项目检查验收方案

关键词： 验收 项目 体育 检查

在一份优秀的方案中，既要包括各项具体的工作环节，时间节点，执行人，也要包括实现方法、需要的资源和预算等，那么具体要如何操作呢？以下是小编精心整理的《893项目检查验收方案》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。

第一篇：893项目检查验收方案

省级体育传统项目学校检查验收

附件2

省级体育传统项目学校检查验收专家名单

教育系统

济南：王学东、卢安平、李咸法、张禄利 青岛：栾宏业

淄博：房崇民

潍坊：赵瑞涛

临沂：马玉松

滨州：赵衍林

济宁：颛孙跃方

省直：梅亚宁、张荃

体育系统

周长河 单克云 赵宣民 各地市青少年体育科科长

第二篇： 财政扶贫项目资金检查验收评分细则

一、项目管理（40份）

1、前期规划（2分）

①项目论证充分：规划财政扶贫项目要进行实地考察和专家评估论证，确保项目的可行性，要充分体现群众参与的原则。确定的项目有专家评估论证人员意见（0.5分）；有村委会申请报告和村民或村民代表签字意见（0.5分）。

②建立项目库：建立了项目库且项目库资料完整（1分）。

2、批复项目计划执行（4分）

①未擅自调整项目计划或变更项目建设内容（3分）；

②县有项目工程管护制度和管理人员职责（1分）。

3、项目建设（34分）

①工程标准高：能按市批复标准和批复工程量完成（2分）；

②工程质量优：砼（路面、渠道硬化、机井台等）配比合理，予制件没有蜂窝，柏油路面平整、光滑，工程顺畅刮净；饮水管道铺设合理，配有井房且规格高；渠道硬化建设合理，机井使用良好等（5分）；

③项目没有尾工：工程项目按要求全部完成，没有尾工（5分）；

④公示制度健全：有整村推进村和项目公示资料（当时在项目区或项目地点公示的证明材料或照片）（2分）；

⑤承包合同手续齐全：承包合同能按要求签定且内容完整，在项目实施过程中能认真履行合同（2分）；

⑥设置标志牌：整村推进村和项目均设有标志牌（2分）；

⑦30万元以上的项目有可行性报告或建议书（1分）；

⑧项目效益：脱贫效果明显（2分）、贫困群众满意度高（2分）、完成项目建设的主要经济技术指标（如新建道路能解决行路难人数；机井能灌溉多少亩地、增产多少吨粮食等）（1分）；

⑨招投标措施具有建设性：项目均采取了招投标或邀标且程序合理，手续齐全（5分），县建立了招投标制度（1分）；

⑩管护运行正常：工程项目有管护组织或管护人员（1分），管护制度健全（1分）、工程完好率100%（2分）。

二、资金（40分）

1、资金管理（12分）：

①财政扶贫资金设立专户（2分）、专帐（2分）、专人管理（2分）共为（6分）；

②报帐手续齐全，能及时拨付项目资金（3分）；

③检查验收时县财政能足额拨付资金（除质量保证金10%外）（3分）。

2、县级报帐（16分）

①实行县级报帐制（6分）；

②报帐资料齐全（4分）；

③报帐手续完备，有项目实施单位申请，有县扶贫办、县财政局会同项目单位验收资料以及县扶贫办对其请拨资金的审核意见（4分）；

④无白条、大额现金支付（2分）。

3、监督管理（12分）

①县扶贫办、县财政局均有健全的项目资金管理制度（3分）；

②县扶贫办、县财政局均建立了项目及资金公示制制度（3分）； ③在财政扶贫项目资金实施过程中无挤占挪用现象（6分）。

三、组织管理（20分）

1、领导重视，部门协调得力（5分）；

2、机构人员能满足工作需要，具有运用自动化办公技能（3分）；

3、档案管理规范，资料齐全（有上级批复的计划文件、有完整的竣工验收资料、有投资额度在30万元以上财政扶贫项目的可行性报告或建议书，有整村推进村分布示意图和项目安排示意图，有招投标及公示等相关资料，财政扶贫资金管理专帐及报帐凭证、有整村推进村及项目实施前后的村容村貌照片和项目图片资料等）（7分）；

4、能按时提供检查验收资料，提供检查验收资料齐全、符合要求（有申请验收报告和自查自验报告，有市批复的项目计划和调整文件、有财政扶贫竣工项目自查自验汇总表）（4分）

5、县级安排扶贫开发的办公经费是否满足扶贫开发任务需要为1分。

第三篇：兽药GMP检查验收项目(生物制品)

综合评定结果：

涉及一般条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Yˉ” 条，属于“N” 条，一般条款缺陷率为 %。 涉及关键条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Yˉ” 条，属于“N” 条。 检查组成员签名： 日 期： 年 月 日

第四篇：兽药GMP检查验收项目(生物制品)_图文(精)

*181 182 183 184 185 186 质量管理部门是否履行对物料、标签、半 成品和成品进行取样、检验、留样，并出 具检验报告的职责。 质量管理部门是否履行监测洁净室(区) 的尘粒数和微生物数的职责。 质量管理部门是否会同有关部门对主要物 料供应商的质量体系进行评估。 质量管理部门是否履行评价原料、半成品 及成品的质量稳定性，为确定物料贮存期 、生物制品有效期提供数据的职责。 质量管理部门是否负责产品质量指标的统 计考核及总结报送工作;负责建立产品质 量档案工作，档案内容是否符合要求。 产 品 产品销售管理制度是否符合要求。 销 售 与 收 每批产品均是否有销售记录。根据销售记 回 录能追查每批产品的售出情况，必要时是 否能及时全部追回。销售记录内容是否包 括品名、剂型、批号、规格

留样和检验，并出 具检验报告。 205 质量管理部门应定期监测洁净室(区)的 尘粒数和微生物数。 206 质量管理部门应会同有关部门对主要物料 供应商的质量体系进行评估。 207 质量管理部门应履行评价原料、半成品和 成品质量稳定性的职责，为确定物料贮存期、 制品有效期提供数据。 208 质量管理部门应负责制品质量指标的统计 考核及总结报送工作。 209 应制定制品销售管理制度，内容应符合要 求。 将“中间产品”改为“半成 品” 删除质量档案的有关内容 (与193重复)。 文字修订。 187 *210 每批制品均应有销售记录，销售记录应具 具体内容放入《指南》中。 有可追溯性。 将“产品”改为“制品”。 188 211 销售记录最少应保存至制品有效期后一年 。 212 应建立制品退货的书面程序，并有记录， 记录内容应符合要求。 213 应建立制品收回的书面程序，并有记录， 记录内容应符合要求。 214 对退货和收回的制品，处理程序应符合要 求。 删除后部分内容。 189 拆分为2个条款。 190 具体要求放入《指南》中。 23 191 192 193 194 投 与 良 应 告 195 196 197 216 对用户的投诉和制品出现的不良反应，应 有详细记录，并进行妥善的调查处理。 217 出现不良反应时，应及时向事发地省级兽 医行政管理部门报告。 218 出现重大的质量问题和严重的安全问题 时，应立即停止生产，并及时向事发地省级兽 医行政管理部门报告。 自 检 219 应制定自检工作程序和自检周期。 企业是否定期组织自检。自检是否按预定 220 应设立自检工作组，自检工作组人员组成 应符合要求。 的程序进行。 221 应定期组织自检，每年至少一次。 自检工作程序是否符合要求，是否有记录 *222 自检工作程序和工作情况应符合要求。 和报告。 223 应针对自检中发现的缺陷及时整改，并形 成整改报告。 自检记录、报告是否存档。 224 自检记录和报告应符合要求。 诉 不 反 报 是否建立制品不良反应监测报告制度，是 否指定专门机构或人员负责不良反应监测 报告工作。 对用户的生物制品质量投诉和不良反应， 是否有详细记录并进行妥善的调查处理。 对生物制品不良反应是否及时向当地兽药 监督管理部门报告。 生物制品生产出现重大质量问题时，是否 及时向农业部、中国兽医药品监察所及当 地兽医行政管理部门报告。 215 应建立不良反应监察报告制度，指定专门 部门或人员负责管理。 明确了“当地”的含义。 删去向农业部、中监所报

告 的要求。先报当地政府，当 地政府再按程序上报。 根据《规范》细化要求，强 调日常管理。 新增，以加强日常管理。 24

第五篇：兽药GMP检查验收项目(化药、中药等)2010_图文(精)

厂房与设施

厂房与设施

生产管理产 管 理

量 管 理

质量管理部门应做好产品质量统计考核及总结工作，并定期向企业负责人报告质量情况。 应建立产品质量档案制度，产品质量档案内容应包括：产品简介;质量标准沿革;主要原辅料、半成品、成品质 218 量标准;历年质量情况及留样观察情况;与国内外同类产品对照情况;重大质量事故分析、处理情况;用户访问 意见;检验方法变更情况;提高产品质量的试验总结等。 219 质量管理部门应履行对质量管理、检验人员的专业技术及兽药GMP进行培训、考核和总结工作的职责。 220 质量管理部门应组织物料供应、生产管理等部门对主要物料供应商的质量体系进行评估，并有完整的评估报告。 221 兽药产品销售管理制度应符合要求。 产 *222 每批兽药均应有销售记录。根据销售记录能追查每批兽药的售出情况，必要

时能及时全部收回。 品 223 销售记录内容应包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。 销 售 224 销售记录应保存至产品有效期后一年。 与 应建立兽药退货和收回的书面程序。兽药退货和收回记录内容应包括品名、批号、规格、数量、退货和收回单位 225 收 及地址、退货和收回原因及日期、处理意见。 回 226 因内在质量原因退货和收回的兽药应在质量管理部门监督下销毁，涉及其它批号时也应同时处理。 227 应建立兽药不良反应监测报告制度，并指定专门机构或人员负责兽药不良反应监测报告工作。 投诉与不 对用户的兽药质量投诉和兽药不良反应，应有详细记录和进行妥善的调查处理。对兽药不良反应应及时向当地兽 228 良反应报 药主管部门报告。 告 *229 兽药生产出现重大质量问题和严重的安全问题时，应立即停止生产并及时向当地兽医主管部门报告。 230 企业应制定自检制度，规定自检程序，制定自检周期，成立自检工作组，并定期组织自检。 自 231 自检工作程序应符合要求，并对《规范》要求涉及的所有项目进行检查，有自检记录。 自检完成后应形成自检报告，内容应包括自检的结果、评价的结论以及改进措施和建议。自检记录、报告应存档 检 *232 。 综合评定结果： 涉及一般条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Yˉ” 条，属于“N” 条，一般条款缺陷率为 %。 涉及关键条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Yˉ” 条，属于“N” 条。 217 质 量 管 理 检查组成员签名： 日 期： 年 月 日