优价廉的办公用品供应清单结束

第三篇：办公用品管理办法

通常办公用品管理规定内容如下： 第一章 内容与适用范围

为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合管理部统一负责。 第二条 申购

各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向顺义分公司总经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向顺义分公司总经理提出。 第三条 采购

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式，必须开明细发票。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。 第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 申请使用

办公用品原则上由公司综合管理部统一采购、分发给各个部门。 第三章 领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 第七条 管理和发放

1、办公用品由综合管理部统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经相关领导同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由综合管理部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计购买及结算，每月最后一周统计购置物品，填写物品申请单，经顺义分公司总经理签字审核方可购置。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周一统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值

7、员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合管理部负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理 印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交。

第十五条 本规定自下发之日起执行。

第四篇：办公用品管理办法

阜新市北方防爆器材总厂2010年版 CB007

办公用品管理办法

办公用品是由于工作需要配备的用品，其中包括打印纸、笔、电脑易损件等，因此由于工作性质、业务的不同所发放的用品和发放的对象也有所不同，为了保证正常办公，节约办公费用支出，合理控制办公用品的采购与发放特别制定本办法。

一、办公用品的采购要定期按计划采购并发放。各部门的各类人员根据个人需要，填写申请单，申请单应说明需要用品的用途、数量等，部门负责人审批后报办公室分管员处。办公室根据各部门报来的申请单编制办公用品采购计划，每月一次，采购计划的编制要说明办公用品需要申请的部门及申请人、采购数量，计划报厂长批准后，一份交办公室，财务安排支款，一份由分管人留存，一份交物资采购人员按此采购。

二、采购人员将购入的办公用品交办公室分管人员验收后由验收人员填写办公用品入库单，入库单一式二份，一份交采购人员随发票同到财务部门报销，一份留存据此登记入帐。帐册上要注明时间、购买人、数量。

三、入帐后的办公用品，放时要由需求申请人签字后领取，领取时要填写领取时间及领取数量。

四、各部门需要印文章、表格、图纸等须由经办人填写打印申请单经部门负责人签字后方可复印。由办公室分管人员监督登记，复印必须同部门批准的申请单内容、数量一致，如发现内容、数量不符时办公室分管人员必须拒绝复印，否则处于当事人和分管人员30-50元罚款。

五、对技术专业办公用品领用人要妥善保护，岗位变更或辞职时需交回或移交给接任工作的人员使用。

六、元珠笔、信纸、稿纸等根据需要可到厂办领取，元珠笔只可更换笔芯，损坏的以旧换新，丢失自负。

七、其它物品如水壶、盆、桶等要写出申请报告，说明原因方可领取或补发，个人原因损坏的要负责赔偿，各部门各类人员要本着勤俭节约的原则。

第五篇：办公用品管理办法

四川元瑞投资实业有限公司

总经办字[2010] 01号

关于办公用品管理的规定

一、日常消耗品管理

1.总则：本制度规定了公司办公用品的管理内容与要求，适用于价值100元以下，使用期不超过3年的办公用品的管理。

2.管理职能：

2.1人事行政部负责：办公用品的采购、入库、保管、发放、登记工作，印刷品的印刷审批、复印工作。

2.2财务部负责办公用品的验收工作。

2.3人事总监负责办公用品的配置标准和采购审批工作。 3.管理内容与要求：

3.1采购与验收。

3.1.1 常用办公用品由人事行政部按月制定采购计划报人事总监审批。

3.1.2 特殊办公用品由各部门文员提前一周报人事行政部助理汇总，人事总监审批。

3.1.3 常用办公用品经财务部验收后入库，特殊办公用品由使用者认可方可入库。

3.1.4 财务部出纳对办公用品实施验收，在采购发票上签字。

3.2发放。

3.2.1 按照定额控制、按需使用的原则，部门根据工作性质配制公用办公用品;个人根据工作需要配置必要的办公用品。调整定额标准应由部门申请，经理审核，人事总监批准。

3.2.2 各部门员工按定额领用办公用品，由部门文员统一登记造册，并经部门经理签字后，每星期四到人事行政部领取(如遇节假日时间往后顺延)。超定额领用办公用品，应由本人申请，部门负责人审核，人事总监批准。

3.2.3 办公用品的发放由人事行政部助理负责，并应建立台账，办好入库、出库手续，按标准发放，要求领用人要签字。

3.3使用统计。

3.3.1 内勤员应做好公司每个人领用物品的登记情况，即为每个人建立领用办公用品的明细账目。

3.3.2 各部门所领办公用品，由人事行政部按实价统计，交财务部将费用核转进入部门费用。

3.3.3 人事行政部助理应每季度末对办公用品进行清查、盘底，向人事总监上报盘存表。人事总监应每季检查盘存表、发放表、入库表是否相符。

3.4个人领用的耐用办公用品，因工作变动(调动、辞职或辞退)应办理移交销帐手续。否则人事行政部文员可拒绝在离司登记表上签字。

3.5个人领用耐用办公用品，由于个人保管不慎，造成损坏、丢失时应按使用

时间的长短折旧赔偿后，可重新配置。

二、电话管理

1.目的

促进信息沟通，提高工作效率。

2.适用范围

适用于公司办公座机、传真机和职员手机的管理。

3.职责

人事行政部负责电话管理，各部门负责人监管本部门电话。

4.管理要求

4.1电话配置

4.1.1公司内部电话配置：各部门电话配置根据工作性质及实际需要而定。内部

电话因工作需要需开通外线直拨的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。

4.1.2驻外办事处电话配置：经批准开设的办事处，可安装国内直拨传真电话一

门。

4.1.3在以上配置标准上多增电话或传真者，凭《事务申请单》，经分管总监审

核、总经办批准后执行。

4.1.4 办公电话均不设国际长途。因工作需要打国际长途的，总部人员应报总经

理同意，用总经理专用电话拨打;驻外办事处不应拨打国际长途。

4.1.5因工作需要，必须保持通讯联系的公司员工，应自备手机，不能自备手机，

视同放弃岗位工作。

4.1.6开通内部电话、内部电话开通外线的，办公室在接单后3个工作日内完成，

特殊原因不应超过5个工作日。

4.1.7 电话费座机费、传真机所耗纸张等计入部门费用。

4.1.8电话安装完成后，由话务员当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固

定资产领用表》上签字确认。

4.2电话维修

4.2.1电话发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后

48小时内(节假日除外)安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。

4.3电话日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电话机，每部电话应指定专人监护，因为使

用、保管不当致使电话机损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电话管理台帐，记录各部门电话配置、安装和

维修状况。

4.4电话费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电话费用台帐，每月20日前将上月电话费用核算到

各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

4.4.2 公司总机费用和传真费用按登记的数量分摊到各部门。

4.4.3 公司对开通外线的座机进行费用控制，具体金额视工作需要，由公司统一

规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。

4.5总机、交换机管理

4.5.1公司总机、交换机由人事行政部指定专人管理，无关人员不得擅自操作。

4.5.2 公司总机、交换机应采取必要的保护措施。

4.6通讯补贴费管理

4.6.1 财务部根据员工职位和公务电话的通讯量，建议每个岗位的通讯补贴标准，

总经办批准后执行。

4.6.2 享受通讯补贴的员工，应每月月底前取得发票，直接到财务部凭票限额报

销。

4.6.3 工作繁忙不能及时报销通讯费的员工，经个人申请，财务部同意后，可每

季报销一次。

4.6.4 不能取得正规发票者，不能给予补贴和报销。

4.7手机开机时间规定

享受通讯补贴的员工，应按以下时间要求，保持手机接通状态：

1)公司中层及中层以上管理人员：0：00~24：00

2)市场营销人员：0：00~24：00

3)值班人员和技术安全人员：0：00~24:00

4)一般管理人员和文职人员：7：00~24：00

5)普通职员：8：00~24：00

4.8通话管理

4.8.1一般公务电话应在3分钟之内完成，重要公务电话也应长话短说或使用

传真解决;

4.8.2上班时间禁止打出私人电话，接听私人电话应保持在2分钟之内，不得

上班时间电话聊天。更不允许使用公司电话接打私人电话，严禁用公司电话拨打声讯电话或长时间聊天，一经发现，将严肃处理，发现第一次，公司将予以警告并处当事人和部门负责人20元以上罚款，并承担电话超标费用;发现第二次公司将严肃处理当事人和部门负责人50元以上罚款，且当事人应缴纳电话超标费用的2倍罚金;对于5次以上屡教不改者，公司将予以开除。

4.8.3打电话前应明确电话号码、联系单位和部门、第一联系人、第二联系

人等，清楚电话主要内容，商务电话还应事先确定应对方式，以免慌张无措。

4.8.4对外打出电话必须清楚报出公司和部门名称，并使用普通话;接听电话

应报出公司简称。

4.8.5各部门电话机旁应放置电话记录簿。

4.8接打电话应控制音量，不得干扰或影响他人的正常工作。

三、电脑管理

1.目的

规范电脑的配置、安装和使用行为，维护工作秩序、提高工作效率。

2.适用范围

适用于公司电脑的硬件和软件管理。

3.职责

人事行政部负责电脑管理，各部门负责人监管本部门电脑。

4.管理要求

4.1电脑配置

4.1.1公司内部电脑配置：各部门电脑配置根据工作性质及实际需要由公司领导

研究决定。各部门因工作需要需增加电脑的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。

4.1.2驻外办事处电脑配置：经批准开设的办事处，可配置兼容机电脑一台。

4.1.3在以上配置标准上多增电脑或笔记本电脑者，凭《事务申请单》，经分管

总监审核、总经办批准后执行。

4.1.4 内部电脑应保持与办公自动化系统的联结。因工作需要连接互连网者，总

部人员应报人事总监同意;驻外办事处应报销售总监同意。

4.1.5因工作需要，必须保持信息沟通的公司员工，应到公司配置的电脑上进行

信息传递，原则上不能用自备电脑和客户电脑。

4.1.6公司内部获准电脑配置，人事行政部在接单后3个工作日内完成，特殊原

因不应超过5个工作日。驻外办事处由经理指定人员负责购置和安装。

4.1.7 电脑费硬件费、软件费、耗材费等计入部门费用。

4.1.8电脑安装完成后，由申请人当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固

定资产领用表》上签字确认。

4.2电脑维修

4.2.1电脑发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后

48小时内(节假日除外)安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。

4.3电脑日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电脑，每部电脑应指定专人监护，因为使用、

保管不当致使电脑硬、软件损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电脑管理台帐，记录各部门电脑配置、安装和

维修状况。

4.3.3各部门因工作需要需变更或增加电脑硬件配置的，应填写《事务申请单》，

经部门经理审核、分管总监确认后执行。电脑使用者不得私自拆、装硬件。

4.3.4电脑软件的配置，以“适用、必要”为原则。每台电脑的使用者，应在每

年的1月底和7月底前登记一次《安装程序清单》，报人事行政部，人事行政部对软件的适用性和必要性进行审核，对不适用和不必要的软件应要求电脑使用者删除，电脑使用者应服从审核结果。需要增加电脑软件，应填写《事务申请单》，经部门经理审核、人事行政部确认后安装。电脑使用者不得私自增、删程序软件配置。

4.3.5电脑监护人应每月检查一次电脑软、硬件配置，发现异常应立即报告部门

负责人和人事行政部，并积极追查和处理。人事行政部应每季检查一次电脑软、硬件配置，发现异常对责任部门负责人追查和处理。

4.4电脑费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电脑费用台帐，每月20日前将上月电脑费用核算到

各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

4.4.2 公司局域网和办公自动化系统费用计入总经办。

4.4.3 公司对电脑硬、软件和耗材进行费用控制，具体金额视工作需要，由财务

部统一规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。

4.5电脑使用管理

4.5.1 公司电脑仅限于公司员工在履行职务期间使用。

4.5.2电脑监护人应指定电脑使用者，非经电脑监护人同意，公司员工不得擅自

使用电脑。

4.5.3员工上班期间，不得使用公司电脑从事与工作无关的活动，包括非办公聊

天、玩游戏、浏览网页、观赏、上传或下载音像资料等。一经发现，将严肃处理，若发现一次当事人和部门负责人处10元以上罚款，发现第二次当事人和部门负责人处50元以上罚款，对于违犯五次以上屡教不改者，公司将予以开除。

4.5.4 非公司员工，需要使用公司电脑时，应经过经理以上领导同意，并指定监

视人陪同。监视人应保证公司秘密不受侵害。

4.6 保密与安全

4.6.1凡涉及公司信息的各项电子文档都是公司秘密;

4.6.2公司禁止员工未经许可传递、拷贝、复制有关公司信息或包含公司秘

密的电子文档。

4.6.3电脑监护人应为每台电脑设置开机密码和屏幕保护密码;密码应以信

封方式上交人事行政部，便于日常管理(如当事人休假，公司需用此电脑办公的情况)各电脑使用者应在电脑硬盘上建立自己的专用文件夹，并设置密码保护。

4.6.4员工离职或工作交接时，应将密码和权限作为交接内容之一。离职或变

换工作后，人事行政部应通知相关人员做好密码和访问权限更改工作。

4.6.5因工作需要设置的共享文件夹，应设置访问权限。但财务部电脑不应设

置共享文件或文件夹。

4.6.6传递电子文档应尽可能使用点对点方式(如用QQ或OA方式)，不用

或少用共享方式。

4.6.7办公电脑均应安装杀毒软件，并设置为12：15定时、自动查、杀病毒。

4.6.8人事行政部应在指定服务器上设置不可修改和删除的备份文件保存区，

各电脑使用者应按人事行政部要求，对重要电子文档按指定路径在指定文件夹中进行备份保存。

四、本制度解释、修改权属总经办。本规定自2010年1月1日起施行。

发送：总经办、招商部、客户服务部、策划部、财务部、工程部、保安部、行政部四川元瑞投资实业有限公司总经办

2010年1月1日印发