消防安全大检查通报

关键词： 通报 检查

第一篇：消防安全大检查通报

2号消防安全检查通报

营口港船舶燃料供应有限责任公司通报

第2期

关于消防安全检查的通报

公司各部门：

根据全省内保系统治安消防工作电视电话会议的指示精神和集团综治办的工作部署,我公司安质部与综合部于2月13日联合对公司各部门的治安消防工作进行了全面检查,重点对火灾隐患、治安防范逐一进行排查，并对检查中发现的问题提出了整改措施，并逐一加以落实。

一、检查中发现：办公楼五楼厨房闸刀开关的保险丝用铜线连接。

整改措施：由综合部负责联系相关维修事宜。

二、检查中发现：办公楼一楼业务大厅有闲置油样瓶堆放。

整改措施：责令业务部立即对油样瓶做出妥善处理，今后不得在办公区域堆放油样瓶。

三、检查中发现：财务部办公室有电暖风，但未使用。 整改措施：责令财务部立即将电暖风撤出，不得在办公区域使用此类电器。

四、检查中发现：燃料供应站小油库在付油作业时，发现股份一公司油槽车司机未穿防静电工作服并上车进行付油作业。

整改措施：对当班输油操作工秦军、安全员赵艳进行了批评教育，责令燃料供应站对其员工加强安全意识教育，并对上述2人做出分别罚款200元的处理。

五、检查中发现：“营港油8”轮2个干粉灭火器胶管有裂口，1个手推式干粉灭火器的带管有裂口。

整改措施：由安质部负责对灭火器的带管及胶管进行更换。

二OO九年二月十三日

第二篇：11月份月度安全大检查通报

广新海事重工股份有限公司

广新海工安字内〔2015〕67号

11月份月度安全大检查通报

为贯彻落实公司的安全生产要求，进一步做好公司安全生产工作。根据公司2015年度环境和安全生产工作计划内容，公司在12月11日下午组织开展月度安全大检查，对厂区内全面展开安全检查及对作业现场隐患进行排查工作。现将检查情况通报如下：

一、内业车间

1、内业车间安昌队王超在A跨GS15155船622分段高处作业未佩带安全带。对王超处考核100元。连带郑锐聪、陈在文、金昕、王德桂在安全基金里考核各100元。

2、内业车间分段报验区地面卫生未按“5S”管理要求，保持日产日清。

二、外业车间

1、外业车间在大坞GS13187船使用的焊机地线安装不当，接触不良。

2、外业车间在大坞GS13190船C02焊机气管老化仍继续使用。

3、外业车间在船台北面区域工具箱旁焊丝盘、纸皮等垃圾未及时清理。

4、外业车间工具箱在大坞南边区域的焊机电源线驳接不规范。

5、码头最南端(83船对出码头)上的地抬板凌散、轴承罩放置已久生锈，要归整摆放在本车间“5S”责任区内，不得乱摆乱放，并做好保护。

6、外业车间港舜队在67船使用的220V电拖把没漏电安全装置，当发生漏电或触电时，无法保障安全，必须更换成带漏电开关的拖把。

7、码头25吨吊机在吊装油桶时，没入斗或工装再吊，直接用钢丝绳绑住油桶吊装，很容易滑落掉下来伤人伤物，要求外业车间加强起重工的技能培训，杜绝类似违反操作规程的起重吊装作业再出现，否则按公司规定严肃处理。

三、涂装车间

1、涂装车间喷漆房油漆堆放点有较多固化剂流出地面，地面没做好保护措施。

2、涂装车间“5S”责任区域内杂乱无章，要求定期组织人员清理。

四、综合办公室

1、饭堂2楼楼梯的消防通道堆放餐桌阻碍消防安全通道的使用。

2、饭堂1楼的消防通道被厨具堵塞，无法正常使用。

3、饭堂周边的垃圾卫生未清理。

4、船坞北面的杂草丛生需做好除草工作。

5、在办公大楼1楼楼梯区域多次堆放易燃物品。需及时处理，下次检查再次发现此问题。将直接对综合办公室通报考核。

五、人力资源部

1、办公大楼四楼人力资源部办公区的饮水机漏水且紧挨电源排插，存在安全隐患。

六、管装车间

1、码头管装车间粤达队工具箱没做好门前三包，要求每天做好清洁工作。

2、67船上使用螺丝放置已久，要做好回收或保管。

七、生产部设动管理室

1、码头最南端(83船对面码头)上的380V电缆与氧气管、燃气管混合一起，并从带缆口拉上船，很容易被带缆绳磨破皮漏电，要求燃气管与电源线必须分开，拉上船时，不能从带缆孔与带缆混拉。

请以上被通报的部门、车间在12月18日前整改完毕相关事项。并以附件2格式和附上整改后照片回复到安环部吕品宇/黄友斌处。未在规定时间整改的部门、车间将考核部门第一责任人200元项。

安环部 2015年12月12日

第三篇：校园安全大检查情况通报[模版]

桃源乡中心学校

关于2012年春季开学校园安全大检查情况

通报

全乡各学校：

桃源乡安全工作检查组于2012年2月29日、3月1日对全乡学校进行了开学安全工作大检查。此次排查的工作重点：(1)安全组织机构和安全责任制落实情况;(2)安全制度预案完善情况;(3)校舍和附属设施情况;(4)消防安全;(5)实验室危化物品安全;(6)食堂和食品卫生安全;(7)建筑施工安全;(8)交通安全;(9)周边环境的整治情况;(10)安全教育第一课安全开展情况。检查组每到一处，都认真听取各学校校长关于开学初学校安全工作的汇报，详细了解了各学校开学初安全工作部署情况。并深入一线，实地检查各项安全措施的落实情况。

一、学校安全存在的问题

桃源中学：

1、学生宿舍楼、教师宿舍楼、综合楼灭火器配备不足，原配备的部分灭火器已过期。

2、学生宿舍电源总闸处墙壁渗水。

3、垃圾池旁围墙轻度裂缝。

4、建筑工地部分3个工人未戴安全帽。

5、部分教师摩托车证件不全。

6、学生宿舍背面墙壁渗水。

7、门卫履行值班职责不到位。

桃源小学：

1、教师宿舍楼灭火器配备不足，原配备的部分灭火器已过期。

2、建筑工地用电线路缠绕于树上。

3、建筑工地无安全网。

4、部分教师摩托车证件不全。

5、门卫履行值班职责不到位。

6、监控设备不能运行。

清溪小学：

1、教师宿舍、办公楼、旧食堂屋檐口瓦片掉落。

2、消防安全无教职工培训记录、无应急疏散预案、检查记录不全。灭火器3个过期。

3、食堂无《餐饮许可证》。

4、南面篮球架底脚腐烂。

5、消防池无防护栏。

群益小学：

1、消防安全无教职工培训记录、无应急疏散预案、消防检查记录不全。灭火器配备不足。

2、教学楼有两处玻璃破碎未更换。

3、食堂无工人《健康证》、《餐饮许可证》。

4、校门口无交通警示标志。

5、校门口围墙轻度裂缝处无警示标志。

群民小学：

1、安全制度预案不健全。

2、厕所化粪池未盖板。

3、消防安全无教职工培训记录、无应急疏散预案、消防检查记录不全。灭火器配备不足，灭火器2个过期。

4、食堂无《餐饮许可证》，食堂卫生脏乱差现象严重。

5、安全档案不全，欠规范。

二、工作要求

1.各学校务必进一步做好开学初学校安全自查整治工作，把安全责任落实到人，形成“一级抓一级，层层抓落实”的工作格局。

2. 各学校认真学习并严格落实上级下发的各类安全文件，建立健全各项安全预案，确保不发生任何安全事故。

3. 各学校要高度重视学校食堂食品采购和学校安全日报工作。

4. 各学校要进一步加强门卫的管理。

5. 各学校要及时整改安全隐患。

桃源乡中心学校

二○一一年三月二日

第四篇：市水利系统安全大检查情况通报

根据7月15日局党组会议的安排和布署，7月18-20日，局分五个安全检查专班由分管领导带队，分别对局机关大院、堤防、泵站、水库渠道系统以及经营单位进行了一次全面的安全大检查，现将检查的情况和检查中发现的隐患以及整改要求通报如下：

一、局机关大院内存在的安全隐患。机关大院侧门不牢固，微波塔经常有人攀爬，没有警示标志，大院内没有安装消防栓，没有购置灭火器材，物质公司家属楼电线老化，空调电缆外包皮老化脱落，家属楼老三楼外墙出现风化现象，通过这次安全检查后，这些问题隐患有的已着手在整改，有些问题还要专题研究后拿出解决方案。

二、堤防系统

1、总段：用电房的管理要进一步规范，进一步完善各项安全责任制度。

2、天鹅段：麻河闸的安全警示不规范，调度职责要进一步明确，照段协议不完善，配电房的安装和走线不规范，没有安全防护设施，配电房、办公房的维修等问题由天鹅管理段一星期内解决。

3、府河管理段：办公楼的大门存在安全隐患，老管理段房屋租赁要完善安全协议，府河沿线所有涵闸没有安全警

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示，涵闸的操作规程不明确，人和闸出口消力池需维修，以上问题隐患由府河管理段一星期内负责整改到位。

4、汉北管理段：六孔闸等几处涵闸没有警示标志，家属区平房长期无人居住电源未断，六孔闸东边平房无人居住要封死并设安全标志，林管员的哨棚要么加固要么撤除，护林员年龄偏大要清退更换，渔池的用电管理不规范，以上问题由汉北段一星期内解决。

5、县河段：涵闸运行操作规程不规范，不落实(这些涵闸的启闭由各乡镇操作，县河段应加强指导督办)，县河段院内生活区平房电线存在问题，平房漏水需要维修处理，以上问题由县河段解决，喻家横河闸的工作桥、挡土墙的问题经研究由横河闸项目办督办解决，横河老闸的维修由曾局长安排。

6、漳河管理段:漳河沿线涵闸安全警示标志、涵闸操作规程的完善由漳河管理段一星期内完成。

三、泵站系统

1、总站：盐矿仓库屋面塌陷的隐患问题，由总站安排将进出通道封堵并挂警示牌。

2、城关泵站：泵站围墙倒塌20米、预制厂院门、泵站后门的清除、孙咀站院门维修、泵站的公共厕所更新维修、金属加工车间、冲压车间、纸制品设备无接地等问题，由城关泵站一星期内整改到位。

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低进水闸电动装置、高排闸电线老化、行车老化更新改造，农排机组动力电缆6KV4极的更新，低压线路老化腐烂，泵站出水渠浆砌石倒塌、泵房配电室屋面漏水、孙咀站泵房配电室屋面漏水，泵房南门腐烂等问题列入冬修计划或专题研究解决。

3、夹河沟泵站：完善值班人员到岗到位的问题由夹河沟泵站一星期内落实，大门的问题、渡槽消力池的处理以及其它工程设施的完善由夹河沟项目办解决。

4、龙湖中心泵站：阳台防护栏脱落，线路老化处理更换;王台泵站的管理危房要封门堵死并挂警示牌(等项目上马后全部拆除);移北泵站变压器围墙要加高，安全协议制度不完善，新站聘请临时照站人员的清退问题由龙湖泵站一星期内负责解决，办公楼漏雨，龙湖老站的屋面漏水，王台泵站的屋面漏水、引水河节制闸的机座、泵站闸的问题列入今年冬修计划解决，外供电的问题，由局专题研究后拿出解决方案。

5、三屋泵站：把泵房的大门改成扇门，部份用电线路改造，拿出预算方案由机修厂施工，原外租厂房8月5日前全部搬出，无人居住的房屋电线全部断线断电，加强管网的管护。以上问题由三屋泵站一星期内解决，泵房屋面和仓库屋面的问题列入冬修计划解决。

6、郎君泵站：值班人员到岗到位的问题，院墙拆除重 3

建的问题由郎君泵站一星期内解决，拦污栅、泵房设施的问题列入冬修计划解决。

7、周大泵站：要完善承包合同，变压器院墙问题列入冬修计划解决。

8、八斗山电站的问题局将专题研究处理。

四、水库渠道系统

1、短港水库：坝东平房要清除出居住人员后封闭，坝下繁殖用房的维修，坝西公共游泳场所的封闭，以上问题由短港水库负责一星期内解决，大坝上面的电线线路电杆老化等安全隐患的协调处理从整险加固项目中解决。

2、渔子河水库：四龙河平房清除全部外地居住人员，封闭发电厂房，渔子河坝西平房要清出现居住人员封门，变压器存在安全隐患，要将二楼楼梯封闭，老办公楼、寄养汊以及游泳警示等存在的问题，由渔子河水库在一星期内解决。

3、曙光管理段：进一步完善安全制度，电线线路改造、更换电杆等问题由曙光一星期内解决。

4、合阜管理段：渡槽部分支架存在隐患，由机修厂配合合阜段进行一次详细的检查，如发现问题就进行必要的加固处理，渡槽下面三家住户的迁出工作由合阜段与杨河镇衔接做工作全部搬走。

五、经营单位

1、工程公司:办公室、仓库屋面漏水，办公室阳台、墙体 4

存在安全隐患，家属区电线老化，施工工地的安全教育、警示、安全制度、协议等存在的问题由工程公司一星期内解决。

2、机修厂：厂房屋面漏水，电线线路老化等问题由机修厂解决，盐矿仓库存在的隐患，在今年11月份租赁合同到期后，由局协调连同排灌总站的仓库一起整体招拍挂处理，消除隐患。

3、设计院、物质站：要加强内部管理，完善各项安全制度。

今年以来，由于水利系统相继发生了几起安全事故，局党组的高度重视，胡局长召集班子成员开了三次安全生产专题会议，专门部署水利系统安全生产大检查，专题研究出台水利系统安全生产工作管理意见，今天又召开全系统安全生产大会，布署水利系统的安全生产工作，局党组对安全生产的重视程度前所未有，目的是要求全系统高度重视安全工作，狠抓制度落实、责任落实。

以上通报的安全隐患，各单位要认真落实责任，对存在的问题整改到位，对人员不到岗、不到位的问题，各单位要根据局机关管理制度制定措施，加强管理，确保人员到岗到位，同时各单位要组织干部职工认真学习局今天下发的水利系统安全生产管理工作意见，认真完善各项安全生产责任制度、落实检查整改责任，确保水利系统设施安全、人员安全。

二○一一年八月一日

第五篇：函关于月份安全大检查情况的通报

贵州湘能实业有限公司

湘能实业安函〔2014〕108号

关于3月份安全大检查情况的通报

公司所属各矿：

根据《关于召开2014年二季度采掘抽平衡会的通知》(湘能实业生函[2014]95号)及《关于落实黄兰香副省长对集团公司安全生产工作指示的通知》(湘煤集安[2014]50号)要求，按照公司统一安排，从3月17日—24日，由公司领导牵头，安全生产部门全体人员参与，对公司所属各矿进行了安全大检查及技术基础资料预检，现将检查情况通报如下：

一、安全技术基础资料检查存在的主要问题

(一)各矿存在的共性问题

1、各矿安全生产技术相关管理制度均未严格对照公司检查要求内容进行编制，大部分管理制度无针对性和指导性，不具备可操作性。

2、各类基础资料台账和记录均未用专门文件夹(盒)分类存档，大部分矿未完全建立所有台账和资料，各类资料无目录和资料项目首页执行情况汇总表，资料附件不全。

3、各矿均未按新的质量标准化要求，完善井下采掘工作

1 面的正规循环图表、设备布置图等图纸资料。

4、未定期召开相关安全生产技术工作会议，未认真总结分析各阶段安全生产技术管理工作情况。

(二)各矿存在的具体问题 神仙坡煤矿

1、安全管理：安全投入保障制度不完善、无安全费用提取、使用管理制度及安全费用使用计划、无安全费用提取及使用管理台帐;安全技术措施审批制度缺乏可操作性，安全技术审批程序不明确，需根据公司技术审批制度编制;安全事故汇报、调查、处理、分析及归档制度无纸质版可查;未制定三违处罚细则;年度应急救援宣传工作计划太笼统，无详细工作计划安排;无月度、季度、年度安全工作规划及总结;无安全信息管理机构;一月、二月的安全隐患排查整改台帐未建立，隐患整改闭环管理制度执行不严，部分隐患未及时验收销号;未建立重大安全隐患登记台帐;未逐级签订安全承诺责任书。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善，制度内容与公司检查要求的内容不一致;大部分资料未归档;无生产计划完成、重点工程台账;无采、掘、地测防治水专业培训情况台账;作业规程学习贯彻无人员异动台账，无每月采后总结和工程完工竣工总结。

3、一通三防管理：(1)矿井未制订防灭火制度;综合防尘管理制度未及时更新;矿井没有制定各级领导和业务部门的通风管理工作责任制;未制订通风区队管理制度;未编制通风各工种岗位责任制和操作规程;未编制通风仪器、仪表保管、 2 维护和保养制度。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施不完善;采掘工作面瓦斯治理专项措施内容未更新;瓦斯排放措施无记录可查;矿井专项防突设计、措施计划未及时更新和报批，事故应急预案缺组织机构和人员情况;采掘工作面局部综合防突措施内容没有针对性;区域及局部防突措施未报公司审批;瓦斯抽采工程设计内容不规范;未编制防治煤层自然发火措施。(3)矿井现施工的所有采掘工作面未编制区域措施消突报告;矿井未编制年度、季度通风工作计划及总结;局部通风机自动切换、风电、瓦斯电闭锁试验未按规定进行试验;抽采系统检查记录以隐患表代替不合要求;无通风调度值班记录;无消防材料库检查记录。(4)矿井瓦斯地质图11#煤层的未及时更新;未编制通风系统立体示意图;安全监控、传感器布置、防尘、防灭火系统图未更新。

4、地测防治水管理：(1)有地测、防治水管理制度，但没有装订成册，针对性不强，有的制度从网上抄袭后，没有根据矿井实情修改，相关制度没有落实，如实际没有执行每月应召开一次业务工作会议。(2)地质素描、构造台帐未及时观测、整理好，生产地质报告无相应图纸。(3)矿井涌水量观测台帐数据不全，充水性图未及时更新。探放水三线图没有标绘在采掘工程平面图上。

晋家冲煤矿

1、安全管理：安全投入保障制度内容过于简单，吨煤提取费用标准与公司规定不符，无安全费用管理和使用制度、年度 3 安全费用使用计划及使用管理台帐;安全隐患排查整改制度内容不完善，部分条款不符合规程规定;安全技术措施审批制度缺乏可操作性，需根据公司技术审批制度编制;无班组建设相关管理管理制度;年度培训计划未以文件形式下发，且无组织管理机构;无职业危害防治计划;应急演练规划、计划和方案未按灾害类型单独编制，未进行演练，无演练报告可查;年度事故应急救援预案安全科无存档;隐患闭环管理不到位，矿井对公司及地方政府检查的部分隐患没有组织验收;未按规定每旬召开一次安全办公会;未逐级签订安全承诺责任书。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善，资料未归档;无生产计划完成、重点工程台账;无采、掘、地测防治水专业培训情况台账，作业规程学习贯彻无人员异动台账;无每月采后总结和工程完工竣工总结，无会议资料;资料打印马虎，办公室卫生差。

3、一通三防管理：(1)未设置安全监控管理机构;防灭火管理制度未更新，未编制“一通三防”相关工种的操作规程;未编制通风区队管理制度;管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施内容不完善，无管理机构和人员名单及责任等内容;矿井防突设计未报公司审批;瓦斯抽采规程设计图纸不全，无每循环钻孔设计;年度综合防尘措施未附图纸;未编制防治煤层自然发火措施。(3)未编制矿井主要通风机装置外部漏风测定报告;未编制11113机巷消突评价报告;未正常开展“一通三防”仪器、仪表、设备、设施校正、检测等工作;矿井未编制洗尘计划; 4 未编制年度、季度通风工作总结及计划。(4)矿井通风系统无审查记录;通风调度值班记录无人签字;矿井瓦斯地质图无坐标数据;未编制通风系统立体示意图;通风系统图未标注工作面回采动态;未编制分层通风系统图;安全监控、防尘、防灭火及抽采系统图未更新。

4、机电运输管理：机电运输基础资料没有机电运输员工培训备课、点名册、考试评价结果;无各专业小组定期进行活动的台帐记录。

5、地测防治水管理：(1)矿井地测、防治水制度管理不完善，甚至有的制度(业务安全工作会议制度)不符合质量标准化标准要求;(2)矿井部分地质、水文地质预报、地质说明书矿总工、连队及相关科室负责人没签字;地质素描、构造未按规定及时收集、整理;(3)矿井储量管理不到位，储量动态图没及时更新，季度末没有建立台帐报表，矿井地测图、防治水图没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，内容不全。

义忠煤矿

1、生产技术管理：管理制度编制不完善，大部分资料缺少。

2、一通三防管理：(1)矿井未编制安全监控人员操作规程、值班制度;未编制防灭火操作规程;未编制通风各工种操作规程;通风仪器、仪表保管、维护和保养制度不完善。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)矿井未编制无计划停电、停风应急预案;年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施编制无针对性、内容简单;采掘工作面瓦斯治理专项措 5 施内容不完善;矿井专项防突设计未报公司审批，未编制事故应急预案;未编制年度综合防尘措施、火灾应急预案。(3)矿井各采掘工作面消突评价报告未报公司审批;洗尘计划内容无针对性;未编制季度、月度通风工作计划及总结;未开展局部通风机自动切换、风电闭锁试验;预测预报检验报告单设计图不规范;抽采系统无检查记录。(4)矿井无通风隐患排查、通风调度值班记录;无通风(反风)设施检查及维修记录;无消防材料库、隔爆设施检查记录;矿井瓦斯地质图比例错误;未编制通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图。

3、地测防治水管理：(1)矿井地测防治水制度管理不完善，没编制具体的地测防治水技术规定实施细则，缺技术员培训计划;(2)矿井地质素描、构造资料没有及时收集整理，地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，图纸内容不全，地测部门没有根据生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸。(3)井下防误空煤层钻孔管理牌板及防治水管理牌板没具体标明允掘起始点位置。

保华煤矿

1、安全管理：安全投入保障及安全费用提取和使用制度与公司规定不符;基本管理制度未全部装订成册;无班组建设相关管理制度;矿领导下井带班制度不完善;无职业危害防治计划;无应急演练规划、计划和方案;无年度应急宣传教育工作计划及培训计划，无安全费用使用计划及使用管理台帐;年度灾害预防处理计划及年度事故应急救援预案安全科没有纸质版存档;未逐级签订安全承诺责任书。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善，大部分制度抄袭，无针对性和指导性;无生产计划完成、重点工程统计台账，无专业培训台账;作业规程学习贯彻无人员异动台账，无每月采后总结和工程完工竣工总结，无会议资料。

3、一通三防管理：(1)管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)矿井年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施无采掘作业计划;采掘工作面瓦斯治理专项措施无采面上隅角瓦斯治理措施;矿井专项防突设计未报公司审批;年度综合防尘措施无采掘作业计划。(3)矿井2014年反风演习不合格，现在未进行反风;未组织有关单位编制通风机性能测定报告;矿井20

12、2013年未进行瓦斯等级鉴定;工作面区域效果评价未按公司批复进行修改。(4)通风系统审查记录内容不完善，无巷道、通风设施检查修理内容;瓦斯超限处置记录不完善，无撤人、站岗、处理人员等内容;矿井未对井下防尘测定记录进行测定结果评定;通风设施检查维修记录、防灭火检查记录、消防材料库检查记录、隔爆设施检查记录、测风记录无签字内容;未编制通风系统立体图;所有图纸无近阶段采掘作业动态;未编制矿井保护层综合图。

4、机电运输管理：钢丝绳检查记录不真实，数据没有任何变化;无井下设备布置图;瓦斯抽放泵房记录空班现象严重，2月11日至3月6日无记录，没有设备事故、设备检查检修、干部查岗记录。

5、地测防治水管理：(1)矿井地测防治水制度管理不完善，没具地测防治水技术规定实施细则，缺技术员培训计划; 7 (2)矿井地质素描、构造资料没有及时收集、分析、整理，地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，图纸内容不全，地测部门没有根据生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸;(3)矿井今年井下水泵联合排水试验还未实施。

丰胜煤矿

1、安全管理：安全费用提取制度中提取标准与公司不符;“三违”处罚细则未通过办公室正式行文;安全技术审批制度中的审批程序、步骤表述不清，无可操作性;安全事故汇报、调查、处理、分析及归档制度无纸质版可查;年度安全教育培训计划无培训计划表，一月、二月的培训资料未归档管理;无职业危害防治计划;无应急演练规划、计划和方案，应急宣传教育工作计划及培训计划内容不完善;无月度、季度、年度安全工作规划和总结;年度灾害预防与处理计划未按公司批复进行修改，未见相关图纸、应急机构人员通讯录，未组织相关人员贯彻学习;无重大安全隐患登记台帐。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善，无针对性和指导性;技术人员变动大，台账资料未建立。

3、一通三防管理：(1)瓦斯工作防治领导小组无打钻队人员信息;未编制矿井各级领导和业务部门的通风管理工作责任制;通风各工种操作规程中无风筒吊挂内容。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)无计划停电、停风应急预案及处理记录内容简单，无针对性;年度瓦斯治理技术方案及技术措施内容无针对性，无年度生产计划内容(缺乏编制 8 依据);采掘工作面瓦斯治理专项措施中无掘进工作面瓦斯治理内容;矿井专项防突设计无年度生产计划内容，未上报公司审批;事故应急预案未更新;年度综合防尘措施无年度生产计划内容。(3)11094外机巷未编制消突评价报告;月度瓦斯检查地点设置计划无交接班内容;矿井未编制年度、季度、月度通风工作计划和总结;无通风系统审查记录;未正常开展局部通风机自动切换和风电闭锁试验。(4)通风日报未经矿长、总工程师审查签字;矿井防突预测预报检验报告单签字不全、钻孔设计图有误，个别报告单数据填写不全;抽采钻孔无台账;无抽采检查记录;无抽采检测装置、仪器、仪表台账;通风设施、防灭火、消防材料库、隔爆设施检查记录无检查人员、验收人员签字;矿井瓦斯地质图比例错误，现阶段采掘工程未上图;未编制通风系统立体示意图、分层通风系统图;瓦斯抽采系统图未标明抽采区域和巷道。

4、机电运输管理：地面各机房均无设备事故记录;无矿井机电运输职工培训计划及相应配套资料;无矿井机电运输设备检修计划，更新改造计划，机电运输质量达标规划;机电运输岗位责任制、各工种操作规程不全，悬挂也不全;专业化管理机构无定期开展活动的资料。

5、地测防治水管理：(1)矿井地测机构不健全，测量人员尚未配置专门人员，防治水制度管理不完善，没有具体地测防治水技术规定实施细则，缺技术员培训计划;(2)矿井地质素描、构造资料没有及时收集、分析、整理，地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，图纸内容不全，地 9 测部门没有按生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸，地质说明书、部分地质、水文地质预报通知单没有相关科、队负责人签字;(3)矿井今年井下水泵联合排水试验尚未实施。

黔源煤矿

1、安全管理：基本管理制度均未装订成册;其他资料不完善，部分无纸质资料可查。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善;无生产计划完成、重点工程统计台账;无专业培训情况台账，作业规程学习贯彻无人员异动台账;无每月采后总结和工程完工后竣工总结。

3、一通三防管理：(1)未编制矿井安全监控人员操作规程;未编制防灭火操作规程;未编制通风区(队)管理制度;未编制通风各工种岗位责任制和操作规程;通风仪器、仪表保管、维护和保养制度内容简单。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。(2)矿井无计划停电、停风应急预案未更新;矿井通风设计及安全措施未进行贯彻学习;未编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施;矿井2013未进行瓦斯等级鉴定;无仪器仪表校正和鉴定、台账;未编制矿井洗尘计划;无通风系统审查记录。(3)无瓦斯超限断电试验记录;消防器材库检查无记录;无员工培训记录。矿井瓦斯地质图、安全监控系统图未更新。

4、机电运输管理：矿灯房延时交灯记录未严格遵守制度规定要求落实汇报、跟踪、信息反馈等情况的处置和记录;机电运输基础资料没有井下电气检查、试验记录;无各专业小组 10 定期进行活动的台帐记录;无机电运输员工培训计划及相应资料;无年度设备检修计划、更新改造计划、机电运输质量达标规划。

5、地测防治水管理：(1)矿井地测、防治水制度基本修正好，但矿井各项技术规定实施细则没有修编好，另外是有的管理制度针对性不强，制度落实不到位;(2)矿井井下巷道素描、地质构造没有及时收集、整理、上图，地质临时预报和水文地质临时预报不到位，没有及时下发预报通知单;(3)矿井储量动态管理欠佳，没有分煤层编制储量动态管理图。

下河坝煤矿

1、安全基础资料管理：安全投入保障及安全费用提取和使用制度与公司规定不符;基本管理制度未全部装订成册;年度培训计划缺特种作业人员、全员及新工人培训计划表;无应急演练报告;无年度安全工作规划;安全费用提取与使用管理台帐不完善;矿井瓦斯检查员人数不足。

2、生产技术管理：管理制度编制不完全，资料无生产计划完成、重点工程统计台账，无专业培训情况台账，作业规程学习贯彻无人员异动台账，无每月采后总结和工程完工后竣工总结，无生产技术科会议记录。

3、一通三防管理：(1)矿井未设置安全监控管理机构;矿井未制定通风区(队)管理制度;未编制采掘工作面瓦斯治理专项措施;无瓦斯排放措施;矿井主要通风机装置外部漏风无测定报告。(2)2013年未进行瓦斯等级鉴定;无防突装备仪器、仪表台账及鉴定报告;无防尘仪器、仪表校正鉴定报告; 11 矿井未编制洗尘计划;未编制年度通风工作计划及总结。(3)无瓦斯超限断电试验记录;通风隐患排查、通风工作例会无记录;无瓦斯调度台账;无通风系统立体示意图。

4、机电运输管理：机电运输基础资料无各专业小组定期进行活动的台帐记录;机电运输员工培训有计划，但没有相应的资料;无年度设备检修计划、机电运输质量达标规划;有年度更新改造计划，但没有以正式文件形式下发到矿内各部门单位。

5、地测防治水管理：(1)矿井地测防治水制度修编不彻底，如公司名称等发生变更的情况没有修正，无地测、防治水技术规定实施细则;(2)矿井地质素描内容不全，构造资料没有及时收集、分析、整理上图，地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，图纸内容不全，地测部门没有按生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸，没有对地质情进行综合分析;(3)地质临时预报和水文地质临时预报不到位，没有及时下发预报通知单;矿井今年井下水泵联合排水试验尚未实施。

二、现场检查存在的主要问题 神仙坡煤矿

1、采掘：11114风巷探放水牌板填写时间、剩余进尺数据矛盾。

2、一通三防：11114风巷区域防突管理牌板填写不规范，抽放管距迎头较远;11096采面高位巷无计划停风，瓦斯超限达2%;11096采面回风瓦斯超限达1.36%，上隅角瓦斯超限; 12 11096采面光学瓦检仪、便携式瓦检仪及瓦斯传感器测定结果相差悬殊;114南底板瓦斯巷密闭外瓦斯超限。

晋家冲煤矿

1、采掘：11112上采面机巷超前支护不合要求;11131采面机巷超前支护不足。

2、一通三防：11131采面防突管理牌板未按规定填写，机巷转载点喷雾装置没水，缺压风自救装置;11131采面回风联络巷未设置栅栏;11114底板瓦斯巷缺防误透煤层允掘距离管理牌板;4#、5#钻场无钻孔设计及竣工图，单孔检测牌板孔号与实际不符;11113机巷2个区域校检孔允掘100m，不符合规定;11113底板瓦斯巷24#钻场瓦斯超限，11#、12#钻场未安装瓦斯探头。

3、机电运输：(1)11113机巷：喷浆机电机接线盒盖板螺栓断裂一个，失爆;一综保开关喇叭嘴松动，失爆;钻机开关综合保护器短接失效，控制回路保险用铜丝替代，开关防爆面无油;风电闭锁开关1#、9#线短接。(2)11113底板瓦斯巷：JD-11.4绞车开关操作按钮少一个弹簧垫，失爆，开关综合保护器短接失效，控制回路保险用铜丝替代，开关防爆面无油;三台隔爆开关喇叭嘴松动，失爆;另JD-11.4绞车属淘汰设备，请予以更换。(3)11114底板瓦斯巷：P-30耙岩机电机接线盒少一个弹簧垫，失爆;另P-30耙岩机属淘汰设备，请予以更换;钻机操作按钮6个螺栓均缺少弹簧垫，失爆;电煤钻无辅助接地线。(4)11131采面：机巷综保小喇叭嘴松动，失爆;补机巷局扇接线盒喇叭嘴松动，失爆;(5)112车场一 13 局扇接线盒喇叭嘴松动，失爆;(6)其他：井下所有喷浆机每次使用后都没有按要求对机器和输料管道进行清理冲洗，造成进料口、拌料腔及输料管道结垢堵塞;井底外水仓煤泥堆满，需组织清理;井底2#水泵对轮无间隙;副井113水平以下，架空人车下行侧无急停拉线。 义忠煤矿

1、采掘：11112风巷锚索外露过长，影响行人，易伤人。

2、一通三防：1109

3、11094顶板瓦斯巷所施工的钻孔未进行抽放，水堵严重，联抽器漏气;无抽采管理单孔检测牌，钻孔未严格按设计施工;11112风巷工作面防突压点未编号管理，牌板填写不清楚、不及时;防突反向风门关闭不严。 保华煤矿

1、采掘：11144皮带上山未使用前探支护，空顶作业;11144皮带上山未进行探放水，牌板资料仍是机巷的;11144风巷掘进未按中腰线施工，探放水允掘距离超掘7m;11141采面上隅角6架棚腿悬空，不安全，采面下段采高不够，π梁成组不规范。

2、一通三防：1610石门密闭前支架漏顶，栅栏破坏，密闭漏风;11141采面T0、T1探头位置不对，T0航空插头损坏，风速传感器数据不准确;11131风巷密闭前栅栏破坏。

3、机电运输：主抽风机房温度参数监控仪失效。 丰胜煤矿

1、采掘：11142底板瓦斯巷1#钻场迎头背顶不严，施钻空顶作业;11142机巷外段局部U型棚变形严重。

2、一通三防：11142底板瓦斯巷风门联锁失效，防误穿煤层钻孔管理牌板填写不规范;11091采面上隅角没有及时回柱，瓦斯超限;11094顶板瓦斯巷部分钻场密闭外瓦斯超限;11094外机巷往里掘无防突设计，且已掘4m，无防突管理牌板、允掘标志点、瓦斯探头，未送风、未划腰线;11113机巷在1470回风石门中出矸(共用回风)、瓦斯管未接到位，风筒破口多，漏风大，出口风量小，未进行区域验证;1425回风石门未进行区域验证、回风栅栏阻碍风流，不合格;1425回风石门与1425轨道石门贯通在即未排放瓦斯。

3、机电运输：11142底板瓦斯巷钻机电机进线喇叭嘴电缆未压紧;1515偏口一信号按钮喇叭嘴处电缆羊尾巴;副斜井1560以下猴车下行侧无急停拉线。 黔源煤矿

1、采掘：11123机巷水沟不畅通，采面有淋水;11078风巷局部地段压力大，底鼓，棚腿挤出;11076采面超前支护不足，上出口坡度大，下出口支架未及时回收。

2、一通三防：11078机巷部分抽采钻孔未挂单孔检测管理牌，抽采系统积水严重;11124机巷防突牌板上的累计进尺与实际不符。

3、机电运输：11078机巷第二台溜子减速器与电机止口未正确安装，使用多个垫圈甚至是螺母来弥补尺寸误差;11123机巷斗口第一台40型溜子减速器与电机止口未安装到位，误差达到10mm，已经造成对轮损坏;主平硐装车场电机车司机不按规程要求操作电机车，砂箱内无防滑沙砾，前后照明灯长 15 期不使用。 下河坝煤矿

1、采掘：11171采面上部滞后，工程质量极差，中上部老空区积水，物探出工作面上前方有积水现象;11071机巷架棚前倾后仰，背帮、背顶差;11074采面切顶线密集支护不足，挡矸帘未挂好，窜矸严重，中上部坡度大，无挡煤板;11071机巷无探放水起始点。

2、一通三防：11172风巷未采取防误透煤层措施，无允掘标志点，防突管理牌板数据乱写乱填，缺T2传感器，T1传感器距迎头大于7m;11171采面上隅角瓦斯超限，防突管理牌无任何数据;11172机巷未采取防误穿煤层措施，无允掘标志点，防突管理牌板数据乱写乱填;11071机巷工作面防突允掘距离超掘。

3、机电运输:111车场三角垛处一馈电开关出线密封圈内径过大，失爆;11172机巷和11074采面电煤钻综保无任何保护作用; 11074采面电煤钻电缆破口露芯线，失爆;中央水泵房1#泵对轮无间隙;副井绞车房松绳保护失效;井下电机车司机离开电机车取掉插销保险，导致照明灯不亮;乳化泵房文明生产差，乳化泵箱内极脏，未定期清洗，乳化泵体漏液严重，要安排检修更换密封件。

三、处罚决定 神仙坡煤矿：

总工程师彭韶文处罚400元;(①本次检查11096采面上隅角、回风巷及高位瓦斯巷瓦斯超限;②3月5日公司检查， 16 11093补风巷风门无开关传感器及11094风巷风门无传感器复查时未整改。)

机电副矿长廖建春处罚200元;(本次检查架空乘人装置急停拉线多处未恢复，急停保护未投入使用。)

矿长曾庆余、书记周甲庚及安全副矿长蔡耀，对3月5日公司检查隐患及11096采面瓦斯超限处置整改督促不力，各处罚200元;

驻矿安监站长刘操对安全隐患整改督促不力，处罚200元。 晋家冲煤矿：

总工程师李绍斌处罚400元;(①3月6日公司检查，2月份上报抽放钻孔区域抽放孔设计不规范复查时未整改;②3月14日公司检查，11114底板瓦斯巷4-5#钻场钻孔未联抽，迎头遇13#煤复查时未整改。)

防突副矿长高宗果处罚200元;(3月6日公司检查，11113底板瓦斯巷部分钻孔未封孔、抽放，引起瓦斯超限复查时未整改。)

机电副矿长帅常姣处罚2800元;(①本次检查十一处电气失爆及两处开关综合保护器短接失效;②3月6日公司检查，副井架空人车急停拉线不起作用复查时未整改。)

书记谢建长(分管生产)处罚200元;(3月14日公司检查11131补风巷净断面不足复查时未整改。)

矿长肖阳、安全副矿长刘剑彪，对3月6日及14日公司检查隐患整改督促不力，各处罚500元;

驻矿安监站长刘伯军对安全隐患整改和电气失爆监管督 17 促不力，处罚1000元。

保华煤矿：

总工程师王翔处罚800元;(3月8日公司检查：①11144风巷局部通风管理差复查时未整改;②1610石门密闭漏风复查时未整改;③11141机巷石门风门无开关传感器复查时未整改;④矿井专项防突设计未上报公司审批复查时未整改。)

生产副矿长李增亮处罚200元;(3月8日公司检查，11141采面上下出口“四对八梁”未按要求架设复查时未整改。)

矿长伍先文、书记王铁林(分管安全)，对3月8日公司检查隐患整改督促不力，各处罚500元。

丰胜煤矿：

机电副矿长袁明喜处罚200元;(2月22日公司检查，一偏口到三偏口人车无急停拉线复查时未整改。)

矿长刘爱军、安全副矿长汤文，对2月22日公司检查隐患整改督促不力，各处罚100元。

黔源煤矿：

总工程师梁建明处罚200元;(3月1日公司检查，11123切眼中部转弯处有淋水，巷道高度不够复查时未整改。)

生产副矿长黄庆勇处罚400元;(3月1日公司检查：①11076采面机、风巷超前支护不足复查时未整改;②掩护支架风巷无压架复查时未整改。)

机电副矿长刘建华处罚50元;(本次检查井下电机车长期不使用前后照明灯。)

矿长李顺华、书记刘思美(分管安全)，对3月1日公司 18 检查隐患整改督促不力，各处罚300元。

下河坝煤矿：

总工程师高泳处罚200元;(3月2日公司检查，110南大巷修理瓦斯探头落后工作面12m复查时未整改。)

机电副矿长刘湘鸣处罚800元;(本次检查两处电气失爆及两处电煤钻综保无任何保护作用。)

矿长曹立新、书记江文府及安全副矿长唐皓，对3月2日公司检查隐患整改督促不力，各处罚100元。

四、工作要求

(一)各矿对此次安全大检查查处的隐患和问题(详见安全隐患排查整改表)，要彻底进行整改，逐条落实到人，由矿长全面负责，驻矿安监站长督促落实。公司将组织复查，对隐患拒不整改或整改不合格的将处罚分管领导200元/条，另对矿长、书记、安全副矿长及驻矿安监站长按相关文件规定进行联责处罚。

(二)矿井在对此次检查的隐患进行整改的同时，要进一步发现和排查治理其它的安全隐患及问题，务必消除生产现场的不安全因素。严格落实各项安全生产工作责任制，加强矿井领导下井带班管理，切实抓好生产现场的安全监管，及时发现和处理问题，确保安全生产。

(三)加强防突及瓦斯超限管理。要严格按照《防治煤与瓦斯突出规定》、《岩巷掘进防误穿煤层规定》、《瓦斯超限调度处置规定》及地方政府的瓦斯治理相关文件做好防突及瓦斯超限管理工作。严格执行“区域措施先行、局部措施补充”瓦斯防 19 治原则，认真落实两个“四位一体”综合防突措施，加强岩巷掘进地质预测预报及瓦斯超限管理基础工作，防范瓦斯事故。

(四)矿井要认真开展安全生产技术基础资料专项整治月活动及安全质量标准化建设工作，公司四月初将组织安全生产技术基础资料专项检查及一季度安全质量标准化检查，将严格按文件规定奖罚到位。

(五)本次安全大检查的罚款，由安全监管部开具罚款单，经分管领导批准后交公司财务资产部，罚款从本人当月工资中扣除，罚款进公司安全奖励基金。

贵州湘能实业有限公司

2014年3月31日

抄送：公司领导。

贵州湘能实业有限公司办公室

2014年3月31日印发