10月份医疗检查通报

关键词： 交接班 病历 查房 通报

10月份医疗检查通报（精选13篇）

篇1：10月份医疗检查通报

内 儿科 月份医疗质量通报

1、抗菌药物使用住院超过61%；

2、环节病历存在签字不及时，夜班病历记录不及时；

3、晚间查房记录不全；

4、核心制度执行痕迹不明显，未规范凝难、危重病历讨论，床头交接班（医生 护士）；

5、上级医师查房不及时；

6、科室每日未查房，无交接班形式

7、一级护理病人，护士未按规范执行

外 科

1、住院医师查房不规范，个别医护未查房；

2、交接班不规范，出现未执行交接班现象；

3、环节病历书写及时；上级医师未及时冠签；

4、环节问题病历3份，病程记录不及时，上级医师冠签不及时

5、核心制度执行痕迹不明显，未规范凝难、危重病历讨论、床头交接班、临床路径和单病种质控；

6、麻醉处方书写不规范；

7、手术病人无术前讨论，术前访视，术后随访不及时，少数未落实；

8、个别病人无病情告知书

9、个别医师未按病情执行护理级别

妇产科

1、终末病历出院小结有修改未签名现象

2、护理记录涂改两处

检验科

1、科室卫生要加强

2、未按时做质控

影像科

1、病人登记不全面，不规范；

2、B超无自查记录；

门 诊

1、门诊病历书写不规范，部分患者无门诊病历；

2、门诊辅检申请单填写不规范，个别未填写； 药剂科

1、抗菌药物管理和处方管理不到位；

2、抗菌药物使用超标，处方点评执行不严；

预防接种门诊

1、治疗室5天无紫外线消毒记录 责任人齐珍 分管院长签字：院长签字：

羊尾镇中心卫生院2013.9.27

篇2：10月份医疗检查通报

（一）医疗工作量指标

十月份医疗工作量与去年同期相比，门诊人次、急诊人次、出院人次、手术例次均有不同程度增长（见表一）。8个门诊科室中，除妇产科与儿科外，其它科室门诊量均同比增长（见附图），其中内科、外科、五官科、口腔科、眼科5个科室增幅达10%以上，五官科与口腔科的增幅则高达20%以上，而儿科已连续5月同比下降；急诊人次则连续6月同比增长。

22个临床科室中（除急诊科），14个科室出院人次同比增长，其中ICU、三、十三、十四、十八、二十、二十二病区7个科室的增幅在10%以上，十三病区与二十二病区的增幅则高达30%以上。8个科室的出院人次同比下降，其中二、七、二十一病区3个科室的降幅在10%以上。

8个手术科室中（二、五、六、七、八、九、十、十一病区），4个科室手术量同比增长（见附图），其中七病区的增幅在20%以上。4个科室手术量同比下降，其中六病区与八病区的降幅在10%以上。

门诊手术67例次，同比下降24.72%；健康体检人次同比增长6.67%。本月医疗工作量指标环比除门诊手术例次与健康体检人次有所下降外，其它指标也均有不同程度增长。

表一 医疗工作量完成情况

指标 门诊人次 急诊人次 出院人次 手术例次 门诊手术例次 健康体检人次

完成值 44505 10351 3348 744 67 3200

去年同期 41004 9510 3268 708 89 3000

同比(%)8.53 8.84 2.45 5.08-24.72 6.67

环比(%)6.74 4.20 0.48 10.22-27.17-3.03

附：门诊科室工作量趋势图

附：手术科室手术量趋势图

（二）工作效率指标

十月份工作效率指标有所提升（见表二）。全院平均住院日8.40天，同比下降0.50天。22个临床科室中，16个科室有不同程度下降，10个科室下降0.5天以上（见附图），其中ICU、六、八、十一、十二、十六及二十二病区7个科室下降达1天以上；6个科室同比上升（见附图），其中七病区、十七病区及二十一病区3个科室上升0.5天以上。全院术前平均住院日2.60天，同比下降0.30天，二、六、八、九及十一病区5个科室同比有所下降。

床位使用率105%，同比持平。使用率较高的科室有二病区145%、十五病

区135%、十六病区128%、十九病区134%、二十病区162%及二十二病区126%；使用率较低的科室有ICU60.1%、三病区81.6%、五病区67.1%、六病区87.6%、十七病区72%及十八病区88.3%。

出院病历三日归档率95.25%，环比略上升，未达标的有3个科室（按时归档率低于90%），分别为十一、十三及十四病区，其中十四病区的归档率为77.42%，较上月的61.29%已有所上升。

出院病历七日归档率98.36%，环比也略上升，未达标的有8个科室（按时归档率低于100%），分别为九、十一、十二、十三、十四、十八、二十及二十三病区，其中十四病区的七日归档率为87.10%，较上月的83.87%也有所上升。

表二

医疗工作效率指标完成情况

指标

平均住院日（天）术前平均住院日（天）床位使用率（%）床位周转次数

出院病历三日归档率（%）出院病历七日归档率（%）

完成值 8.40 2.60 105.00 3.70 95.25 98.36

去年同期 8.90 2.90 105.00 3.60-

环比-0.30-0.40 4.00 0.10 1.85 0.16 附：平均住院日下降趋势图（下降0.5天以上科室）

附：平均住院日上升趋势图

（三）治疗质量指标

十月份主要治疗质量指标见表三。治愈率同比略有上升；住院死亡率略有下降；医院感染率1.37%，同比上升0.79%，漏报率39.13%，较上月上升26.13%，职能部门需加强管控。本月部位感染率分别为肺部感染67.39%、胃肠道感染6.52%、上呼吸道感染6.52%、胆道感染6.52%、血液感染4.35%、手术切口感染2.17%、胸膜腔感染2.17%、颅内感染2.17%、泌尿道感染2.17%。

本月未发生非计划重返手术室病例。

表三

治疗质量指标完成情况

指标 治愈率(%)好转率(%)住院死亡率(%)医院感染率(%)手术相关感染率(%)非计划二次手术率(%)

完成值 30.30 63.50 0.30 1.37 0.13 0

去年同期 30.10 63.60 0.40 0.58 0.10

环比 1.90-2.60 持平0.20 0.1236.45 48.11 61.00

同比-12.18-4.26-10.71

环比 1.08-3.3953 27 3 58 35 53 64 21 7 4 1 369

三四级手术率（%）

65.15-77.94 75.00 10 53.21 38.04 62.35 60.95 95.45 70 100 100 49.60

（七）住院超30天上报分析率

十月份全院住院超30天患者上报23例，较上月增加14例，共有9个科室有住院超30天上报（见表十三）。通过上月的住院超30天上报分析专项检查及存在问题反馈，督促整改，本月漏报明显减少，住院超30天病历质量也有提高，说明职能部门监管有效。

表十三

住院超30天上报分析率

科室 一病区 七病区 八病区 九病区 十病区

上报例数 2 1 1 2

科室 十一病区 十七病区 十九病区 二十二病区 全院

上报例数 4 7 2 23

三、临床路径管理

十月份临床路径各指标较前无明显改善（见表

十四、表十五）。有19个路径科室有病种路径完成，路径病例住院总人数521例，较上月减少1例；入径103例，入径率19.8%，较上月下降3.2%；完成路径74例，完成率71.8%，较上月增加4.3%。

未入径418例，未入径率80.2%，较上月上升3.2%。未入径病例分布：二病区25例、三病区193例、五病区7例、六病区9例、七病区1例、八病区3例、九病区16例、十病区3例、十一病区14例、十二病区14例、十五病区1例、十六病区2例、二十病区6例、二十一病区97例、二十三病区27例。

变异29例，变异率28.2%，较上月下降4.3%。变异病例分布：三病区14例、五病区1例、六病区3例、八病区1例、十病区1例、十二病区1例、十三病区1例、十七病区2例、十八病区3例、二十一病区1例、二十三病区1例。

表十四 路径科室临床路径完成情况

路径科室 二病区 三病区 五病区 路径病种住院人数 227 17

入径人次 34 10

完成人次 入径率（%）完成率（%）20 9

7.4 15 58.8

58.8 90

路径科室 六病区 七病区 八病区 九病区 十病区 十一病区 十二病区 十三病区 十五病区 十六病区 十七病区 十八病区 二十病区 二十一病区 二十二病区 二十三病区 合计 路径病种住院人数 3 10 16 5 14 27 1 3 4 2 8 8 98 1 28 521

入径人次 13 2 7 0 2 0 13 1 2 2 2 8 2 1 1 1 103

完成人次 入径率（%）完成率（%）10 2 6 0 1 0 12 0 2 2 0 5 2 0 1 0 74

59.1 66.7 70 0 40 0 48.1 100 66.7 50 100 100 25 1 100 3.6 19.8

76.9 100 85.7 0 50 0 92.3 0 100 100 0 62.5 100 0 100 0 71.8

表十五 路径病种与完成例数排序

路径病种

自然临产阴道分娩 子宫平滑肌瘤 支气管扩张症

完成例数 16 9 6

路径病种

膀胱肿瘤 输尿管结石 慢性硬膜下血肿

完成例数 2 2

路径病种

社区获得性肺炎（成人）良性前列腺增生 热性惊厥 计划性剖宫产 腹股沟疝 下肢静脉曲张 老年性白内障

完成例数 5 5 4 3 3 2

癫痫

路径病种 完成例数 2 2 1 1 1 74

短暂性脑缺血发作 胃、肠息肉 自发性气胸 髌骨骨折

特发性血小板减少性紫癜 总例数

四、护理质量考核

十月份护理部共组织了11个项目进行质量检查，其中3个质控组检查5个项目，进行了4次夜间护理质量检查，护理部进行了文件书写督查、优质护理、护理计划、传染科护理质量检查；进行了住院患者满意度测评（考核结果见表）。

主要存在问题：

护理文件书写质量：全院平均分98。漏测体温；长期医嘱单、临时医嘱单漏签名；护士签名不清；转科病人体温单无体现。

急（抢）救室护理管理质量 ：平均分98.18。护士对急救药品名称、剂量及主要药理作用不了解；抢救车电筒用后未及时归还。

消毒隔离质量：平均分98.54。病房未做到一桌一巾湿擦；消毒液使用不规范；终末处理不规范。

危重患者护理质量：平均分96.6。滴速与实际不符；健康指导、用药指导不到位；头发不洁；床单元不洁。

门急诊、高危科室：平均分96.6。皮试液未一人一用；碘伏瓶未盖严；抢救车电筒接触不良；紫外线灯管擦拭后未记录；抢救车点交本护士长点交代签名；巡视卡有空行、签名栏内签工号；无菌剪使用不规范；气切换药碘伏未待干；配液时间>3小时，签名潦草；呼吸机螺纹管集水杯未处于最低位；导尿管二道固定尿管无活动余地；产妇会阴部有干固血迹；清洗间不洁；器械橱门未关。

护理安全质量：平均分96.9。防跌倒、坠床措施不到位；床位摇柄未归位；热水瓶未入柜；输液滴速与实际不符。

夜间护理质量：平均分99.14。巡视不及时；护理文件书写不全面；护理记录单签名不清；医疗废物处理不规范；床单元不整洁；个别病区药品未按要求规范管理；分级护理巡视落实不到位；安全措施落实不到位；护士长漏周事记录。

优质护理：平均分98.79。少数科室未认真带教，带教计划未落实；少数科室新护士对病人九知道掌握不全、重病人交接不规范；部分科室治疗室管理紊乱、病房护理未落实到位；高危科室外出未更衣、换鞋子；工友工作不到位。

原因分析：

1.护士对护理文件书写重视程度不够，法律意识不强。2.护士长不重视日常管理，各项制度未按要求落实到位。3.护士工作不认真、缺乏责任心，安全意识薄弱。4.护士长和护理部绩效考核力度不够，未与奖惩挂钩。整改措施：

1.加强护理文件书写培训同时提高护士认识，引起重视；提高护士法律意识，加强责任心。

2.护士长要注意细节管理，科室组织新质量标准学习，加强护士安全教育及规范化培训，并加强检查督促。职责分清落实到人，加大考核力度并与奖惩挂钩。

3.护理部定期不定期督查整改效果。

表十六

护理质量考核结果

科室 手术室 六病区 二病区 三病区 八病区

得分 93 92 91 90 90

科室 七病区 十四病区 十五病区 二十二病区 急诊科

得分 87 86 86 86 85

科室 十一病区 十二病区 十三病区 十七病区 二十病区 二十一病区 五病区

得分 90 90 89 88 88 88 87

科室 十九病区 九病区 二十三病区

ICU 十病区 十六病区 十八病区

得分 85 84 84 83 83 83 81

五、医疗安全讲评

十月份共接到医疗纠纷1起：

一孕妇于10月10日晚在本院产科顺产一婴儿，两天后患儿出现发热伴脐部渗液，考虑脐带感染转入儿科诊治。患儿家属认为脐带感染系接生时消毒不严导致，后联系了产科xx主任与患方解释后，患方表示理解。

报：院领导

发：各职能科室、各临床医技科室

篇3：10月份医疗检查通报

1.广西邦琪药业集团有限公司生产的药品“桂龙药膏”。广告宣称“通过内外双修，手脚疼痛症状消失，胃肠功能恢复，血压恢复平稳”等。

2.大理白族自治州中药制药有限公司生产的药品“糊药”。广告宣称“激活黏膜的自我修复能力，从此告别老胃病、老肠炎”等。

3.西藏金哈达药业有限公司生产的药品“十味乳香丸”。广告宣称“其药力是普通药材的30倍，清理99%的骨痹毒素，全面消除关节炎症”等。

4.河南洛阳远洋制药有限公司生产的药品“力补金秋胶囊”。广告宣称“腰膝酸软选择它，滋补肾阳依赖它，生活没有激情需要它”等。

5.通化嘉丰药业股份有限公司生产的药品“男宝胶囊”。该药品为处方药，禁止在大众媒介发布广告。广告宣称“一排二清三修复，最后将男性疾病彻底根治”等。

6.郑州寸草心生物科技有限公司生产的医疗器械“远红外关节痛消贴、远红外腰椎痛消贴（广告中标示名称：仙草骨疼贴、仙草活骨膏）”。广告宣称“一个月软骨逐渐修复，滑膜恢复正常；根本无需吃药打针做手术，轻轻松松治好多年老骨病”等。

7.安徽九星生物科技有限公司生产的医疗器械“远红外颈腰关节镇痛贴（广告中标示名称：千年活骨膏3号）”。广告宣称“适用于久治不愈、卧床不起，对治疗失去信心的人，2～3个疗程清死骨生新骨”等。

8.合肥润德医药科技有限公司生产的医疗器械“清凉膜膏”。广告宣称“无论轻、中、重度静脉曲张，脉管炎，老烂腿均可使用，无需手术，有效果”等。

9.北京玉匾国健医药科技有限公司（证件持有者）的保健食品“红阳牌盐藻软胶囊”，国食健字G20110392，其批准的保健功能为“增强免疫力”。广告宣称“改善糖尿病并发症，比蜂胶强百倍，和慢性病有关的就没它治不了的，而且见效特别快”等。

篇4：10月份医疗检查通报

教学常规管理是学校教学工作的基本要求，落实教学常规管理是学校教学工作得以正常有序开展的根本保证。为切实加强教学常规管理，实现教学管理的科学化，制度化，规范化，巩固正常教学秩序，规范教师的教学行为，提高教师的教学质量。根据学校教学常规管理工作安排，教导处于11月1日对任课教师的教案、作业批改、单元测试、家访记录、听课记录、班主任手册进行了检查。

一、检查情况

1、教案。大多数教师能够进行二次备课，进行教学反思，但备课过于简单，没有增补、删减或勾画。教学反思也没有认真地去思考本节课的得失，所写的内容只是泛泛而谈。认真备课的教师有：杨海军、瞿满花、廖茂贤、杨小勇等老师。

2、作业批改。作业要认真布置、及时批改、及时反馈、有批改日期、有评语，这对巩固知识，提高教学质量有帮助。从各科作业批改情况看，大部分教师能够按要求认真批阅作业，基本达到全批全改，学生作业中的错题能及时更改。多数学生作业整洁，格式比较规范。从所有作业批语看，鼓励性语言仍有待于加强。少部分教师作业批改后学生的错题没有及时订正，有的没有及时批改。习作方面，一部分教师批阅学生作文的评语过于简单，缺乏针对性的指导。极个别老师存在作业批改过于马虎现象，批改作业极不认真，对作业出错的地方视而不见。

3、班主任手册。各班主任都认真填写规范，学生信息登记详细，有优秀生、潜能生名单，主题班会、安全教育记载、个别谈话、家访。

4、听课。听课评课是教师互相学习，取长补短，共同提高的最好方法之一。大部分老师能积极主动听课，做笔记，听课记录详实，书写工整，点评及时、认真。从检查情况来看，部分老师参加课堂教学观摩次数相对较少，部分教师业务学习积极性不高。

5、家访。全体教师都已完成本月家访工作。

二、改进建议

1、要认真备课，教学设计中要体现教学三维目标，教学过程中要深入贯彻新课改的教学理念，每一课时都要必须要有教学反思。

2、课后反思要有一定的数量，更要有一定的质量，每次上完课要认真总结反思，以改进自己的教学，为今后自己更好的教学积累一笔财富。

3、借鉴人家的东西要联系自己的实际情况，认真舍取，而不能照搬照抄。

4、要加强学习，不断改进工作方法，努力提升自己的教育教学水平。

总之，我们只有做好教学常规，加强学校教学工作的过程管理，规范教师教学行为，提高教师工作的积极性和自觉性，进而提高教学效益，学校才能蓬勃发展。因此，务必要抓好教师日常教学常规的管理。

中方县铜湾小学

篇5：10月份督查通报

督

查

通

报

[2011]10号

市行政执法局政工督查科 2011年10月31日

10月份，局政工督查科对各中队（科室）作风纪律、车辆管理和市容卫生等情况进行了督查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

1.作风纪律

各中队人员大多能严格遵守作息时间，做到准时到岗。中午及下午仍有少部分队员有早退现象，希望各中队能继续加强督促检查。

2.车辆管理

车辆管理中仍然存在里程表不准的现象，希望相关中队能及时修复。各中队驾驶员及车辆如果出现问题，要及时与财务及督查科取得联系，及时通报。

3.市容卫生方面

城区主次干道保洁良好，街面干净整洁；大部分保洁人员都能及时到岗到位，沿街果壳箱四周能清洗干净，无卫生死角；桶换桶垃圾收运能做到日产日清，车容整洁，垃圾桶能及时复位并摆放整齐；各转运站的卫生状况也较好，作业完毕后能及时冲洗干净；公厕保洁员大都能保洁到位，地面无积水，墙面、门窗无积灰和蛛网；河道保洁基本到位，能及时处理各类漂浮物。

二、存在问题

1.本月初，督查科对全局内的网络使用情况做了一次调查，发现全局内存在严重的上班时间下载电影与游戏的情况，个别电脑一天内竟然下载量超过10 G,有的采用电骡等下载工具下载，有的采用PPS等媒体直接在线播放，这一情况不但大大占用了我局的网络带宽，造成部分工作延误，更是严重违反了效能监察的要求，希望各中队、科室加以重视，加强自查自纠。

2.夜间值班人员责任意识有待加强。《值班日志》有漏登记及登记不规范等现象。

3.个别道路的侧石边有杂物垃圾，树穴及人行道保洁没有普扫到位，环北二路转盘绿化带边没有普扫到位；有个别保洁人员责任性不强，有出工不出力现象；个别小区的侧石边有零星垃圾；希望市场化道路保洁能加强保洁路段的巡回速度，及时做好主要道路和小区的保洁工作。

三、工作要求

1.近段时间，各中队全身心投入到市容管理工作中来，重要路段及重要区域的环境卫生、市容市貌明显改善，一天一个新变化；乱张贴、乱堆放、乱停放、流动摊点等重难点问题得到有效化解。希望各中队要咬紧牙关、坚持到底，标准不降、力度不减，以精细化为要求，继续全面排查问题，注重问题解决，巩固成果，扩大范围，不断提升城区形象和品位，为圆满完成创卫工作任务而继续努力！

2.夜间值班人员要强化责任意识，在加强巡查，做好夜间值班各项工作的同时，认真做好《值班日志》的记录工作。

3.最近阶段，由于工作整治力度的增强，市容管理中发生的摩擦事件有所增多，还有协管员因此受伤。希望各中队加强对队员和协管员的教育引导工作，在做好管理工作的同时，注意避免摩擦，讲求方式方法，面临突发状况时要考虑周全，保护好自己，保护好群众，同时也要注重收集证据，为事件处理赢得主动权。

主题词：队伍建设 督查 通报

发：局领导 各中队（科室）

篇6：5月份安全检查通报

为了落实集团公司安全生产主体责任，强化职能部门服务职能和技术审批，加强作业现场安全管理和文明生产，提升煤矿企业管理水平和安全生产保障能力。公司组织职能部门相关人员对所属企业每月进行定期或不定期的安全隐患排查，现将本月检查情况通报如下：

一、参加人员

公司领导及相关职能部门人员。

二、检查项目

本月安全检查共七项：安全隐患大排查、复产验收基本条件对表检查、地测防治水及雨季“三防”专项排查、环保专项检查、包矿及日常安全检查、驻矿安监组跟班检查、消防安全专项检查。

（一）安全隐患大排查

公司安全监察部组织职能部门全体人员于5月10日在安泰煤矿、5月12日在聚德煤矿、5月22日在安泰洗煤厂、5月23日在聚德洗煤厂进行了安全隐患大排查，共查出问题55条，其中:安泰煤矿20条，聚德煤矿16条，安泰洗煤厂12条，聚德洗煤厂7条。主要问题如下：

安泰煤矿 1、9201回顺辅助运输变坡点未设置挡车装置。2、8203运顺辅助运输设施未安装（430m）。3、8203运顺探水允许掘进距离已超过70m，未进行探水。

4、二采区水泵房开关漏电试验按钮锈蚀严重，不能正常使用。

5、二采区水泵房主水仓煤泥沉积多。6、9103回采回收出来的杂物未及时出井。

聚德煤矿

1、暗斜井变坡点皮带机底托辊不能正常运转。2、80103综采工作面支架压力表数值与在线监测显示数值误差大。3、80104运顺皮带机头应设置防止人员坠落的栅栏。4、80105回顺掘进工作面掘进机未安设喷雾泵。5、80105回顺风机切换开关备用电源馈电保护损坏。6、80105回顺掘进工作面开口前未进行探水。安泰洗煤厂

1、矸石不能及时运出。

2、电葫芦、起重机检修报告未取回。

3、安全生产管理机构，安全科未配备科长。聚德洗煤厂

1、预处理器加油漏斗及排气孔用破布覆盖。

2、原煤皮带机头瓦斯检查不及时。

3、原煤皮带机皮带存在跑偏现象。

（二）煤矿复产验收基本条件对表检查

公司安全监察部组织职能部门全体人员于5月25日在安泰煤矿、5月26日在聚德煤矿，对照柳林县煤炭工业局新制定的《柳林县煤矿复产验收基本条件排查表》进行了对表检查，除验收表现状描述填写个别数 2 据不正确以外，还存在以下主要问题：

共性问题

1、未设置职业病防治专职机构。

2、放水钻孔矿长未审核签字。

3、无掘进水文地质分析报告。

4、采掘工程平面图未进行“三区”划分。

5、五个“百分之百”不达标（未参加养老、医疗、失业、生育保险，工伤保险参保人员不全；未进行年检）。

6、离岗人员未体检。

7、事故隐患排查台账未按每旬登记管理。

8、未开展安全风险辨识、评估工作。个性问题 聚德煤矿

1、营业执照已过期，有效期至2017年5月19日。

2、生产要素信息（安全生产许可证、营业执照、水文地质类型、矿长资格证）公告发生变化未变更登记。

3、主斜井皮带机钢丝绳芯在线监测有一块通道板故障。4、8#集中运输第三部皮带钢丝绳芯在线监测未安装完毕。

5、各种事故隐患排查治理制度未完善装订成册。安泰煤矿

1、防治水5种基本矿图中有2种矿图未每半年修正一次。

2、每年一次的职业病危害因素检测和三年一次的职业病危害现状 3 评价聘请的中介单位资质未在省厅备案。3、9#运输大巷的皮带机未安装在线监测。

4、架空乘人装置减速器未设置油温检测装置。

（三）地测防治水及雨季“三防”专项检查

根据2017年安全生产重点工作安排，公司技术管理部组织相关人员对两矿两厂进行了地测防治水及雨季“三防”专项检查，共排查出问题30条，其中：雨季“三防”19条，地测防治水11条。主要问题如下：

共性问题

1、采区水仓淤泥已满，清理不及时。

2、掘进巷道水沟不畅通，滞后工作面严重。

3、雨季“三防”应急演练未按计划时间进行演练。个性问题 聚德煤矿

1、救护楼背后排水沟内垃圾杂物未及时清理。

2、副井与人行斜井口防洪沙袋备用数量不足。安泰煤矿

1、雨季“三防”应急物资库物资储备不全，无台账记录。

2、高位水池水沟有两处较浅，出水口暗井被淤泥堵满，未及时清理。

3、雨季排查未按制度进行，缺少排查记录。

4、缺少雨季“三防”值班人员名单表。5、8203运输顺槽超前探放水不及时。

聚德洗煤厂

1、防洪防汛应急物资种类与方案不相符。

2、原煤场地西部水沟淤泥未清理。

3、主厂房外水沟内有杂草杂物。

4、防洪及地质灾害排查不按管理制度执行。安泰洗煤厂

1、南部护坡底出水不畅。

2、南部护坡顶部排水出口已堵，从护坡上流至厂区内。

3、雨季“三防”专用物资未存放在专用库房内。

（四）环保专项检查

国家对环保检查越来越严，标准越来越高，针对这一情况，公司领导安排职能部门对两矿两厂环保方面进行常态化检查，本月检查存在的主要问题如下：

共性

1、原煤仓顶部未封闭。个性 聚德煤矿

1、生活污水处理后直排，不循环使用。

2、调节池检查井内有积水，水泥墙体开裂。

3、矿井污水处理站1#旋流澄清池排泥闸阀漏水。

4、脱硫车间2号脱硫塔循环泵不能使用。安泰煤矿

1、布袋除尘系统不能正常使用。

2、生活污水处理缺活性污泥，不能正常使用。

3、矿井水处理后直排，不循环使用。聚德洗煤厂

1、布袋除尘器没有运行记录和维修记录。

2、筒仓场地排水沟沉积污泥杂物。

3、产品场地地面扬尘、卫生差、有杂物。安泰洗煤厂

1、厂区洒水收集池未实现闭路循环，且部分地面雨水无法进入雨水收集池。

2、付产品不能及时运走，场地露天堆放。

3、下曹家坡矸石场未彻底覆盖处理完善。

（五）包矿及日常安全检查

包矿组包矿检查及日常安全检查共查出问题23条，已全部整改销号。

（六）驻矿安监组跟班检查

两矿驻矿安监组对县煤炭局安全检查提出问题进行了督促整改，均已销号。

（七）消防安全专项检查

公司保安部对公司及各单位消防设施、用电、防火安全进行了专项检查，共查出问题46条，其中16条已整改，30条正在整改中，具体问题详见5月份消防安全检查情况通报。

三、采取措施及手段

1、公司每次检查所查出的隐患和问题都认真填写到宏盛集团安全隐患排查治理责任落实表上，并严格执行“谁检查、谁签字、谁负责”和“谁检查、谁复查、谁销号”的原则；

2、公司包矿组日常查出的问题，由包矿组负责跟踪复查销号；

3、对检查不负责任的职能部门人员，从严处理；

4、对公司检查所提出的问题及隐患不是由于客观因素而造成整改治理不及时、不到位、不彻底、不完善，每发现1条，处罚负有责任的矿级领导及科队长至少200元，上不封顶。

四、安全状况：平稳

五、处罚情况

本月总计处罚46610元，其中：

聚德煤矿抓“三违”完成162人次，其中“过三关”18人次，共计罚款14860元；

安泰煤矿抓“三违”完成235人次，其中“过三关”48人次，共计罚款18950元；

聚德洗煤厂抓“三违”完成39人次，共计罚款5700元； 安泰洗煤厂抓“三违”完成48人次，共计罚款7100元。附件：

1、2017年6月份工作安排；

2、煤矿安全管理人员各项考核汇总表；

3、煤矿班组建设奖罚审批表；

4、洗煤厂抓“三违”考核指标汇总表；

5、公司领导及“三大职能部门”人员下井次数汇总表。

2017年6月份工作安排

安全监察部

1、督促煤矿做好2017年第16个”安全生产月“各项活动，组织举办“安康杯”安全生产知识竟赛活动。

2、督促煤矿对市煤炭局检查提出的问题制定整改方案，逐条逐项落实责任人进行整改，公司组织人员进行专门验收。

3、组织对上次安全生产标准化各专业查出来的问题进行验收。

4、继续跟踪关注安泰9103回采搬家倒面期间的安全工作。生产经营部

1、协助聚德煤矿对5#皮带运输系统存在的问题进行改造。

2、协助安泰煤矿9201综采设备的安装工作。

3、督促两矿两厂完成6月份“安全生产月”的各项应急演练活动。

4、落实公司煤炭监管信息平台后续建设项目协议的签订和项目的施工。

5、完成刘聚35KV线路12号铁塔安装工作。

6、完成罗家坡深井施工电源和枣窑新农村建设施工电源的安装。技术管理部

1、组织开展一次地质灾害专项排查工作。

2、组织开展煤矿防治水分区管理工作。

3、关注聚德煤矿80204工作面回风顺槽水文地质探测工作。

篇7：11月份作业教案检查通报

本周我们数学教研组对11月份全组教师的作业、教案进行了一次全面细致的检查，检查情况通报如下：

一、优点方面：

1、备课教案的结构比较完整，教学目标分层设计，有重点、难点，教学方法，教学手段的要求，教学过程，课堂总结，作业要求，课后记等都很规范。

2、教案的备课内容上，突出重点，在难点确立方面把握较好，能够对难点进行突破。有的还补充了教学中所需要的参考资料。

3、教案的书写认真、细致、条理分明，符合规范的教案要求。

4、在备课教案中，基本能够体现教师设计教案时，也能够反映备课的意图和思路。有些教案比较注重问题设置，突出学生的主体作用，有利于激发学生的思维品质，发挥学生的主体性。

5、作业要求教师批改及时，格式规范，无批改错误，评语恰如其分，字体工整认真。

6、学生簿本整洁，大多数学生书写认真，并能及时改错。

7、每位教师作业布置适中，能及时认真地批改作业。老师能够根据学生的作业情况用五星、红旗、优 + 等方式表示学生作业的质量，达到激励学生的作用。

二、不足方面： 1、个别班级的学生作业书写差，如列竖式、写“ = ”时不用直尺画线，还有的学生修正液、修正纸使用过多，有的作业每张纸都有大量修正液修改的痕迹，感觉作业本脏、乱。

2、板书设计上未注明。

3、教案中的针对学生的问题设计方面需要加强。

4、有的课后记没有认真思考书写。

三、建议：

1、教案的编写思路和意图上要与新课改相结合，问题设计要突出学生的主体地位，有利于激发学生的创造性，促进学生主动探求的学习。

2、在教学方法上要突出学习方法的指导，引导学生积极学习。

3、在教学内容上，进一步突出重点、突破难点、突出典型例题、材料，与教科书相互补充。

篇8：2015年1月份输血检查通报

2015年1月份临床用血检查情况检查通报

文件编号：SYHP-YWC-SX-TB-2015-02

审核者：杨晓红 批准者：王洪建 执行时间：20150129

根据输血管理委员会的工作安排及等级医院评审标准的要求，近期输血科对本院一月份出院患者及在院患者的输血病历进行了抽查，同时抽查了病区采集血标本的流程情况，现在把近期检查的情况通报如下：

一、基本情况

本次共抽查输血病历37份，其中在院的运行病历24份，出院归档病历13份。

抽查的运行病历分别是：普外科一病区4份，骨科三病区4份，放疗科1份，肿瘤血液一病区5份，心胸外科1份，心内科二病区2份，心内科一病区1份，神经内科一病区1份，妇产科一病区1份，妇产科二病区1份，ICU1份，肾内风湿科2份。

归档病历分别是：妇产科二病区1份，新生儿病区2份，ICU2份，心内科二病区1份，肿瘤血液一病区5份，消化内科2份。

抽查的采集血标本的临床科室是妇产科二病区。

抽查结果发现，我院的输血病历质量较去年有明显的提高，每份输血病历里都有输血前评估及输血后效果评价表，大部分输血病历的病程记录包括了输血的原因，输注的成分、数量、输血的起止时间，有无输血不良反应等情况。输血记录单的核对率达100%，输血同意

书的签署率100%，输血前感染免疫九项检测率100%。抽查37份输血病历，未发现一份重度缺陷病历。但是部分病历还是存在一些缺陷，没有完全达到等级医院评审的要求。

二、存在问题

1、运行病历检查情况：

（1）几乎所有的输血病程记录都没有血型的记录，部分病历的输血起止时间记录错误或者无输血起止时间，如：普外科一病区的5139798、5137883；骨科三病区的5139132；放疗科的5140145；神经内科一病区5139969。

（2）输血记录书写不及时，检查时无输血记录，如：肿瘤血液一病区5137874；心内科一病区5140068（连续输注2次，均无输血过程记录内容，只记录了输血效果评价）；妇产科一病区5140416；妇产科二病区5140266。

（3）手术记录、术后首次病程记录、麻醉记录输血量不一致，普外科一病区5139798、5139728；骨科三病区5138165。

（4）输血量与发血量不一致，骨科三病区5139132。

2、归档病历检查情况：妇产科二病区5128296术中输红细胞1.5u，术后病程记录中没有记录。新生儿病区5136093病程记录有输血开始时间，无结束时间；5138214输血同意书上无医师手写签名。ICU 5137783输血记录一部分无输血的起止时间，2014-12-31 09:

16、2015-01-03 02:34两次输血的结束时间在开始时间之前。

3、采集血标本的流程：妇产科二病区5140413手术备血，护士

能够严格按照采集血标本的流程进行采血，未发现不合格情况。

三、原因分析

1、病程记录无血型的内容，主要是过去没有强调，本次检查是按照等级医院评审的“输血治疗病程记录”的标准进行。因此，多数输血记录都无血型内容。

2、临床医师没有足够的重视，有的病历同时有几次输血，不同的医师书写的输血记录不一样，有的内容完全包括，有的只记录了血液的成分及血量，无输血的起止时间，或者即使有也不正确，甚至出现结束时间在开始时间之前的情况。只要临床医师加以重视，这样的错误就不会发生。

3、输血记录书写不及时，没有严格按照病历书写基本规范执行，同样是因为没有重视。

4、手术患者的手术记录、麻醉记录、术后首次病程记录输血量不一致，主要是书写的医师没有查看之前的内容，或者没有进行核对。同时还有一个原因，就是临床医师反映的手术室取回的血液没有完全输完，带到病区输注，因此术后首次病程记录按照发血记录单的量记录，三者就出现不一致的现象。

四、整改措施

1、各科室加强学习，利用晚上学习的时间，集中学习医院《医疗制度汇编》上的输血相关制度，以及本月下发放的《临床输血须知》。

2、各科室的医师熟悉输血治疗病程记录的标准，严格按照要求书写病程记录（江苏省三级综合医院评审标准实施细则4-19-3-5）C

条款：

（1）输血病程记录完整详细，至少包括输血原因，输注成分、血型和数量，输注过程观察情况，有无输血不良反应等内容。

（2）不同输血方式的选择与记录

（3）输血治疗后病程记录有输注效果评价的描述

（4）手术输血患者其手术记录、麻醉记录、护理记录、术后记录中出血量与输血量要完整一致；输血量与发血量一致。

3、各科室对照本次检查通报，自查自纠本科室在输血管理中存在的问题，并提出改进措施，于2月5日下午5时前上报医务处。

4今后医务处、输血科每月都将对临床输血管理进行检查，再发现有违规的将予以经济处罚。

沭阳县人民医院医务处

篇9：6月份安全生产检查通报

项目部所属各单位、部门：

2012年6月27日上午9：00—10:30，业主、设计、监理单位对 本标段进行安全文明生产检查，本次检查主要内容：

1、施工单位防暑降温（药）品发放情况；

2、防洪度汛物资存储和防汛值班记录情况；

3、现场安全“十不准”落实情况。现将安全检查情况通报如下：

一、存在的主要问题：

1、2012年未购买防暑降温物品及药品，防暑降温工作落实不到位；

2、防汛值班记录不详细，未备注气候情况及针对雨天施工采取的相应措施；

3、施工现场情况：

王泊排施工作业面（桩号：XW108+605--795）

1）施工现场有4名员工不佩戴安全帽；

2）多名员工在不佩戴安全绳的情况下，在未铺设脚竹板的架管上施工作业；

3）安全渡桥搭设未按照施工方案标准进行搭设，存在高空坠落安全隐患；

7#保水堰施工作业面（桩号：XW106+040.775-094.275）

1）明槽段脚手架基础面未进行平整、夯实，基础外侧未设置排水沟；

2）明槽段脚手架倾斜于墙体，部分立杆底部存在悬空现象；

3）脚手架底部未设置纵、横向扫地杆；

4）未见剪刀撑、斜撑；

500kv高压铁塔作业面（桩号：XW106+531--935）

1）基坑开挖线两边设置的挡水坎、排水沟（50*50cm）不符合规范要求；

2）施工现场线路、管路铺设混乱，未进行归整；

二、处理意见：

1、各被检查单位、部门应认真落实，尽快整改存在的问题，接受进一步的检查，确保安全无事故。

2、2012年防暑降温物品及药品购买计划，由综合办公室报项目经理审批，尽早购买下发各单位、部门；

3、王泊排施工作业面作业人员在不佩戴安全绳、安全帽的情况下，在未铺设脚竹板的架管上施工作业，对其浇筑四队罚款1000元；并对该段搭设不符合规范的渡桥进行拆除；

4、保水堰施工作业面明槽段脚手架必须拆除，要求浇筑三队按规范标准进行重新搭设；

5、500kv高压铁塔作业面基坑两边挡水坎、排水沟需重新布设，由开挖三队负责整改落实；其它存在问题应及时处理，整改到位；

6、本次检查中，一工区作业面受到业主、设计、监理单位一致好评，故对浇筑一队嘉奖800元。

通过本次安全生产检查，发现施工现场依然存在一定安全隐患。

望各单位、部门明确其岗位职责，采取有效措施，扎扎实实的做好安全生产工作，在及时消除事故隐患。

附：部分检查违章相片

南水北调TJ4-3标项目安全环保部

篇10：九月份教学常规检查情况通报

9月28日---9月29日，教务处翟昱，郭银翠、王黑勋、郭炳渝四人对教学常规进行了检查。

检查依据《朱家滩小学教学常规检查办法》。具体操作说明如下 1.计划。主查语数学科计划，其他科目计划必须有。每人必查一种。检查填写齐全，进度安排，措施得当。

2.教案。教研组长提供检查情况，四人集体讨论确定得分。3.上课。本次检查得分含平时观察到的敬业表现加分，最高加分3分。

4.作业。分两组，翟昱、郭银翠检查二、四、六年级；王黑勋、郭炳渝检查一、三、五年级。四人依检查登记情况，集体讨论得分。

5.辅导。看次数。各项四次为满分。

6.检测。看单元检测次数。此次有一次即为满分。7.教研。本次两次听课记录都齐。

8.学习。看课标学习记录篇幅。11页及以上为满分，10页为九分，7-9页为8分，六页及以下为7分。

此次检查中表现出的优点：1.各门作业次数足，作业本卷角，破损情况极少，作业整洁度提高。作业布置形式、题型较合理，各科体现了课程特性。批阅痕迹与纠错明显。2.其他各项均能及时完成。3.部分老师的作文及练习册发动学生批阅，并有学生或家长签字。4.学生作业书写普遍比较工整。

此次检查中出现的问题：1.新课标学习笔记篇幅差别大，最多11页，最少4页。2.练习册批阅次数不齐，批阅粗泛。3.作业中激励性的批语少。4.作文、周记中评语简单，批改不细。

朱家滩小学教务处

篇11：10月份医疗检查通报

一、效率指标完成情况

㈠、门诊收治病人情况：1-6月份全院门诊人次74117人次（同比9300人次，幅度14.3%.）；全月急诊6354人次（同比-4120人次，-39.3%）；全月抢救7（脑外科

1、呼吸消化6）人次，成功7人次，死亡0人次。

1、临床科室：妇产科7142人次（同比1751人次，幅度32.5%）；健康体检6035人次（同比3403人次，幅度129.3%）；门诊手术室767人次（同比40人次，幅度5.5%）；泌尿科1479人次（同比57人次，4%）；耳鼻喉科3661人次（同比465人次，幅度14.5%）；眼科2458人次（同比132人次，5.7%）；骨科6724人（同比128人次，幅度1.9%）；胸外科518人次（同比105人次，25.4%）；普外科3194人次（同比25人次，幅度0.8%）；脑外科607人次（同比-180人次，-22.9%）；儿科11066人次（同比388人次，幅度3.6%）；中医科2390人次（同比472人次，幅度24.6%）；皮肤科3544人次（同比592人次，幅度20.1%）；口腔科2824人次（同比-72人次，-2.5%）；痔瘘科356人次（同比52人次，幅度17.1%）；心肾内科4682人次（同比318人次，幅度7.3%）；呼吸消化科7114人次（同比401人次，幅度6%）；神经内科4085人次（同比235人次，幅度6.1%）；肿瘤科502人次（同比165人次，幅度49%）；内分泌4757人次（同比875人次，22.6%）；肠道科212人次（同比-52人次，-19.7%）。

2、医技科室：放射科18539人次（同比5013人次，幅度37.1%）；

检验科完成各项检验93894人次（同比62233人次，幅度196.6%），药剂科调剂处方124821张（同比23654张，幅度23.4%）； 超声检查19562人次（同比3555人次，幅度22.2%）；手术室998人次（同比-6人次，-0.6%）；脑血流图检查746人次（同比-13人次，-1.7%）；心电图检查6152人次（同比1050人次，幅度20.6%）；胃镜1236人次（同比-77人次，-5.9%）；放疗194人次（同比-257人次，-57%）；CT8778人次（同比2224人次，幅度33.9%）。

㈡、住院病人收治情况：1-6月份全院收治病人5985人次（同比1601人次，幅度31.5%）。其中妇产科610人次（同比44人次，幅度7.8%）；眼科86人次（同比30人次，幅度53.6%）；泌尿科86人次（同比27人次，幅度45.8%）；骨一科202人次（同比24人次，幅度13.5%）；骨二科208人次（同比49人次，幅度30.8%）；普外科285人次（同比54人次，幅度23.4%）；胸外科122人次（同比-2人次，幅度-1.6%）；痔瘘科71人次（同比38人次，幅度115.2%）；脑外科178人次（同比16人次，幅度9.9%）；耳鼻喉科173人次（同比26人次，幅度17.7%）；口腔科40人次（同比18人次，幅度81.8%）；心肾内科760人次（同比304人次，幅度66.7%）；呼吸消化科723人次（同比315人次，幅度77.2%）；神经内科715人次（同比140人次，幅度24.3%）；肿瘤科191人次（同比40人次，幅度26.5%）；康复科145人次（同比85人次，幅度141.7%）；儿科819人次（同比98人次，幅度-13.6%）；内分泌科322人次（同比158人次，96.3%）；中医科216人次（同比128人次，145.5%）。

篇12：二月份语文组教师备课检查通报

备课检查通报

有效的备课是提高课堂教学质量的关键，同时也是提升教师专业素质、促进教师专业成长的重要途径。正是意识到这一点，我组在教研室刘主任的带领下于2月26日晚进行了本月的教案检查。现将检查情况通报如下：

一、值得肯定的地方

1、老师们备课态度认真，工作扎实，能深入钻研教材，备齐备足课时，做到了三维目标明确，能落实教研选题，并做到了超前备课。

2、教案结构完整，书写认真、规范。

3、大部分教师的课后反思到位，在札记当中真实地记录了教学中的点滴，的的确确在反思自己的教学过程和行为。

4、大部分教师重视板书设计，能紧扣文本，突出主线，层次分明。

二、不足之处

1、部分教师的教案不能做到一贯的认真组织、设计，个别课时设计的不理想，还有少数教师备课缺少板书设计。

2、个别教师教案书写过于简单化，是他人从教案中很难看出课堂的具体环节。

3、个别教师在写教学目标时未能按照三维目标进行书写。

4、个别教师在备课前标明：A、知识与技能，B、方法与过程，C、情感态度与价值观，于是在教案中的三维目标仅用字母A、B、C代替。

5、由于本学期的教研选题有所改变，少数教师还是按照以前的教研选题进行了教学设计。

三元镇中心小学

篇13：函关于月份安全大检查情况的通报

湘能实业安函〔2014〕108号

关于3月份安全大检查情况的通报

公司所属各矿：

根据《关于召开2014年二季度采掘抽平衡会的通知》（湘能实业生函[2014]95号）及《关于落实黄兰香副省长对集团公司安全生产工作指示的通知》（湘煤集安[2014]50号）要求，按照公司统一安排，从3月17日—24日，由公司领导牵头，安全生产部门全体人员参与，对公司所属各矿进行了安全大检查及技术基础资料预检，现将检查情况通报如下：

一、安全技术基础资料检查存在的主要问题

（一）各矿存在的共性问题

1、各矿安全生产技术相关管理制度均未严格对照公司检查要求内容进行编制，大部分管理制度无针对性和指导性，不具备可操作性。

2、各类基础资料台账和记录均未用专门文件夹（盒）分类存档，大部分矿未完全建立所有台账和资料，各类资料无目录和资料项目首页执行情况汇总表，资料附件不全。

3、各矿均未按新的质量标准化要求，完善井下采掘工作 面的正规循环图表、设备布置图等图纸资料。

4、未定期召开相关安全生产技术工作会议，未认真总结分析各阶段安全生产技术管理工作情况。

（二）各矿存在的具体问题 神仙坡煤矿

1、安全管理：安全投入保障制度不完善、无安全费用提取、使用管理制度及安全费用使用计划、无安全费用提取及使用管理台帐；安全技术措施审批制度缺乏可操作性，安全技术审批程序不明确，需根据公司技术审批制度编制；安全事故汇报、调查、处理、分析及归档制度无纸质版可查；未制定三违处罚细则；应急救援宣传工作计划太笼统，无详细工作计划安排；无月度、季度、安全工作规划及总结；无安全信息管理机构；一月、二月的安全隐患排查整改台帐未建立，隐患整改闭环管理制度执行不严，部分隐患未及时验收销号；未建立重大安全隐患登记台帐；未逐级签订安全承诺责任书。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善，制度内容与公司检查要求的内容不一致；大部分资料未归档；无生产计划完成、重点工程台账；无采、掘、地测防治水专业培训情况台账；作业规程学习贯彻无人员异动台账，无每月采后总结和工程完工竣工总结。

3、一通三防管理：（1）矿井未制订防灭火制度；综合防尘管理制度未及时更新；矿井没有制定各级领导和业务部门的通风管理工作责任制；未制订通风区队管理制度；未编制通风各工种岗位责任制和操作规程；未编制通风仪器、仪表保管、2 维护和保养制度。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。（2）瓦斯治理技术方案及安全技术措施不完善；采掘工作面瓦斯治理专项措施内容未更新；瓦斯排放措施无记录可查；矿井专项防突设计、措施计划未及时更新和报批，事故应急预案缺组织机构和人员情况；采掘工作面局部综合防突措施内容没有针对性；区域及局部防突措施未报公司审批；瓦斯抽采工程设计内容不规范；未编制防治煤层自然发火措施。（3）矿井现施工的所有采掘工作面未编制区域措施消突报告；矿井未编制、季度通风工作计划及总结；局部通风机自动切换、风电、瓦斯电闭锁试验未按规定进行试验；抽采系统检查记录以隐患表代替不合要求；无通风调度值班记录；无消防材料库检查记录。（4）矿井瓦斯地质图11#煤层的未及时更新；未编制通风系统立体示意图；安全监控、传感器布置、防尘、防灭火系统图未更新。

4、地测防治水管理：（1）有地测、防治水管理制度，但没有装订成册，针对性不强，有的制度从网上抄袭后，没有根据矿井实情修改，相关制度没有落实，如实际没有执行每月应召开一次业务工作会议。（2）地质素描、构造台帐未及时观测、整理好，生产地质报告无相应图纸。（3）矿井涌水量观测台帐数据不全，充水性图未及时更新。探放水三线图没有标绘在采掘工程平面图上。

晋家冲煤矿

1、安全管理：安全投入保障制度内容过于简单，吨煤提取费用标准与公司规定不符，无安全费用管理和使用制度、 3 安全费用使用计划及使用管理台帐；安全隐患排查整改制度内容不完善，部分条款不符合规程规定；安全技术措施审批制度缺乏可操作性，需根据公司技术审批制度编制；无班组建设相关管理管理制度；培训计划未以文件形式下发，且无组织管理机构；无职业危害防治计划；应急演练规划、计划和方案未按灾害类型单独编制，未进行演练，无演练报告可查；事故应急救援预案安全科无存档；隐患闭环管理不到位，矿井对公司及地方政府检查的部分隐患没有组织验收；未按规定每旬召开一次安全办公会；未逐级签订安全承诺责任书。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善，资料未归档；无生产计划完成、重点工程台账；无采、掘、地测防治水专业培训情况台账，作业规程学习贯彻无人员异动台账；无每月采后总结和工程完工竣工总结，无会议资料；资料打印马虎，办公室卫生差。

3、一通三防管理：（1）未设置安全监控管理机构；防灭火管理制度未更新，未编制“一通三防”相关工种的操作规程；未编制通风区队管理制度；管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。（2）瓦斯治理技术方案及安全技术措施内容不完善，无管理机构和人员名单及责任等内容；矿井防突设计未报公司审批；瓦斯抽采规程设计图纸不全，无每循环钻孔设计；综合防尘措施未附图纸；未编制防治煤层自然发火措施。（3）未编制矿井主要通风机装置外部漏风测定报告；未编制11113机巷消突评价报告；未正常开展“一通三防”仪器、仪表、设备、设施校正、检测等工作；矿井未编制洗尘计划； 4 未编制、季度通风工作总结及计划。（4）矿井通风系统无审查记录；通风调度值班记录无人签字；矿井瓦斯地质图无坐标数据；未编制通风系统立体示意图；通风系统图未标注工作面回采动态；未编制分层通风系统图；安全监控、防尘、防灭火及抽采系统图未更新。

4、机电运输管理：机电运输基础资料没有机电运输员工培训备课、点名册、考试评价结果；无各专业小组定期进行活动的台帐记录。

5、地测防治水管理：（1）矿井地测、防治水制度管理不完善，甚至有的制度（业务安全工作会议制度）不符合质量标准化标准要求；（2）矿井部分地质、水文地质预报、地质说明书矿总工、连队及相关科室负责人没签字；地质素描、构造未按规定及时收集、整理；（3）矿井储量管理不到位，储量动态图没及时更新，季度末没有建立台帐报表，矿井地测图、防治水图没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，内容不全。

义忠煤矿

1、生产技术管理：管理制度编制不完善，大部分资料缺少。

2、一通三防管理：（1）矿井未编制安全监控人员操作规程、值班制度；未编制防灭火操作规程；未编制通风各工种操作规程；通风仪器、仪表保管、维护和保养制度不完善。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。（2）矿井未编制无计划停电、停风应急预案；瓦斯治理技术方案及安全技术措施编制无针对性、内容简单；采掘工作面瓦斯治理专项措 5 施内容不完善；矿井专项防突设计未报公司审批，未编制事故应急预案；未编制综合防尘措施、火灾应急预案。（3）矿井各采掘工作面消突评价报告未报公司审批；洗尘计划内容无针对性；未编制季度、月度通风工作计划及总结；未开展局部通风机自动切换、风电闭锁试验；预测预报检验报告单设计图不规范；抽采系统无检查记录。（4）矿井无通风隐患排查、通风调度值班记录；无通风（反风）设施检查及维修记录；无消防材料库、隔爆设施检查记录；矿井瓦斯地质图比例错误；未编制通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图。

3、地测防治水管理：（1）矿井地测防治水制度管理不完善，没编制具体的地测防治水技术规定实施细则，缺技术员培训计划；（2）矿井地质素描、构造资料没有及时收集整理，地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，图纸内容不全，地测部门没有根据生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸。（3）井下防误空煤层钻孔管理牌板及防治水管理牌板没具体标明允掘起始点位置。

保华煤矿

1、安全管理：安全投入保障及安全费用提取和使用制度与公司规定不符；基本管理制度未全部装订成册；无班组建设相关管理制度；矿领导下井带班制度不完善；无职业危害防治计划；无应急演练规划、计划和方案；无应急宣传教育工作计划及培训计划，无安全费用使用计划及使用管理台帐；灾害预防处理计划及事故应急救援预案安全科没有纸质版存档；未逐级签订安全承诺责任书。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善，大部分制度抄袭，无针对性和指导性；无生产计划完成、重点工程统计台账，无专业培训台账；作业规程学习贯彻无人员异动台账，无每月采后总结和工程完工竣工总结，无会议资料。

3、一通三防管理：（1）管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。（2）矿井瓦斯治理技术方案及安全技术措施无采掘作业计划；采掘工作面瓦斯治理专项措施无采面上隅角瓦斯治理措施；矿井专项防突设计未报公司审批；综合防尘措施无采掘作业计划。（3）矿井2014年反风演习不合格，现在未进行反风；未组织有关单位编制通风机性能测定报告；矿井2012、2013年未进行瓦斯等级鉴定；工作面区域效果评价未按公司批复进行修改。（4）通风系统审查记录内容不完善，无巷道、通风设施检查修理内容；瓦斯超限处置记录不完善，无撤人、站岗、处理人员等内容；矿井未对井下防尘测定记录进行测定结果评定；通风设施检查维修记录、防灭火检查记录、消防材料库检查记录、隔爆设施检查记录、测风记录无签字内容；未编制通风系统立体图；所有图纸无近阶段采掘作业动态；未编制矿井保护层综合图。

4、机电运输管理：钢丝绳检查记录不真实，数据没有任何变化；无井下设备布置图；瓦斯抽放泵房记录空班现象严重，2月11日至3月6日无记录，没有设备事故、设备检查检修、干部查岗记录。

5、地测防治水管理：（1）矿井地测防治水制度管理不完善，没具地测防治水技术规定实施细则，缺技术员培训计划； 7（2）矿井地质素描、构造资料没有及时收集、分析、整理，地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，图纸内容不全，地测部门没有根据生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸；（3）矿井今年井下水泵联合排水试验还未实施。

丰胜煤矿

1、安全管理：安全费用提取制度中提取标准与公司不符；“三违”处罚细则未通过办公室正式行文；安全技术审批制度中的审批程序、步骤表述不清，无可操作性；安全事故汇报、调查、处理、分析及归档制度无纸质版可查；安全教育培训计划无培训计划表，一月、二月的培训资料未归档管理；无职业危害防治计划；无应急演练规划、计划和方案，应急宣传教育工作计划及培训计划内容不完善；无月度、季度、安全工作规划和总结；灾害预防与处理计划未按公司批复进行修改，未见相关图纸、应急机构人员通讯录，未组织相关人员贯彻学习；无重大安全隐患登记台帐。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善，无针对性和指导性；技术人员变动大，台账资料未建立。

3、一通三防管理：（1）瓦斯工作防治领导小组无打钻队人员信息；未编制矿井各级领导和业务部门的通风管理工作责任制；通风各工种操作规程中无风筒吊挂内容。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。（2）无计划停电、停风应急预案及处理记录内容简单，无针对性；瓦斯治理技术方案及技术措施内容无针对性，无生产计划内容（缺乏编制 8 依据）；采掘工作面瓦斯治理专项措施中无掘进工作面瓦斯治理内容；矿井专项防突设计无生产计划内容，未上报公司审批；事故应急预案未更新；综合防尘措施无生产计划内容。（3）11094外机巷未编制消突评价报告；月度瓦斯检查地点设置计划无交接班内容；矿井未编制、季度、月度通风工作计划和总结；无通风系统审查记录；未正常开展局部通风机自动切换和风电闭锁试验。（4）通风日报未经矿长、总工程师审查签字；矿井防突预测预报检验报告单签字不全、钻孔设计图有误，个别报告单数据填写不全；抽采钻孔无台账；无抽采检查记录；无抽采检测装置、仪器、仪表台账；通风设施、防灭火、消防材料库、隔爆设施检查记录无检查人员、验收人员签字；矿井瓦斯地质图比例错误，现阶段采掘工程未上图；未编制通风系统立体示意图、分层通风系统图；瓦斯抽采系统图未标明抽采区域和巷道。

4、机电运输管理：地面各机房均无设备事故记录；无矿井机电运输职工培训计划及相应配套资料；无矿井机电运输设备检修计划，更新改造计划，机电运输质量达标规划；机电运输岗位责任制、各工种操作规程不全，悬挂也不全；专业化管理机构无定期开展活动的资料。

5、地测防治水管理：（1）矿井地测机构不健全，测量人员尚未配置专门人员，防治水制度管理不完善，没有具体地测防治水技术规定实施细则，缺技术员培训计划；（2）矿井地质素描、构造资料没有及时收集、分析、整理，地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，图纸内容不全，地 9 测部门没有按生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸，地质说明书、部分地质、水文地质预报通知单没有相关科、队负责人签字；（3）矿井今年井下水泵联合排水试验尚未实施。

黔源煤矿

1、安全管理：基本管理制度均未装订成册；其他资料不完善，部分无纸质资料可查。

2、生产技术管理：管理制度编制不完善；无生产计划完成、重点工程统计台账；无专业培训情况台账，作业规程学习贯彻无人员异动台账；无每月采后总结和工程完工后竣工总结。

3、一通三防管理：（1）未编制矿井安全监控人员操作规程；未编制防灭火操作规程；未编制通风区（队）管理制度；未编制通风各工种岗位责任制和操作规程；通风仪器、仪表保管、维护和保养制度内容简单。管理制度、操作规程、责任制未按规定装订成册。（2）矿井无计划停电、停风应急预案未更新；矿井通风设计及安全措施未进行贯彻学习；未编制瓦斯治理技术方案及安全技术措施；矿井2013未进行瓦斯等级鉴定；无仪器仪表校正和鉴定、台账；未编制矿井洗尘计划；无通风系统审查记录。（3）无瓦斯超限断电试验记录；消防器材库检查无记录；无员工培训记录。矿井瓦斯地质图、安全监控系统图未更新。

4、机电运输管理：矿灯房延时交灯记录未严格遵守制度规定要求落实汇报、跟踪、信息反馈等情况的处置和记录；机电运输基础资料没有井下电气检查、试验记录；无各专业小组 10 定期进行活动的台帐记录；无机电运输员工培训计划及相应资料；无设备检修计划、更新改造计划、机电运输质量达标规划。

5、地测防治水管理：（1）矿井地测、防治水制度基本修正好，但矿井各项技术规定实施细则没有修编好，另外是有的管理制度针对性不强，制度落实不到位；（2）矿井井下巷道素描、地质构造没有及时收集、整理、上图，地质临时预报和水文地质临时预报不到位，没有及时下发预报通知单；（3）矿井储量动态管理欠佳，没有分煤层编制储量动态管理图。

下河坝煤矿

1、安全基础资料管理：安全投入保障及安全费用提取和使用制度与公司规定不符；基本管理制度未全部装订成册；培训计划缺特种作业人员、全员及新工人培训计划表；无应急演练报告；无安全工作规划；安全费用提取与使用管理台帐不完善；矿井瓦斯检查员人数不足。

2、生产技术管理：管理制度编制不完全，资料无生产计划完成、重点工程统计台账，无专业培训情况台账，作业规程学习贯彻无人员异动台账，无每月采后总结和工程完工后竣工总结，无生产技术科会议记录。

3、一通三防管理：（1）矿井未设置安全监控管理机构；矿井未制定通风区（队）管理制度；未编制采掘工作面瓦斯治理专项措施；无瓦斯排放措施；矿井主要通风机装置外部漏风无测定报告。（2）2013年未进行瓦斯等级鉴定；无防突装备仪器、仪表台账及鉴定报告；无防尘仪器、仪表校正鉴定报告； 11 矿井未编制洗尘计划；未编制通风工作计划及总结。（3）无瓦斯超限断电试验记录；通风隐患排查、通风工作例会无记录；无瓦斯调度台账；无通风系统立体示意图。

4、机电运输管理：机电运输基础资料无各专业小组定期进行活动的台帐记录；机电运输员工培训有计划，但没有相应的资料；无设备检修计划、机电运输质量达标规划；有更新改造计划，但没有以正式文件形式下发到矿内各部门单位。

5、地测防治水管理：（1）矿井地测防治水制度修编不彻底，如公司名称等发生变更的情况没有修正，无地测、防治水技术规定实施细则；（2）矿井地质素描内容不全，构造资料没有及时收集、分析、整理上图，地测、防治水图纸没有按《煤矿地质测量图例》要求填绘，图纸内容不全，地测部门没有按生产揭露地质情况及时修改地质、水文地质图纸，没有对地质情进行综合分析；（3）地质临时预报和水文地质临时预报不到位，没有及时下发预报通知单；矿井今年井下水泵联合排水试验尚未实施。

二、现场检查存在的主要问题 神仙坡煤矿

1、采掘：11114风巷探放水牌板填写时间、剩余进尺数据矛盾。

2、一通三防：11114风巷区域防突管理牌板填写不规范，抽放管距迎头较远；11096采面高位巷无计划停风，瓦斯超限达2%；11096采面回风瓦斯超限达1.36%，上隅角瓦斯超限； 12 11096采面光学瓦检仪、便携式瓦检仪及瓦斯传感器测定结果相差悬殊；114南底板瓦斯巷密闭外瓦斯超限。

晋家冲煤矿

1、采掘：11112上采面机巷超前支护不合要求；11131采面机巷超前支护不足。

2、一通三防：11131采面防突管理牌板未按规定填写，机巷转载点喷雾装置没水，缺压风自救装置；11131采面回风联络巷未设置栅栏；11114底板瓦斯巷缺防误透煤层允掘距离管理牌板；4#、5#钻场无钻孔设计及竣工图，单孔检测牌板孔号与实际不符；11113机巷2个区域校检孔允掘100m，不符合规定；11113底板瓦斯巷24#钻场瓦斯超限，11#、12#钻场未安装瓦斯探头。

3、机电运输：（1）11113机巷：喷浆机电机接线盒盖板螺栓断裂一个，失爆；一综保开关喇叭嘴松动，失爆；钻机开关综合保护器短接失效，控制回路保险用铜丝替代，开关防爆面无油；风电闭锁开关1#、9#线短接。（2）11113底板瓦斯巷：JD-11.4绞车开关操作按钮少一个弹簧垫，失爆，开关综合保护器短接失效，控制回路保险用铜丝替代，开关防爆面无油；三台隔爆开关喇叭嘴松动，失爆；另JD-11.4绞车属淘汰设备，请予以更换。（3）11114底板瓦斯巷：P-30耙岩机电机接线盒少一个弹簧垫，失爆；另P-30耙岩机属淘汰设备，请予以更换；钻机操作按钮6个螺栓均缺少弹簧垫，失爆；电煤钻无辅助接地线。（4）11131采面：机巷综保小喇叭嘴松动，失爆；补机巷局扇接线盒喇叭嘴松动，失爆；（5）112车场一 13 局扇接线盒喇叭嘴松动，失爆；（6）其他：井下所有喷浆机每次使用后都没有按要求对机器和输料管道进行清理冲洗，造成进料口、拌料腔及输料管道结垢堵塞；井底外水仓煤泥堆满，需组织清理；井底2#水泵对轮无间隙；副井113水平以下，架空人车下行侧无急停拉线。义忠煤矿

1、采掘：11112风巷锚索外露过长，影响行人，易伤人。

2、一通三防：11093、11094顶板瓦斯巷所施工的钻孔未进行抽放，水堵严重，联抽器漏气；无抽采管理单孔检测牌，钻孔未严格按设计施工；11112风巷工作面防突压点未编号管理，牌板填写不清楚、不及时；防突反向风门关闭不严。保华煤矿

1、采掘：11144皮带上山未使用前探支护，空顶作业；11144皮带上山未进行探放水，牌板资料仍是机巷的；11144风巷掘进未按中腰线施工，探放水允掘距离超掘7m；11141采面上隅角6架棚腿悬空，不安全，采面下段采高不够，π梁成组不规范。

2、一通三防：1610石门密闭前支架漏顶，栅栏破坏，密闭漏风；11141采面T0、T1探头位置不对，T0航空插头损坏，风速传感器数据不准确；11131风巷密闭前栅栏破坏。

3、机电运输：主抽风机房温度参数监控仪失效。丰胜煤矿

1、采掘：11142底板瓦斯巷1#钻场迎头背顶不严，施钻空顶作业；11142机巷外段局部U型棚变形严重。

2、一通三防：11142底板瓦斯巷风门联锁失效，防误穿煤层钻孔管理牌板填写不规范；11091采面上隅角没有及时回柱，瓦斯超限；11094顶板瓦斯巷部分钻场密闭外瓦斯超限；11094外机巷往里掘无防突设计，且已掘4m，无防突管理牌板、允掘标志点、瓦斯探头，未送风、未划腰线；11113机巷在1470回风石门中出矸（共用回风）、瓦斯管未接到位，风筒破口多，漏风大，出口风量小，未进行区域验证；1425回风石门未进行区域验证、回风栅栏阻碍风流，不合格；1425回风石门与1425轨道石门贯通在即未排放瓦斯。

3、机电运输：11142底板瓦斯巷钻机电机进线喇叭嘴电缆未压紧；1515偏口一信号按钮喇叭嘴处电缆羊尾巴；副斜井1560以下猴车下行侧无急停拉线。黔源煤矿

1、采掘：11123机巷水沟不畅通，采面有淋水；11078风巷局部地段压力大，底鼓，棚腿挤出；11076采面超前支护不足，上出口坡度大，下出口支架未及时回收。

2、一通三防：11078机巷部分抽采钻孔未挂单孔检测管理牌，抽采系统积水严重；11124机巷防突牌板上的累计进尺与实际不符。

3、机电运输：11078机巷第二台溜子减速器与电机止口未正确安装，使用多个垫圈甚至是螺母来弥补尺寸误差；11123机巷斗口第一台40型溜子减速器与电机止口未安装到位，误差达到10mm，已经造成对轮损坏；主平硐装车场电机车司机不按规程要求操作电机车，砂箱内无防滑沙砾，前后照明灯长 15 期不使用。下河坝煤矿

1、采掘：11171采面上部滞后，工程质量极差，中上部老空区积水，物探出工作面上前方有积水现象；11071机巷架棚前倾后仰，背帮、背顶差；11074采面切顶线密集支护不足，挡矸帘未挂好，窜矸严重，中上部坡度大，无挡煤板；11071机巷无探放水起始点。

2、一通三防：11172风巷未采取防误透煤层措施，无允掘标志点，防突管理牌板数据乱写乱填，缺T2传感器，T1传感器距迎头大于7m；11171采面上隅角瓦斯超限，防突管理牌无任何数据；11172机巷未采取防误穿煤层措施，无允掘标志点，防突管理牌板数据乱写乱填；11071机巷工作面防突允掘距离超掘。

3、机电运输:111车场三角垛处一馈电开关出线密封圈内径过大，失爆；11172机巷和11074采面电煤钻综保无任何保护作用； 11074采面电煤钻电缆破口露芯线，失爆；中央水泵房1#泵对轮无间隙；副井绞车房松绳保护失效；井下电机车司机离开电机车取掉插销保险，导致照明灯不亮；乳化泵房文明生产差，乳化泵箱内极脏，未定期清洗，乳化泵体漏液严重，要安排检修更换密封件。

三、处罚决定 神仙坡煤矿：

总工程师彭韶文处罚400元；（①本次检查11096采面上隅角、回风巷及高位瓦斯巷瓦斯超限；②3月5日公司检查，16 11093补风巷风门无开关传感器及11094风巷风门无传感器复查时未整改。）

机电副矿长廖建春处罚200元；（本次检查架空乘人装置急停拉线多处未恢复，急停保护未投入使用。）

矿长曾庆余、书记周甲庚及安全副矿长蔡耀，对3月5日公司检查隐患及11096采面瓦斯超限处置整改督促不力，各处罚200元；

驻矿安监站长刘操对安全隐患整改督促不力，处罚200元。晋家冲煤矿：

总工程师李绍斌处罚400元；（①3月6日公司检查，2月份上报抽放钻孔区域抽放孔设计不规范复查时未整改；②3月14日公司检查，11114底板瓦斯巷4-5#钻场钻孔未联抽，迎头遇13#煤复查时未整改。）

防突副矿长高宗果处罚200元；（3月6日公司检查，11113底板瓦斯巷部分钻孔未封孔、抽放，引起瓦斯超限复查时未整改。）

机电副矿长帅常姣处罚2800元；（①本次检查十一处电气失爆及两处开关综合保护器短接失效；②3月6日公司检查，副井架空人车急停拉线不起作用复查时未整改。）

书记谢建长（分管生产）处罚200元；（3月14日公司检查11131补风巷净断面不足复查时未整改。）

矿长肖阳、安全副矿长刘剑彪，对3月6日及14日公司检查隐患整改督促不力，各处罚500元；

驻矿安监站长刘伯军对安全隐患整改和电气失爆监管督 17 促不力，处罚1000元。

保华煤矿：

总工程师王翔处罚800元；（3月8日公司检查：①11144风巷局部通风管理差复查时未整改；②1610石门密闭漏风复查时未整改；③11141机巷石门风门无开关传感器复查时未整改；④矿井专项防突设计未上报公司审批复查时未整改。）

生产副矿长李增亮处罚200元；（3月8日公司检查，11141采面上下出口“四对八梁”未按要求架设复查时未整改。）

矿长伍先文、书记王铁林（分管安全），对3月8日公司检查隐患整改督促不力，各处罚500元。

丰胜煤矿：

机电副矿长袁明喜处罚200元；（2月22日公司检查，一偏口到三偏口人车无急停拉线复查时未整改。）

矿长刘爱军、安全副矿长汤文，对2月22日公司检查隐患整改督促不力，各处罚100元。

黔源煤矿：

总工程师梁建明处罚200元；（3月1日公司检查，11123切眼中部转弯处有淋水，巷道高度不够复查时未整改。）

生产副矿长黄庆勇处罚400元；（3月1日公司检查：①11076采面机、风巷超前支护不足复查时未整改；②掩护支架风巷无压架复查时未整改。）

机电副矿长刘建华处罚50元；（本次检查井下电机车长期不使用前后照明灯。）

矿长李顺华、书记刘思美（分管安全），对3月1日公司 18 检查隐患整改督促不力，各处罚300元。

下河坝煤矿：

总工程师高泳处罚200元；（3月2日公司检查，110南大巷修理瓦斯探头落后工作面12m复查时未整改。）

机电副矿长刘湘鸣处罚800元；（本次检查两处电气失爆及两处电煤钻综保无任何保护作用。）

矿长曹立新、书记江文府及安全副矿长唐皓，对3月2日公司检查隐患整改督促不力，各处罚100元。

四、工作要求

（一）各矿对此次安全大检查查处的隐患和问题（详见安全隐患排查整改表），要彻底进行整改，逐条落实到人，由矿长全面负责，驻矿安监站长督促落实。公司将组织复查，对隐患拒不整改或整改不合格的将处罚分管领导200元/条，另对矿长、书记、安全副矿长及驻矿安监站长按相关文件规定进行联责处罚。

（二）矿井在对此次检查的隐患进行整改的同时，要进一步发现和排查治理其它的安全隐患及问题，务必消除生产现场的不安全因素。严格落实各项安全生产工作责任制，加强矿井领导下井带班管理，切实抓好生产现场的安全监管，及时发现和处理问题，确保安全生产。

（三）加强防突及瓦斯超限管理。要严格按照《防治煤与瓦斯突出规定》、《岩巷掘进防误穿煤层规定》、《瓦斯超限调度处置规定》及地方政府的瓦斯治理相关文件做好防突及瓦斯超限管理工作。严格执行“区域措施先行、局部措施补充”瓦斯防 19 治原则，认真落实两个“四位一体”综合防突措施，加强岩巷掘进地质预测预报及瓦斯超限管理基础工作，防范瓦斯事故。

（四）矿井要认真开展安全生产技术基础资料专项整治月活动及安全质量标准化建设工作，公司四月初将组织安全生产技术基础资料专项检查及一季度安全质量标准化检查，将严格按文件规定奖罚到位。

（五）本次安全大检查的罚款，由安全监管部开具罚款单，经分管领导批准后交公司财务资产部，罚款从本人当月工资中扣除，罚款进公司安全奖励基金。

贵州湘能实业有限公司

2014年3月31日

抄送：公司领导。

贵州湘能实业有限公司办公室