整改落实 建立制度

关键词：

整改落实 建立制度（共11篇）

篇1：整改落实 建立制度

党的群众路线教育实践活动、整改落实、建立制度

党的群众路线教育实践活动开展以来，各科室、村室扎实开展学习教育，广泛听取意见建议，深入查摆突出问题，认真开展批评和自我批评，坚持边学边查边改，教育实践活动进展顺利，取得明显成效。

整改落实、建章立制，是教育实践活动取得实效的关键所在，对于深入贯彻落实中央八项规定精神，解决“四风”方面的突出问题，形成践行党的群众路线的长效机制，确保教育实践活动善始善终、取信于民至关重要。要与学习贯彻党的十八届三中全会精神相结合，坚持以改革精神抓好整改落实、建章立制工作；与贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相结合，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。现就做好这一环节工作通知如下。

一、及时组织“回头看”

落实总书记关于要对教育实践活动开展情况进行“回头看”的重要指示精神，在专题民主生活会召开后和第三环节开始前，认真对照中央关于教育实践活动学习教育、听取意见和查摆问题、开展批评环节的部署要求，逐项进行“回头看”。

一看学习教育是否扎实。主要看是否认真学习了中央规定的学习材料，反对“四风”的思想自觉和行动自觉是否增强，是否做到了学用结合、知行合一。二看查摆问题是否聚焦。主要看征求意见是否深入，是否紧密联系实际，真正把自己摆进去，找准了问题。三看自我剖析是否深刻。主要看对照检查材料衡量尺子严不严、查摆问题准不准、原因分析透不透、整改措施实不实。四看谈心交心是否充分。主要看院委会主要负责同志与班子每名成员之间，班子成员相互之间，班子成员与分管科室负责同志之间，特别是平时有隔阂、有误解的同志之间，是否进行了谈心交心。五看开展批评是否认真。主要看领导班子专题民主生活会是否贯彻了整风精神、开展了积极健康的思想斗争，自我批评是否揭短亮丑，相互批评是否动真碰硬，对待批评意见是否态度诚恳、虚心接受，是否回应了群众反映的问题。六看边查边改是否见效。主要看领导干部、院委会成员对存在的问题是否提出了实质性的整改举措，做到了边学边改、边查边改、真转真改。是否抓紧建章立制、堵塞漏洞，是否有规必依、令行禁止，是否强化正风肃纪，对违规违纪行为进行了严肃查处。各科室、村室要认真组织好“回头看”，真正看出问题、找到差距，不足的要“补课”，不够的要“加把火”，走了过场的要坚决返工重来。

二、突出重点工作

紧紧围绕为民务实清廉要求，抓住整改落实和建章立制两个关键，对症下药，标本兼治，突出工作重点。

认真抓好整改落实。紧密结合实际，抓住地区、部门、单位和领导班子、领导干部“四风”方面存在的突出问题，对准焦距、找准穴位，责任到人，下大气力抓好整改。

着力整改“四风”方面普遍存在的突出问题。对文山会海、弄虚作假、不求实效等形式主义问题，对脱离实际、脱离群众、消极应付、推诿扯皮等官僚主义问题，对精神懈怠、不思进取、讲究排场、玩风盛行等享乐主义问题，对铺张浪费、大兴土木、节庆泛滥、违规配车占房等奢靡之风问题，要一风一风地查、一风一风地改。要把解决实际问题与解决思想问题结合起来，进一步深挖形成“四风”问题的思想根源，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。要把解决“四风”突出问题与提高群众工作能力结合起来，在密切党群干群关系、全心全意为人民服务上取得实效。整改不到位的不放过，群众不满意的不放过。

着力整改各科室、村室存在的突出问题。要将各科室、村室存在的问题与领导干部个人责任联系起来，结合履行职能职责，回应群众关切，分类施策。群众反映强烈的问题不解决的不放过，行业不正之风不纠正的不放过。

着力抓好专项整治。要把专项整治作为整改落实的重要举措，不折不扣地落实好中央确定的专项整治任务，一项一项整治、一个一个攻坚，以重点突破推动作风整体好转。同时，各地区各部门各单位要抓住那些群众最反感、反映最强烈的“四风”问题和损害群众利益的不正之风，确定各自的专项整治重点，加大整治力度，狠刹歪风邪气。专项整治要有专门方案，有推进措施，有牵头部门和具体责任人，有检查评估，有监督问责，务求取得实效。

切实加强建章立制。深入分析产生“四风”问题的深层次原因，抓紧建立健全反对“四风”、改进作风的各项规章制度，把权力关进制度的笼子。按照体现群众意愿、体现改进作风、体现提高效率、体现工作规律的要求，以辩证唯物主义态度和改革创新精神建制度、立规矩。在前段工作基础上，进一步对贯彻党的群众路线制度建设情况进行梳理，完善已有制度，制定新的制度，废止不适用的制度。要把建立健全工作制度、管理制度、考核制度和督促检查制度作为重要内容。要对自身的党内生活现状开展全面调查和评估，总结经验，梳理问题，坚持贯彻执行民主集中制，从制度上增强党内生活的政治性、原则性、战斗性。要注意把教育实践活动中的好经验好做法用制度形式固定下来、坚持下去。制度建设要务实管用、配套衔接，防止内容繁杂、空洞无物，确保建立的制度可执行、可监督、可检查、可问责。要强化制度执行，划出“红线”，标出“雷区”，架起“高压线”，切实维护制度的严肃性和权威性。

三、明确方法措施

牢固树立关键在落实的思想，用过硬的措施、管用的办法，扎实推进整改落实、建章立制工作，防止只说不做、蒙混过关，防止虎头蛇尾、煮夹生饭，确保不虚、不空、不偏、不走过场。

1、聚焦“四风”抓整改。要对查摆剖析出来的问题，特别是专题民主生活会查找出来的问题，进行再梳理、再归类，进一步聚焦“四风”问题，不“走神”、不“散光”，搞清楚哪些是班子的，哪些是个人的；哪些是思想层面的、哪些是工作层面的、哪些是制度层面的；哪些是当前能够解决的，哪些是需要长期努力解决的，要逐项列出问题清单，进一步明确整改方向，提出有针对性的整改措施。对前段边学边改、边查边改中初步解决的问题，要抓好巩固提高，防止反弹。对尚未完成的要纳入整改方案，加大力度，抓好整改。对新发现的问题要及时列入整改事项，跟进解决。

2、实行开门整改。整改工作要敞开大门，全过程置于群众监督之下。制定整改方案、出台有关制度都要请群众参与，特别是对涉及群众切身利益的问题要充分听取群众意见或经过群众讨论。整改的内容、目标、时限、责任和进展情况，要通过一定方式向群众公开，改什么、怎么改，都要让群众看清楚、给干部以压力。要通过民主评议、民意调查等方式让群众评判，决不能用自我感觉代替群众评价。

3、强化正风肃纪。要坚持严的标准、严的措施、严的纪律，加大监管查处力度。对领导班子存在突出问题的，要认真整改并进行组织整顿；对存在一般性作风问题的干部加强教育、促其改进；对群众意见大、没有明显改进的各科室、村室进行组织调整；对工作中的重大问题，要明确政策依据，把握政策界限，规范操作、慎重处理。对涉及人的问题，要坚持依法依规、实事求是、客观公正，做到既从严要求、又关心爱护。

4、严格督导把关。要加强对整改落实、建章立制工作的督促检查，从严从紧，真督实促。认真审阅整改方案、专项整治方案和制度建设计划。采取随机抽查、延伸督查、明察暗访、跟踪问效等方式，加大督导工作力度。深入基层调研走访，通过征求干部群众意见、听取服务对象诉求等方式，推动整改落实、建章立制工作不断深入。对整改方案不聚焦、整改措施不具体、专项整治不力、制度建设针对性不强的，该指出的指出，该批评的批评，该纠正的纠正。

四、加强组织领导

各科室、村室要认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实整改工作责任制，坚持一抓到底，拧紧“螺丝扣”，加大推动力，高标准、高质量地推进整改落实、建章立制环节工作。

1、领导亲自负责。要身体力行，防止产生开了民主生活会就等于“闯关”成功可以万事大吉的错误思想，做到直面问题，真整真改，树立标杆。要履职尽责，认真牵头协调解决整改中的难点问题，着力抓好重点制度的建立健全。要狠抓落实，既抓好领导班子的整改，又督促班子成员搞好个人和分管领域的整改，不断提高领导班子发现和解决自身问题的能力。对那些推动领导班子整改不力的，督促班子成员整改不严的，解决本单位“四风”突出问题效果不好的，要进行问责。

2、精心制定整改方案。领导班子要制定目标明确、措施具体、责任明晰的整改方案，明确整改落实的路线图、任务书和时间表。领导干部要制定个人整改措施。各科室、村室要制定切实可行的制度建设计划。各级教育实践活动领导小组及其办公室要加强宏观指导和具体把关，确保整改方案、专项整治方案和制度建设计划务实管用，针对性、操作性、指导性强。

3、坚持统筹推进。注重上下联动、整体推动，确保整改落实、建章立制工作取得实效。要以上带下，从上级机关改起，从领导干部改起，形成一级带一级、层层抓整改的工作格局。对于涉及各科室、村室的问题，要加强沟通，整合资源，合力解决。要加强对制度建设的统筹，防止建章立制敷衍应付、交叉打架、重复建设，坚决反对在制度建设中搞形式主义。

4、加强宣传引导。认真总结、宣传和交流整改落实、建章立制的好经验好做法，推动面上工作。注重宣传教育实践活动中涌现出来的先进典型，使中心全体职工学有榜样，行有示范。要加强案例教育，加大反面典型曝光力度，深入剖析具体人、具体事，发挥警示警醒作用。要集中报道教育实践活动的实践成果、制度成果、理论成果，发挥评论言论的引导作用，为践行党的群众路线、密切党群干群关系营造良好氛围。

篇2：整改落实 建立制度

材料的通知

台前群办发〔XX〕 号

关于建立完善“整改落实、建章立制”

环节相关材料的通知

各乡、街道，市委各部委，市直机关各单位，各人民团体教育实践活动领导小组办公室，市委各督导组：

为确保全市“整改落实、建章立制”环节各项工作落到实处、取得实效，现就建立完善“整改落实、建章立制”环节相关材料有关事宜通知如下：

一、材料内容

“整改落实、建章立制”环节需建立完善材料共7类，其中：领导班子5类，分别是领导班子问题整改方案、专项整治方案、制度建设计划、问题整改清单、制度建设台账；领导干部个人2类，分别是整改措施和整改清单

二、材料要求

问题整改方案要求

1、确定整改事项要做到“三围绕三结合四回应”。“三围绕”查摆共性问题，即围绕中央通知要求的“四风”突出问题、关系群众切身利益问题、基层联系服务群众问题；“三结合”理清地方个性问题，即结合中央巡视反馈问题、信访 反映突出问题和自身查摆的问题；“四回应”确保事事有回音、整改事项无遗漏，即回应群众所提意见、对照材料查摆的突出问题、专题民主生活会和专题组织生活会上所提批评意见、上级党组织和督导组点明的问题。

2、整改要素要做到“五明确”。即整改内容明确、推进措施明确、责任人明确、责任单位明确、完成时限明确。

3、整改事项分类要科学合理。按照立行立改事项、专项整治事项、近中期整改事项、远期整改事项进行分类。需要说明的是，各单位需要从近中期整改事项中确定2—3件“影响党群干群关系的突出热点问题、影响单位事业发展的突出障碍性问题和影响社会稳定的突出难点问题”作为重点整改事项进行整改，并在整改事项名称后标注。

专项整治方案要求

1、各活动单位要结合实际，对中央开展的21项四风”突出问题专项整治、省委分五批开展的36项专项整治事项、濮阳市委分三批开展的26项专项整治事项及台前市开展的20项专项整治事项进行对号认领，同时写清所有认领整治事项开展情况。

2、要写清本单位围绕解决突出问题自行制定的专项整治事项进展情况。

以上事项都要按照“五明确”统一要求进行撰写。

制度建设计划要求

1、导语要写单位制度清理情况，主要写已经完成的制度“废改立”情况。

2、要写清下一步计划废止制度情况。

3、要写清下一步计划修订制度情况。

4、要写清下一步计划新建制度情况。

整改清单制定要求

领导班子要依据整改方案制定整改清单，并按照立行立改事项、专项整治事项、近中期整改事项、远期整改事项进行分类。

领导干部要依据整改措施制定整改清单，并按立行立改、近中期和远期进行分类。

三、审核上报

材料审核

各活动单位相关材料实行“三级审核把关”制度，即单位党委书记审核、市委督导组审核、市委活动办审定。审定后的材料，必须在一定范围内公示，市委督导组和市委活动办逐一进行检查落实。

材料上报

各单位领导班子“两方案一计划”、整改清单、制度台帐和班子成员个人整改措施、整改清单必须以党委文件在9月15日前上报市委教育实践活动领导小组办公室。

组织抽查

濮阳市委活动办、濮阳市委督导组将按照不少于三分之一的比例对全市各单位党政班子成员、各乡、街道党政“一把手”整改措施和整改清单进行抽查。

市委活动办、市委督导组，也要分别按照不少于三分之一的比例对全市各单位班子成员整改措施和整改清单进行抽查，抽查范围不重复。

四、工作要求

高度重视。整改落实、建章立制是教育实践活动整改落实的重中之重，各级各部门要认真学习领会中央省市有关精神，严格按照“三围绕三结合四回应”要求，认真梳理整治事项，研究制定“两方案一计划”。领导干部要按照抓好“三件事”的要求认真筛选，制定本人的整改措施和整改清单。

加强督导。各督导组要督促、指导各单位认真制定相关材料，有针对性地提出要求，对不按照要求上报材料的单位，督促其进行“补课”、“返工”。

接受监督。要充分发挥舆论宣传和监督的作用，通过适当方式对“两方案一计划”进行公示，推动“四风”问题专项整治和制度建设工作扎实开展。

附件：

1、关于上报“整改落实、建章立制”环节相关材料的报告

2、材料排版格式

3、中央、省、濮阳市、台前市党的群众路线教育实践 活动开展的专项整治事项

4、领导班子整改落实方案

5、专项整治方案

6、制度建设计划

7、领导班子整改清单

8、制度建设台账

9、领导干部个人整改清单

中共台前市委党的群众路线

教育实践活动领导小组办公室

XX年9月9日

附件1：

XX党委文件

〔XX〕XX号

关于上报“整改落实、建章立制”环节

相关材料的报告

(参考格式)

中共台前市委党的群众路线教育实践领导小组办公室：

接到市委活动办《关于建立完善“整改落实、建章立制”环节相关材料的通知》后，XX(单位)高度重视，认真研究制定相关方案，并召开领导小组会议，对“两方案一计划”进行了专题研究。现就有关情况汇报如下：

按照中央部署和省委、濮阳市委、台前市委总体要求，XX(单位)聚集“四风”突出问题，围绕调研排查出的问题、征求到的意见建议、领导班子对照检查材料查摆出来的问题、专题民主生活会上所提意见建议、领导班子“四抓”事项以及中央巡视组反馈意见，制定了整改落实方案、专项整治方案、制度建设计划，依据整改方案制定了整改清单，其中班子立行立改事项XX项，中期整改XX项，长期整改XX项，专项整治XX项。制度建设方面，废止制度XX个，修订完善XX个，需要新建制度XX个。经XX研究，对确定的整改落实事项、专项整治项目及制度建设任务，都明确了责任单位、责任人、整改措施和完成时间。

在“整改落实、建章立制”环节，XX活动办按照中央、省、市教育实践活动要求，督促相关单位集中精力、克难攻坚，逐条逐项解决问题，推动群众反映强烈的突出问题得到有效解决。

附件：

1、XX领导班子整改落实方案

2、XX专项整治方案

3、XX制度建设计划

4、XX领导班子整改清单

5、XX制度建设台账

6、XX党政正职个人整改措施

7、XX党政正职个人整改清单

XX(单位)党的群众路线

教育实践活动领导小组

篇3：建立“四级制度”落实校本教研

一级———校长、各部门主任、教导处的校本教研制度

在校长领导下, 全面制订学校校本教研制度与计划, 发动全体教师参与校本教研, 督促和评价校本教研。

带头学习教研理论并参与教学研究, 指导各部门开展校本教研。校长、部门主任、教导处成员坚持深入课堂, 多听“推门课”, 努力成为教师的真诚同伴和专业引领者。

支持优秀教师参加高层次进修, 做好骨干教师的选送和培训工作, 组织全体教师分期分批参加上级组织的培训。

发动全体教师从本校、本职工作出发, 学习教育理论, 注重联系实际, 加强对科研成果的经验总结。

负责全校的教研流程管理工作, 加强对学校教师的教研指导和管理, 组织各级课题的论证、申报, 选编学校的教育科研论文集。及时检查各项工作的落实开展情况和组织教研工作交流, 并奖惩分明。

要充分挖掘校内教育资源, 整合教研力量, 形成教学、科研、培训为一体的校本教研机制。

二级———教研组 (长) 校本教研制度

教研组是学校落实教学工作、开展教学研究和提高教师业务水平的重要组织之一。教研组长应在教导处领导下负责组织本学科教学研究的全部工作。

组织本学科教师学习课程标准, 明确其目的、任务、教学要求, 制订学期教研组计划。组织领导全组教师制订学期教学工作计划、科研计划和第二课堂活动计划, 并严格执行。

组织教师进行教学常规建设, 实现备课、上课、作业布置和批改、课外辅导、学业成绩考核评定及课外文化、科技活动等基本教学环节的科学化、规范化、制度化。

组织好每周一次的教学研究活动, 主要内容有学习教学经验、教改经验、总结工作, 讨论分析学生的学习态度、学习方法、学习质量等状况, 提出解决问题的措施和办法。

组织教学研究课、公开展示课, 及时总结、交流、推广教学经验, 撰写论文。

积极开展科研活动, 认真落实本组科研课题, 以教学科研促进教学质量的提高。

三级———备课组 (长) 校本教研制度

备课组长在教导处领导下, 负责年级备课和教学研究工作, 努力提高本年级学科的教学质量。

组织教师认真学习课程标准、学科教材教法。

组织制订年级学科教学进度计划、教研专题进修计划。

按照学校工作计划和教导处工作计划, 拟订出本年级本学期的教学计划, 并组织实施。组织备课组教师进行集体备课, 每周至少集体备课一次, 共同研究单元、章节、课时的主要内容、“三维”目标和要求;重点、难点、疑点、关键点;作业与练习;教学过程的组织设计与学习方法的选择、指导, 学生活动设计;本单元、章节在学科中的地位;与本单元、章节相关联的跨学科知识;统一进度, 相互取长补短, 共同提高。

组织听课、评课等活动。

做好学科的复习、命题、考试、评卷、成绩统计和质量分析工作。

积极开展科研活动, 认真落实本组科研课题, 以教学科研促进教学质量的提高。

四级———教师校本教研制度

教学研究是提高教学质量、提高教师素养、促进教师专业化发展的重要手段。教师是开展校本教研工作的承受者和受益者, 是开展校本教研的主体。

篇4：整改落实 建立制度

摘 要 随之市场经济发展的深入进行,企业发展面临着巨大的挑战。现代企业要在激烈的竞争中发展,需要加强内外各方面的管理。对内方面,建立现代内控管理制度是加强企业内部控制的有效手段,在贯彻落实科学发展观的理论指导下,本文就如何建立现代内控管理制度作了相关探讨,旨在为构建企业内部控制管理制度提供理论依据,为企业发展作出相应指导。

关键词 科学发展观 内控 管理制度

一、内控及内控管理制度

探讨建立现代内控管理制度之前,我们先来了解何谓“内控”。内控即内部控制,最初在1949年的美国会计师协会审计程序委员会上提出,因此,主要是针对会计界或者审计界而言。随着社会的进步、世界经济的发展,内部控制的定义也不断的得到修正和完善,发展至今,内控主要是指,为了保证企业运营的各项业务高效进行,企业财务报告可靠真实,企业内的相关法规、制度被大家遵守,由董事会、经营者及其他成员实施控制管理的一种过程。加强企业内部控制是为了企业价值的最大化;其主要内容则包括资本控制、组织控制、目标管理、人员控制、制度控制、监督激励、业绩评价等各个方面。内部控制随着市场经济和社会的发展,已成为企业比较重要的管理机制。

内控管理制度顾名思义,可以简单的理解为企业加强内部控制管理的一系列制度。其涵盖的内容十分广泛,包含了企业管理的各个方面各个环节。如果从控制内容上划分,则可分为会计控制和管理控制。其中,会计控制是指预算、财务收支审核、审计等方面的控制,而管理控制则是指组织控制、授权批准、人员素养、投资风险、激励与责任追究等方面的控制。虽然我国的一些企业在长期经营的实践中得出一些关于内部控制管理制度建设方面的经验,但是随着我国经济体制改革的深入发展,世界经济的飞速发展和全球经济一体化进程的速度加快,企业生存的环境已经发生了较大变化。在与时俱进的科学发展观要求下,已经建立的内控管理制度需要健全和完善,以跟上时代的步伐。因此,我们认为当前我国企业现代内部控制制度的建设应以科学发展观为指导来进行。

二、如何建立现代内控管理制度

1.以科学发展观为指导,以人为本

科学发展观的核心是以人为本,其具体内容的第一条即以人为本的发展观。人是企业发展的核心,建立现代内控管理制度应该首先着眼于企业的人员。以人为本的现代内控管理制度建设不仅是贯彻落实科学发展观的实践要求,更是时代发展的必然要求。因此,在建立现代企业内控制度时,应加强和完善对人员素质的控制,尤其是对企业发展中领导层人员的控制,对他们的控制是内部控制的核心。在对人员的考核管理上建立一套科学的考核指标,对企业各部门负责人实行有效控制。建立和实施企业经营效益、市场拓展、投资风险控制这几个方面的考核内容体系。当然,所建立的考核体系里考核的指标必须是科学、先进、合理的,还需要确保上报的资料是真实可靠的。

在对人员的管理上,除了“管人”还应“励人”和“育人”。励人之道最主要是有公正、公平、公开的激励机制。从人的需求出发,我们可以采取这些激励的方法,比如:①设计合理的薪酬结构制度。②引入适当的竞争机制。③建立与人员的长期合作关系。

2.企业内控要做到全面监管,统筹兼顾

对于当前我国企业内部控制管理来说,全面监管,统筹兼顾的思想非常实用。企业内部控制涵盖内容广泛,内控管理制度也包括方方面面。在建立现代企业内控管理制度时,不可能面面俱到,需要有主有次,统筹兼顾。

当前我国企业内部控制制度的建设,应从比较重要的方面或薄弱的环节入手。内控管理中的会计控制方面比较重要,而财务收支审核与审计控制又是会计控制的主体,因此,对这个方面的控制是企业财产物资安全和会计数据可靠有效的重要保障。另外,在内控制度的管理控制上,投资风险和责任追究方面的控制也比较重要,故在内控管理制度建立时要抓住重点的“财务收支审核与审计控制”和“投资风险评估与责任追究控制”制度的建设。

首先,在财务收支审核控制制度建设方面,我们可以加强以资金为链条的财务收支审核控制,这样能达到企业内部会计控制的目的。由于财务收支的问题较多和矛盾较为集中,因此,对这方面的监管和控制一直都是会计控制中比较有难度的环节。现代内部会计控制制度建设之后,能使企业内部会计管理工作制度化、规范化,这些监管制度使得会计管理工作有据可依、有章可循,能更好得发挥财务会计的职能。在内部审计控制制度建设方面,要严格监督企业的各项活动按照规定的计划和拟定的路线执行,对标准是否合理、是否遵循成本效益原则、预订目标的达成情况以及会计报表的真实性、企业行为的合法性等方面做出强有力的监管。因为只有这样有效的内控审计制度才能保持企业内控制度的有效性,保证会计信息的真实准确和财产安全,是防止贪污浪费的重要屏障。

其次,投资风险控制与责任追究制度的建设。市场经济条件下,企业要实现风险管理目标,企业需要高素质的管理团队和科学的规章制度作为保障。风险控制与责任追究制度则可以为企业实现风险管理目标提供制度上的保证,也是有力地促进企业内控管理制度贯彻实施的动力机制。企业的风险控制是要求大家树立起风险意识,并针对各种风险控制点建立起相应的风险管理系统。希望通过风险预警、风险评估、风险报告等措施起到对企业风险进行全面防范和控制的作用。在企业责任追究控制制度建立上,则是要根据各部门性质和员工职业素养要求,赋予每个员工相应的工作职责和权限,制度操作流程和事务处理程序,并明确规定相应的奖惩,这样内控管理就能达到效果。

3.以现代科学技术为手段,建立信息化的管理制度

现代经济和科学技术发展迅猛,在客观上要求企业进行内部控制管理时要不断创新,改变传统的观念以适应如今经济全球化的趋势。如今很多的科学信息技术都可以拟用到企业管理中来。与现代科学技术接轨,针对企业的内控管理制度,我们可以建立企业内控管理信息系统。因为,任何企业的内控管理系统,都需要有正确信息,并需要信息的畅通和信息的及时反馈。一个良好的信息沟通系统可以使管理者及时掌握企业营运的整体状况和组织中发生着的事情。信息系统的好坏能够直接影响企业内控管理的效率。

因此,在建立现代内控管理制度时,应充分使用系统信息方法,用以提高企业作为一个系统的可靠性,调整员工的行为以充分激发人的主观能动性。企业建立一个信息系统网络,可视为信息情报中心,能从组织机构、人员配备、工作程序上保证信息的搜集、贮存、加工、输出和使用。这个内控管理信息系统主要包括这些内容:①有关内控对象的信息收集与反馈;②通过系统分析对对象进行控制;③内控信息系统自身信息的传递和交换。内控对象的信息系统,需要加强有关内控对象信息收集、反馈渠道的建设,还需要采用灵活有效的方式,分层次进行。使用信息技术来建立内控管理信息系统,可以减少和消除内部人为控制的影响因素,以确保内部控制的有效实施。加强内控信息系统内部的信息交换,开设局域网网上论坛、企业短信平台,促进企业内外部的信息交换与沟通。

4.企业内控管理制度建设要注意企业文化的建设

企业文化指的是企业组织在一定的民族文化传统中逐步形成的具有本企业特征的基本信念、价值观念、道德规范、规章制度、生活方式、人文环境以及与此相适应的思维方式和行为方式的总和。它包括道德及行为标准以及如何在实务中沟通与强化该标准。

企业内控管理制度的实施需要人来执行,如果没有相应素质和品行的人去执行严密的企业内控管理制度,建立的制度就毫无意义。所以,企业员工的文化素质和道德修养是企业内控管理制度建设最终能否有效执行的重要因素。因此,现代企业需要加强企业文化建设,重视企业文化起到的无形作用,充分发挥企业文化不可抗拒的力量来影响企业内控管理。在建立现代企业内控管理制度的同时,注意企业文化的建设,使企业具备强大的团队合作精神,让企业员工有共同的奋斗目标和品德行为规范,这将有助于企业内控管理制度的真正落实。

参考文献:

[1]王颖.企业内部控制工作的几个问题及思考.科学与管理.2009(06).

[2]徐影柳.企业内部控制若干问题的研究.对外经济贸易大学.2001.5.

[3][朱荣恩.建立和完善内部控制的思考.会计研究.2001(01).

[4]胡冯珠.关于国有企业内控管理的几点思考.当代经济.2010(01).

[5]王春娟.我国商业银行内部控制制度研究.山东大学.2007.3.

篇5：隐患跟踪整改落实制度

1、为完善安全管理的约束机制，切实搞好事故隐患整改，把各类事故消灭在萌芽状态，确保生产安全，制定本办法。

2、安全监察科采用“事故隐患整改通知书”的形式，通知被整改单位。根据隐患性质，分别作出“立即整改”、“限期整改”等要求，并负责跟踪检查。

3、对严重危及人民生命财产及国家财产安全的隐患应立即整改，必要时停产整改。

4、对有些限于物质技术条件一时不能彻底整改的隐患，应采取有效的防范措施，明确整改计划，限期整改。

5、对事故隐患的整改按照相应的职责实行“五定”的原则。各级领导和有关单位对隐患整改必须认真负责，组织好人力、物力、财力及时整改，并做到条条有落实，件件有交代。

6、存在隐患单位应按《隐患整改通知书》的要求及时向安全监察科反馈整改情况和整改结果，并在《隐患整改通知书》和本部门安全记录本上记载好整改情况。

篇6：学校落实督导意见整改报告制度

责任督学挂牌督导意见和建议交办整改报告制度 为了进一步提高我校责任督学挂牌督导工作的实效，及时有效地解决责任督学挂牌督导工作中发现的问题，强化学校工作责任，提高学校整改工作成效、推动工作落实，特制定学校责任督学挂牌督导意见和建议交办整改报告制度。

1、校长为学校落实责任督学挂牌督导意见和建议交办整改报告制度第一责任人。学校领导班子成员对整改工作及时落实到位负直接责任。

2、学校建立落实整改工作领导小组，由校长任组长，校级领导班子成员任组员、负责责任督学挂牌督导意见和建议交办学校整改。

3、认真制定整改方案，明确整改的时间表和路线图。

4、认真落实整改工作、责任到人，在规定时间内整改到位，一般情况下，整改时间取决于意见和建议的内容。对违反规范办学等专项督导整改时间一般在一周至一月之间，对学校的综合督导，整改时间一般为一年。

5、撰写整改报告，在规定时间内上交给责任督学或市督导室及相关部门。

6、虚心接受责任督学或督导组针对学校整改情况所做的实地督导回访。

篇7：整改落实 建立制度

为牢固树立学校“安全第一”的思想，根据上级有关文件、会议精神，贯彻落实开展好“学校安全制度落实年”活动，真正做到居安思危、警钟长鸣。我校就开展“学校安全制度落实年”活动进行了自查。

一、全面梳理、修订和完善学校安全工作规章制度情况

本着科学、规范、有效的原则对现有我校安全工作规章制度进行认真梳理，列出了清单，根据我校实际情况有针对性地废止、修订、补充、完善和规范了一些制度。例如：进一步修订完善了课间教师安全值班制度；认真做好晨检和午检，做好对请假学生的电话追访制度的落实；严格门卫值班制度；与全校师生签订了安全责任书；制定了涉及校园安全的多个安全预案：学校应急逃生预案；学校传染病预防应急预案；从思想上绷紧了全校师生安全弦。

二、全面排查安全方面的问题、隐患情况

以此次活动为契机在校舍、防汛、消防、实验室、学校接送车辆、周边治安等重要部位、重点区域学校组织相关人员进行了重点排查，查找出存在的隐患或可能滋生的隐患；对重点时期、重要时间节点应急预案可能存有的疏漏、盲点等进行查摆，摸清底数。对上述排查出的问题、隐患、疏漏、盲点等跟已有安全制度对号入座，通过销号的方式，排查出制度的缺陷、缺失、不足，查漏补缺，增强制度的针对性、有效性，实现制度管理全覆盖。

三、建立安全工作档案情况 安全工作档案是学校安全管理工作科学化、规范化的重要基础，按照“谁主管、谁负责”要求，责任到人，对梳理出的制度及制度方面存在的缺陷、不足，对安全工作方面排查出的问题、隐患等进行分门别类的登记造册，明确主体责任人。分门别类建立健全了安全组织机构、安全工作岗位职责、安全制度、安全事故、责任追究、应急预案、安全隐患、应急演练及培训、专项组及专项行动等系列安全工作档案，真正落实有章可循、有案可查、违规必究，实现安全工作的制度化、信息化、科学化。

（四）各项规章制度执行情况

制度的生命在于执行和落实。通过此次自查，我校建立健全了安全管理机构和管理网络。健全了各项规章制度和操作规程。制定了各种安全制度、安全责任制和安全操作规程等，建立了各种档案台账资料，完善、规范基础管理工作。制定了各种事故应急救援措施或安全预案，并能定期开展应急培训和演练。但有些制度在落实上仅仅还需要加大落实力度，例如：《学校安全事故责任追究制度》、《学生上放学路队秩序管理制度》、《教室安全管理制度》、《体育活动、体育教学安全管理制度》、《学生安全管理协议》等。

总之，安全工作的落实，并非阶段性的，而是一件长期的工作，我校要以这次安全制度落实年为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝校园不安全事故的发生，为广大师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。

篇8：绩效管理制度的建立与落实

然而, 说来容易, 做起来却是困难度颇高。何谓“正确”?如何全盘“了解”?什么叫做“贡献”?这些词汇大家都懂, 但心里的解读却有千千百百种。面临这样的情况, 也无怪乎HR人员在推行绩效管理制度总是遇到许多莫大的挑战, 辛苦建立的制度, 经常因上 (老板、主管) 下 (同仁、员工) 多方的压力而无法有效施展及落实。身为专业的HR人员, 该如何在谨守专业要求的情况下, 让公司上下都愿意配合及进行绩效管理制度呢?

首先, 我们一般提到的绩效管理制度可以大概分成两个阶段:

第一个阶段是如何确认员工的工作表现;

第二阶段则是如何据以进行相关配套措施, 例如奖惩、改善发展、薪资调整、升迁, 甚或去留等等。

两阶段的目的是截然不同的, 当老板说“我们公司应该要有一套绩效管理制度”时, 我们是否知道, 他真正的目的是什么呢?

往往我们在建立一套绩效管理制度时, 我们的客户 (包括老板、主管、同仁等) 所抱持的期望各有不同, 因此我们在规划设计之始, 就必须尽可能考虑周全, 而非单纯只是找一家顾问公司来, 把制度直接拿进来公司、就算完成了绩效管理制度的导入。

在此提出几点与各位分享, 在正式导入“绩效管理”之前, 如果可以先做好这几点, 未来在正式推动上, 相信可以降低不少的阻力:

1. 澄清“为何需要导入绩效管理制度”:在公司内经常会听到老板或高阶主管说:“某某大企业导入了绩效管理, 我们也应该来做。”等类似的说法, 若只是因为“别人有所以我们也要有”的心态来导入管理制度, 通常都很容易以失败收场, 因为我们并未找到公司真正的需求, 而绝大多数的人在真的清楚知道这件事对他有什么好处之前, 并不会认真去执行。

2. 了解各方“真正的”需求及想法:当HR人员正式的去问或调查老板及主管他们对绩效管理的期待时, 往往会得到很冠冕堂皇的说词:公正的评估啦、有效的发展员工等等这些并不是说不对, 然而在他们的内心里想的却可能是“可以摆平大家争议”、“让我轻松一点解决考核的事”。同样的, 员工们也会有完全不同的需求, 身为专业的HR人员, 必须要通过各种的方式去了解大家的真实需求, 设法取得一个平衡点, 设计出让大家都可以接受的制度。同时, 在了解了各方的真实需求后, 当我们在推动及推销这个新制度时, 才会知道什么是有力的卖点。

3. 取得高层的支持:通常当HR人员向老板或高层主管报告时, 都会得到“很好!我全力支持”的口头承诺;然而, 经验告诉我们, 这样的承诺是不够的, HR人员不能以得到这样的口头承诺为满足, 而必须让老板或高层愿意以身作则, 完成他该做的部分, 才能让其他主管及员工认知到这是一件不容轻忽的工作。要让老板放下身段, 了解他的真正需求非常重要, 因此前一个步骤的工夫必须要确实做到。

4. 善用“推”与“拉”的力量:完成了前面的步骤, 在真正规划设计制度时, 不要忘记人都是有惰性的, 尤其是导入一个新的工具, 连专业的HR人员在学习“绩效管理”都必须花许多的工夫及时间, 更遑论其他单位专长并非管理的主管及同仁。所以, 在开始推导之初, 除了制度的本身之外, 我们必须规划更多的相关措施来协助主管及同仁跨过那导入初期的门槛:

(1) “推”的力量:指的是惩罚性的作为, 并不是说要设定罚责, 而是可以规划一些作法, 让没有配合进行的主管会受到一些压力。例如, 定期的会议中报告各单位的进度, 若没有按计划进行的单位主管就会感受到一定的压力, 这样将可以促使主管愿意进行并督促部属完成相关作业。

(2) “拉”的力量:指的是协助性的作为, 设法降低主管及同仁们在学习与执行新工具时遭遇到的困难。例如, 最基本的训练课程、完善的执行参考手册等, 或是设立HELPING DESK (协助窗口) , 让同仁们有问题或困难时随时可以找到人协助解决;更进一步还可以规划HRIS信息系统, 透过IT的技术来减少操作上的麻烦, 也是在顺利推动上很大的力量。

篇9：审计整改落实

山阳县审计局采取有效措施提升审计成果利用率。一是对审计中发现的重点、难点、热点问题进行定性，多角度地分析提炼，撰写《审计专题报告》上报县领导；二是强化审计整改落实，针对审计中发现的带有普通性、倾向性的问题，从体制机制上提出解决和预防办法，督促被审计单位改正和改进；三是推行审计结果公告制度，进一步扩大审计监督的影响范围；四是强化部门沟通协调，积极做好与纪检、组织、监察、人事等部门的协调工作，利用多种渠道，扩大审计报告、审计信息的报送范围，形成工作合力，最大限度地发挥审计成果的作用。 （江萍）

商南县

篇10：整改落实 建立制度

为更好地推进XX镇反腐倡廉制度建设，服务全镇经济和社会发展，XX镇纪委开展了反腐倡廉制度建设“回头看”活动，认真梳理制度建设情况，进一步完善制度建设，堵塞漏洞，现将整改落实情况报告如下：

一、制度梳理情况

近年来，在上级党委、政府的高度重视及正确领导下，XX镇着力从权利的合理分解、科学配置、有效制衡、监督制约等方面进一步建立健全制度，努力形成按制度办事、用制度管人的良好风气。

XX镇规章制度规范健全，主要分为五类，即：镇党政机关管理类、民主决策类、农村基层民主建设及干部管理类、党建类、党风廉政建设类，共34项。涵盖了党建—经济、管理—监督、机关—农村、作风—效能等方面的内容，规章制度的建立健全，促使XX镇的党建经济和社会发展各项工作有章可循，基本实现了各项工作的科学化、规范化管理，推动了全镇经济社会各项事业的快速发展。

二、存在问题

（一）有的制度内容不适应经济社会发展的需要。有的制度标准落后于实践，与市场经济和日异变化的新形势不相适应，不但给执行制度带来了困难，而且成了一些违规者违规的“借口”，为违规者提供了可趁之机。

（二）许多好的法规制度落实不到位，没有发挥应有的作用。一是对一些法规制度的宣传教育不够充分。广大人民群众对党风

廉政法规制度的认识和了解不够，没有形成良好的依靠制度反腐倡廉的社会舆论氛围和有效的监督机制。二是法规制度执行情况的监督检查需进一步加强。

三、整改落实情况

（一）根据整体形势的变化相应完善调整各项制度。紧密结合我镇实际，把修改、完善、探索并创新制度建设与党风廉政建设责任制及效能监察责任制工作有机结合起来，与时俱进，周密部署，努力提升制度建设的规范化水平。年内调整完善了《关于进一步加强和规范农村财务管理的通知》、《XX镇2011年纠风工作实施意见》等制度，新增《XX镇农村基层党风廉政建设工作联席会议制度》、《XX镇惩治和预防腐败体系建设工作联席会议制度》、《XX镇廉政文化建设工作联席会议制度》、《XX镇党风廉政建设暨惩防体系建设网格联动实施方案》等制度。

（二）加大宣传力度。通过广播、宣传栏、宣传单等形式，大力宣传各项规章制度，增强广大人民群众对党风廉政法规制度的认识和了解，从而大大提高制度执行的监督力度及舆论氛围。

（三）在制度的落实上狠下功夫。对反腐倡廉各项法规制度的落实情况，进行经常性的督促检查，严厉查处违反法规制度的行为，做到令行禁止、违者必究，使法规制度成为党员干部必须遵守的行为准则，发挥其应有的作用。

中共XX镇委员会

XX镇人民政府

篇11：整改落实 建立制度

反馈报告制度

一、为进一步规范全校民主评议政风行风整改落实工作，确保整改工作取得实效，根据《2013年通城县教育系统民主评议政风行风工作实施方案》的有关要求，制定本制度。

二、整改落实需要报送的内容主要包括：学校自查自纠查找的主要问题、通过各种形式收集的群众意见和建议，已经整改的意见和建议、正在整改的意见和建议、一时难以整改的意见和建议、整改工作责任分工、整改过程中遇到的矛盾和问题、需要上级予以支持和配合的问题以及抓整改落实好的做法和经验等。

三、采取逐级上报的方式，学校整改落实情况上报局民评办；可通过正式文件、电子信箱、会议汇报等形式，在整改工作结束后，按局民评办规定的时间报送。

四、采取集中上报与随时上报相结合的方式报送整改落实情况。

五、上报整改落实情况报告，不准弄虚作假，将没有整改的问题上报为已经整改落实；不准欺上瞒下，把群众的合理要求列为非整改内容；不准把正在整改的问题列为已经整改完毕等。对出现上述情况的，要按照政风行风整改落实责任追究办法予以追究。

六、本制度由学校民主评议政风行风领导小组办公室负责解释，在民主评议政风行风期间施行。

大坪中心小学民主评议政风行风整改

工作失职责任追究制度

一、为切实抓好全校民主评议政风行风整改落实工作，根据根据《2013年通城县教育系统民主评议政风行风工作实施方案》的有关要求和相关责任追究的规定，制定本制度。

二、存在以下情况的应当追究单位主要负责人和相关责任人的责任：不认真开展自查自纠的，不认真收集整理群众提出的意见和建议的，不研究制定切实可行的整改落实措施的，采取弄虚作假方式上报整改结果的，未按时抓整改落实和上报整改落实情况的，整改结束后未按要求建立健全并完善政风行风建设长效机制的。

三、对责任范围内的问题，能够整改而未按照有关要求进行整改的，一时难以整改而未及时向群众说明正当理由的，整改后未及时向群众进行反馈的，群众对整改结果普遍不满意的，应当追究分管领导的责任。

四、学校各处室未按要求抓好整改任务的，未及时向本局提出切实可行的整改建议致使影响整改工作落实的，未对整改任务实行定人定责定时而出现推诿扯皮的，应当追究相关单位负责人的责任。

五、因整改工作不落实，使群众产生更大意见甚至出现过急行为的，应当追究相关部门、单位行政领导班子的责任。

六、责任追究采取通报批评、责成当事人写出深刻检查等方式；情节严重，且造成恶劣影响的，目标管理考核将采取一票否决，并建议按照党纪政纪有关规定，追究有关领导和人员的责任。学校各处室（或个人）在民评工作中落实、沟通、服务不到位的，一经发现，作如下处理：本处室（或个人）写出书面检讨；在全校通报批评；一年内不能评先评优，不能晋级晋升，不能提拔重用。