信息安全管控方案

关键词： 运维 管控 基础设施 运行

信息安全管控方案（共8篇）

篇1：信息安全管控方案

随着人们生活水平的提高，私家车数量急剧增加，上下学时段学生接送车辆与日俱增，每到上下学时间(尤其是早晨到校、下午放学时)，学校门口的交通拥堵问题日益凸显，影响着附近市民的出行，也给三小师生的交通安全带来隐患。 为此，我校制定以下整改方案，解决校门口上下学高峰期交通拥堵问题和排除交通安全隐患：

一、成立校门口交通秩序集中整治整改领导小组

1. 建立临河三小校门口交通秩序整改领导小组，由杨百凌校长任组长，贺明月、曹金虎副校长为副组长，组员为贺俊雯、贾永全、辛兵、张建中、王维、许学东老师，专门协调处理校门口放学高峰交通拥堵事宜和学生交通安全事项。

2. 组建由门卫、教师、学生、家长等组成的志愿者队伍，有序安排执勤， 配合校门口交通安全管理。

二、加强宣传教育

1. 加强学生交通安全教育 通过专题讲座、黑板报、国旗下讲话、主题班队会等形式对学生开展交通安全教育，进一步规范学生交通行为。通过“小手拉大手”的方式，规范、矫正家长在大门口接送学生的不文明交通行为。

2.最主要的是通过“小手牵大手”的方式告知家长，接送学生车辆妨碍交通畅通严禁乱停、乱放车辆，不在校门口50米内停放自己的交通工具。及时印发“告家长书”，将学校的有关规章制度、治堵的有关举措要求及时地告知家长。在家长会上，对有关的方案对家长做解释说明，争取家长的支 持配合。平时，借助学生的教育劝导，对家长的交通行为施加良性的影响。

3. 充分利用告示警示牌的宣传作用，校门口车辆行使、停靠规范要借助告示牌告知车主，如“接送车辆即送即走，违法停放将被拖离” 、“机动车不得随意停放、随意调头，非机动车不得乱停乱放”等。并在定时开放的大门口放置醒目的提醒牌。

三、具体整改措施

学校目前有两个大门开放，上下学高峰时段，学生、教师都由该门出，出行安全存在隐患，也造成了育红西街的拥堵。为切实有效解决这一问题，学校将加强内部管理，实行值班人员护岗、专门人员疏导、接送车辆登记、人群分流等具体措施，切实扭转校门口交通拥堵的不良局面。

1.严格执行值班领导护岗制度。 要求当日值班人员两人，在上下学期间务必到岗到位，到校门口指定位置组织学生在特定位置排队等候，间歇性的护导学生过马路。这样既保证了学生过马路时的安全，又有计划的舒缓了校门口过往车辆的拥堵程度。

2.派出专人，有针对性的对校门口交通秩序进行疏导。 学校专门安排分管安全的副校长曹金虎、安全办主任贾永全，每日在学生早晨到校时(最拥堵时)值守校门口南侧拥堵马路，负责疏导过往车辆，引导学生有序排队过马路。

3.实行接送车辆登记、通报制度。 学校将对学生接送车进行摸排登记造册，及时将在校门口乱停的接送车辆在校内进行通报。

4.实行放学人群分流机制。 针对学校目前校门出行压力大的现状，学校将实行分段分期放学策略，1-2年级提前10-15分钟放学。

5.在学校加强内部管理的同时，也存在一些困难。 望能得到交警、城管等有关部门的协助和指导。在上下学时段，期望相关部门尽快设立“交警助学岗”;期望城管部门能够对育红西街(特别是上下学时的三小大门口周围)乱停乱放的车辆进行有效管理。

四、整改效果

通过一周的整改和努力，临河三小大门口在上下学交通高峰时段，交通秩序井然、管理效果明显。已彻底扭转了交通拥堵的不利局面。

篇2：信息安全管控方案

一、编制依据

根据省电力公司六届一次职代会暨2011年工作会议精神，按照公司开展“2011年专项行动”工作要求，结合《国家电网公司2011年安全工作意见》和《省电力公司2011年安全工作意见》，决定在公司系统全面开展“三个百日”安全风险管控专项行动，特制定行动实施方案。

二、工作目标

1．贯彻落实“两个规范”。

通过宣贯国网公司《安全风险管理工作基本规范》，实现安全风险的超前分析和流程化控制，控制一般安全风险，严防重大安全风险。通过宣贯《生产作业风险管控工作规范》，杜绝作业现场人身伤亡事故。通过“两个规范”的实施，全面完成国网公司安全责任目标，一类障碍次数明显下降。

2．实施“省市县三级联动线路清障”。

通过开展电力线路清障专项行动，实现“三清理、一规范”工作目标。即清理一批严重危害电力线路安全运行的树木；清理一批严重危害电力线路安全运行的建筑；清理一批严重危害电力线路安全运行的爆破点；规范一批在电力设施保护区内固定施工作业的行为，确保外力因素造成的线路跳闸事件明显下降，减少人为外力因素造成的电力线路跳闸事件、事故的发生。

3．规范完善电力设施安全警示标识。

按照履行社会责任、依法生产经营、营造安全环境的原则，参照《国家电网公司安全设施标准》，完善生产经营场所安全警示线和安全防护设施；针对所有输、变、配电设施，在有可能造成人身伤害和遭受人为破坏之处安装安全警示牌。

三、组织机构

（一）领导小组

为保障专项行动顺利开展，各项保障措施有效实施，成立安全风险管控专项行动领导小组。

组长：

副组长：

成员：相关基层单位主要负责人

主要职责：

负责审定专项工作目标、方案和保障措施；协调解决专项行动推进过程中出现的重大问题；定期听取项目进展情况汇报，督促各专项行动的有效实施。

（二）办公室

领导小组下设专项行动办公室，挂靠安全监察部。

主任：

副主任：

成员：

主要职责：

负责制定专项行动的实施计划、方案和保障措施；组织对专项行动进行宣传、贯彻和实施；按照进度计划，分阶段对专项行动开展情况进行督导考核。

（三）专业项目组

办公室按照专项行动内容要求，下设三个专业项目组。

1．贯彻落实“两个规范”项目组

组长：

牵头部门：安监部

配合部门：生产技术部、调度通信中心、基建部、营销部、农电部

工作内容：认真执行国家电网公司《安全风险管理工作基本规范（试行）》、《生产作业风险管控工作规范（试行）》；制订“两个规范”具体实施细则；按照试点先行、逐步推行的原则制订落实方案；对工作落实情况进行跟踪、指导和总结。

2．实施“省市县三级联动线路清障”项目组

组长：

牵头部门：安监部

配合部门：生产技术部、农电部、基建部、营销部

工作内容：编制“省市县三级联动线路清障”工作方案；制定清障工作措施，对清障情况进行跟踪、指导和总结。

3．“规范完善电力设施安全警示标识”项目组。

组长：

牵头部门：安监部

配合部门：生产技术部、调度通信中心、基建部、营销部、农电部

工作内容：清查变电站内、输电线路、配电设施和生产经营场所现有安全警

示标志状况，执行《国家电网公司安全设施标准》，完善安全警示标志。

四、实施步骤

第一阶段（1—3月份）：宣传发动阶段

1．组织公司各单位开展“两个规范”宣贯工作，明确目标，制定计划，完善《省电力公司安全管理工作评价办法》。

2．开展实施“省市县三级联动线路清障”行动的宣传，积极协调政府出面组织，相关职能部门参与，各单位积极行动，综合整治危害电力线路安全运行的各类违章现象。

3．制订规范完善电力设施安全警示标识活动方案，对该项工作进行整体安排部署。

第二阶段（4—9月份）：实施推进阶段

一、按照“两个规范”和实施细则要求，督导“两个规范”在基层单位和工作现场的具体实施。

2．布置各单位认真排查所辖区域电力设施保护区内存在的各种违章现象和隐患，查明违章和隐患的基本情况，逐类分类登记造册，全面实施“省市县三级联动线路清障”行动。

3．完善生产经营场所安全警示线和安全防护设施；完成安全警示牌需求统计和招投标，完成存在涉外安全风险处的安全警示牌的现场安装。

第三阶段（10—12月份）：改进提高阶段

1．借助秋季安全检查对各项活动进行验收总结，查找问题，修正工作计划。

2．组织各基层单位进行自查和互查，交流经验，相互督促，努力提高活动实效。

3．召开专项行动总结会，总结经验，巩固成果，制订2012年推广计划。

五、保障措施

1．加强组织领导，落实工作责任。

成立专项行动领导机构和工作机构，统筹安排，精心组织，形成责任明确、分工合作的工作机制，确保活动的各项措施落到实处。各单位要参照公司活动组织机构设立本单位活动办公室及工作组，明确日常工作联系人及联系方式，对口进行工作联系及信息报送。公司各工作组成员部门之间要密切配合，充分沟通，超前谋划，自觉履行职责，对各单位开展活动的情况及时进行检查督导。各专业项目组要定期召开专项行动汇报例会，向领导小组汇报专项行动进展情况，审定

重大举措，根据需要对进展情况进行通报。定期开展现场督查工作，确保专项行动取得实效。

2．开展安全风险管控，提高安全管理水平。

贯彻落实《安全风险管理工作基本规范》，按照国网公司“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动工作要求，开展安全风险管控活动，并将活动覆盖公司系统各专业、各领域。加强电网运行风险评估分析，强化设备质量全过程管理。继续开展安全生产事故隐患排查治理工作，制订公司系统“安全生产事故隐患排查治理工作实施细则”，进一步落实各单位、各部门、各级人员的隐患排查治理工作职责，逐级动态跟踪隐患治理进展情况，提高隐患排查治理的监管效率，建立隐患排查治理工作考评制度，不断健全和完善隐患排查治理工作机制。以开展春、秋季安全生产大检查工作为载体，全面布置、落实和考核各项工作开展情况，针对安全性评价、隐患排查治理、设备状态评估及年度方式分析等工作的计划、组织、实施、整改、监督环节，明确主要工作要求和措施，对电网、设备和生产环境中存在的隐患和问题，实现超前分析和流程化控制，形成“管理规范、责任落实、闭环动态、持续改进”的安全风险管控机制。

3．实施作业风险全过程管控，避免人员责任事故发生。

贯彻执行《生产作业风险管控工作规范》，开展动态风险管控，加强作业计划编制和刚性执行，减少和避免重复、临时工作。开展安全生产承载力分析，从工作组织，人员配置、现场实施等环节，落实作业风险防控措施；加强春秋季检修施工、大现场综合检修、应急抢修作业安全管理，针对现场作业过程中的计划编制、作业组织、现场实施等关键环节，梳理全过程作业活动流程，明确主要风险及其控制措施，实现超前分析和流程化控制，形成“流程规范、措施明确、责任落实、安全可控”的动态风险管控机制；加强现场安全工作管控，落实领导干部和管理人员到岗到位要求，认真执行班前会制度，严格执行“两票三制”，严格执行防误操作规定；结合国网公司反违章工作管理办法，完善省公司反违章工作管理办法，持续开展反违章活动，严肃查纠管理违章、装置违章和行为违章，切实避免现场人员责任事故发生。

4．实施“省市县三级联动线路清障”

针对线下违章树木、违章建房、违章施工等给电网安全运行带来的严重危害，向政府进行专题报告，供电部门为主，公安、土地、林业等职能部门共同参与，开展集中清理。大力宣传专项治理目的意义及相关法律、法规，促使公众认识到

违章植树、建房、施工、放炮采石等行为的危害性，形成线下违章的自保意识和法律意识。各供电单位提前组织人员对辖区电力线路通道内的障碍物进行统计，形成具有电压等级、线路名称、杆号、缺陷内容、数量、所在地的汇总表，为彻底进行线路清障提供可靠依据。加强用电管理环节中的电力线路隐患治理，在用电报装环节，认真审验建筑和施工作业临时用电申请，吸纳各施工场所附近电力设施运行维护单位参与工作，建立长效机制，从源头上遏制线下违章隐患出现。健全专业巡线岗位责任制，巩固专业巡线和特殊巡线的人防体系，落实重要线路和重点地段的技防措施。与公安部门联合成立市、县、乡三级电力设施保护联防支队，逐级签订联防目标责任书，定期巡视，统一奖惩。联合安监、公安部门下发通知，对特种作业的大型施工机械司机采取定期集中培训，统一发放安全作业准驾证，同时全面排查全市特种作业车辆，统一登记，造册建档。

5．规范完善安全警示标识,推行安全设施标准化建设。

篇3：信息系统信息安全关键技术的管控

关键词：信息系统,信息安全,关键技术,管控

一、信息系统信息安全关键技术相关分析

(一) 现状和存在的问题。

(1) 信息系统没有建立完善的信息安全管理规范。对于信息系统的安全运行来说, 建立一个完善的管理规范是非常必要的, 它可以指导整个信息系统正确运作, 保证其安全性。 (2) 企业的网络安全意识不到位, 需要进一步提高。信息技术发展速度是非常快速的, 在技术与安全策略方面已经取得了很大的进展, 但是, 很多员工对于网络技术各方面的认识还不够, 尤其是对很多新的信息安全认识不到位。 (3) 需要建立一个与信息系统相匹配的信息安全体系。信息系统的类别是比较多的, 只有与不同的类别特点相适应的安全管理体系才能发挥出最大的作用。另外, 在企业的内网与外网之间建立一定的隔离也是非常有必要的。

(二) 密码保护措施。

当开始进行网络交易的时候, 我们最应该担心的就是怎样才能使交易更加安全, 数据信息不会受到侵袭、篡改以及切取等。因此, 我们应该重视网络信息安全的管理。 (1) DES快速加密。在数据的加密和解密方面, DES资料加密的速度是非常快速的, 我们从AES候选算法的测试结果可知, 软件加密的速度可以达到每秒十兆或十兆以上。由于该算法是公开的, 因此, 制造商可以降低很多成本就能实现加密, 因此, 这种芯片被大量生产和运用在信息系统中。 (2) RSA数字签名。DES加密的一个最大缺点就是密匙分发与管理通常比较困难, 价格也比较高。而RSA加密系统的特点就是加密的钥匙与解码是不一样的。在密匙的分发与管理上尤其简单, 可以实现数字签名, 从而使信息数据可以更加完整, 因此, 这一加密系统在电子商务领域得到广泛使用。

(三) 安全防范措施。

(1) 防火墙。防火墙是一种处于内网与外网之间的系统, 主要目的是保证内网可以安全有效地运行。防火墙可以提供可以进行控制的网络通信, 一般只会允许得到授权的通讯进入。通常, 防火墙主要包括滤油器、网关等等。 (2) 身份认证。身份认证技术主要是针对主机和终端用户的一种技术。为了确保网络安全, 网络资源一定要得到授权以后才能使用, 另外, 如果没有得到授权则是没有办法进入网络的, 也没有办法使用相关的网络资源。在认证过程中主要采用口令、密匙等方法确认身份。

二、信息系统信息安全关键技术的管控措施

(一) 加强技术手段的防控措施。

(1) 设置安全的密码保护。在网络安全中, 密码的安全显得尤为重要。如果密码不小心被泄漏, 网络系统很有可能遭到入侵。因为穷举软件的广泛使用, Root的密码要求相当高, 最少的密码设置也要十位数, 而一般的用户密码设置也至少是八位数, 另外还要求具有英文字母、数字、符号等加入其中。另一方面, 要求用户不能将自己的姓名、生日等简单的信息作为密码。 (2) 提高职员的网络安全意识。由于思想上面放松警惕, 很有可能给网络安全带来重大隐患。另外, 设置一些不恰当的密码、把密码写下来、将密码存在电脑中、长时间不换密码等都是错误的行为, 很可能让一些非法用户进入到企业的信息系统中。 (3) 对于网络的端口和节点进行实时监控, 严密检测信息的流向。同时, 要定期、不定期地检查信息网络、对日志进行审计, 进行病毒扫描、重要数据备份等都是非常重要的。因此, 对于企业的信息网络安全来讲, 建立完善的安全管理系统是具有重要作用的。

(二) 加强管理手段的管控措施。

(1) 信息系统主要可以通过内部的局域网和其他的监控系统联系在一起。通过信息数据的调度可以实现不同级别、不同地区的信息数据互联。信息监控系统与其他的一些系统通过网络连接在一起的时候, 一定要根据相关部门的认证进行, 并采取一定的隔离措施。 (2) 建立比较完善的信息调度数据网络, 可以在专用的内部网络上建立组网, 使用专线、准同步数字序列以及同步数字序列等等方式使内部网络与公用信息网络建立起物理隔离。 (3) 信息监控系统以及信息调度数据网络不能接入网络, 此外, 不能使用电子邮件。

信息系统是一个比较重要的网络系统, 它的网络安全性也比较重要。其中的关键技术运用对于安全保障是一个重要措施。因此, 我们可以通过采用不同的手段来确保信息系统的安全、可靠、完整, 例如防火墙、密码设置等等, 这些方法只要使用恰当便可以有效保障信息系统的网络安全。

参考文献

[1]殷小贡, 刘涤尘.电力系统通信工程[M].武汉:武汉大学出版社, 2004.

篇4：聚焦IT服务外包的信息安全管控

IT服务外包井喷式发展

在强调企业核心竞争力的今天，越来越多的公司将IT服务外包作为企业长期战略成本管理的新兴工具。服务外包的实质是企业和服务商之间的“委托—代理”关系。企业需要对自己重新进行定位，截取价值链中较短的部分，缩小经营范围，在此基础上重新配置企业的各种资源，将资源集中到最能反映企业优势的领域，从而更好地构筑竞争优势，以此获得可持续发展的能力。

随着企业业务发展过程中信息系统所涉及的内容越来越多、结构越来越庞大，企业信息化再也不仅仅是IT部门自己的事情。企业市场竞争压力越来越大，在信息化建设和管理期间迎来了严峻的考验。一方面是IT部门人员少、系统多、任务重，另一方面是公司要求IT部门削减成本、并消除由于缺乏内部控制和运作准则导致的混乱状态，以更高效地服务业务部门。

在多重压力之下，许多企业认为IT部门最重要的工作是确保信息和流程的顺畅，而服务器、存储系统、网络或者交换机等设备并不是最重要。因此，许多企业倾向于将某些应用系统、基础设施和部分非核心系统外包给服务商负责维护。

IT服务外包的风险

企业借外部力量提供专业化服务、将部分非核心业务进行离岸资源外包的过程中，面临着管控、运营等一系列风险，其中最重要的是信息安全风险的威胁。

从表面上看，采用IT外包策略不但可以节约成本，还能提高效率。但事实上，许多企业对IT外包都有许多道不尽的爱恨情仇。外包是一柄双刃剑，其好处是可以向企业灌输技术与人才，帮助企业摆脱繁琐的IT业务——有效的外包能让公司更好的专注于核心业务。

但是进行IT外包并不是一件轻松的事情，如果处理不好，不仅不会带来预期的效益，反而会变成一场噩梦和致命的灾难。所以对于企业IT主管部门而言，必须具有很强的经验和管理技能，才能谈“外包” 二字。

IT外包服务要成为一种商品，就必须形成一套规范和标准，以约束买卖双方。但目前国内IT外包服务领域既无统一规范也无公认标准。概念模糊的用户，面对同样概念模糊的IT厂商，如何评估、签合同、质量控制和定价等都是潜在的“风险”。

此外，IT外包还面临着 IT管理的复杂性、软件缺失、知识产权以及IT外包服务提供商自身能否健康成长等风险。因此企业需要在风险、成本与效果、效率之间找到平衡点。

同时，由于委托方和代理方之间可能存在信息不对称和信息扭曲等问题，加之市场及宏观环境的不确定性，导致委托方在实施外包过程中承担着种种风险。

外包服务关键词：信息安全

企业在IT服务外包过程中面临的最大挑战，就是如何确保企业信息和数据的安全，如何建立起有效的信息安全管控框架，以符合企业信息安全要求。

首先，确认企业内部信息安全管控过程是否可持续监管和优化。在信息防泄漏的“战争”中，相比于躲在暗处的泄密者和安全威胁，站在明处的企业显然略失先机。但如果企业能够做到预先防御，在对手出招之前采取针对性的保护措施，就能从根本上“转被动为主动”，做好内部数据安全防护。

因此，良好的信息防泄体系的前提就是要时刻掌握企业动态，做到要有的放矢。很重要的一点是要实现内部操作的“可视化”，以随时监测整个信息系统的安全状况，做到迅速反应，甚至还能预测到潜在的风险，化被动防御为积极防御。

其次，企业信息安全体系设计需进行全局评估和建设，规避疏漏和风险。安全领域中的木桶理论和马其顿防线的故事相信大家都了解——无论怎么豪华的防线，一个漏洞就可以毁灭所有一切。在企业中，有时候可能是一个小小的系统漏洞就可能毁灭了几百万投资的努力，或者一个无意的非法补丁行为就让企业蒙受损失。

因此，在解决安全问题之时，不能仅仅依赖透明加密等技术手段，“头痛医头，脚痛医脚”地堆砌不同安全产品及封堵安全漏洞，而是需要站在一个更高的战略角度来通盘考虑。如果缺乏整体的分析视角，企业可能会忽视或者低估某个安全攻击的真正威胁，采取的安全措施也可能无法解决真正的问题。

所以，在实际的防泄漏建设中，必须从整体上来评估企业的信息安全状况，运用统一平台来进行风险和安全管理，检测出内部问题，从而描绘出整个企业当前安全情况的更清晰和更准确的图景，采取针对性的防护措施，最大限度降低企业的安全风险。

另外，要有安全和防护等级措施。企业在构建立体化、全方位的整体信息防泄体系时并不是一刀切，不分轻重地在全公司范围内采取相同的策略，这样虽然看似达到了最为安全的效果，但对业务造成的巨大影响，以及因此产生的高额成本，对企业来说，都是巨大的负担。

对信息安全来说，威胁和风险往往和高价值的信息资产联系在一起，安全保护工作也就应该轻重有别，将重点放在高价值的信息资产上。在安全建设过程中，对涉密程度高的部门或岗位进行力度大的防御，对涉密程度低的部门采取相应的安全防御。同时衡量提升安全性可能带来的业务操作上的麻烦、企业安全成本等问题，是企业必须要做的事情。

在企业实施安全防护等级风险评估过程中，往往需要结合企业的实际情况，对三种技术手段整合运用：首先，在全公司范围内进行安全审计，掌握企业操作，发现安全隐患；其次，对特殊岗位和部门，进行严格管控，限制信息的带出；最后，在核心部门内部，对机密信息进行透明加密。这样既可保证公司的正常业务运作，又能有的放矢地实现最优化的信息防泄漏管理，还大大节约了投资成本。

此外，利用科学可行的安全策略和必要的技术手段实现动态性防护。动态性的信息泄露防护，对于目前泄密方式日益增多的企业来说，非常重要。某些企业往往在安全事件发生之后才对现在的策略进行被动的调整。这种“吃一堑、长一智”的防护模式，对于企业而言，有可能是致命的。一旦出了安全事故，恐怕亡羊补牢，为时已晚。

企业需要建立一个动态性的安全防护，前瞻性地发现安全威胁，并通过对技术或管理上的策略进行及时调整更新，防范潜在的安全风险。

最后要强调的是，信息安全体系必须便于使用和维护。如今，市场上五花八门的信息防泄漏产品让企业眼花缭乱，企业期望这种“强强组合”能给企业套上万无一失的金钟罩。殊不知这种做法往往意味着企业必须付出较高的成本，并增加了技术的复杂性，还容易导致产品软件冲突等问题，企业虽然“装”了安全产品，但根本“用”不了。

目前，能够提供整体解决方案的单一安全产品可谓不错的选择，它能够帮助企业建立统一的安全管理平台，无论企业安全边界防护、还是内部使用，都做了整体全面的考虑，同时简化了日常的操作与管理、降低了系统的资源占用、避免了软件冲突等多种问题，使用维护亦非常方便，大大节约了IT人员的时间和精力。

综上所述，如企业信息防泄漏建设符合以上检测标准，说明该企业已经建立了一个完善的整体信息防泄漏体系，机密信息也得到了最大化的保护，实现了“成本、效率、安全”三者的最佳平衡，这也是近年来被大家认可的“整体信息防泄漏”理念的核心。

实际上，信息防泄本身就是一种博弈，是企业和人的博弈。它是一场思维的交锋，企业只有掌握了内部的行为操作，同时针对内部安全威胁建立全面、立体化的安全防护，信息防泄才会立于不败之地。

天玑外包信息安全管控体系

天玑科技提供的IT外包（IT Outsourcing）服务，即“承接企业IT系统维护与管理，按双方服务协议内容完成相关服务”的业务模式。

随着客户对信息安全管理的要求越来越高，天玑科技把IT外包的信息安全管理放在首位，积极贯彻基于风险的管理方法，针对IT服务外包中的安全管理进行了系统思考和有益的尝试。

外包基础和简单重复的服务：考虑到信息安全管理问题，天玑科技初期外包服务范围主要以基础服务外包为主，即将IT系统日常的硬件与软件维护、Helpdesk呼叫中心、信息系统的编码等活动外包，而对于IT系统的规划与管理、核心应用系统（如ERP、CRM）的设计与维护仍然由企业IT部门承担。这样避免了IT服务人员接触组织的核心系统信息，降低了IT服务外包对IT系统敏感部分带来的安全风险。

具备信息安全管理资质：由于IT外包服务过程中，IT服务人员必然会接触到企业的系统设备甚至是内容，如何成为一家可靠安全的IT服务外包供应商也是在进行IT服务外包前必须考虑的重要方面。天玑科技是一家已经建立起完善的信息安全管理体系，并通过了BSI安全认证审核的IT服务外包供应商，专门从事IT服务外，拥有很多有影响的大客户。天玑科技会根据服务内容签订责任明确的服务合同，在服务合同中详细阐明双方在服务提供过程中对信息安全的责任十分关键。

强化日常服务的安全管理：信息安全管理的要求应该体现在IT服务日常管理的各个方面，主要包括：日常活动规范的建立；服务变更控制；服务人员管理；安全事件处理；业务持续管理；知识产权保护和监控与审核等内容。

日常活动规范的建立：针对服务协议中明确的服务内容，建立规范的服务流程是开展IT服务活动的基础。企业信息化主管部门根据双方签订的服务协议，与供应商IT服务主管人员一起建立一套完整的服务规范。服务规范中对服务过程中的安全风险均采取了适当的控制措施，确保了服务活动满足企业信息安全管理策略的要求。

服务变更控制：天玑科技遵从在调整其服务流程和变更服务技术前必须事前进行沟通，在企业评估变更的影响并确认采取了响应控制措施后才能进行服务过程的变更。

服务人员管理：服务人员是IT服务活动的直接执行者。为确保服务人员能够满足要求，天玑科技明确规定了IT服务人员的能力要求和标准，确保只有技术能力强、认真负责的服务人员才能进入服务项目组。同时，对服务人员筛选、培训和变动也提出了具体要求。

安全事件管理：发生安全事件后，双方人员的协调和互动将直接影响对事件处理的结果。在服务过程中发生和发现的信息安全事件必须第一时间上报企业主管部门，在企业主管部门的组织下完成对安全事件的处理。

业务持续管理：由于企业将核心网络和系统硬件均托管给了IT服务供应商进行日常维护。IT服务供应商是否具备满足组织业务需求的业务持续管理能力，成为保证企业信息系统业务持续的关键。在企业整个业务持续管理的框架下，对IT服务供应商的业务持续管理能力提出了明确的要求，在服务协议中进行了明确的定义。同时，针对具体服务系统双方共同制定了相应的灾难恢复计划。

知识产权保护：桌面服务中如何保护组织以及相关方的知识智力产权，是需要在进行IT服务外包过程中管理和控制的重要内容。天玑科技在软件安装和服务过程中工具的使用过程都明确规定了对软件许可证的跟踪与管理要求，确保服务活动满足对知识产权保护的要求。

监控与审核：为确保IT服务供应商能够履行相关责任，企业需以双方签订的服务协议为依据，服务方接受服务活动的监控与审核方法，包括工程师现场服务行为、人员与事件管理等各个环节。通过日常监控检查发现存在的问题并及时解决。同时，建立了与服务供应商每周例会制度，及时沟通和解决服务过程中双方发现的问题。

篇5：安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实上级要求，每年组织一次安全风险辨识评估工作学习活动，结合我矿的实际情况，特制定本方案。

成立组织机构，为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险辨识评估学习小组，组

长：陈庆雷

成员：各专业副矿长及各单位负责人

领导小组下设办公室在调度室，陈庆雷同志任办公室主任；

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。

防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。火工品管理情况：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。

五、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（9日、19日、29日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

六、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

密山市兴达煤矿

2018年4月20日

档案编号：2－4－1

安全风险分级管控 实施方案、培训计划

密山市兴达煤矿 2018年4月20日

审

批

篇6：信息安全管控方案

进入四季度，为了使中心各项安全生产活动健康有序开展，认真做好今年后100天安全生产工作，确保我中心年度安全生产目标如期实现，根据龙钢公司字„2014‟224号文件精神，现将我中心“百日安全”活动的有关事项安排如下：

一、指导思想

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实安全生产“党政同责、一岗双责”，积极践行0133安全管理模式，扎实推进安全生产标准化企业达标，加强过程管控和精细化管理，强化安全教育培训，加大隐患排查治理力度，夯实安全基础管理，努力提升本质化安全水平，促进中心安全生产形势持续稳定好转。

二、活动主题

强化红线意识 夯实安全基础 促进安全发展

三、活动时间

2014年9月23日至2014年12月31日

四、成立“百日安全”活动领导小组 组 长：王建军

副组长：黄 荣 张林开 梁彭刚 王明杰 成 员：各作业区及科室一把手。

领导小组下设办公室，办公室设在安全环保科。

五、活动目标及重点工作

（一）安全目标 轻伤及以上安全事故为零

（二）重点工作

1.回顾2014年中心1号文件和安全工作会议安排的重点工作，按要求

完成

（1）全面总结回顾2014年安全工作。各作业区一把手亲自组织召开每月安全会议，对照中心1号文及各自年度安全工作安排，对照0133安全管理模式及各自管理措施的执行情况，结合“五化”问题分析存在的不足，夯实责任，完善管控措施。

（2）扎实落实各级安全工作会议精神。各单位及时传达学习各级安全会议精神，逐项分解落实，加强跟踪检查，确保效果。

2.稳步推进安全生产标准化达标，提高本质安全化水平

煤气单元达标按照工作进度要求，对达标活动进展情况进行认真总结、分析。针对存在问题制定整改计划，倒排时间表，加大存在问题整改力度，提升本质安全水平，确保煤气单元达到二级标准。

3.做好国庆节、国家应急救援技术竞赛期间的安全生产工作

各单位要严格按照中心《关于认真做好国庆期间安全生产工作的通知》要求严格各级领导干部安全生产履职考核，从节假日值守、各类安全检查（带队）、重大非常规作业现场监督等方面，加大检查力度，严格考核。强化节假日、夜间、交接班等重要时段管控，切实做好节日期间的安全生产工作。

4.结合季节特点，扎实开展隐患排查治理工作

（1）各单位结合各自实际，落实冬季安全生产工作管控措施要求，扎实开展冬季“六防”（即防冻、防滑、防火、防风、防触电、防煤气中毒）自查，对查出的隐患按照“四不推五到位”原则落实整改。除中心组织检查外，作业区要把“六防”（煤气单位包含煤气“九防”即：防泄漏、防中毒、防冻、防火、防爆、防失效、防超载、防撞、防腐蚀）编制针对性强的检查表，定期由作业区负责人带队对所辖区域全面检查，不留死角，对不能立即整改的隐患制定防控措施，确保其处于管控状态。

（2）做好重点要害部位的冬季安全管理工作。气运作业区要严密监视八万气柜泄露点煤气泄漏变化情况，每班扎实安排好检查人员，做好煤气泄露点记录，发现新情况及时报告作业区及中心领导，确保气柜泄漏隐患

（3）继续开展安全专项治理活动。

持续开展四类危险作业专项检查，吸取韩城市黑猫炭黑公司“7.13”受限空间作业窒息事故教训，规范安全专项治理各环节工作，突出受限空间所作业、煤气作业专项治理活动，不断提升事故防控能力。

（4）认真落实风险预控管理，细致做好各类非常规作业管控。①按职业健康安全管理体系要求，各单位扎实做好职业健康安全管理体系危险源辨识更新工作。

②各单位要以危险源辨识、评估为基础，更新非常规作业分级分类清单，并细致做好作业项目安全措施落实的管控。

③切实做好非常规及检修作业过程管理，关注变更内容和交叉作业，对涉及煤气、氧气、电气等能源介质以及八万煤气柜大修等影响系统的检修任务要加强检查，确保作业安全。

（5）严格外协管理、继续开展“打非治违”活动。

①职能科室每月开展外协专项检查，严厉打击证照不全或过期；隐患排查治理制度不健全，责任不明确，措施不落实，整改不到位；非法用工，无证上岗等现象。

②水运、脱硫作业区要加大外协管控力度，按照“四个同等”的原则要求，加强对其的检查、指导频次，加重处罚和曝光力度，提升外协安全基础工作。

8.认真做好新修订的《安全生产法》及各项安全管理规定的宣贯落实工作

（1）认真学习贯彻新修订的《安全生产法》。新《安全生产法》自2014年12月１日起施行。各单位要通过板报、知识竞赛、班前班后会等多种方式开展宣传，普及安全生产防范知识，做到人人皆知。

（2）开展非煤矿山安全“十条”安全管理规定的自查自纠。国家安监总局以总局67号令公布了《非煤矿山企业安全生产十条规定》，各单位开展自查，细化实施内容和措施，对发现的问题要认真落实整改。

9.加强安全监管体系建设

（2）中心实现活动目标，单位实现轻伤事故为零并完成重点工作，按下列标准奖励。

各作业区奖励一把手、分管安全的领导各1000元； 各职能科室一把手按上述标准的80%进行奖励。各专职安全管理人员按上述标准的50%进行奖励。2.处罚标准

（1）发生一起轻伤1人的事故，否决事故单位百日安全奖励资格，处罚单位一把手、安全主管领导各2000元，其他领导各1000元，责任班组长500元。

（2）发生一起轻伤1人事故以上的，在事故责任追究的基础上加倍考核。

特此通知

附件：冬季“六防”工作要求

能源管控中心 二〇一四年九月二十八日

水管道、水封、消防栓等的防冻工作，扎实部署各项保暖措施，妥善解决好员工的冬季取暖、设备的保温问题。

5、经常性地开展防风安全检查，特别是走廊窗台、工房顶棚、作业平台、标语牌、架空管道等建（构）筑物作为防风安全检查的重中之重。加强对区域危墙、扶梯护栏、断裂管道支架等的排查治理工作，包括工房破损玻璃提前清理，以防伤人；各单位日常工作中使用防风链固定门窗（落实部位责任人），确实落实各项高空作业安全措施，保障人员安全。

篇7：安全风险分级管控实施方案

安全风险分级管控

实施方案

2018年1月3日

xxxxxx司发〔2018〕14号

签发人：

关于印发《xxxxxx煤业安全风险分级管控实施方案》 的通知

矿属各部门、各科室：

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2018】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《xxxxxx煤业安全风险分级管控实施方案》，现予以下发，请认真贯彻执行。

特此通知

2018年1月3日

主题词：安全风险

分级 管控

实施

方案

通知

抄报：四川德福集团公司

抄送：矿领导、各部门、科室

xxxxxx煤业有限公司

2018年1月3日印

共印10份

附件1：

xxxxxx煤业有限公司

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2018】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。

一、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组 长：肖 军（矿长）副组长：徐成义（总工）

成 员：李俊才（安全矿长）、刘军（生产矿长）、张伟（机电矿长）、李继东（后勤矿长）、周友谊（地测工程师）陈代江（调度室主任）、及各职能部门科室（区、队）负责人。

领导小组下设办公室在安监科，李俊才同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、管控办法细则

1、隐患分级：

矿井事故隐患按其严重程度、解决难易分为A、B、C三级。（1）A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工程量大，危害严重或者治理难度大的隐患。

（2）B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，施工队解决不了，须由煤矿限期解决的隐患。

（3）C级：危害较轻，治理难度和工程量较小，由施工队、业务部门必须解决的隐患。

（4）B、C级隐患由总工程师与分管副矿长指定隐患整改责任人，负责责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报总工程师与分管副矿长审核签字备案。

（5）A级隐患由矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。矿井重大隐患自检合格后，按分级监控要求及时向上级安全监察部门进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有矿长签署的验收意见。

（6）矿各部门、各队要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为，发现存在重大隐患，要立即停止生产，并向公司主要负责人报告。

有重大事故隐患的，必须立即停止生产，排除隐患。

重大事故隐患分级排查治理责任追究，应当坚持宁严勿宽，责任到人，加大追究的原则。

2、隐患治理责任制

矿各部门、各施工队要认真落实安全生产隐患排查、治理（整改）的责任制，组织职工发现和排除隐患。

（1）矿长对本单位的事故隐患排查、治理（整改）工作负全面责任。应当每月组织一次由安全副矿长、工程技术人员和职工参加的事故隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对事故隐患排查的汇报，督促和检查事故隐患排查、整改工作计划和资金的落实，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集事故隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。

（2）矿总工程师对本矿的事故隐患排查、治理（整改）工作负技术领导责任，负责组织制定事故隐患排查、整改工作计划和安全技术措施，确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，并与矿财务主管协调组织安技措资金计划，参加事故隐患排查和整改。对查出的隐患，要组织矿有关领导和有关工程技术人员进行安全技术评审，通过评审对排查出的隐患按A、B、C三级进行分级。

（3）矿安全副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查、整改负直接领导责任，同时协助矿长开展事故隐患的排查和整改工作，负责组织实施事故隐患排查、整改工作计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施整改隐患的各项措施，参加事故隐患排查和整改。

（4）矿各部门、各队负责人，对分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改负技术责任。协助总工程师组织制定、审批和落实整改隐患的安全技术措施，参加事故隐患排查和整改。

（5）安全副矿长对矿的事故隐患排查和整改工作负监察责任，并建立和保管好事故隐患整改台账；总工、生产、机电副矿长负责对各自分管范围内的事故隐患排查和整改工作，负有安全监察直接责任。负责监督检查本矿各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加事故隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的事故隐患实行闭合管理。

（6）矿各业务部门，是事故隐患排查和实施整改的责任部门，对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责事故隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作。（7）施工队队长，对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本队（本项目、下同）事故隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，并及时向有关领导和部门汇报事故隐患的排查和整改工作情况。

（8）施工队技术员，对本施工队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制事故隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

（9）施工队班组长（跟班副队长），对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产事故隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决；对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的事故隐患，必须及时向队、矿跟班干部和矿调度室汇报。

（10）施工队现场作业人员，对所在岗位的安全生产事故隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位事故隐患，对排查出来的事故隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须及时向班组长和施工队带班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的事故隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

3、隐患分级管理和监控

（1）对事故隐患实行分类、分级管理和监控。定期组织对事故隐患进行一次彻底排查，对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定级，对事故隐患实行分类、分级管理。按事故隐患类别分为十类，分别是顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它。

（2）按事故隐患危害程度、治理难度分为三级，分别是A级、B级、C级。

A级隐患是指危害严重，可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失，或者治理难度大，需由公司或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的隐患。有下列情形之一为A级隐患。

1、超能力、超强度或超定员组织生产。

2、瓦斯监控系统不能正常运行。

3、通风系统不完善、不可靠，施工前未建立全负压通风系统的；井下存在无风、微风、循环风、串联通风；掘进工作面局扇一机供两头；主扇带病运转、备用主扇不完好、擅自停开主扇、局扇和瓦斯抽放泵；矿井总风量不足。

4、有严重水患，未采取有效措施解决处理。

5、超层越界开采。

6、井下存在未熄灭火区，没有采取有效措施解决处理。

7、使用明令禁止使用或者淘汰的设备、材料、工艺，矿井有以掘代采、以探代采行为，通风、排水、提升、压风设备安全检验检测不合格。

8、没有双回路供电系统。

9、无完善的防尘供水系统。

10、未取得安全生产许可证从事生产，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包。

11、有其他重大安全生产事故隐患。

（3）B级隐患是指危害比较严重，可能造成伤亡事故或者经济损失，或者治理难度比较大，需有一定的工程量。有下列情形之一为B级隐患。

1、瓦斯超限作业、瓦斯经常超限、炮后瓦斯超过3％、有毒有害气体浓度超过规定未采取措施解决处理或未处理到位。

2、井下电气设备失爆。

3、存在水患未按规定填绘采掘工程平面图，在存在水患情况下作业未编制针对性安全措施。

4、掘进工作面不按规定设双风机、双电源或双风机不能自动切换。

5、井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。

6、无设计或不按设计施工。

7、无作业规程作业，未执行“一工程一措施”。

8、未严格遵守巷道贯通程序，巷道贯通无措施或措施不落实，贯通后不及时调整通风系统。

9、井下风门不联锁或联锁失效。

（4）C级隐患是指危害比较轻，或者对安全生产有一定影响。有下列情形之一为C级隐患。

1、提升绞车、压风机、主扇等设备保护不全、不可靠，钢丝绳磨损断丝超限不及时更换，不按规定定期进行安全检验检测和检查；

2、工作面悬顶面积超过作业规程规定时，不采取措施；

3、采掘工作面不采取综合防尘措施或积尘超标；

4、报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定及时封闭；

5、采掘工作面过断层、破碎带、旧巷、采空区时无针对性安全措施或措施不落实；

6、监测、监控系统传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时、瓦斯超限后不能断电和声光报警；

7、不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假。

（5）采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质及其它相关方面专业技术人员和管理人员，每周要与安监部门一起召开一次事故隐患排查和整改分析会；施工队每天要分析一次安全生产事故隐患排查和整改情况。每次会议都要有原始记录。

（6）矿安全部门要建立隐患整改档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合管理。

煤矿隐患排查和整改情况汇总表，要及时报送相关领导和部门，并及时下发到相关施工队。

（7）矿安全部门、技术部门、生产部门负责协调、跟踪、督查隐患整改治理情况、解决隐患整改情况。

4、隐患的建档和上报

（1）矿安全部门对查出的安全隐患，要及时下发安全隐患整改通知单或安全监察意见书，并跟踪落实隐患整改的情况；对未按期完成隐患处理或因安全隐患处理不当而造成事故的，要依照责任追究等相关文件的规定，追究有关人员的责任。

（2）矿安全部门要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实，及时进行统计汇总，实行档案化闭合管理。安全隐患排查及整改情况档案应包括以下主要内容：安全隐患的名称和级别、危害程度、产生的原因和现状、所采取的整改方案及安全措施、整改的单位和整改责任人、组织和参加整改验收的人员、整改结果等内容。

（3）施工队应当于每月25日前将本月安全隐患的落实整改情况，以及所排查出来的当月的安全隐患，向矿安全部门报告。

5、责任追究。

（1）矿定期、不定期的对煤矿事故隐患排查治理进行检查，对存在违法违规行为和危及工人生命安全的重大隐患仍继续生产作业的部门、施工队，立即责令停产整顿，并根据矿下发的相关处罚条例进行处罚。

（2）公司每季度对事故隐患排查治理工作进行一次考核。对事故隐患排查不细、治理不力、履行监督职责不到位、资料管理混乱的部门、施工队，对责任人给予罚款或撤职。

五、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点，工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理：加强顶板管理，施工掘进工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

4、火工品管理：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

7、建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立辅助救护队。

六、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（10日、20日、30日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

七、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

xxxxxx煤业有限公司

篇8：集中式管控信息化方案

打造管控式信息化平台的紧迫性

浙江物产物流投资有限公司存在四大块相互独立的物流系统, 包括:仓储系统、园区管理系统、配送系统、移动监控系统, 仓储系统与其他三系统相互独立。

集团下属的各个基地独立数据库, 数据没有互通、汇集, 物产物流公司除仓储物流系统外, 还有其他相对独立的系统, 系统分散、入口很多。

原先的集团物流信息化体系在着以下不足之处:各物流基地的仓储系统数据库相对独立, 数据无法集中分析;各物流基地的关键流程无法做到集中管控;物流基地渐多, 部署与维护工作量比较大;没有一个统一的信息平台服务于社会;没有统一的银行服务平台、没有统一的货主服务平台;没有提供统一对外接口;仓储与其他系统没有实现对接。

随着物流投资公司在全国各地规划多个物流基地, 公司对下属众多的物流基地有了新的信息化要求, 需要一个平台对各个物流基地的数据进行集中管控, 即打造一个支持分布式、多模式、集中式管控的物流综合性平台, 能把其他相对独立的子系统也能做好链接。

杭州高达软件系统有限公司作为浙江物产投资有限公司物流信息化的多年合作伙伴, 常年致力于物流链信息化管理咨询、物流管理软件系列产品的研发、销售和实施服务, 凭多年的仓储物流行业的信息建设经验及对浙江物产物流投资有限公司的了解, 对当前的信息化现状作出分析并为其量身打造了“分布式、多模式运营集中式管控的信息化平台”的物流信息化解决方案。

集中式管控信息化的主要内容

浙江物产物流投资有限公司的物流集成管理平台方案从大型物资集团物流供应链可视化的实际需要出发, 借鉴国内外的先进的技术和管理经验, 依据大型物资集团部门分布、系统异构、数据分散等实际情况, 采用最新技术, 结合高达软件前期在物流信息化、电子商务方面的研究专长, 立足物流公司的基本需求和长远发展规划实现大型物资集团物流的供应链可视化服务业务流程、便捷的内部信息沟通、一体化的集成管理, 建成集团企业统一集成的信息系统, 满足一体化物流服务要求。

为了满足物流平台对分散在不同业务流程的信息实现资源共享的需求, 其物流管理信息系统的总体框架应采用B/S模式信息体系结构, 数据集中存储, 信息处理局部分散的工作方式。这种模式的优点在于:能保证敏感数据的安全性, 特别是对数据库的修改和新增记录加强了控制;经济有效地利用企业内部计算机的资源, 简化了一部分可以简化的客户端;既保证了复杂功能的交互性, 又保证了一般功能的易用与统一;系统维护简便, 布局合理;网络效率能够达到最高。在硬件布局上, 采用Intranet和Internet网相结合的拓扑结构, 以便于直接在基于互联网的应用上实现, 即客户端只要安装浏览器而无需安装特殊的软件就能获得信息服务, 使系统具有较强的易用性、易维护性和扩展性。物流方面采用国际先进的现代物流技术, 包括RFID、条码技术以及现代移动通讯技术。

浙江物产集中式管控信息化的关键点内容包括以下几个方面:

采用“分布式、多模式运营集中式管控”信息体系。分布式、多模式运营集中式管控即对各物流基地实现信息化管理, 并同时实现本地化运营模式。因为不同区域和不同物资的管理要求会导致考核模式、流程管理、物资的结算方式等方面的差异化, 采用此信息体系。物流总部又可对各物流基地实现关键流程、标准化的集中管控。

Golden LDP物流集成管理平台集成仓储服务、中转服务、加工服务、配送服务、质押监管服务、物流方案设计于一个统一的平台;各基地可有选择的实现标准仓单、仓储管理、质押管理、加工管理、财务管理、条码管理、工作量管理、调度管理、设备管理、物业管理、市场管理、EDI管理、运输、园区通、监控等管理子系统, 并设定不同的流程管理和管理模式。

Golden LDP物流集成管理平台可以实现对外统一服务, 包括:与浙江物产集团的M1-SAPERP数据对接、与M 1-E C的数据对接、与集团物流中心的数据对接、客户物流信息服务和远程下单、银行质押服务、客户的各种移动应用等。

物流基地系统层次结构。Golden LDP采用统一门户, 集成多系统和服务于一体, 包含多个层次的管理子系统, 真正实现物流服务统一集成平台。

物流基地层:各物流基地业务管理需求包括物资属性、业务性质、业务模式等区域性的差异化管理, 通过基地层的各个子系统可实现各物流基地对加工、质押融资、配送、园区、设备、移动控制、协同的自定义配置, 同时在技术上实现各基地的个性业务流程配置, 满足差异化管理的要求。

集团总部层:在总公司层面统一系统, 统一流程, 统一管理, 即各物流基地使用统一的财务系统、O A、H R。

系统层:BI数据分析, 通过平台对数据进行汇总、分析为企业管理层在做决策分析时提供有力的数据支撑。

企业门户:Portal门户指集成多种内容服务于一体的信息平台, 多以网站方式体现。Portal技术强调以用户为中心, 重视流程及整体工作效能, 提供统一登陆界面, 实现信息的集中访问。Portal创建一个提供支持信息访问、传递, 以及跨组织工作的集成化商务环境, 它不仅要把企业级的后端内容表现出来, 它还要把企业级的后端的应用表现出来, 对于企业来说, Portal并不仅仅是发布几个新闻, 它真正是为了处理业务用的。无论是企业客户还是员工, 只要登录进Portal, 就能够进入对应的业务系统, 真正的去完成业务功能。那么这样的话, 对于企业来说, Portal将成为一个真正的“企业级”门户。

先进物流信息技术的应用。Golden LDP结合目前流程的新的物流信息技术应用, 实现仓储物流精细化管理, 并为银行、货主提供更好的服务平台和服务质量。其新技术应用包括:RFID及条码技术应用:RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。P DA作业管理:利用PDA手持设备结合移动仓储作业系统, 利用企业的无线网络可实现作业信息化管理, 解决传统作业的信息孤岛。短信平台的应用实现了信息平台与短信的结合, 使仓库、货主、银行信息沟通更为通畅及时。3G移动监控、G PS监控:与联通合作, 通过3G技术实现远程在线作业监控;通过GPS定位实现物流运输安全。

采用Golden SDP框架体系。Golden SDP是杭州高达软件系统有限公司自主研发的, 采用基于J a v a E E的B/S/S技术的三层 (N层) 的分布式架构的二次开发平台。Golden SDP框架体系能实现供应链上各实体协同运作, 提高整体供应链绩效和竞争力。实现信息共享, 缩短反应时间, 提高库存周转率, 减少资金积压。

集中式管控信息化的创新点

分布式、多模式运营集中式管控的创新应用。结合浙江物产物流投资有限公司的实际情况, 采用了分布式、多模式运营集中式管控的创新应用, 以实现各区域物流基地的信息化为基础, 以实现数据大集中为目的, 有效实现资源共享及协调统筹分配, 为社会提供一个统一的完整的物流服务平台。

门户理念在物流行业的创新应用。物流集成平台的门户理念实现, 使物流公司在管理总部、物流基地客服、物流基地业务层、物流基地财务层、总部决策层等每个层次的人员都从企业门户登录, 统一入口, 同时每个层次的人员都拥有一个属于自己的可视化平台, 拒绝功能与业务的脱离, 实现统一平台统一门户。门户集成仓储、运输、加工、物流园管理、监控、财务、O A、C R M、BI等系统于一体, 真正实现一个岗位一个平台。

大型物资集团的一体化协同机制与技术。通过高达LDP平台解决了物流供应链系统集成问题:信息集成、同步计划、协同工作流、完整集成。

可重构的中间件系统。中间件是基础软件的一大类, 属于可复用软件的范畴。中间件位于操作系统、网络和数据库的上层和应用软件的下层, 总的作用是为上层的应用软件提供运行与开发的环境, 帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。

高达SDP平台通过可重构的中间件系统完成对物资条码、R F I D、P D A手持终端信息的集成, 中间件通过过滤器消除冗余或错误的事件, 并通过应用程序接口将有效的事件以标准格式提供给应用程序进行处理。

集中式管控信息化方案的应用效果

集中式管控信息化解决方案得以实施后, 浙江物产集团不仅取得了良好的经济效益, 也获得了良好的社会效益。

浙江物产2008年累计完成吞吐量3 8 2.5 8万吨, 实现销售收入46051万元;2009年累计完成吞吐量6 2 6.4 5万吨, 实现销售收入40398万元。2010年累计完成吞吐量702万吨, 实现销售收入88725万元。实现了连续三年的吞吐量和销售收入的持续高速增长。

通过应用集中式管控信息化解决方案, 浙江物产集团实现了资源共享, 同时合理地优化当前的作业考核KPI指数、降低人力成本, 提高作业效率, 提高企业综合竞争能力、可节约管理成本15%;综合吞吐量提高15%以上, 销售收入提高17%以上。

应用集中式管控信息化解决方案, 浙江物产由原先的独立的服务平台整合成一个统一的物流集成管理平台Golden LDP, 更好的实现物流资源的调度, 极大地提高了对车辆、船舶及仓库的利用率和社会物流资源的利用率。

“分布式、多模式运营集中式管控”的信息管理模式的实现为社会提供更多更完善的物流方案, 可以提供更好的跨区域融资监管服务, 更好的集聚商流、物流、资金流, 为各商户大大降低了物流成本, 并提高了资金利用率。全国各地的物流基地可实现知识共享, 考核、运营管理等多方面的知识共享。

形成物流数据库, 实现物流BI分析。集中所有分属物流基地的物流数据形成物流集团自己的运营数据, 并可对其进行分析对比, 为自己集团快速扩张提供决策依据。

资源有效调配、优势互补, 提供更合理的物流方案。为社会提供统一的跨区域的服务平台可以为银行的融资监管、货主的远程协同、第三方乃至第四方的软件协同提供一个统一的服务平台, 真正实现物流集中化服务;提高了企业创新能力和综合竞争能力。

推广价值

随着物流行业的发展, 为提供更好的全方位全流程的物流服务, 物流公司的连锁式经营是必然的发展趋势;物流行业是一个流通服务行业, 其运营方式很大一方面由客户决定, 所以国内一些大型的物流集团、物流连锁化经营企业都会遇到一个同样的困扰, 即如何实现物流连锁式、分布式的信息化管理, 如何解决企业管理地域差异化问题, 同时在集团层面的基础上实现对各物流基地的集中分析与集中管控。从物流管理上看, 本案例在信息化技术手段的应用和信息化管理上有效地解决了这一困扰, 对大型物流企业集团和连锁经营型物流企业具有较强的借鉴性和推广价值。