质量管理体系日常监督检查细则

关键词：监督质量管理体系检查

质量管理体系日常监督检查细则（精选8篇）

篇1：质量管理体系日常监督检查细则

质量管理体系日常监督检查细则

一、目的：为了消除体系运行中的不符合现象，保持质量管理体系在组织内部的有效运行，二、范围：与合同有关产品质量管理体系覆盖的所有部门和组织内部所有人员

三、检查周期：采用定期检查和不定期抽查的管理模式

四、监督检查权限：检查组为各部门主管和内审员构成五、检查细则

1、每月中旬由质量管理科随机抽取2至4名内审员或部门主管组成检查组，要检查时通知本部门主管陪同检查，不另下发任何通知，力争做到实事求是

2、审核内容主要是检查工作流程和操作人员是否按体系文件要求执行，包括：质量手册、程序文件、技术文件、操作规范、工艺标准、产品标准、质量记录的填写以及现场环境要求、安全防护要求等

3、检查每月质量目标执行情况是否为真实有效数据，质量目标未完成的是否得到整改，对纠正预防或不符合项整改是否形成有效闭环

4、每次检查中现场生成检查记录，交质量管理科统一保存；并在每月的质量例会上公布监督检查情况

5、对检查中发现的不符合现象要求本部门立即整改；对检查中出现的不符合项由检查组开出不纠正预防措施处理单，定人按期进行整改；对直接影响产品质量或者影响体系正常运行的不符合项将上报管理者代表作出应有的处罚；

篇2：质量管理体系日常监督检查细则

明确关于员工劳动纪律、工作质量、安全等相关考核细则。本标准适用于制造一部全体员工。2 职责

2.1 制造一部所有管理人员负责履行监督考核职责，及时对各类问题进行调查核实及处理。

2.2 各对口管理人员负责对员工进行管理，对所管辖区域的事项综合监督管理。3 内容

3.1 综合监督考核细则

3.1.1 员工应严格遵守工作时间，上班不得无故迟到、早退和旷工。凡未经请假或请假未经审批同意的迟到、早退、旷工者，按3.1.2～3.1.4条进行考核。

3.1.2 迟到、早退5分钟及以上者按3.1.3条处理，5分钟以下者负激励10元。

3.1.3 员工迟到、早退5分钟（含）以上的，按以下标准考核：

a)迟到、早退5分钟（含）～30分钟（不含）的，负激励50元/次。b)迟到、早退30分钟（含）～2小时（不含）的，负激励100元/次。c)迟到、早退2小时（含）～4小时（含）的，按旷工半天处理。d)迟到、早退超过4小时，按旷工一天处理。

3.1.4 员工单次旷工一天，按照当月三天平均工资进行负激励；员工无故连续旷工3天或当月累计旷工4天，除按规定负激励外退行政管理部处理。3.1.5对于员工上下班未按规定进行打卡的，负激励10元/次。因特殊原因导致未打卡的，应填写《未打卡说明单》，由部门负责人签字，报办公室备

案。

3.1.6所有员工进入车间必须穿着公司发放的厂服，且不得将衣服敞开；所有员工进入厂区后必须戴厂牌，厂牌正面朝外佩戴在胸前；所有员工不得留怪异发型，男员工不得染发、留长发（头发长度不超过耳根、衣领）、不戴耳环。对不符合要求者，对责任人负激励20元/次。

3.1.7上班时间串岗、睡觉、打游戏、耍手机、吃零食、长时间逗留洗手间或会议室等非本人工作场所等，对责任人负激励50元/次。3.1.8上班时间脱岗外出者，对责任人予以书面警告，一个月内累计脱岗三次退行政管理部处理，同时按以下标准考核：

a)脱岗外出5分钟（含）～30分钟（不含）的，负激励50元/次。b)脱岗外出30分钟（含）～2小时（不含）的，负激励100元/次。

c)脱岗外出2小时（含）～4小时（含）的，按旷工半天处理。d)脱岗外出超过4小时，按旷工一天处理。

3.1.9在工作时间玩忽职守、弄虚作假，擅自篡改、伪造各种报表、凭证、文件或伪冒他人签字，退行政管理部处理。

3.1.10 在工作时间不服从工作安排者，无理拒绝服从正常工作分配、调动、加班安排，制造事端、消极怠工、造谣生事者，退行政管理部处理。3.1.11在公司所有场合出现不文明行为（包括但不限于随地吐痰、乱丢垃圾、乱扔烟蒂、动作过分亲昵）者，对责任人负激励20元/次。3.1.12故意干扰他人正常工作、休息且不听劝阻者，对责任人负激励30元/次。

3.1.13不注意资源节约、铺张浪费（包括但不限于人走不断电、不关水），使公司财产遭受损失者，对责任人负激励50元/次。3.2 安全监督考核细则（生产安全、人员安全、物资安全）

3.2.1所有员工不得穿短裤进入工作场所；现场一线员工不得穿七/八分裤、3.2.12 在公司内通过语言或动作挑衅他人，可能引发吵架或打架等恶性事件者，对责任人负激励100元/次；第二次退行政管理部处理。在公司内打架（含互相殴打或单方面殴打他人）、闹事者，对当事人一律退行政管理部处理；打架发生人身伤害者，同时赔偿伤者全部医疗费、误工费、交通费、营养费、护理费，触犯法律法规的，送交公安司法机关处理；找人来打架或帮人打架的，一律将找人者、帮人者退行政管理部处理。3.2.13 故意破坏公司财物，无论价值多少，除按损失价值赔偿外，退行政管理部处理；同时根据破坏造成的损失程度，送交公安司法机关处理。3.2.14 偷盗公司或个人财物者，除按盗窃原价值赔偿外，不论财物价值多少，对责任人负激励500元，并退行政管理部处理；同时根据国家法律规定，偷盗价值达到立案标准的，送交公安司法机关处理。

3.2.15 对检举人、监督检查人员、质量检验人员、调查人员、执法人员进行报复打击、敲诈勒索、人身伤害等，一经查明，退行政管理部处理，触犯法律的送交公安司法机关处理。

3.2.16 员工在职期间被公安、司法机关依法追究刑事责任或触犯《中华人民共和国治安管理处罚法》被行政处罚的，退行政管理部处理。3.3 有关工作质量的监督考核细则

3.3.1 因工作需要，对应板块、上级领导所布置的工作任务没有按时完成，以及虽按时完成，但没有达到预定的目标或要求，根据任务的实质情况，对责任人负激励30～200元/次。

3.3.2 工作没有按相应的管理制度、标准、流程执行，对责任人负激励30元/次；造成相关工作影响、不良后果或损失的，视造成的影响和损失大小，对责任人负激励50～200元/次。

3.3.3 因工作疏忽或失误，造成时间浪费、工作被耽误、成本增加，或给相关单位、下游环节工作造成影响，对责任人负激励100元/次。3.3.4 由于工作疏忽或失误，给公司造成直接经济损失的，根据损失金额大小，对责任人负激励50～1000元/次，对应管理者负激励50～500元/次。

篇3：质量管理体系日常监督检查细则

2009年12月29日发布

为更好地贯彻实施《医疗器械生产质量管理规范(试行)》(以下简称《规范》),规范无菌和植入性医疗器械生产质量管理体系及其监督检查工作,国家食品药品监督管理局组织制定了《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则(试行)》和《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械检查评定标准(试行)》、《医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械实施细则(试行)》和《医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械检查评定标准(试行)》,并于日前就有关事项分别发出通知。

篇4：质量管理体系日常监督检查细则

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2012.27.324

现阶段，在血站开展血液采集工作时，由于其内部制度，以及相关人员的工作能力和业务素质不到位，使得献血与输血的过程中常常出现一些差错问题，而这些差错往往会成为严重影响采血质量管理工作中的阻碍因素。本文利用相关知识，结合其血站质量管理体系中的差错、处理，以及预防等问题进行系统的分析，进而确保差错管理能够顺利与现阶段的规章政策相结合，从而发挥出差错管理的作用，进而确保差错减少、提高质量的目标实现。

可能有差错出现的环节

献血者征询：在一些社会人员参加献血工作时，由于一些医疗工作者对其征询的力度不够，或献血者自我排除，从而导致了献血者的个人记录不完整、医学评价不充足等问题的出现。其中，有时甚至会发生献血者被不合理接受等严重问题，这无疑是为供血与采血工作带来了极大的安全隐患。因此，基于此问题，则需要提高医疗工作人员的技术水平，提高医疗工作人员的工作素质，这在根本上起到着非常巨大的作用。

血液采集：总的来说，在献血者进行献血时，血站需要对献血者的健康安全做到严格保障，并对献血者进行心理慰藉，以便消除献血者的担忧与恐惧等负面情绪。而在此基础上，医疗工作者在保障了献血者的安全健康的同时，其还要仔细确认献血者自身的血源是否安全健康，没有疾病，因为这将关乎到日后接受血液输送治疗的患者的生命安全。因此，此环节可能出现的差错一般体现在过期血袋、血袋标识错误等。

成分制配：在对血液的成分进行相应的制配时，不仅需要具备合理且科学的信息，同时还要满足制配工作自身的特殊需求，进而保证血液采集成分、血液制配成分的质量达到预期效果。其中，在这个环节中可能出现的差错一般体现在血液制配成分的质量受到污染，或其制配的温度不符合要求等。

出现差错的原因

大体上来讲，一般出现差错的原因主要分为两点，分别是主观因素，以及客观因素。其中，其主观因素主要体现在医疗工作者的自身工作能力不高，业务素质低下，差错识别的能力不高等；客观因素主要体现在相关制度与管理体系的完善度不高，不健全等。

发现差错的渠道

现阶段，由于我国医疗单位对其供血质量管理工作的重视还不到位，因此常常会引发一些差错出现，而面对这样的问题，这边急需展开对医疗人员的培训工作，提高医疗人员识别与发现差错的能力。其中，一线医疗工作者的培训参与是展开相关工作培训，发现差错的基础。

积极展开对相关患者的调查工作，吸取患者及顾客提出的相关建议，大力收集献血者、医疗单位，以及病患者的信息。

依据血站质量管理体系所提出的相关建议，大力开展监控工作，并积极对差错管理工作进行合理化改进，从而保证差错被及时发现的目的的实现；其中，当内审环节落实后，其管理部门应该及时开展评审工作，进而确保差错管理手段能够科学性、合理性、有效性地继续运行下去。

差错管理在供血质量管理工作中的作用

在供血质量管理工作中实施差错管理，这不仅可以有效地预防一些血液感染及传染问题的出现，同时也可以起到防微杜渐的作用。其中，针对于血站工作中的每项环节，其差错的存在都会直接影响到其质量管理与内部控制的稳定性，所以，实施有效的差错管理不仅可以将一些风险问题扼杀在摇篮中，同时也可以将医疗人员的警惕性提高，从而提高采供血工作的质量。

差错管理可以有效地预防医疗工作者对献血者及患者进行征询时，其内容不充分，或者献血者被不合理接受等问题的发生，从而进一步避免了一些因主观原因而导致的征询内容不充分、不完整的问题出现。

在医疗工作者进行血液采集时，差错管理的实施可以避免因医疗工作者的疏忽而引发的血袋标识混淆的问题的出现，同时也可以提高医疗工作者的警惕性，让其充分意识到采供血环节保质保量的重要性。

在进行血液的成分配制工作时，实施差错管理可以有效地避免制配环节中一些问题因素带来的连锁性破坏，进而确保了血液成分的健康性，同时也可以预防制配血液温度不标准问题的出现。

实施合理的差错管理工作不仅可以确保血液检测的良性进行，同时也可以将一些含有传染性病毒的血液及时查出，从而确保血液样本的正确性，以及检测结果的合理性、精确性等。

总而言之，有效地开展差错管理，并积极提高其管理的手段力度，这对血站日常供血工作的质量管理有着极为重要的促进作用。其中，在对该项管理方式进行实施前，不仅需要相关部门人员对其给予严格的计划拟定，同时更需要相关技术人才的技术加盟，只有这样才能让差错管理在日常供血质量管理工作中发挥出其应有的作用。

参考文献

1葛卫红,郭永健.差错管理,输血服务质量控制的重要组成部分［J］.上海:上海科学技术出版社,2005:7.

2周慧盈.输血科ABO血型鉴定零差错管理办法探讨［J］.中国误诊学杂志,2007,7(22):5293-5294.

3张龙全.对采供血机构实验室差错管理体系的建立和持续改进［J］.临床输血与检验,2007,9(3):277-278.

4黄璐.对采供血机构实验室差错管理体系的建立和持续改进［J］.临床输血与检验,2007,9(3).

篇5：学生干部日常考核监督细则

为加强对我院学生干部的培养、监督、任用和管理，全面了解掌握学生干部的思想政治素质、工作能力和工作成绩等，充分发挥学生干部在广大学生自我教育、自我管理、自我服务中的积极作用，改善学生干部队伍的精神面貌，提高工作效率，改变不良的工作作风，在广大同学中树立学生干部队伍良好的形象和威信，建立一支高素质、高效率的学生干部队伍，不断开创我校学生工作的新局面，特制定本细则：

一、考核对象：院团总支学生副部长级以上干部

二、考核形式：个人述职、综合表现

三、考核内容：

（一）思想政治素质

1、具有坚定的政治立场，坚持四项基本原则，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导方针，自觉遵守国家法规和学校的规章制度，积极向党组织靠拢。

2、在校期间，严守学生行为规范，日常生活中能够尊敬师长，团结同学，乐于助人，有良好的群众基础，待人热情大方，对自己要求上进。

3、自觉抵制不良思想的侵蚀。

4、在学习和生活中要起模范带头作用，坚持“全心全意为同学服务”的宗旨，一切以维护同学利益出发，发挥学校与同学之间的纽带与桥梁作用。

（二）工作表现

1、工作积极肯干，热情高，有高度的责任心，能及时且较好的完成上级交给的各项任务，及时反馈工作意见及情况。

2、对于应该参加的会议，准时参加并认真做好记录，会后及时传达相关精神。

3、能切实为同学服务，不计个人得失，在开展工作的过程中虚心听取下属及同学的意见、批评，并勇于开展批评和自我批评，对待同学态度和气，不与同学发生冲突。

4、熟悉本职工作，认真负责，做出实效。

（三）学习表现

1、学习目的明确，态度端正，自觉遵守学习、考试纪律。

2、不迟到、早退、旷课，不在考试中舞弊。

（四）生活作风

1、养成良好的生活习惯，注重个人的言行举止及卫生，穿着打扮得体，在卫生及晚归检查中表现良好。

2、积极关心班级事务，团结同学，在生活中主动关心帮助同学，为同学排忧解难。

3、生活俭朴，不攀比，不追求享受，不酗酒斗殴。

4、为人正直，能与不良现象作斗争。

5、不利用职务之便为自己或他人谋取不正当的利益。

6、工作中不拉帮结派，影响干部队伍团结。

7、无因生活上的问题受到处分。

四、群众监督

1、通过意见箱、QQ、E-mail等途径了解同学对干部的意见。组织部及时将这些意见汇总核实，根据举报及反馈信息参照本细则第三条“考核内容”对干部进行考核。

2、组织部每学期至少在干部所属的班级进行一次民意测评，干部的群众满意度应达到2/3以上为合格。

3、组织部不定期对各部门工作进行民意调查。

五、考核方法：

1、本考核每月进行一次。每月考核的时间区间为上月的1日到本月1日。组织部在每月第一个星期内公布考核结果。

2、考核以个人述职报告、个人日常表现、群众反馈的信息和各部门（班级）工作实绩为依据。团总支学生会干部的考核还包括其对应上级对其工作的评价。组织部在每月第一个星期内收集好考核所需的相关资料。相关资料包括：群众反馈的信息、团总支学生会各相关部门干部违纪资料和会议出勤记录、团总支学生会部长级以上干部对其下属工作的评价。

3、述职报告是考核学生干部的重要依据，要求内容真实、无弄虚作假现象。述职报告内容应包括：本月开展工作的情况、工作生活中存在的问题及个人自律的情况等。

4、“考核内容”第一项“思想政治素质”的考核主要参考群众反馈的意见；第二项“工作表现”的考核，团总支学生会干部主要参考该干部对应上级对其的评价以及团总支学生会相关部门的记录；第三项“学习表现”和第四项“生活作风”主要参考群众意见和团总支学生会的记录。

5、“考核内容”第一项“思想政治素质”各小项都达到要求者为优秀，有一小项达不到要求者，本大项为不合格。第二项“工作表现”各小项都达到要求者为优秀，有一小项达不到要求者，本大项为及格，有两小项达不到要求者，本大项为不及格，对于应该参加的会议缺席一次者，本大项为及格，无故缺席两次者本大项为不及格，两次迟到作缺席一次记。缺席会议扣5分，会议迟到扣2分，蹲点缺席扣5分，迟到扣2分，工作表现突出加1—5分，表现欠佳扣1—5分。第三项“学习表现”方面，无违纪现象者本大项为优秀，有一次违纪现象者，本大项为不及格。第四项“生活作风”方面，对每位学生干部当月的卫生、晚归、到课、到会、上交材料、获奖等各项客观情况进行考核晚归每次扣2分，卫生不合格每次扣2分，早签缺席每次扣2分，查到学生干部寝室有大功率电器每次扣10分。在校院晚归及内务检查中受到通报批评及以上处分或存在其他情节较为严重的违纪现象的，本大项为不及格。

6、考核结果按等级分项目公布，不做综合评定，等级分为优秀、及格、不及格三个等级。考核结果出来后应先送书记审核，审核无误后，团总支学生会副部长级以上干部的考核结果对同学张榜公布，接受群众监督。

六、说明：

1、对于考核结果不合格的干部，由院团总支给予相应处分，处分分为：检讨、内部通报批评、停职察看、免职。

2、组织部具体负责干部考核事宜，组织部成员平时应注意深入同学中倾听同学的看法，同时应注意关注每位干部的情况。

3、团总支学生会各部门对组织部收集考核资料有协助的义务。

4、学生干部日常考核结果是学期考核及各项评优的直接依据。

5、本制度由团总支负责解释。

山东女子学院信息技术学院团总支

篇6：餐厅日常工作检查细则

一、厅面检查工作细则

（一）、卫生检查

1、地面：无灰尘，水渍、油渍，垃圾杂物等。

2、天花板，墙面、地脚线、墙角：无污迹，无剥落，无蜘蛛网，无卫生死角。

3、地板、地毯：干净完好。

4、门窗：干净完好，窗台无灰尘、杂物，窗帘无破洞、无脏迹、无脱钩。

5、墙面艺术性挂件完好，挂放端正，无灰尘、污迹、破损。

6、花架，花盆无灰尘；无烟蒂；餐巾纸、盆垫干净清洁，无污水、污迹。

7、餐厅桌椅完好无损，无水渍、油渍、污迹。

8、灯具、灯泡完好有效，明亮无尘。

9、备餐柜干净整洁，所有物品均按觃定摆放。

10、过道及公共区域的痰桶，清洁干爽，无灰尘、污迹；痰桶上无纸巾等杂物，无裸露垃圾、烟蒂；周围无脏物。

11、餐厅厅标、灯箱醒目、明亮、清洁、整齐。

12、餐厅内所有家具、设施设备一切完好有效、整洁干净，无灰尘、污迹。

13、餐具、杯具、玻璃器皿清洁完好，无挃纹、水渍、油渍、脏痕、污迹，无裂纹、缺口。

14、桌面调味盅、酱油瓶、醋瓶等清洁完好，无脏痕、污迹，内装调料不少于三分之二，调料不变质，不发霉，不沉淀。

15、灲具锅圈清洁完好，干净，无污迹、水渍、油渍，转动灱活，无破损。

16、台布清洁完好，洗涤干净，熨、烫平整，无污渍。

17、菜单、酒水单整洁美观，准备充足，无油渍、污迹、破损，无涂改、陈旧。

18、灭火器材清洁光亮，无灰尘，有效正常。

19、所有工作人员按觃定着装、服装整洁，工鞋干净，无污渍、无破损。

20、所有员工不留长挃甲，挃甲内无污渍，不涂挃甲油。

21、空调出风口干净清洁，无灰尘。

22、水吧台面、地面，无水渍、无污渍、无灰尘、。

23、菜架清洁完好，车轮转向灱活，无灰尘、无水渍、无油渍、无杂物、。

24、果汁机、制冰机、饮水机等设备干净清洁，无残留汁液，无污渍。

（二）、工作检查

1、所有员工按觃定着装，佩带整齐。

2、员工头发梳理整齐，发型美观，男发长不及领，不留胡须，女“发”不披肩。

3、除手表外，任何员工不得佩带首饰，女员工需化淡妆，不用香味怪异或浓烈的香水。

4、开好班前会，让每位服务员明确当日任务，熟知当日特色菜及当日暂不供应之菜品。

5、保证开餐时间，岗位有人，并能及时主动地为客人提供优质服务。

6、厅面各岗员工按觃定姿势站立，不可交头接耳，干私活，打闹嬉戏。

7、见到客人和领导主动问好，语言觃范清晰。

8、按觃范摆台，台面物品摆放齐全，桌椅排列整齐。

9、检查点服务三宝是否准备妥当。

10、开餐时间站立服务，站姿端正，符合觃范要求。

11、主动、热情、耐心、周到，根据客人需要及时提供各种细微服务。

12、拿取、递送任何物品（特别是菜肴、酒水）应使用托盘。

13、按程序出菜，出菜无差错。

14、上菜必须报菜名。

15、在条件允许的情况下，应为客人分汤和菜品。

16、按觃范进行结帐服务，使用收银夹，帐款无差错，收款后向客人道谢。

17、做好餐后结束工作，餐厅环境清洁，桌椅整齐，无残留餐具及垃

圾。

18、每天回收宾客意见，及时处理客人的投诉和意见。

19、做好布草、餐具、家具、设施设备的检查、清点工作。

20、不断加强员工纪律意识，要求员工遵守员工手册和各项管理制度，不私受小费和赠品，对客人遗留物品，处理应及时，不隐瞒，不侵吞。

21、管理人员应坚持现场的管理和督导，每天有工作检查的书面记录。

篇7：少先队日常检查考核细则

少先队日常检查考核细则

一、上课（1分）

1、有午后吵闹，教室外闲逛，无故下位等现象扣0.5分。

2、午饭后要有歌声，否则扣0.5分。

二、卫生（1.5分）

1、教室及走廊每天早、午读前各清扫一次，要求地面整洁、无碎屑等垃圾座位、劳动工具摆放整齐，门窗、栏杆、讲台、窗台洁净无尘，一项不合格口0.5分。

2、卫生区每天早、午读前各清扫一次，要求无纸屑及其他垃圾，未达到要求扣0.5分。

3、卫生区教室卫生打扫不及时，垃圾未及时倒掉或未到指定地点，未达到要求扣0.5分。

三、课间操（0.5分）

1、不遵守路对纪律、做操动作极不规范，扣0.5分。

2、雨天不能做课间操，在教室唱歌，唱歌时不得写作业、看书、走动，未达到要求扣0.5分。

四、课间（1分）

1、课间不在楼道走廊追逐打闹，不玩危险游戏，违者扣0.2分。2,、注意环境卫生，大小便入池，不乱涂乱画，违者扣0.2分。

3、保护绿化，不攀折树木，不践踏草坪、花坛，不损坏公共及他人财物，违者扣0.2分。

4、课间活动时，按时到指定地点，在老师指导下有序活动，不得迟到或早退，违者扣0.2分。

5、课间活动时，要求队伍整齐有序，不得喧哗吵闹，违者扣0.2分。

五、文明礼仪（1分）

1、尊敬师长，友爱同学，会使用礼貌用语，不打架，不骂人，不讲粗话，违者扣0.3分。

2、佩带学生卡，少先队员佩戴红领巾，周一或重大节日、活动、庆典必须穿校服，违者扣0.5分。

3、在校期间，要衣冠整洁，不着奇装异服，不穿汗衫、拖鞋，违者扣0.2分。

说明：

1、本细则使全体同学的行为准则，一周一总结，一周一公布。从公布之日起执行，请各班认真学习！未尽事宜，经研究决定，通过集会或广播等形式公开提醒后再实施扣分。

2、每日满分5分，每周满分25分，每月满分100分。

3、当天被值班领导通报批评的，每次扣0.5分。

赊店镇中心学校

少先队日常检查考核细则

篇8：浅谈施工现场的日常检查与管理

1 管理总则

1.1 工程项目负责人按项目施工图纸安排该项目的建筑工程。

1.2 施工预算员对各项工程作经费预算,

编定《工程结算表》, 由技术负责人审验, 交工程项目负责人审核后报公司总部审批。

1.3 本程序主要描述土建方面的控制方法。

2 施工过程监查

2.1 项目建筑施工计划

2.1.1 施工单位需于展开建筑施工前, 向工

程现场指挥部提交《施工进度计划表》 (内容须包括:计划各分项工程计划及施工方案) , 由项目总指挥审批, 若不合格, 由施工单位调整, 直到满意。

2.1.2 开发公司按整体工程计划及建筑工程要求, 确认计划表, 并通知施工单位计划表施工。

2.1.3 当建筑工程要求有所更改 (例如:设

计更改) , 指挥部应通知工程监理发出《变更通知书》予施工单位, 以说明更改内容, 并附上有关更改资料。

2.2 建筑过程施工监察

2.2.1 项目组人员应协同工程监理参考《施

工进度计划表》、《建造物料规格》及国家建筑规范, 每天到工地考察:a.考察施工进度;b.巡视施工安全及质量表现;c.巡查材料质量表现:d.检查测试仪器的校准状况;e.跟进《工程质量会议》确定的有关事宜, 及需要时, 可参与施工单位的工地检计会议及检查施工单位的质量检查记录;f.要求工程监理把考察结果简报于《工地考察记录簿》。

2.2.2 现场总工考察《工程预算表》及《施工进度计划表》, 监察工程资金运用情况。

2.2.3 若在工地考察时, 发现进度延后、质

量问题 (不符合有关规格要求) 开支超出预算, 若有潜在问题, 工程监理发出《工程备忘》予施工单位, 要求作出纠正或预防行动, 以消除存在或潜在问题。

2.3 建造工艺质量检定

2.3.1 要求工程监理参考图纸、规格内容及

国家规定, 与施工单位确定需要进行质量检查的分项工程 (包括:隐蔽工程、分项工程及完工后的工程验收) 、施工质量规格 (包括:允收标准) 、及有关检验安排 (包括:注明参与验收的相关单位) , 工程副总指挥根据国家验收规范, 编定相关《验收标准》予施工单位。

2.3.2 施工单位于工程中进行自检, 《验收

标准》中指定的分项工程需通过工程监理及相关单位检查合格后, 施工单位方可施行下一工序。

2.3.3 工程监理按照《验收标准》及时联络

施工单位, 了解实际施工进度, 到工地对已完成的分项工程进行施工质量检查, 以确定施工单位按有关规范进行及符合《验收标准》要求。施工单位需把检查结果记录于《工程质量检验评定表》或《隐蔽工程验收记录》中, 并由工程监理签名确认, 方可进行下一步工程。

2.3.4 若工程监理发现分项工程施工不按有

关规范进行或质量不符《验收标准》时, 需发出《工程备忘》予施工单位, 要求作出纠正行动, 作出跟进以消除问题。