第一篇：安全生产大检查检查表
安全生产检查表(永胜公司)
附件
2安全生产检查表
检查时间：12 月 04日9时至 12 月 04日 12时受检单位(部门)：永胜供电有限公司(安监部、生技部、输变电管理所)检查人员：和景旗、时正雄、罗勇
第二篇：两节两会期间安全生产检查指导表（模版）
史端乡“两节、两会”期间安全生产检
查指导表
(发放时间：20 年12月28号)
一、 现将《“两节两会”期间安全生产工作提示指导卡》发给你单位，请负责人接到卡后三日内，必须将有关要求及时传达到车间、班组，并结合本单位实际，制定具体防范措施，认真抓好落实。
二、 元旦、春节将至，各级人大、政协“两会”也将陆续召开，“两节”、“两会”期间既是生产和需求旺季，又是消费和娱乐旺季，加之冬春季节风干物燥，冰冻路滑，历来是各类事故的多发、易发时期，为切实抓好今春明春和“两节”、“两会”期间的安全生产工作，为今年的安全生产工作收好尾，为明年的安全生产工作开好头，根据县安委办发〔2010〕57号文件《关于印发“两节、两会”期间安全生产专项巡查方案的通知》，结合我乡实际，现将我乡今春明春和“两节”、“两会”期间的安全生产工作安排部署如下：
三、 单位主要负责人和分管负责人要亲自抓、负总责，紧紧盯住安全生产薄弱环节和隐患，将安全生产工作抓实、抓细、抓好。单位负责人要亲自部署，严格落实安全主体责任，切实做好本单位的安全生产工作，把安全责任落实到每个环节、每个岗位、和每个职工，坚决杜绝各类安全生产事故的发生。
四、 要加强消防安全检查，保证消防设施完好，疏散楼梯、安全出口、疏散通道等经常查看是否封堵或占用。
五、 有针对性地对员工进行一次安全教育，使员工知道相关防范措施和遇到险情时的处理方法。
六、 要对易发生安全事故的设备设施、场所部位、生产经营环节，明确专人负责，强化现场监控，单位负责人和安全管理人员要24小时巡查。
七、 单位负责人要每日16时前向安全生产所报告当天安全生产情况，有事报事，无事报平安。
监管部门 (乡镇)
企业名称：
领取人签字：
年
月
日
第三篇：企业安全生产标准化达标考评检查表
表1-1 安全生产目标管理考评检查表 序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
一、安全管理机构和职责 是否成立了安全生产管理委员会 是否设立了与本企业相符的安全管理机构， 1 安全管理机构 按比例配备了安全生产管理人员 厂级、车间级、班组级三级安全网络健全， 并有效运行; 公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰ 2 人员配备 -5‰，各级安全管理人员应持证上岗。 是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等;如：
1、 主要负责人安全生产职责;
2、 分管负责人安全生产职责;
3 管理人员职责
3、 各部门负责人生产职责;
4、 中层管理人员职责;
5、 安全员的安全生产职责;
6、 班组长安全生产职责;
7、 保管员、电工等人员的安全职责; 是否制订了各职能机构的安全职责;
1、 安全生产主管部门安全职责;
2、 财务主管部门安全职责; 4 职能部门职责
3、 生产主管部门安全职责;
4、 技术设备主管部门安全职责;
5、 各车间安全职责;等
二、安全目标管理 1 工作计划 公司是否制订了安全工作计划及措施， 是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。 2 安全目标管理 按照部门职能及安全目标区分是否制订了 考核办法，并由完成情况记录台账;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
三、安全生产投入 是否建立安全生产投入保障制度; 是否按规定足额提取了安全费用; 1 安全投入保障 是否做到了专款专用; 是否建立了安全费用台账;
四、法律法规与安全生产管理制度 是否收集了适用的安全生产法律法规与行业
标准规范，并及时掌握其修订情况;是否将相 1 信息收集整理 关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员; 是否建立了以下规章制度： 必须具备的：
1、安全生产职责;
2、安全生产投入保障制度;
3、文件和档案管理制度;
4、隐患排查与治理制度;
5、安全教育培训制度;
6、特种作业人员管理制度;
7、设备设施安全管理制度;
8、建设项目安全设施“三同时”管理制度;
9、生产设备设施验收管理制度; 基础管理和专业
10、生产设备设施报废管理制度; 2 管理
11、施工和检维修安全管理制度：
12、危险物品及重大危险源管理制度;
13、作业安全管理制度：
14、相关方就外用工管理制度;
15、职业健康管理系列制度(附后);
16、防护用品管理制度;
17、应急管理制度;
18、事故管理制度;等 参考部分细化制度：(根据各单位实际制定)
1、安全目标、指标管理制度
2、安全承诺制度
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度
4、安全生产责任制管理制度
5、安全管理机构配置和人员配备管理制度
6、安全生产规章管理制度
7、安全生产“五同时”管理制度
8、特种作业人员安全管理制度
9、防火安全管理制度
10、现场安全监控制度
11、安全生产会议管理制度
12、安全例会与安全活动日制度
13、季度安全会议制度
14、安全记录和档案管理制度
15、外部联系与内部沟通管理制度
16、供应商与承包商管理制度
17、安全标准化系统管理评审制度
18、施工安全管理制度
19、安全生产奖惩制度 20、危险源辩识与风险评价管理制度
21、危险源点监控巡查制度
22、培训需求识别与分析制度
23、培训要求和评审制度
24、设计管理制度
25、安全设施“三同时”管理制度
26、供配电系统管理制度
27、防灭火的系统管理制度
28、电器临时线和安装审批管理制度
29、设备设施管理制度 30、特种设备及其操作人员安全管理制度
31、关键设施、重点部位安全管理制度
32、设备设施维护管理制度
33、安全警示标志管理制度
34、作业环境安全管理制度
35、危险作业审批制度
36、交接班制度
37、劳动防护用品采供、发放管理制度
38、职业安全健康教育制度
39、职业卫生管理制度
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 40、安全投入保障制度
41、工伤保险保障制度
42、安全检查和隐患整改管理制度
43、安全隐患排查制度
44、纠正与预防措施实施的保障制度
45、应急管理制度
46、安全事故、事件报告制度
47、事故、事件调查与跟踪制度
48、事故、事件回顾规定
49、安全绩效监测制度 50、标准化系统内部评价制度 其它符合国家法律法规和标准的行业规章 企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规 程，并发放到相关岗位;所有工种有相应的操 作规程或作业标准书并列;如： 3 操作规程
1、维修电工安全操作规程;
2、行车工操作规程：
3、自卸司机安全操作规程;等 每年是否修订相关文件， 4 修订与管理 是否落实文件和档案管理制度，确保效力
五、安全教育培训 是否明确培训管理机构; 1 教育培训管理 是否制定培训计划; 中、高层管理人 是否对公司中、高层管理人员进行安全培训; 2 员安全培训 查培训资料和资格证书; 员工三级教育 是否对新员工进行三级安全教育，查原始记 3 录。 是否对特种作业人员(含电工作业、金属焊接、 特种作业人员 切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾 4 安全教育 驶、锅炉作业等)进行安全培训，查原始记录 和操作证 安全管理人员 是否对专、兼职安全员进行了专业培训和安全 5 的教育 教育;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否对公司全部班组长进行安全教育; 6 班组长教育 是否对转岗、离岗一年以上重新上岗者组织安 7 复工教育 全教育培训，查原始记录; 其它人员的教育是否对相关方的作业人员进行入场前的安全 8 培训 教育培训;是否对外来人员履行告知义务; 培训教育档案 各类安全教育培训档案(培训名称、培训内容、 9 考核成绩等)是否齐全;
六、生产设备设施
1、设备设施建设是否纳入“三同时”管理范 围，查设备安装、调试、验收档案;
2、是否建立和执行了设备设施变更管理制度， 1 设备设施建设 查生产设施、设备变更台账和相关资料;
3、是否完善了设备设施管理，查设备设施技 术档案;
1、是否制定了安全操作规程： 运行保
2、是否制定了设备维护保养责任制; 障
3、是否配套安装了安全防护设施和装置
4、是否对员工进行了培圳、考核;
1、设备是否实行“定人定机”，专人负责制;
2、是否严格遵守操作规程，未违规作业： 设备运
3、是否做设备班前、班中、下班的正确使用 行 和维护保养; 设备运
4、是否建立设备保养卡片、做好运行、维护、 2 行管理 保养记录;
1、是否建立了设备周、月、季、半年、年检 查计划;查《设备检查记录》
2、是否落实了预检预修，查技术部门根据设检查检备运行情况及要求制订的定检计划和检查内修 容;
3、检修、保养时是否制定设备设施检修方案，
明确检修规程、隐患控制措施及相关保障， 建立相关记录;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
1、是否有新技术、新设备提高设备安全性、 经济性的论证资料;
2、是否严格执行生产设备设施到货验收制
新设备设施验收 度;
3、涉及重大安全设施的改造，是否严格执行 安全“三同时”手续：
1、是否符合有关法律法规、标准规范; 设备报废的基本原则：
(1)国家或行业规定的淘汰设备;
3 (2)设备己过正常使用年限或正常磨
损后达不到要求; (3)设备发生操作意外事故无法修复; 旧设各设施拆除、(4)设备安全技术水平达不到要求; 报废 (5)设备存在重大安全隐患，己发生事 故，且无法改造;
2、是否按规定手续处置报废设备设施;
3、对涉及危险物品的设备，是否制定危险物
品专项治理方案和应急措施，并严格组织 实施; 是否建立了如下管理台账： l、设备设施管理台账;
2、设备设施技术档案;
3、设备设施故障和维修记录; 设备设施台账管
4、设备设施维修计划; 4 理
5、特种设备压力容器检测台账及相关资料整理、管理
6、生产设施设备变更台账和相关资料：
7、监视与测量设备台账：
8、设备安装、调试、验收档案;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
七、作业安全 l、作业现场是否符合相关规范，查验收报告：
作业现场存在的隐患是否整改;具体： (1)厂区管理 a工厂各功能是否按规定独立布置，特种作业区(如储油箱、气站等)是否留有足够的安全距离： b厂房之间是否保留了至少10米以上的间距，消防通道保障是否到位：
c厂区道路是否平坦，在危险区域是否设有警示标识;等 (2)作业环境管理 a作业现场是否实施划区管理，设备设置与工艺流程保持一致，设备之间、设备与墙之间及操作空间是否留有足够的间距;2米以上运输线必须有牢固的护罩(网)： b车间内各类通道是否用醒目的划线界定，并留有足够宽度，是否保证通道畅通，不被堵现场管理与过程塞或侵占(人行通道不少于1米，车行通道不 1 控制 少于是1.8米); C作业场所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定区摆放，工件材料等堆放是否整齐，(其中高度不许超过2米，高比宽不大于2比 1) d存在交叉作业的工位是否指定专人负责，并落实了各类警示、告之措施： f消防措施是否获得审批，是否存在“多合一”问题：查相关资料和现场; g用电安全是否符合规范等;
2、特殊作业场所是否实施作业许可管理，如： 动火作业、受限空间内作作业、临时用电作 业、高处作业等，是否制定了相关作业方 案，查记录、实施方案(含危害因素分析， 安全措施等);
3、危险作业时，是否指定专人现场管理：查 人员职责分工及专项工作方案;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
1、所有工种是否制定了操作规程，员工是否 存在违规作业行为，查日常检查记录;
2、设备设施是否正常运行，是否及时处置设 2 作业行为管理
备故障及定期检修，查日常运行、维护保养、检测检修记录：
3、工艺技术是否属于淘汰技术，及在具体操
作中的改进与创新情况，查相关记录;
1、对作业场所是否进行危险因素辨析;查“三 同时”资料;
2、对存在危险的作业场所和设备设施是否设
置明显的警示标志(含：危险提示、警示、危 3 警示标志 险种类、后果及应急措施等);
3、是否建立动态警示管理机制，确保检维修、 施工、吊装及不良地形下作业的安全(现场检查与抽察相结合)： 注：以上危害因素均含职业危害
1、是否对承包商、供应商的资格进行审定与 备案：查备案企业的相关资料;
2、建立数据库，对长期供应企业的资质进行
跟踪管理： 4 相关方管理
3、是否委托安全主管部门对进厂区企业的生
产行为进行统一安全管理;
4、不得将相关项目合同委托不具备资质的或 条件的相关方;查相关企业的资质备案;
八、隐患排查和治理
1、是否建立隐患排查治理制度;
2、是否对发现的隐患进行分级、建档;查资料 1 隐患排查管理
3、是否对隐患进行整改，查整改记录;
4、是否与外包方签订安全生生产管理协议，明
确对事故隐患排查、治理和防控的管理责任：
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否在综合检查、专业检查、季节性检查、节 2 排查范围方法 假日检查、日常检查中对生产经营各个环节中发现的隐患进行登记，查检查记录：
1、对发现的一般隐患，是否及时进行治理;
2、对发现的重大隐患，是否制定事故隐患治理方 案并向安全监管部门和有关部门报告; 3 隐患治理
3、是否设立专项经费保障隐患排查治理工作;
4、是否对隐患排查治理工作进行定期检查，落实对隐患治理的效果评估及销号工作;查记录
九、重大危险监控 是否对本单位的危险设施进行重大危险源辨 1 辨识与评估 识与安全评估;查相关资料; 是否按规定对重大危险源登记建档，并向相关 2 建档与备案 部门备案;查相关资料; 是否建立健全重大危险源安全管理制度，制定 3 监管与管理 具体的安全管理技术措施;查相关资料;
十、职业健康 是否建立职业健康管理机构，配备相应管理人员： 是否制定如下工作制度：
(1)化学品管理制度;
(2)个人职业病防护用品管理制度; (3)职业卫生培训制度; (4)职业病危害告知制度; (5)职业卫生档案管理制度： 1 职业健康管理 (6)职业健康检查管理制度; (7)职业病危害因素检测制度; (8)职业病危害事故应急救援预案; (9)职业报告制度; (1 0)职业卫生经费管理制度; 是否依据上述工作制度抓好落实;查合同、查
现场、查各类记录; 是否对作业场所危害因素进行申报： 2 职业危害申报 每年5月份前是否落实对作业场所危害因素
的变更申报;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 十一“三同时” 对新建、改建、扩建项目是否坚持“三同时” 1 审批制度 制度;对高危行业是否落实安全预评价、设施
设计及验收评价审查; 在安全设施设计中有无安全设计专篇，是否进 2 安全设施设计 行备案;查相关部门出具的文件; 项目是否组织验收，有无安全验收报告，是否 3 安全验收资料 进行备案;查相关部门出具的文件; 十
二、事故报告、调查和处理 是否按照“四不放过”原则处理事故 1 事故处理 是否建立事故档案，档案有无事故分析、事故照
2 事故档案 片、结案和处理等资料 有无月度、职工伤亡统计表，项目填写是否 3 事故统计 齐全、准确。 是否建立相应的事故报告规定
4 事故报告 十
三、应急救援
1、是否建立了应急救援的体系，是否指定专人负 责;查文件 应急救援体系建
2、是否明确了应急救援的目标，组织了应急救援 1 设 队伍，并组织了相应训练;
3、无需建立应急救援队伍的，是否与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议; l、是否针对重点作业岗位，制订了应急救援预案; 2 应急预案
2、预案是否报当地主管部门备案;
3、对应急预案是否进行定期评审、修订和完善 是否按预案配备应急装备、储备应急物资;并进 3 应急保障 行经常性的检查、维护、保养：查物品 是否每年组织应急救援演练，进行综合评估; 4 应急演练 是否启动过相关应急预案，开展事故救援;查记 5 事故救援 录 十
四、绩效评定和持续改进
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
1、企业是否每年对安全生产标准化实施情况进行
综合评定，并将评定结果以正式文件形式通报， 1 绩效评定 作为安全生产工作目标和指标完成情况考评的重要依据;查文件;
2、企业发生亡人事故后是否进行重新评定; 企业是否根据每年评定结果对安全生产目标、指 2 持续改进 标、规章制度、操作规程等进行修改完善，不断提高安全绩效，查相关资料
第四篇：企业安全管理检查表/车间安全检查表
企业安全管理检查表/车间安全检查表
说明
车间是企业的主要生产场所，车间的作业环境、安全管理与安全生产有着密切的联系，因此必须引起足够的重视，不能疏忽大意。同时，对不安全行为更应“从严”，“强化”，控制，提高职工安全意识和自我保护能力，使不安全行为降低到最低几率，才能做到预测预防，从而达到最佳的安全状态。
1. 作业环境
1.1 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通
1.2 进、出口处应根据车间通道情况和作业区域情况设置安全标志或限速标志，并符合GB2894—82的规定;
1.3 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象;
1.4 车间内不准搭建简易建筑物，如果特殊情况必须搭建，应经有关部门批准，并规定使用期限，用完后立即拆除;
1.5 通道宽度应符合以下规定，宽度标志线应用油漆涂刷，并保持清晰。
行人通道大于或等于1.8m;
电瓶车通道大于或等于3m;
汽车或叉车通道大于或等于3.5m。
1.6 进入车间的铁路线轨道顶面应与地面平齐。
1.7 厂房内应有良好的自然通风和自然采光。自然采光照度应不低于50Lx。
1.8 车间应设置一般照明，局部照明和事故照明。
1.9 在正常照明因故障熄灭后，在易引起工伤事故或通行时易发生危险的场所，应装设人员疏散用的事故照明。
1.10 在正常照明因故障熄灭后，事故照明电源应自动投入，在有专人值班时，可采用手动切换。
1.11 天窗应有机械开启装置，并启闭灵活、可靠、关闭严密，无漏雨现象。
1.12 车间厂房应有排水系统、保证在当地雨季降雨量最大时，排水畅通，阴井不冒水。
1.13 设备上的工作灯和手提式工作灯均应采用安全电压供电，并符合GB3805—83《安全电压》的规定。
1.14 厂房内交流电气设备的保护接地(零)干线，可利用直接埋入地中的金属构件，但不得利用输送可燃易燃物质的管道。
企业安全管理检查表/车间安全检查表
1.15 接地线埋入件应具有足够的机械强度，良好的导电性及热稳定性、连接应牢固、可靠、并保证导电的连续性。
1.16 起动机的供电滑接线的两端应有电源相线信号灯，并保持清晰明亮。
1.17 装接临时线路应先填写“装设临时线申请单”报请有关部门批准，如超过规定期限，应安装正式线路。
1.18 临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头。
1.19 临时线宜悬空架设或沿墙架设，离地面高度不得低于2.5m;在通行汽车、叉车的通道上，其离地面高度不得低于4.5m。
1.20 煤气、蒸气、热水、回水、压缩空气、乙炔、氧气、天燃气和燃料油管道穿过墙壁或楼板处，应加套管保护。套管内的管段不应有焊缝，管道和套管之间应用石棉绳和防火材料填塞。
1.21 动力管道严禁穿越生活间和办公室，乙炔、氧气和煤气管道不能通过烟道、通风管、配电室和易燃易爆物仓库。
1.22 氧气管道不宜与燃料油管道共架敷设。
1.23 氧气、乙炔、燃料油、天燃气管道应有消除静电的接地装置。
1.24 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象。
1.25 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏。流量表、安全阀等均应完好，无泄漏现象。
1.26 管道的外表油漆涂色应符合下列规定：
饱和蒸气管基本色：红色;色环：黄色
压缩空气管基本色：浅兰色
消防用水管基本色：橙黄色
乙炔管基本色：白色
氧气管基本色：深兰色
低热值煤气管基本色：黄色。
1.27 压力为(0.86～14.7)×104Pa的车间乙炔管道进口处，应设中央回火防止器。
1.28 原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地不得侵占车行通道和人行通道。
1.29 车间空气中有害物质的浓度，不得超过《工业企业设计卫生标准》中表4的规定。
1.30 工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85dB(A)。现有工业企业经过努力暂时达不到
企业安全管理检查表/车间安全检查表
标准时，可适当放宽，但不得超过90dB(A)。
1.31 对粉尘浓度高的场所，产生有害气体的作业区(点)，震动噪声严重的作业区(点)应采取切实有效的防护措施。
1.32 车间地面的油污及铁屑应及时清理。
2. 安全管理
2.1 车间应设专职或兼职的安全人员，并建立安全技术档案，随时记录安全生产情况。
2.2 新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作。
2.3 特种作业人员经安全技术培训后，必须进行考核。经考核合格取得操作证者方准独立操作。
2.4 取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审。
2.5 工作前，必须按规定穿戴好防护用品，女工要把发辫放入帽内。旋转机床严禁带手套操作。
2.6 不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作;上班前不准饮酒。
2.7 保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好。
2.8 凡运转设备不准跨越，传递物件和触动危险部位。
2.9 调整检查设备需要拆卸防护罩时，要先停电关车。不准无罩开车，各种机具不得超限使用。
2. 10 严格执行交接班制度，下班前必须切断电源、气源、熄灭火种、清理场地。
2.11 深夜班、加班以及在封闭厂房作业时，必须安排两人以上一起工作。
2.12 严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品;车间内不准骑自行车。
2.13 严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留。
2.14 设备应定人操作，开动本工种以外设备时，须经有关领导批准后方可操作。
2.15 检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护。
2.16 各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷装置等不准随意拆除或非法占用。
2.17 一切电气、机械设备的金属外壳和行车轨道等必须有可靠的接地或重复接地安全措施。
2.18 非电气人员不准装修电气设备或线路。使用手持电动工具必须绝缘可靠，有良好的接地或接零措施，并应戴好绝缘手套。
2.19 高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料。
企业安全管理检查表/车间安全检查表
2.20 对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理。
2.21 易燃、易爆等危险场所，严禁吸烟和明火作业，不得在有毒、粉尘生产场所进餐、饮水。
2.22 产生有害人体的气体、液体、尘埃、渣滓、放射线、噪声的场所、生产线或设备，必须配置相应的三废处理装置或安全保护措施，并保持良好有效。
2.23 变、配电室、氧气站、煤气站、乙炔发生站、空压机站、发电机房、锅炉房、油库、危险品库等要害部位，非岗位人员未经批准严禁入内。
2.24 各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品。
2.25 凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行。
2.26 发生工人职员伤亡事故后，必须认真执行国务院颁发的《工人职员伤亡事故报告规程》。
2.27 发生重大事故或恶性未遂事故时，要及时抢救伤员，保护现场，并立即报告领导和上级领导机关。
第五篇：内审检查表(生产部(车间))专题
内 审 检 查 表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部 (车间)审核日期：2008.8.1 标准条款 5.5.15.4.16.36.
4审核要点与方法
本部门的质量职责是什么?
本部门的质量目标是什么?完成如何?
客观证据
负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项
评定
√√√√
1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评
1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车价提供的设备是否能保证产品符合要求。
床和1台铣床。
2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设
2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等 备的维护保养，查看维护保养记录。
1、本公司对工作环境有什么要求?
2、本公司采取了哪些措施满足环境要求?
主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。
1、要求卫生、地面整洁。
2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部(车间)审核日期：2008.8.1
标准条款 7.5.1
审核要点与方法
客观证据
评定
1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性
1、有生产计划，规定了生产数量。有备货通知，信息的文件，包括产品标准、生产计划等。
生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。
√√√√×√
2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是
2、有设备安全操作规程。查阅了图纸，有面板图否制定了作业指导书?
3、生产设备有哪些?
4、生产过程中使用哪些监视和测量装置?
5、生产过程中实施了哪些监视和测量。
6、放行、交付和交付后活动的实施情况。
纸。
3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。还配备了各种安装工具。
4、压力表、秒表。
5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。查色谱柱装填记录，长度等，但查色谱柱评价记录，
6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部(车间)审核日期：2008.8.1 标准条款 7.5.2
审核要点与方法
1、具有哪些特殊过程?
客观证据
1、机壳加工过程，通过采购过程控制，采购前对
评定
√
2供应商的质量保证情况进行了全面评价。 内容是什么?
4、特殊过程的人员是否得到了认可。
5、特殊过程的设备是否得到了鉴定。
6、是否编制了作业指导书。
7、何时对过程进行再确认?
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部(车间)审核日期：2008.8.1 标准条款 7.5.3
7.5.47.5.5
审核要点与方法
1、产品是如何标识的?
2、检验状态是如何标识的?
3、是否有追溯性要求，如何达到要求的?
1、有哪些顾客财产? 是如何控制的?
1、对产品的防护有否规定，如何实施?
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.
客观证据
1、原材料采用标牌，在制品采用流程卡标识，成品有铭牌，现场分区域摆放
2、分合格、不合格、待检，按区域和记录进行标识，另外还有调试中等加工状态。
3、产品编号为唯一。
1、暂时没有顾客财产
1、有防护标识，如防潮。用塑料布覆盖，外有木箱，木箱为自制，有图纸。一般为手搬，有手动叉车。
评定
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